Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller 040-675 30 93 Asa.Tranesjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-16 Dnr 1600970 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämnden Internbudget - hälso- och sjukvårdsnämnden Ordförandens förslag 1. Föreliggande förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2017 fastställs enligt till ärendet hörande bilaga 1. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år 2017. I internbudgeten budgeteras kostnader för den verksamhet som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering består av regionbidrag samt statsbidrag och annan statlig ersättning. Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 13 111,4 miljoner kronor utifrån den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2017 med plan för 2018 och 2019. Statsbidrag kopplat till asylsökande och statlig ersättning för rehabiliteringsgarantin budgeteras till 383,0 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till 13 494,4 miljoner kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-11-16 2. Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget år 2017 3. Underlag tjänster 2017 4. Protokoll doktorandanslag 2017 5. Protokoll projektanslag 2017 C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2016-11-23\internbudget 2017 - Hälso- och sjukvårdsnämnden\1600970-u15 HSN_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se

Datum 2016-11-16 2 (18) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag finansieras uppdrag till offentligt finansierad sjukvård och tandvård i olika driftformer, utomlänsvård, ambulanssjukvård, utbildningskostnader för läkare, FoU och regionalt forskningsstöd, läkemedelskostnader (förmån och utanför förmån) samt övrig hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år 2017. Finansieringen av denna grundar sig på den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2017 med plan för 2018 och 2019. Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 13 111,4 miljoner kronor. Statsbidrag för asylsökande och statlig ersättning kopplat till rehabiliteringsgarantin budgeteras till 383,0 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till 13 494,4 miljoner kronor. Alla övriga intäkter för statsbidrag såväl generella som riktade budgeteras på Regionstyrelsen och ingår i den totala finansieringen av regionbidragen. Regionbidraget till sjukvårdsnämnderna för SUS, Sund och Kryh har beslutats av fullmäktige separat och ingår inte i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. Regionbidrag för förvaltning Medicinsk Service samt projektet Hälsostaden omfattas dock av nämndens internbudget. För att kompensera ökade kostnader för priser och löner 2017 har hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag räknats upp med Landstingsprisindex inkl läkemedel (LPIK) på 2,6 procent. Projekt Hälsostaden och de anslagsfinansierade delarna inom förvaltningen Medicinsk service samt Hälsovalet och vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård har dessutom kompenserats med 1,5 procent för förändringar i demografi. Nämnden har även kompenserats för förändringar i lagstiftningen avseende: - Avgiftsfri mammografiscreening infördes 1/7 2016 och en halvårseffekt på 8 miljoner kronor har erhållits - Avgiftsfri öppenvård för personer 85 år eller äldre kommer att införas 1/1 2017. Kompensation på 18,7 miljoner kronor har erhållits - Fri tandvård för 20- och 21-åringar införs from 1/1 2017 och en kompensation på 59 miljoner kronor har erhållits. Föreliggande förslag till Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2017 är i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2017 med plan för 2018 och 2019. Förändringarna av Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag framgår av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018 och 2019. s uppdrag inom hälso- och sjukvården avser den hälso- och sjukvård som erbjuds Skånes invånare, från primärsjukvård till högspecialiserad vård. Uppdraget till hälso- och sjukvården baserar sig på

Datum 2016-11-16 3 (18) att befolkningens behov verkar som underlag i fördelningar och prioriteringar i Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I enlighet med regionfullmäktiges beslut och jämfört med 2016 minskar hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag med 64,6 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent. Trots omdisponeringar inom given ram finns det risk för att finansiering inte kommer att täcka volymökningar inom specialistvårdvalen och EU-vården. Det finns även en risk i att läkemedelskostnaderna kan komma att överskrida budgeterade medel på grund av volymförändringar och prisökningar. Därför är det av stor vikt att arbetet med att få ner kostnaderna och onödiga förskrivningar fortskrider. Många av nämndens budgetposter är bundna till följd av tidigare fattade beslut, avtalsrelationer eller andra åtaganden som inte kan upphävas eller förändras på mellan ett till tre års sikt. Läget är problematiskt då budgeten totalt sett inte kommer att täcka de åtaganden nämnden har att finansiera 2017. Förändring av regionbidrag 2016-2017 Förändringar i regionbidraget jämfört med 2016 framgår av tabell 1. Tabell 1. Regionbidrag REGIONBIDRAG 2016 mkr 13 176,0 Tekniska förändringar Gratis ÖV +85 åringar 18,7 Fri tandvård 20+21 åringar 59,0 Komp Statsbidrag avgiftsfri Mammografi screening 8,0 Överfört i RB till driftsledningsnämnderna -333,0 Uppräkningar LPIK 2,6% 334,5 Demografi 1,5% 75,9 Kvar av Tg paketet som lyfts av -166,5 Omstruktureringskostnader Nya sjukhusområden -25,0 E hälsa Hälsoval 12,5 Flytt ansvar högspec AL till SUS (ej rikssjukv) -36,0 Återställning ersättng nivå AT/ST 24,2 Omfördelning effekt ändrade pat.avgifter -7,0 Omdisponering fr HSN till Sjukv nämnderna -29,9 REGIONBIDRAG 2017 mkr 13 111,4 Som kompensation för pris- och löneökning har en uppräkning med 2,6 procent (LPIK) på nämndens regionbidrag erhållits. Dessutom har det

Datum 2016-11-16 4 (18) tillförts en uppräkning utifrån förändringar i demografin med 1,5 procent för Hälsostaden, den anslagsfinansierade delen av förvaltningen Medicinsk service samt Hälsovalet och vårdvalet för den allmänna barn- och ungdomstandvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även kompenserats för förändringar inom statsbidrag för viss avgiftsfri vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll 468,2 miljoner kronor för en riktad satsning på tillgängligheten inom år 2016. Kvarvarande medel som ej utnyttjats om 166 miljoner kronor har lyfts av nämndens regionbidrag och omdisponerats till sjukvårdsnämnderna. Nämnden erhöll 75,0 miljoner kronor 2016 för finansiering av omstruktureringskostnader i samband med de nya sjukhusområdena i Malmö/Lund och Helsingborg. Dessa medel har minskats med 25 miljoner kronor vilka har omdisponerats till sjukvårdsnämnderna. Kvarstående medel år 2017 omfattar således 50 miljoner kronor. Verksamhetsövergång mellan utförare i egen och extern regi eller verksamhetsövergång till ny driftsform regleras, från det datum övergången sker, med överföring av medel motsvarande del av i hälso- och sjukvårdsnämndens avsatta årsbudget. För upphandlad vård enligt LoU, LoF, LoL överförs medel enligt beslutet om upphandling. Hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning 2017 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 inklusive specificering och fördelning framgår av nedanstående resultaträkning (tabell 2) samt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. Tabell 2. Resultaträkning Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Datum 2016-11-16 5 (18) Intäkter Förslag 2017 Regionbidrag 13 111,4 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning 2016 318,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 240,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 78,0 Summa Intäkter 13 494,4 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 453,2 varav Projekt Hälsostaden 383,2 varav Medicinsk Service 70,0 Hälsoval Skåne 4 296,2 varav HS avtalet 30,0 Rehabiliteringsgarantin 113,0 Specialist vårdval 471,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 369,7 Ambulans verksamhet 400,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 333,6 Eu-vård 21,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 318,0 Tandvård 753,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 546,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 277,5 Läkemedelsförmånen 2 973,1 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 480,1 Prioriterade områden 2017 224,4 varav tillgänglighet 59,0 varav riktat statsbidrag psykiatri 43,2 varav riktat statsbidrag förlossningsvård samt kvinnors hälsa 40,0 varav riktat kroniska sjukdomar 6,3 varav implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav uppbyggnad övertagande av ambulansverksamhet i egen regi 20,0 varav akutsjukvård 10,0 varav övrigt 35,9 Övrig hälso- och sjukvård 412,0 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader 13 494,4 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 Enligt regionfullmäktiges beslut avseende budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018 och 2019 ska hälso- och sjukvårdsnämnden vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven vård för förvaltningen Medicinsk Service och projektet Hälsostaden. Fördelningen till sjukvårdsnämnderna för SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige. I övrigt har hälsooch sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag.

Datum 2016-11-16 6 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag har av fullmäktige räknats upp med 2,6 % i enlighet med LPIK prognosen från SKL i augusti 2016. Sedan dess har det kommit en ny prognos som visar på att LPIK istället kan beräknas bli 2,1 % enligt prognosen i oktober. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin internbudget kompenserat delposterna med 2,1%. Ersättning förvaltningsdriven vård Ersättning år 2017 för uppdraget till s sjukvårdsnämnder SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige och uppgår till 17 968,5 miljoner kronor. Nämnden har att i sin internbudget att fördela till Medicinsk Service samt till projekt Hälsostaden och detta uppgår till 453,2 miljoner kronor. I 2017 års förvaltningsuppdrag ingår, liksom i förvaltningsuppdrag 2016, i huvudsak inga uppdrag knutna till produktionsvolymer till förvaltningarna. Tidigare uppdrag bildar en finansieringsbas för förvaltningsuppdraget. Då förväntade erhållna statsbidrag delvis har används för att finansiera regionbidragen till sjukvårdsnämnderna ska sjukvårdsnämnderna inom ramen för beslutat regionbidrag bidra till att utveckla verksamheten i linje med de krav som ställs för att även fortsättningsvis erhålla statsbidrag. Sjukvårdsnämnderna skall också bidra till att inom ramen för erhållet regionbidrag införa nya medicinska riktlinjer och vårdprogram för att även fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra medborgare en jämlik vård. Ersättning Medicinsk serviceförvaltning Ersättning år 2017 för uppdraget till Medicinsk serviceförvaltning (den del som är anslagsfinansierad) uppgår till 70,0 miljoner kronor. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,1 procent i enlighet med senaste LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,5 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Inom verksamhet Laboratoriemedicin finns av Södra sjukvårdsregionen solidariskt finansierad verksamhet avseende klinisk genetik, arbets- och miljömedicin, Biobank, centrum för sällsynta diagnoser samt för cervix screeningregister motsvarande 46,2 mkr. Laboratoriemedicin har också ett särskilt uppdrag avseende regionalt blodgivarkansli.

Datum 2016-11-16 7 (18) Ersättning Projekt Hälsostaden Ersättning år 2017 för uppdraget till projektet Hälsostaden uppgår till 383,2 miljoner kronor. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,1 procent i enlighet med senaste LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,5 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Utöver kompensation för kostnadsökningar har det tillförts medel för redan fattade beslut gällande tillgänglighetspaketet motsvarande 3,3 miljoner kronor samt 1,6 miljoner kronor kopplat till övriga förändringar. Hälsoval Skåne, LOV (Bilaga 1B_Hälsoval) Budgeten 2017 för Hälsoval Skåne uppgår till 4 296,2 miljoner kronor enligt bilaga 1B. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har budgeten räknats upp med 2,1 procent i enlighet med senaste LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,5 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Budgeten ska täcka finansieringen av vårdvalen inom vårdcentral, BVC och barnmorskemottagningarna. Vårdcentral, BVC och BMM Vårdersättningen för vårdcentral justeras till 247 kr/mån för offentliga vårdgivare och 254 kr/mån för privata vårdgivare per listad per månad vilket är en ökning med 2,1 procent. Under 2017 kommer vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne att fortsatt ha ett kostnadsansvar för 75 procent av kostnaderna för basläkemedel förskrivna till enhetens förtecknade medborgare. Ersättningen till vårdcentralerna 2017 för basläkemedel är 59 kr per listad och månad innan viktning. Denna ersättning är beräknad på det behov som bedöms finnas 2017 och är högre än det utrymme som det tillförda regionbidraget från fullmäktige medger. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin internbudget omdisponerat 90 miljoner kronor för att kunna ge full kompensation. Målrelaterad ersättning ska under en begränsad tid stimulera till en önskvärd utveckling och bedömningen har gjorts inför 2017att ersättningarna har uppnått sitt syfte. Mot denna bakgrund tas de målrelaterade ersättningarna bort och medlen om 45 miljoner kronor omfördelas inom modellen. Målen ska dock fortsätta mätas för att upprätthålla fokus på de kvalitativa resultaten.

Datum 2016-11-16 8 (18) En särskild satsning på 12,5 miljoner kronor görs för att öka användande av digitala vårdkontakter genom att öka viktningen i täckningsgraden för dessa kontakter till 0,6 istället för 0,3. HS avtalet Ansvaret för de mest sjuka oavsett ålder och om de har hemsjukvård eller inte har alltid varit primärvårdens ansvar så länge de inte behövt sjukhusens resurser. Förändringen inför 2017 innebär att stödet från sjukhusläkarna ska öka för att minska onödiga inläggningar och återinläggningar på sjukhusen.. För att stimulera till att utveckla vården för de mest sjuka i enlighet med det avtal som undertecknat med de skånska kommunerna avsätts 30 miljoner kronor. Medlen riktas till att öka samverkan med hemsjukvården så att fler patienter ansluts till den nya vårdformen och att fler samordnade individuella planer (sk SIP;ar) upprättas. För 2017 föreslås en hembesöksersättningen med 3 000 kr för akuta hembesök för de tröskelpatienter med prioriterade behov som är bosatta sig i särskilt- eller i ordinärt boende. Med 3 000 kr ersätts även ett icke akut hembesök i ordinärt boende. Planerade hembesök i särskilt boende ersätts med 1 500 kr. Görs en SIP (sammanhållen individuell plan) ersätts den med 3 000 kr men då utgår inte hembesöksersättning. På årsbasis förväntas hembesöksersättningar och SIP utgöra cirka 120 Mkr vilket är på samma nivå som 2016. Ersättningar för råd och stöd till vårdcentraler vilka har ett särskilt avtal med en kommun finns med 50 miljoner kronor genom ramavtal och lokala avtal fördelade på Skånes kommuner och vidare ner på kommunernas särskilda boenden. Falcks läkarbilar ingår också i hembesöksverksamheten fram till och med augusti månads utgång 2017 i så mån att de gör hembesök för primärvårdens räkning och bland annat konstaterar dödsfall, utfärdar vårdintyg med mera. Vårdvalen för Psykoterapi och MMS (Rehabiliteringsgarantin) Psykoterapi och Multimodal smärtbehandling (MMS) Statsbidraget för rehabiliteringsgarantin sänktes inför 2016. Mot denna bakgrund sänktes också ersättningarna för vårdvalet för Psykoterapi och vårdvalet för MMS (multimodal smärtbehandling). Det budgeterade statsbidraget 2017 är 65 miljoner kronor vilket är drygt 15 miljoner kronor

Datum 2016-11-16 9 (18) lägre än 2016 då det inte längre är möjligt för regionen att ta del av överskott från andra landsting/regioner. En del av vårdvalet för Psykoterapi (den längre behandlingsformen) omfattas inte av statsbidraget och finansieras genom ett regionbidrag som 2017 uppgår till 48 miljoner kronor. Prognosen för 2016 förväntas ge ett underskott på 105 miljoner kronor trots den sänkning av ersättningen som beslutades inför 2016 till följd av volymökningar. Då det inte finns någon takkonstruktion i vårdvalen finns det en risk att ett underskott uppstår även under 2017. Antalet nya vårdgivare som ackrediterat sig sedan den 1/1 2016 uppgår till ca 50 stycken vilket innebär att det är en fortsatt mycket god tillgänglighet. Det är nämndens intention att återkomma med förslag på hur ökad kostnadskontroll kan uppnås inom vårdvalen avseende MMS och psykoterapi, det kan gälla en takkonstruktion eller ändrad driftsform. Vad gäller vårdvalet för psykoterapi som har närmare 350 vårdgivare ackrediterade kommer också en tydligare avgränsning avseende diagnoser att ske i ackrediteringsvillkoren för 2017. Patienten ska få den vård som behövs inom rätt vårdnivå, uppföljning av befintliga leverantörer sker 2017. Uppsägning av ett vårdval eller ändringar i ackrediteringsvillkoren, kommer till följd av rådande avtalskonstruktion inte att få något genomslag förrän år 2018. Vårdval inom specialistsjukvård (Bilaga 1C_Specialistvårdval) Vårdval Grå starr Vårdvalssystem för operation av grå starr i Skåne infördes den 1 mars 2012. Syftet med införandet angavs vara en ökad tillgänglighet för människor som drabbats av grå starr. Antalet Grå Starr operationer har sedan vårdvalets införande ökat kraftigt och ett stort antal utförare medverkar till en mycket god tillgänglighet. bedömde inför 2016 års budget att det fanns utrymme för att sänka ersättningarna till vårdgivarna med bibehållen god tillgänglighet. Vårdval Hud, Ögon, Laro Vårdvalssystem för ögonsjukvård exklusive grå starr, Hud/hudvård, LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) infördes den 1 april 2014. Ersättningarna är i stort oförändrade jämfört med 2016. Budgeten uppgår till 471,7 miljoner för vårdvalen inom specialist sjukvård och har då kompenserats med 3 miljoner kronor för avgiftsfri öppenvård till personer 85 år eller äldre eftersom patientavgifterna är en del i finansieringen.

Datum 2016-11-16 10 (18) Vårdvalen inom specialiserad sjukvård har under 2016 bidragit till en förbättrad tillgänglighet särskilt inom vårdvalet hud. I den budget som nämnden erhållit av regionfullmäktige finns ingen kompensation för demografi eller volymökning. Då vårdvalen är konstruerade utan takbegränsningar finns det en risk att volymerna inte kommer att rymmas inom given budgetram. För att erhålla kostnadskontroll så är det nämndens intention att vad gäller vårdvalen inom specialiserad sjukvård återkomma med förslag på hur kostnadskontroll i specialistvårdvalen kan uppnås. Uppsägning av ett vårdval eller ändringar i ackrediteringsvillkoren, kommer till följd av rådande avtalskonstruktion inte att få något genomslag förrän år 2018. Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter med avtal i enlighet med lagen om valfrihetssystem) Privata vårdgivare Finansieringen avser vårdersättningar till de privata vårdgivare som har vårdavtal med (LOU) eller är antingen verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Budgeten inkluderar också kostnader avseende så kallade fria nyttigheter (medicinsk service, inkontinenshjälpmedel, tolk, tekniska hjälpmedel m.m.). Budgeten för år 2017 uppgår till 1 369,7 miljoner kronor. Budgeten inkluderar de upphandlade ambulansavtalen och SOS alarm med 400,2 miljoner kronor. Budgetmedel motsvarande 4,3 miljoner kronor är överförda till Hälsoval Skånes budgetpost. Detta beroende på att avtal verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning inom primärvårdsnivån upphört. Budgetmedel om 23,6 miljoner kronor är överförda till förvaltningarna i egen regi för verksamhet som upphört inom specialiteterna psykiatri, dialys, reumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar samt smärtrehabilitering. Beslut är tagna inom tillgänglighetspaketet för dels utlösande av optioner motsvarande 10 miljoner kronor och en utökad upphandling motsvarande 17 miljoner kronor. Motsvarande finansiering om 27 miljoner kronor är tillfört posten för köpt extern vård.

Datum 2016-11-16 11 (18) Ersättning utomlänsvård enligt riks- och regionavtal och EU vård Utomlänsvård Budget för utomlänsvård enligt riks- och regionavtal avser kostnader för utomlänsvård efter remiss, akut- och förlossningsvård, övrig vård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. För finansiering av utomlänsvård enligt riks- och regionavtal budgeteras för 2017 333,6 miljoner kronor. Detta är en minskning jämfört med 2016 vilket beror på att medel motsvarande 36 miljoner kronor har överförts från hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukvårdsnämnd SUS för att säkerställa en verksamhet för högspecialiserad vård som kan ta emot patienter inom vårdgarantins ramar i Skåne. Sjukvårdsnämnd SUS kommer således att ansvara för att tillhandahålla och finansiera all högspecialiserad vård som ingår i det skånska vårdutbudget till våra medborgare. Patientrörlighetsdirektivet Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet har sedan 1 oktober 2013 landstingen övertagit kostnadsansvaret från staten för nödvändig och planerad vård som personer folkbokförda i Skåne får inom EU. För finansiering av EU-vården budgeteras 21,0 miljoner kronor i kostnader för 2017. ser en ökning av antalet skåningar som söker vård utomlands. Även rättsläget påverkar s kostnader då Försäkringskassan med anledning av två kammarrättsdomar betalar ut den ersättning som den enskilde begärt vilket sedan faktureras landstingen. Överklagan har skett till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte gett prövningstillstånd. Med anledning av ovan finns det en risk för att de budgeterade medlen inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna 2017. Det finns ett samband mellan tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården och kostnadsutvecklingen för de ovan beskrivna budgetposterna för utomlänsvård samt EU-vård. En försämrad tillgänglighet ökar kostnaderna Medan en god tillgänglighet kan öka intäkterna till i första hand våra sjukvårdsnämnder. Hälso- och sjukvård åt asylsökande samt varaktig vård och papperslösa Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera regleras i lag och den statliga ersättningen regleras i förordning. Budgeten avseende hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera uppgår till 318 miljoner och finansieras av motsvarande medel i statlig ersättning. erhåller ett schablonbelopp baserat på antalet registrerade asylsökande inom regionen vid ingången av varje kvartal. Budgeten

Datum 2016-11-16 12 (18) omfattar även kostnader sammanhängande med beslut om akut/nödvändig vård till gömda samt hälsoundersökningar för tillståndssökande/ nyanlända barn samt varaktig vård. kan återsöka ersättning för kostnadskrävande asylsökande sk 100-tkr fallen (där vårdkostnaden överstiger 100.000 kronor) samt för varaktig vård för de personer som fått uppehållstillstånd och som har en kronisk sjukdom vid tiden för uppehållsståndet. Dessa intäkter budgeteras till 78 miljoner kronor. Tandvård (Bilaga 1D_Tandvård) Tandvård Sedan 2011 ingår tandvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag. Regionbidraget för 2017 uppgår till 753,9 miljoner kronor enligt bilaga. I budgeten inkluderas en uppräkning på 2,1 procent i enlighet med senaste LPIK (landstingsprisindex) samt en demografiuppräkning på 1,5 procent till vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård. Fri tandvård till barn och ungdomar kommer att from 1/1 2017 utökas till att även omfatta åldersgrupperna 20 och 21 år och som kompensation för landstingens ökade kostnader har statsbidraget för s del utökats med 36 miljoner kronor. Det utökade statsbidraget kommer inte att täcka de ökade kostnaderna som beräknas bli totalt 59 miljoner kronor för dessa två åldersgrupper. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför kompenserats med hela beloppet om 59 miljoner kronor som tillförts budgetposten för tandvård. Vårdvalet inom specialiserad barn- och ungdomstandvård prognostiserar ett budgetunderskott för 2016 med 30 miljoner kronor. Då det inte finns någon takkonstruktion i vårdvalet finns det en risk att ett underskott uppstår även under 2017. För att erhålla kostnadskontroll så är det nämndens intention att vad gäller vårdvalet inom den specialiserade tandvården till barn och ungdomar omvandla driftsformen från LOV till LOU. Alternativet är att införa takkonstruktioner i ackrediteringen så att kostnadskontroll kan erhållas. Uppsägning av ett vårdval eller ändringar i ackrediteringsvillkoren, kommer till följd av rådande avtalskonstruktion inte att få något genomslag förrän år 2018.

Datum 2016-11-16 13 (18) Ersättning utbildningskostnader för AT-/ST-läkare samt PTP-tjänster (Bilaga 1E_ST-AT-PTP) Budgeten avser s utbildningskostnader för läkarnas allmäntjänstgöring (AT), specialiseringstjänstgöring (ST) och praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), fördelning sker enligt bilaga 1E. Under 2016 utökades antalet ST block med 18 med anledning av satsningen på akutsjukvården och i budget 2017 har ytterligare 18 stycken ST tjänster tillförts området. Enligt nationell AT-plan skall utöka AT-tjänsterna med 88 stycken över en femårsperiod. För 2017 har budgeten utökats motsvarande 18 tjänster. Bristen på läkare inom allmänmedicin är stor varför det avsätts 5,5 miljoner kronor för finansiering av ytterligare 10 ST tjänster inom allmän medicin. I budgeten avseende ST samt AT finns kompensation för uppräkning av utbildningsanslagen med 2,1 procent i enlighet med senaste LPIK (landstingsprisindex). Ersättningsnivåerna regleras årligen med LPIK uppräkning men den faktiska löneuppräkningen har varit högre än de årliga uppräkningarna vilket har inneburit att ersättningarna varit för låga och inte nått upp till de avtalade nivåerna. För att delvis rätta till detta har det tillförts medel om 23,2 miljoner kronor för att till viss del återställa ersättningsnivåerna för ST och AT tjänsterna. har sedan ett antal år tillbaka 23 PTP-platser varav fem är centralt finansierade. I budgeten finns 3,1 miljoner kronor avsatta avseende regionala utbildningskostnader för att säkerställa regionala kompletterande utbildningar. Budgeten för ST/AT/PTP är 2017 totalt 546,8 miljoner kronor. Ersättning FoU och regionalt forskningsstöd (Bilaga 1F_ FoU medel, bilaga 2-5) För finansiering av FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras 236,1miljoner kronor med fördelning enligt bilaga, inklusive medel avseende Centrum för primärvårdsforskning i Skåne och inklusive intäkt för Regionalt forskningsstöd. Av budgeten avser 236,2miljoner kronor medel för FoU och 45,9 miljoner kronor avser regionalt forskningsstöd. Budgeten för s FoU-medel har räknats upp med 2,1 procent i enlighet med LPIK. I budget 2016 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden över ansvaret att finansiera Närsjukvårdsplattformen vid Kristianstads högskola på 3,3 miljoner kronor samt att tillsammans med Regionstyrelsen delfinansiera det Molekylärmedicinska centrum som ska byggas upp under en 10-årsperiod med inriktning mot regenerativ medicin som samfinansieras av Wallenbergs

Datum 2016-11-16 14 (18) stiftelse. Nämndens finansiering uppgår till 5 miljoner kronor årligen under 10 år. s FoU-medel Medel för FoU fördelas enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutad fördelningsmodell och delas in i fyra potter särskild STutbildning, regionfinansierade tjänster, FoU samt infrastruktur FoU enligt bilaga 1F. Regionalt forskningsstöd för projekt- och doktorandanslag år 2017 Delfinansieringen från landstingen i Blekinge, Halland samt Kronoberg beräknas uppgå till 12,9 miljoner kronor. Landstingen inom södra sjukvårdsregionen samverkar kring forskning, utveckling och utbildning och finansierar solidariskt det regionala forskningsstödet avseende projekt och doktorander. Kostnadsfördelningen mellan landstingen avseende landstingsfinansierad klinisk forskning fastställs av Södra Regionvårdsnämnden. Till fördelningsunderlaget bifogas protokoll från prioriteringsmöte samt fördelning av Regionalt forskningsstöd till projekt och doktorander. Ersättning läkemedel (Bilaga 1G_Läkemedel) I Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ingår läkemedelskostnader dels för läkemedelsförmånen och dels för vissa läkemedel utanför förmånen såsom t ex smittskydd och vissa kostsamma läkemedel utanför förmånen samt för de rekvisitionsläkemedel som erhålls som fria nyttigheter inom verksamheter enligt LOV för specialistsjukvård. I övrigt finns budgeten för rekvisitionsläkemedel i sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Läkemedelsförmånen omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept. Läkemedel etc inom förmånen delas upp i basläkemedel och klinikläkemedel. Ett befolkningsbaserat kostnadsansvar för basläkemedel åligger Hälsovalets vårdcentraler, som har 75 procent kostnadsansvar för alla basläkemedel till sina listade medborgare oavsett vem som förskrivit. Resterande 25 procent belastar hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnadsansvaret för klinikläkemedel är förskrivarbaserat och åligger förvaltningarna som har 100 procents ansvar för klinikläkemedel som förskrivits från sjukhusenheter och psykiatri. Övrig förskrivning av klinikläkemedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnden.

Datum 2016-11-16 15 (18) gör årligen ett omfattande arbete för att prognostisera läkemedelskostnaderna kommande år. I beräkningsgrunden ingår förväntade förändringar kring såväl omvärldsfaktorer, priser samt volymer. Prognostiserad kostnadsutveckling för nämndens läkemedelsbudget 2017 jämfört med 2016 innebär en total ökning med 280 miljoner kronor. LPIK uppräkningen är 2,1% vilket motsvarar 69 miljoner kronor. Det innebär att det finns en risk för att de budgeterade medlen inte kommer att räcka om de prognostiserade kostnaderna blir verkliga. Den största differensen mellan förväntad kostnad och det utrymme som medges enligt LPIK-uppräknad budget är relaterad till basläkemedlen. För att kunna ge full kompensation till vårdcentralerna (vilka har ett 75 procentigt kostnadsansvar för basläkemedelkostnader) har nämnden omfördelat 90 miljoner kronor till budgeten för läkemedel. Budgeten för läkemedelsförmånen uppgår till 2 973,1 miljoner kronor, vilket understiger det beräknade behovet med 90,2 miljoner kronor. Läkemedel med mera utanför förmånen Budgeterat belopp för läkemedel med mera utanför förmånen uppgår till 480.1 miljoner kronor. För kostnaden avseende läkemedel enligt smittskyddslagen budgeteras 270 miljoner kronor. I läkemedel utanför förmånen ingår budget för vissa rekvisitionsläkemedel avseende LOV-verksamhet, 92,7 miljoner kronor samt 35.2 miljoner kronor för livsmedel för speciella medicinska ändamål avseende patienter över 16 år. Prioriterade områden 2017 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Tillgänglighet Det har avsatts 59 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten i Region Skåne under 2017. Riktade statsbidrag Det finns ett antal överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen inom vård och omsorg som har resulterat i riktade statsbidrag till landstingen. De områdena som Hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera under 2017 är: Cancervård, kortare väntetider 2015-2018

Datum 2016-11-16 16 (18) En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015 2016 - Medel för insatser inom förlossningsvården och kvinnors hälsa - Medel för insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stimulansmedel psykisk ohälsa - Satsning på ungdomsmottagningar - Initiativ för bättre psykisk hälsa hos ungdomar Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar med mera, 2016 Andra prioriterade områden 2017 I och med att det av fullmäktige tilldelade regionbidraget inte ger något utrymme för några nya satsningar utöver prioriterade områden inrymmer årets budget endast ett fåtal poster med tillhörande finansiering. Behovsområden utöver de som omfattas av de riktade statsbidragen får hanteras i den mån ekonomin så tillåter under 2017. - För att stimulera till att utveckla vården för de mest sjuka i enlighet med det avtal som undertecknat med de skånska kommunerna avsätts 30 miljoner kronor till Hälsovalet - För att finansiera uppbyggningskostnader för övertagande av ett ambulansdistrikt i egen regi avsätts 20 miljoner kronor. Övertagande kommer att ske först den 1 februari 2018 men verksamheten måste börja byggas upp under 2017 för att vara driftklar i god tid inför övertagandet. - Bristen på läkare inom allmänmedicin är stor varför de avsätts 5,5 miljoner kronor för finansiering av ytterligare 10 ST tjänster. - För att vården inom ska fortsätta att utvecklas avsätts 10 miljoner kronor för framtagande och/eller implementering av nya vårdprogram. - För att förstärka familjecentralerna inom Hälsovalet avsätts 1 miljon kronor. - Med anledning av översynen av akutsjukvården avsätts 10 miljoner kronor för insatser inom området.

Datum 2016-11-16 17 (18) - Arbetet för en rationell läkemedelsanvändning fortsätter, och en ny läkemedelsstrategi för ska implementeras 2017. I september 2017 träder nya avtal för läkemedelsförsörjningen i kraft. Dessa möjliggör en utveckling mot högre kvalitet och effektivitet och i samband med det avsätts 5,3 miljoner kronor för implementeringsarbetet vilket är hälften av omställningskostnaden 2017. Resterande andel ska finansieras av sjukvårdsnämnderna då den nya läkemedelsförsörjningen kommer att frigöra resurser inom sjukvården. Övrig hälso- och sjukvård (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Övrig hälso- och sjukvård avser bland annat bidrag till organisationer, finansiering av Finsam (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassan), läkemedelsråd, smittskydd Skåne, hälsofrämjande arbete samt specifika satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Övrig hälso- och sjukvård budgeteras 2017 till 412,2 miljoner kronor. För specifikation av posterna i Övrig Hälso- och sjukvård se bilaga 1A_Resultaträkning HSN. Sammanfattning ekonomiska konsekvenser Till följd av bland annat ökade volymer i specialistvårdvalen som ej kompenserats i regionfullmäktiges budget, en uppräkning av läkemedelskostnaderna som ej ligger i linje med prognos bedömer hälsooch sjukvårdsnämnden att det finns en risk att man inte kommer att kunna uppnå budgetmålen i ekonomiska termer. Då nämndens budget till stora delar är bunden av avtal och andra är åtaganden är det svårt att göra omdisponeringar som skulle kunna täcka dessa risker. Nämnden har identifierat ett par åtgärdsområden för verksamhet som idag drivs i enlighet med LOV men dessa åtgärder får dock intet någon effekt 2017 utan först 2018. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik.

Datum 2016-11-16 18 (18) Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan i ärendet har slutförts på regional nivå 2016-11-14 Uppföljning Uppföljning redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker månadsvis. Anna-Lena Hogerud Ordförande Ingrid Bengtsson-Rijavec Hälso- och sjukvårdsdirektör