Budget och Verksamhetsplan 2017 Sjukvårdsnämnd Sund
Inledning Region Skånes Vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukvårdsnämnd Sunds ansvarsområde är Region Skånes vision: Livskvalitet i världsklass. Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål: En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare Långsiktigt stark ekonomi Budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018 2019 Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018 2019 är styrande och ska omfatta all verksamhet och ska leda till nöjda medborgare. Uppdrag för hälso- och sjukvård 2017 För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med Budget och verksamhetsplan 2017 ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara jämlik, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv. All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Förvaltningsuppdrag 2017 Förvaltningsuppdraget är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna per nämnd/förvaltning samt andra specifika förutsättningar. Uppdragen beskriver förvaltningarnas grunduppdrag och ger direktiv kring prioriterade områden. Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. Förvaltningen har ett ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag. Allmän beskrivning av förvaltningsuppdraget Skånevård Sund Förvaltningen ska bedriva akut- och planerad hälso- och sjukvård. Sjukhusen är belägna i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, varav huvuddelen av akutsjukvården bedrivs vid sjukhuset i Helsingborg. Förvaltningen har ett regionövergripande uppdrag att bedriva specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne och psykiatriska akutsjukvård bedrivs i Malmö/Lund, Helsingborg och i Kristianstad. Förvaltningen bedriver även offentligt drivna vårdcentraler, enlig Lag om Valfrihet (LOV), i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Landskrona, Svalöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Förvaltningen ansvarar för skåneövergripande uppdrag avseende Kompetenscentrum primärvården Skåne (KCP) och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). CPF bedriver arbete i enlighet med avtal mellan
Region Skåne och Lunds universitet. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom sjukhusvård, primärvård och psykiatrisk vård. Verksamhetsplan 2017 Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag, fastställer Sjukvårdsnämnd Sund en, för Sund, anpassad Verksamhetsplan. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden. Ekonomiska förutsättningar 2017 På kostnadssidan har vi en höjning av arbetsgivaravgiften som kommer att belasta. En annan post som leder till kostnadsökningar är de som uppstår i form av drifts- och investeringskostnader, kopplade till ombyggnation i Helsingborg och rättspsykiatrin i Trelleborg. Ökade kostnader kan även uppstå i samband med öppnandet/köp av fler vårdplatser. Prioriterade områden i Verksamhetsplan 2017 Sjukvårdsnämnd Sunds verksamheter kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017.
I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2017 ska verksamheterna inom sjukvårdsnämnd Sunds ansvarsområde verka för vissa prioriterade områden. Primärvård Akutsjukvård Högkvalitativ cancervård i hela Skåne Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Psykisk hälsa Utöver de av budgetfullmäktige fastställda prioriteringar inom Hälso- och sjukvård, innehåller Verksamhetsplan Sund 2017, prioriteringar av särskilda områden inom Region Skånes respektive övergripande mål, där särskilda åtgärder vidtas. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Patientsäkerhet Patienter i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdavdelning och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden och vårdrelaterade infektioner ska minska Följsamhet till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka och läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor ska minska och patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in Nollvision suicid i all sjukvård Riskområdena i hälso- och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador. Patientsäkerhet är fortsatt prioriterad och förutsättningarna för att minska risker sker genom ett systematiskt arbete enligt förvaltningens ledningssystem för patientsäkerhet. Under 2017 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och gynnsam patientsäkerhetskultur. De av nämnden fastställda handlingsplanerna för att minska trycksår och vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med definierade riskområden, enligt socialstyrelsen. Alla chefer och medarbetare i förvaltningen ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått.
Tillgänglighet och effektivitet Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste inte bara den förvaltningsinterna, utan all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras. Arbetet med produktions- och operationsplanering, utskrivningsprocessen kommer att intensifieras och förvaltningen ska kontinuerligt se över nyttjandet av vårdplatser. Arbetet med daglig styrning på Helsingborgs lasarett och i psykiatrin fortsätter och under året kommer primärvårdstriagering införas så att patienterna vårdas på rätt vårdnivå från början. Högkvalitativ cancervård (Standardiserade vårdförlopp, SVF) Kortare ledtider i cancervården i enlighet med nationell plan Med standardiserade vårdförlopp avses standardiserade former för utredning, behandling och rehabilitering av patienter med väldefinierade sjukdomstillstånd. Utredning och behandling ska följa nationella och/eller regionala riktlinjer och utmynna i en effektiv, personcentrerad och jämlik vård av hög kvalitet. Fortsätta pågående implementering av SVF inom cancer. Patienterna ska alltid få information om nästa steg i sin behandling och alltid erbjudas en kontaktsjuksköterska. Förvaltningen ska uppnå de krav som ställs i nationell satsning Kortare ledtider i cancervården 2015-2018. Implementeringen ska vara genomförd under 2017 avseende aktuella vårdförlopp utöver cancerområdet. Förvaltningen ska även fortsätta utveckling av följande vårdförlopp: höftledsfraktur, höft- och knäledsprotes samt diabetes typ 2 i primärvården. Psykiatri De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet Täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år samt hög följsamheten till vårdprogram och riktlinjer Antalet suicid ska minska, nollvision ska råda Barn med psykisk ohälsa och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa Utifrån genomförda granskningar och genomlysningar av psykiatrin ska framtagna handlingsplaner fortsätta implementeras i psykiatrin. Prioriterade utvecklingsområden för att nå målen är systematiskt patientsäkerhetsarbete, integrerade arbetsformer, kroppslig hälsa, utveckling av beroendevården och livsstilsmottagningskonceptet för att nå fler personer i Skåne, samt Barn- och Ungdomspsy-
kiatrins första linje. Ett annat viktigt område är verksamheten på könsidentitetsmottagningen. Psykiatrin ska fortsatt lägga stort fokus på bemötande, värderingar, etik, delaktighet och inflytande, kommunikation, e-hälsa samt klinisk forskning. För att säkra upp vårdprocesserna ska psykiatrin verka för att brukarna/patienterna ska erbjudas besök inom 8 dagar vid övergång från heldygnsvård till öppenvård, minska behovet och öka kvaliteten vid tvångsåtgärder samt att andelen patienter med upprättad vårdplan ska öka. Genom effektiva vårdprocesser ska tillgängligheten öka med målet om en köfri vård. Verksamheten ska arbeta preventivt med bl. a. strukturerad suicidriskbedömning för att sträva mot en nollvision för suicid. Kommunsamverkan Fortsätta utvecklingen av samarbete med kommunerna i enlighet med det avtal om ansvarsfördelning och utveckling som tecknats mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Inom ramen för utvecklingsavtalet ska förvaltningen utveckla teambaserade vårdformer för de mest sjuka patienterna. En central del är att tillskapa läkarstöd. Detta kommer att ske genom integrerade arbetsformer mellan kommunerna och verksamheterna inom Sund. De delregionala samverkansorganet (tidigare REKO) ska fortsätta att utveckla samverkan med kommunerna. Under året ska även hälsostadsliknande samverkan i Trelleborg och Landskrona starta. En drivande utvecklingsaktör E-hälsa Utveckla e-hälsa i enlighet med e-hälsostrategi för Region Skåne 2016-2020 Patienternas delaktighet och självbestämmande ska öka genom att vården alltmer utformas ur deras perspektiv, så att varje patient efter egen förmåga ges möjlighet att bidra till sin egen hälsa. Det är viktigt att sprida kunskap om vilka faktorer som stärker folkhälsan. Genom att i än högre grad erbjuda patientutbildningar, aktivt samverka med brukarorganisationerna, fortsätta utvecklingen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och ge patienten tillgång till sin egen journal ökar individens möjlighet till egenvård. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska genomsyra varje möte i hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för all e-hälsoutveckling ska vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Under 2017 har förvaltningen en ambition att öka nyttjande 10-faldigt av de befintliga tjänsterna på 1177. Utvecklingen av digitala tjänster ska intensifieras regionalt och förvaltningen ska verka för, och delta i denna utveckling. Miljö Hållbar utveckling Minska förbrukningsartiklar och materialanvändningen, öka kunskapsnivå om läkemedels miljökonsekvenser och hur dessa kan minimeras samt minska antalet tjänsteresor
Region Skånes miljöprogram för åren 2010-2020 syftar till att beskriva hur verksamheterna ska minska miljöbelastningen. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar. Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om förvaltningens miljö- och hållbarhetsarbete. Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte samt minimerad spridning av antibiotikaresistens i miljön genom optimerad användning och minskad förskrivning av antibiotika. För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik. Attraktiv arbetsgivare Bemanning och kompetensförsörjning Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Inriktningen på uppgiftsväxlingen ska vara 40/60 avseende bemanning sjuksköterska/andra yrkeskategorier Minska beroendet av hyrpersonal Skapa god arbetsmiljö, delaktighet och minska sjukfrånvaron Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till skåningarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen har en viktig uppgift att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål - en attraktiv arbetsgivare. En effektiv kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna. Arbetet bygger på att alla medarbetare arbetar på toppen av sin kompetens och att man utifrån det sedan formerar ett team som kompletterar varandra så att verksamhetens uppdrag utförs på bästa möjliga vis. Förvaltningen ska arbeta utifrån beslutad handlingsplan för kompetensmix. Förvaltningen ska under året fortsätta införandet av hyrstopp av läkare inom psykiatrin och samtidigt planera för att minska antalet hyrläkare inom primärvården. Dessutom kommer arbetet med att begränsa inhyrningen av sjuksköterskor inom somatiska vården fortsätta.
Förvaltningen ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning även genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla pedagogisk handledarkompetens för alla professioner i förvaltningen samt bedriva AT/ST utbildning. Under 2017 ska förvaltningen genomföra en satsning på första linjens chefer. Satsningen syftar till att stärka ledarskapet och dessutom ge stöd åt chefsrollen. Förvaltningen kommer även starta ett program som riktar sig till morgondagens chefer. Långsiktigt stark ekonomi Ekonomi Region Skåne planerar med framförhållning och handlingsberedskap Region Skånes alla beslut är finansierade Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättningar för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes Medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. Verksamheterna ska bli bättre på avvikelsehantering. Denna ska möjliggöra uppföljning och jämförelse av vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser ska fortsätta utvecklas. Tillgänglig data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser. Uppföljning Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017. Uppföljning och analys av verksamhet vid Skånevård Sund, utifrån Region Skånes uppdrag för hälsooch sjukvård 2017 och Förvaltningsuppdrag 2017, sker enligt uppföljningsplan och presenteras kontinuerligt i Månadsrapporter. Under 2017 ska delårs- och helårsrapporter upprättas. Redovisning sker enligt fastställt format. Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos ingår i förvaltningens Månadsrapport tillsammans med uppföljning av beslutade ekonomiska handlingsplaner. Sjukvårdsnämnd Sunds Verksamhetsplan 2017 följs upp enligt ovanstående och redovisas i samband med månads- delårs- och årsredovisning.