Elisabeth Österdahl Ärendenr BUN /908 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 9 december Barn- och utbildningsnämnden Internbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att minska särns budgetram med 1 500 tkr. 3. Att avsätta 1 500 tkr till barn och elever med särskilda behov. 4. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag. Bilaga 2 Sammanfattning Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för. Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges beslut är inarbetade i förslaget. Bakgrund Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar. Bedömning Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Diarienr. /141 Datum -12-05 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1(8) Internbudget Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN:s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionstyrelsens beslut -10-30 299. Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges förslag har inarbetats i förslaget. Driftbudgetram Tkr 1 Justerad driftbudget 1 110 199 2 Besparingsbeting -1 115 3 Resursfördelningsmodell 5 100 4 Indexuppräkning 6 836 5 Personalkostnadskompensation 16 564 6 Ramtillskott 1 440 7 Verksamhetsförändring -12 523 8 Budgetram 1 126 501 9 Budgetförslag. Se bilaga! 1 126 501 10 Resultat 0 A. BAKGRUND Regionfullmäktiges beslut i november: 1. Justeringar i års budget har gjorts för kapitalkostnader 696 tkr 2. Avkastningskrav med 115 tkr avseende minskade kostnader i fordonsparken generellt. Krav på lokaleffektivisering 1 000 tkr. 3. Kompensation för förändrade barn och elevflöden har medgivits med totalt 5 100 tkr, varav färre barn i förn och pedagogisk omsorg 8 900 tkr, fler barn i fritidshem 1 400 tkr samt fler elever i den obligatoriska n med 12 600 tkr. 4. Kompensation för externa avtal 4 200 tkr samt för ökade internpriser 2 636 tkr. För måltider är uppräkningen 4,5 procent, däremot ingen uppräkning för lokalhyror. 5. För personalkostnadsökningar har avsatts 1,5 procent generellt samt 0,5 procent för lönestrukturella prioriteringar. Totalt 16 564 tkr, varav 7 200 tkr avser jämställdhetssatsningar. 6. Ramtillskottet avser IT i n 1 000 tkr och ordförandearvode 440 tkr. 7. Effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1 medför att 12 523 tkr omdisponeras från BUN till Ledningskontoret.. Kategori 1 tjänster innebär t ex ekonomi-och personalsystem. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
2(8) Regionfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt budgetdirektiv Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt. Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika suboptimering. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet Budgetdisciplinen ska hållas. B. FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att minska särns budgetram med 1 500 tkr. 3. Att avsätta 1 500 tkr till barn och elever med särskilda behov. 4. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 2 Upprättat förslag ligger inom ram. Budgeten innehåller förslag på skolpeng för, grund- och tilläggsbelopp och Stöd till små skolor utanför Visby tätort. Intäkter har beräknats för för, pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet samt kulturn. Budgeten innehåller inga förändringar i avgifter för. Bidraget till fristående skolor och verksamheter grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och skall beslutas före kalenderårets början (4 kap 1 SFS 1996:1 206, 2010:2 041). Samma förordning (2 ) ger emellertid utrymme för ändringar i bidraget under budgetåret, vilket kan bli fallet om regionens budgetförutsättningar förändras. Förslaget är framtaget med Offentliga bidrag på lika villkor som grund för fördelning till för, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och år 1-9 i grundn. För sär och kultur fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget. Den centrala staben och stöd/service har kostnadsberäknats i enlighet med beslutad organisation av stab och stödfunktion i BUF. i. Buffert Buffertkravet är uppfyllt så, att 9 895 tkr har avsatts som buffert i budgetförslaget, varav 5 700 tkr är buffert för flödesförändringar under året, 2 341 tkr för lönekostnadsökningar och 1 854 tkr för ej öronmärkta kostnadsökningar. Kravet på bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i års budget, vilket för BUN innebär ca 11 mnkr.
3(8) ii. Besparingar/effektiviseringar I budgetförslaget återfinns inga generella besparingar, däremot har barn- och utbildningsnämnden krav på lokaleffektiviseringar under nästkommande år med 1 000 tkr samt ett avkastningskrav på minskad användning av egna fordon på 115 tkr. Det senare kravet är en följd av det krav på 5 000 tkr som sedan tidigare funnits på RS/SF, vilket nu alltså fördelas ut på nämnderna. Kravet på mindre lokalvolymer och lägre lokalkostnader har verkställts genom minskade kostnader för förn Solklint (flyttat till n), Mattisn som upphör till höstterminen -15 och några mindre lokaler som sagts upp, total kostnadsminskning 1,3 mnkr. Samtidigt har nya kostnader tillkommit, exv. ny avdelning på förn Kabyssen, tillfällig avdelning vid Gothem för, förhyrning av Eskelhem bygdegård samt ökade kostnader för flytt vid lokalförändringar. iii. Personalkostnader För personalkostnadsökningar avsattes 2,0 procent generellt samt 0,5 procent för särskilda satsningar, tillsammans motsvarande 21 170 tkr. Utfallet av lönerevisionen blev 2,2 procent generellt, vilket innebär att full lönekompensation inte medges, vilket i sin tur ställer krav på omställning i nämndens verksamheter. Till har avsatts 1,5 procent generellt samt 0,5 procent för särskilda lönesatsningar. Totalt 16 564 tkr varav 7 200 tkr avser jämställdhetssatsningar. års löneutrymme är inte fastställt, det görs först i början av januari. Effektiviseringar kan alltså bli kravet även beroende på nivån på löneutrymmet. iv. Resursfördelningsmodellen Flöden BUN har tillförts 5 100 tkr för en volymförändring på sammantaget 128 barn/elever enligt följande: 92 färre barn i förn till 2 654 platser (kommunal och fristående huvudman) 54 fler elever i fritidshem till 2 443 platser (kommunal och fristående huvudman) 18 fler barn pedagogisk omsorg till 68 platser (kommunal och fristående huvudman) 148 fler elever i grundn till 5 781 platser (kommunal och fristående huvudman) Budgetförstärkningen från regionstyrelsen baseras på den befolkningsprognos som tagits fram av ledningskontoret, vilken bl a tar hänsyn till in- och utflyttningar från/till Gotland. Budgetförslaget däremot, bygger på verksamhetschefernas uppskattade beräkning av antalet barn i respektive skolform samt elevframskrivning för läsår /15 och /16. Dessa båda beräkningar skiljer sig åt, främst vad gäller populationen skolelever. I budgetförslaget har därför 5,7 mnkr lagts som buffert för den händelse, att antalet elever blir fler än beräknat eller om estimerat antal barn visar sig vara för lågt tilltaget. Socioekonomisk viktning Sedan lå 2011/12 har den Socioekonomiska viktningen i undervisningsresursen baserats på samma Salsavariabler som måluppfyllelsen bedöms efter. Variablerna har varit; andel pojkar, andelen utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar, andelen elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar samt föräldrars utbildningsnivå. Till föreslås att variablerna utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar och elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar utgår och ersätts med barn och elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren. Viktningen föreslås vara i ovan nämnd ordning 10, 30 respektive 60. Till föreslås att nämnda socioekonomiska modell används även för för och fritidshem.
4(8) Totalt har anslaget beräknats så att fyra procent av det totala anslaget till respektive skolform förskoleklass till åk 9 och för används samt två procent för fritidshem. Det innebär att för förskoleklass till åk 9 avsätts 21 076 tkr, till för14 534 tkr och till fritidshem 1 789 tkr, totalt 37 399 tkr. Anslaget motsvarar 3,8 procent av den totala kostnaden för berörda skolformer. Omfördelning av skolpeng Förskoleklassens skolpeng föreslås minska med totalt 4 500 kr/elev och omfördelas till åk 1 till 3 med 1 500 kr/ elev. Anledningen är att det visat sig att både budgeterade och verkliga intäkter rejält överstiger den redovisade faktiska kostnaden för förskoleklassens elever. Särskilda undervisningsgrupper I förslaget finns ingen förändring av den ekonomiska ramen. Verksamheten i Mattisn i Halla överflyttas from höstterminen till Sudermattis i Klintehamn och verksamheten i Halla avslutas därmed. Elevantalet har förändrats något över tid så en viss budgetjustering kan behöva göras under året. Samtidigt fortsätter översynen av hur verksamheten på sikt skall utformas för de elever som i dag omfattas av särskilda undervisningsgrupperna/ andra grupper. Tilläggsbelopp/ Barn och elever med behov av särskilt stöd I förslaget finns ännu ingen uppräkning av anslaget, däremot finns 3 000 tkr öronmärkta i budgetförslaget för insatser för barn i behov av särskilda insatser, vilka skall fördelas senare. För ht räcker anslaget till 80 procent av äskade insatser för fysiska handikapp, men förhoppningen är att kunna höja täckningsgraden något med ett högre anslag till. Ambitionen är också att förvaltningen skall delta i en försöksverksamhet i samarbete med barnhabiliteringen. Verksamheten riktar sig mot förskolebarn i åldrarna 3-5 år, med diagnos inom autismspektrat. Metoden har med framgång under flera år tillämpats inom flera landsting och sägs vara evidensbaserad. För Region Gotland planeras verksamhetsstart hösten, och skulle då omfatta 5 identifierade barn i 3- årsåldern. Det anses optimalt att inleda arbetet vid tre års ålder för att efter en behandlingstid om ca två år vara redo att börja vanlig förskoleklass, då oftast utan behov av stöd. Insatsen innebär att habiliteringen har utbildat personal inom TBA/IBT för att handleda barnens vårdnadshavare och förns personal. Barnen planeras vara kvar i sin nuvarande förskoleverksamhet dvs ingen ny särskild undervisningsgrupp. För att kunna genomföra insatser i den dagliga förskoleverksamheten krävs att en ur personalen kopplas till barnet, för individuell träning, besök på habiliteringen samt för riktad handledning från habiliteringen. I ett längre perspektiv förväntas försöket utvidgas så att nya barn i treårsåldern tas in i TBA-arbetet, ca 5 barn/år. Modellen innebär, att medel succesivt måste avsättas för att insatsen skall få full verkan. Svenska som andra språk (SVA) I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har först om de Internationella klasserna på Solberga- och Gråbon skall säkras i särskild ordning. I förslaget kvarligger nuvarande ordning, som utgår enbart från SVAN- proven och terminsvis justering. Läromedel resor till Visby I förslaget finns ingen förändring av läromedelsanslaget. Däremot har skolskjutsanslaget förstärkts med 600 tkr för att möjliggöra att elever i landsbygdsskolorna får möjlighet att resa till Visby en gång per klass och termin. En så kallad Kulturpeng.
5(8) Administrativt stöd Inför 2013 gjordes en beräkning och revidering av viktningen i de olika skolformerna. Med fastställd organisation, som grund för fördelningen, blir ofta en konsekvens att tjänstevolymen blir ojämn, allt från 0,16 till 1,57 tjänst vilket kan vara svårt att bemanna. Förskolchef och rektor har rätt att inom budget utöka tjänstvolymen, men det kan på sikt vara vanskligt då det arbetsrättsligt inte är lika lätt att minska på tjänstevolymen. På sikt kan det vara ide att lägga en fast organisation för det administrativa stödet hos förskolechefer och rektorer, exv. på linjenivå för att sedan hanteras och fördelas inom respektive linje. Budgetförslaget innehåller en utökning med 0,5 tjänst vikarieanskaffare och 2,0 tjänst placeringsassistent med central placering. Den senare utökningen finansieras utan besparingar i verksamhetschefernas administrativa stöd, vilket alltså ligger kvar i nuvarande form. Kompetensutveckling Anslaget till kompetensutveckling föreslås sammantaget förstärkas med 750 tkr. Till detta kommer de budgetförslag inom skolområdet som regeringen framlagt. De förändringar som föreslås är, att 600 tkr, läggs ut i skolpengen för utökad timplan. Förslaget utgår också från att kompetensutvecklingsanslaget ska finansiera 500 tkr för att starta upp ett utvecklingsarbete för att höja kunskapsresultaten i n, kallat PRIO. PRIO står för Planering Resultat Initiativ och Organisation och drivs av SKL och Stockholms stad sedan 2012. För närvarande deltar 120 skolor i 35 kommuner. Fokus ligger på att utveckla ns interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr ns resurser dit de gör störst nytta Vidare innehåller budgetförslaget en satsning på speciallärar/-pedagog utbildning för att öka kompetensen inom det specialpedagogiska området. Det kan ske genom att redan anställd personal stimuleras att läsa vidare till specialpedagog/ speciallärare. För har anslagits 500 tkr och start beräknas till höstterminen -15. I de fall antalet sökande överstiger antalet platser prioriteras sökande från landsbygdsskolor. Förslaget innehåller också en satsning med 300 tkr för att genomföra en kompetensutvecklingsmässa eller liknande under hösten. Formerna för genomförandet får arbetas fram under våren och då exempelvis i samarbete med förstelärarna. C. Offentliga bidrag på lika villkor Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och tillämpas från 1 januari, 2010. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpengen innehåller samtliga delar i enlighet med skollagen 1985:1 100 och därefter den nya skollagen 2010:800 i. belopp (982 923 634 kr) Av det totala grundbeloppet är 129 014 717 kr bidrag till fristående verksamhet och 532 327 570 kr till förskolechefer och rektorer i det kommunala huvudmannaskapet. Resterande grundbelopp 321 581 347 kr
6(8) avser kostnader för lokaler, måltider, kapitaltjänst, ledningsorganisation, barn- och elevvård, IT abonnemang, särskilda undervisningsgrupper mm. Dessa verksamheter hanteras centralt och avräknas grundbeloppet innan det utdelas till den kommunala verksamheten. Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet Här ingår kostnader för skolledning, undervisande personal, stödåtgärder till barn och elever arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning Kostnader för lek - och lärprodukter, läromedel och utrustning avseende läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader. Elevhälsa Här ingår kostnader för skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta. Lokalkostnader Här avses kostnader för hyra, städ, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av exv. ränta på lån. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. Intäkter De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet. Administration Avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för för, förskoleklass, fritidshem och grund och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg. Mervärdesskatt Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbeloppet och i förekommande fall tilläggsbeloppet). ii. Tilläggsbelopp (21 844 149 kr) Avser kostnader för extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar. Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är kopplat till den enskilde personen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning.
7(8) Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till en fristående huvudman för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen Tre kategorier för att vara berättigad till tilläggsbelopp: A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i lokalerna C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs iii. Stöd till små skolor utanför Visby tätort (Regionalt stöd) Sedan 2005 utbetalas ett extra bidrag till små skolenheter utanför Visby tätort. Syftet med bidraget är att möjliggöra driften av skolor, med litet elevantal och därmed otillräcklig kostnadstäckning för timplanens krav på undervisning (lärarlöner). I samband med 2011 års budget beslutade BUN att kostnaden för det totala anslaget skall ligga kvar på 2010 års nivå, ca 8,6 mnkr. Anpassningen till 2010 års nivå innebar att F-6 erhöll fullt bidrag och att åk 7-9 fick ca 58 procent av det bidrag som skulle utgå om modellen hade fått full verkan. I års budgetförslag tillfördes anslaget 1 mnkr. Antalet elever som omfattas av bidraget har ökat från 624 år till 803 år. Samtliga högstadieskolor omfattas av bidraget. Med modellen som grund för beräkning fattas det 319 elever för att samtliga högstadieskolor skall klara sin finansiering av timplanen med enbart skolpengen. Nytt för året är att regionalt stöd även beräknats för fritidshem med få elever, men som ändå kräver heldagsbemanning. Brytpunkten är satt vid 21 elever, vilket innebär att fritidshem som har färre barn än 21 får en kompensation med 21 190 kr per barn upp till 21. I nuläget är det endast ett fritidshem som omfattas av stödet. Bidraget regleras en gång per termin med hänsyn till förändringar i elevtalen. Den totala bidraget för beräknas till 10 101 416 tkr och skulle ha varit 13 490 tkr vid full kompensation. Se bilaga 1! iv. Övrigt Serviceförvaltningen SF genomför årligen en generell höjning av priserna med anledning av ökade lönekostnader, höjda internhyror samt generella prishöjningar för varor och tjänster. För gäller oförändrade priser förutom måltidstjänster, som tillföljd av särskilda satsningar justeras. Prisuppräkningen avser köken i Roman, Tjelvarn, Norrbackan, Sanda, Eskelhem, Fole samt förn Klubbsvampen. Sammantaget beräknas priserna i genomsnitt öka med 4,5 procent. Lokaler Lokalbudget för har upptagits i enlighet med ett grundunderlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlaget är avstämt och bearbetat på barn- och utbildningsförvaltningen. För har ingen uppräkning av lokalhyror gjorts.
8(8) Anslaget till lokalhyror enligt interna kontrakt uppgår till 128,9 mnkr, externa hyror 2,9 mnkr, säkerhetsåtgärder och tillsyn 1,1 mnkr samt buffert 1,2 mnkr, sammantaget 134,1 mnkr. Hyresintäkter har upptagits med 4,3 mnkr. För städkostnader har upptagits 26,1 mnkr. I 2013 års städbudget minskades anslaget med 255 tkr för sommarstädning, fönsterputs och timdebiterad städning, som en del av uppdraget att se över möjliga kostnadsminskningar inom städverksamheten. Skjutsar Anslaget till skjutsar har under de senaste två åren förstärkts för att ligga på 36,6 mnkr i förslaget. Under både 2013 och har skjutsorganisationen genomgått översyn för att få ned det totala antalet volymkilometer och tilläggsturer. Även följsamheten till barn- och utbildningsnämnderna uppsatta regelverket har styrts upp för att få en total lojalitet mot detta, vilket orsakat flera överklaganden och påringningar från medborgare som anser sig felaktigt behandlade. Inom de närmaste åren löper både avtalet för Visby och landsbygden ut. Visbyavtalet 2016-07-31 med möjlighet till förlängning maximalt tre år och landsbygdstrafiken 2019-07-30 med möjlighet till förlängning i maximalt tre år. Avtalet för taxiresor för elever med växelvis boende och barn med behov förlängs ytterligare ett år tom -12-31, Till förstärks anslaget med 600 tkr för att elever i landsbygdskolorna ska få möjlighet att resa till Visby en gång per klass och termin.( Kulturpeng ) Statsbidrag och intäkter Statsbidraget för införande av maxtaxa och kvalitetsbidraget ökade, som en följd av det förändrade utjämningsbidraget till kommunerna, under då det uppgick till 17 487 tkr. För uppgår det preliminära statsbidraget till 17 721 tkr. I budgetpropositionen aviserar regeringen att bidraget skall minska på sikt, som en del av finansieringen av andra skolsatsningar. Regeringen har också föreslagit att indextaket för föräldraavgiften skall höjas; på så sätt kommer intäkterna till kommunerna för föräldraavgifter att öka. Barnomsorgsintäkterna har beräknats till 32 150 tkr, en ökning med 1 350 tkr jämfört med. Budgetkvittens I början av året är tanken från förvaltningsledningen att samtliga avdelningschefer och första linjens chefer skall kvittera sin budget hos förvaltningschefen. Vid detta tillfälle skall också ges möjlighet att diskutera frågeställningar som anses viktiga för att hålla budgetdisciplinen. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Bilagor Bilaga 1; Stöd till små skolor utanför Visby tätort (beslut) Bilaga 2: Skolpeng (beslut) Bilaga 3: Sammanställning av driftbudget (underlag) Bilaga 4: a) Skolpengens olika delar (underlag) Bilaga 4: b) Skolpengens olika delar till fristående huvudman (underlag) Bilaga 4: c) Skolpengens olika delar till kommunal rektor och förskolechef (underlag)
Driftbudget Bilaga 1 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd Enligt 101 2004-12-08 BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 65 procent till åk 7-9 (Inkl 1mkr) Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag : 1 Mkr i förstärkning till åk 7-9 462 181 kr 32 699 kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F 7 0-100% - Eskelhem F 7 0-100% - Fårösund F 7 0-100% - Öja F 3 4 129 595 100% 129 595 Totalt FÖRSKOLEKLASS 3 129 595 129 595 GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År 1-6 535 741 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 33 312 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 1-6 56 elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År 1-6 46 10 320 158 100% 320 158 Kräklingbo År 1-6 40 16 518 194 100% 518 194 Eskelhem År 1-6 52 4 145 226 100% 145 226 Stånga År 1-6 56 0-100% - Öja År 1-6 26 30 1 000 082 100% 1 000 082 Athene Fardhem 1-6 46 10 320 158 100% 320 158 Totalt År 1-6 266 70 2 303 819 2 303 819 GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År 7-9 535 741 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 33 312 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År 7-9 30>< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsn 70 101 3 326 174 2 178 607 Solklintsn 84 86 2 844 287 1 862 976 Roman 131 39 1 293 004 846 903 Klinten 85 86 2 831 084 1 854 329 Högbyn 163 7 236 812 155 109 Totalt År 7-9 533 319 10 531 362 6 897 925 Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass 129 595 168 509 År 1-6 2 303 819 2 827 024 År 7-9 6 897 925 4 906 426 Fritidshem 148 333 0 Totalt 803 9 479 673 7 901 959 Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt 101 2004-12-08 Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $101 2005 Ersättning för Syv utgår pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB 10 005 449 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst 240 263 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Klinte 66 998 116 872 Fårösund 55 133 124 875 Romakloster 7-9 103 858 92 009 Solklintn 66 681 117 085 Högbyn 129 170 74 935 Totalt skolvärd 525 776 Sammanställning B Belopp Skolvärd, År 7-9 525 776 Totalt 525 776 FRITIDSHEM Medellön, fritidshem En heltidstjänst motsvarar Lägsta krav för fritidshem Justeringsbelopp per barn 445 000 kr 21 barn 21 1,0 tjänst 21 190 kr Enhet Antal Differens Belopp att justera inskrivna minimikrav Öja F-6 14 7 148 333 Totalt FRITIDSHEM 14 7 148 333 Totalt A + B uppräknat till års lönenivå 10 005 449 Totalt A + B exkl syv 350 000 kr (ny organisation) inkl lönerev + fritidshem 244 300 kr 10 101 416 Kostnad om modellen får gälla fullt ut 13 490 553
Diarienr. Datum -12-05 Handlingstyp Bilaga Bilaga 2 Skolpeng Beslut i Barn - och utbildningsnämnden den 18 december Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskompensation och avdrag för intäkter För 1-2,5 år 144 479 145 356 För 2,5-5 år 131 782 131 695 Pedagogisk omsorg 1-5 år 85 616 82 539 Pedagogisk omsorg 6-12 år 25 086 21 079 Förskoleklass 80 400 86 081 1-3 96 567 103 356 4-6 89 744 95 964 7-9 98 945 105 803 Fritidshem F -6 36 453 33 074 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Extraordinära stödåtgärder 6 098 543 kronor 15 745 607 kronor Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN -12-18 Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Intäkter Övrigt BUDGET belopp Tilläggsbelopp belopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn / l Antal barn / l Antal barn /elever 2013 Kr/ barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2 015 2013 2013 GRUNDBELOPP Kommunal för 1 221 348-20 000 201 348 215 677-19 000 196 677 2 285 2 236 2 234 88 117 87 959 85 114 Enskild för 55 510 55 510 60 606 60 606 437 481 481 127 026 126 001 121 353 Kommunal skolbarnsomsorg 1 55 780-12 000 43 780 55 010-11 500 1 263 44 772 2 195 2 204 2 149 19 945 20 314 20 143 Enskild skolbarnsomsorg 7 710 7 710 5 408 5 408 248 177 151 31 089 30 556 30 186 Kommunal pedagogisk omsorg 1 1 368-150 1 218 3 164-300 2 864 17 39 56 71 625 73 438 71 644 Enskild pedagogisk omsorg 388 388 164 164 15 10 10 25 862 16 411 15 916 Kommunal förskoleklass 1 27 123 27 123 27 330 27 330 546 510 511 49 675 53 621 51 923 Enskild förskoleklass 3 938 3 938 1 982 1 982 49 23 29 80 861 85 084 84 085 Kommunal år 1-3 1 85 576 85 576 80 255 80 255 1 525 1 497 1 473 56 115 53 621 52 021 Enskild år 1-3 16 063 16 063 15 279 15 279 165 165 160 97 174 92 598 90 708 Kommunal år 4-6 1 68 517 68 517 66 743 66 743 1 480 1 462 1 486 46 295 45 664 44 259 Enskild år 4-6 17 831 17 831 16 428 16 428 198 188 176 90 191 87 521 85 698 Kommunal år 7-9 1 72 397 72 397 71 128 71 128 1 402 1 374 1 380 51 638 51 767 50 223 Enskild år 7-9 27 549 27 549 24 232 24 232 277 251 239 99 455 96 659 94 826 Fasta flöden Särsk u-grupper inkl skjutsar 21 440 21 440 21 249 21 249 69 76 75 310 725 279 598 263 075 Små underv grupper (ingår i underv resursen) 1 096 1 096 - - - - - - Särfritids 800 800 12 - - 66 667 - - Samba 1 916 1 916 1 893 1 893 36 - - 53 230 - - SVA 4 569 4 569 4 444 4 444 80 80-57 108 55 554 - Omsorg på obekväm arbetstid 1 000 1 000 TILLÄGGSBELOPP Anm: Sva ingår i grundbeloppet from 2012 Modersmål 6 099 6 099 6 044 6 044 - - - - - - Extraordinärt stöd 15 746 15 746 8 069 8 069 77 - - 204 488 - - " 7 643 7 643 - - - STÖD TILL SMÅ SKOLOR 10 005 10 005 10 040 10 040 803 624 606 12 460 16 090 14 463 SÄRSKOLA Kommunal sär 0 45 591 45 591 0 47 196 47 196 127 148 176 360 403 318 892 278 827 Enskild sär 0 0 0 ÖVRIGT Kultur 0 9 463 9 463 0 9 381 9 381 1 100 1 100 1 100 8 603 8 528 7 054 Kr/ inskr barn, l 2013 Ä 5 Bilaga 3
SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN -12-18 Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Intäkter Övrigt BUDGET belopp Tilläggsbelopp belopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn / l Antal barn / l Antal barn /elever 2013 Kr/ barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2 015 2013 2013 Kr/ inskr barn, l 2013 Barn- och utbildningsnämnden 0 977 977 0 526 526 11 788 11 940 11 886 83 44 59 Nämndsekreterare 0 355 355 0 355 355 11 788 11 940 11 886 30 30 30 STAB OCH SERVICE Skoldirektör 0 16 656 16 656 0 13 299 13 299 11 788 11 940 11 886 1 413 1 114 1 567 För & grundskolechefer 0 25 444 25 444 0 24 647 24 647 11 788 11 940 11 886 2 158 2 064 2 304 Barn- och elevhälsa -215 20 894 20 679-215 21 242 21 027 11 788 11 940 11 886 1 754 1 761 1 720 Kvalitets-och utvecklingsavdelning -189 8 899 8 710-755 10 028 9 273 11 788 11 940 11 886 739 777 771 Personalavdelning -1 111 3 177 2 066-1 111 3 152 2 041 11 788 11 940 11 886 175 171 137 Ekonomichef -800 56 340 55 540-700 55 815 55 115 11 788 11 940 11 886 4 711 4 616 3 168 Koordinator, lokaler, måltider -10 492 220 724 210 232-9 774 218 900 209 126 11 788 11 940 11 886 17 834 17 515 17 019 Koordinator, skjutsar 0 36 629 36 629 0 36 629 36 629 11 788 11 940 11 886 3 107 3 068 2 395 IT-chef 0 16 466 16 466 0 22 221 22 221 11 788 11 940 11 886 1 397 1 861 1 924 Informatör 150 0 150 150 11 788 11 940 11 886 13 13 13 PMC -200 2 280 2 080-200 2 258 2 058 11 788 11 940 11 886 176 172 332 Sparbeting "följa ramavtal"0,08 procent -328 11 788 11 940 11 886 0-27 STATSBIDRAG Maxtaxa -15 263-15 263-15 086 0-15 086 5 197 4 479 5 081-2 937-3 368-2 620 Kvalitetsbidrag -2 458-2 458-2 403 0-2 403 2 722 2 717 2 715-903 -884-780 ÖVRIGT anm 1) 2 662 2 662 FÖRSLAG DRIFTBUDGET 700 828 21 844-62 878 466 557 1 126 501 682 131 21 756-61 044 467 061 1 109 576 11 788 11 940 11 886 95 562 92 932 88 778 Beslutad BUDGETRAM 1 126 501 1 109 503 11 788 11 940 11 886 95 562 92 926 88 547 Differens 0-73 102,8% 104,9% 105,0% 1 Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STÖD OCH SERVICE Anm 1) I ÖVRIGT ingår: TKR Vikarieförmedlare 0,5 tj 197 from 1001 Central placerare 2,0 tj 640 from 0401 Två förstelärare 175 Kompentensutvecklingsmässa /liknande 300 Specped/-lärare kompletteringsutbildning Skolskjutsar 500 from 0701 600 Pojekt PRIO, deltagande 250 (rest 250 tkr tas ur komp utv budget) SUMMA 2 662 Ä 5 Bilaga 3
Driftbudget Skolpeng (årsbelopp) Bilaga 4a Skolpeng för för, grund och skolbarnsomsorg För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskole klass belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 107 274 94 947 76 289 20 883 24 312 1. Undervisning 52 354 60 797 51 004 56 244 2. Pedagogiskt material och utrustning 3 513 3 513 582 158 582 2. Lärverktyg 5 971 6 132 6 251 7 807 3. Elevvård och hälsovård 859 859 3 582 3 582 3 882 3 582 4. Måltider 10 935 10 935 3 324 7 089 6 782 6 782 6 680 Omkostnadsersättning 7 603 3 797 5. Lokalkostnader 17 689 17 689 294 7 172 9 061 16 460 19 210 21 750 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.om 4 208 3 838 848 248 1 062 2 342 2 813 2 614 2 882 Summa grundbelopp 144 479 131 782 85 616 25 086 36 453 80 400 96 567 89 744 98 945 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (för & ) 6 098 543 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 15 745 607 Summa tilläggsbelopp 21 844 150 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 005 449 Summa landbygdsstöd 10 005 449 Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet år 1-3 år 4-6 år 7-9
Driftbudget Skolpeng till fristående huvudman (årsbelopp) Bilaga 4b Skolpeng för för, grund och skolbarnsomsorg För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogis k omsorg 1-5 år Pedagogis k omsorg 6-12 år Fritids hem F-6 Förskole klass belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 108 883 96 371 77 434 21 196 24 677 1. Undervisning 53 139 61 709 51 769 57 087 2. Pedagogiskt material och utrustning 3 513 3 513 582 158 582 2. Lärverktyg 5 971 6 132 6 251 7 807 3. Elevvård och hälsovård 859 859 3 582 3 582 3 882 3 582 4. Måltider 10 935 10 935 3 324 7 089 6 782 6 782 6 680 Omkostnadsersättning 7 603 3 797 5. Lokalkostnader 17 689 17 689 294 7 172 9 061 16 460 19 210 21 750 6.Intäkter -8 746-8 746-8 816-5 463-5 463 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.om 3 994 3 619 771 197 909 2 365 2 840 2 637 2 907 8. Moms 6% på grundbelopp 8 228 7 454 4 672 1 193 1 872 4 873 5 850 5 432 5 989 Summa grundbelopp 145 356 131 695 82 539 21 079 33 074 86 081 103 356 95 964 105 803 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (för & ) 6 098 543 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 15 745 607 Summa tilläggsbelopp 21 844 150 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 005 449 Summa landsbydgsstöd 10 005 449 år 1-3 år 4-6 år 7-9
Driftbudget Skolpeng till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Bilaga 4c Kommunal verksamhet Till enheter För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritids hem F-6 Förskole klass belopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 99 738 87 411 71 218 22 812 1a. Undervisning inkl ledningsstöd 34 144 35 980 39 275 43 264 1b. Socioekonomisk faktor 3 733 3 733 3 733 3 733 1c. Samlad skoldag F-3 8 595 13 089 2. Pedagogiskt material och utrustning 1 161 1 161 253 404 2. Lärverktyg 1 508 1 508 1 649 3 205 3. Elevvård och hälsovård 4. Måltider 3 077 3 077 1 141 613 307 307 204 Omkostnadsersättning 7 603 5.Intäkter 6. Lokalkostnader 0 0 589 589 589 589 7a. Administration enl 2012 års belopp 657 657 594 275 462 462 462 462 7b. Skolassistent 1 041 1 041 781 781 520 781 781 1 041 Summa grundbelopp 105 674 93 271 80 448 25 412 50 165 56 449 46 759 52 500 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks 6 098 543 Extraordinära stödåtgärder alla verks 15 745 607 Summa tilläggsbelopp 21 844 150 Stöd till små skolor utanför Visby tätort Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätor 10 005 449 Summa 10 005 449 år 1-3 år 4-6 år 7-9