PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-09-20 KN-KUS05-004 27 Kultur & Utbildning, Tertialrapport 2 Redovisades tertialrapport enligt bilaga. Nämnden beslutade att med godkännande lägga tertialrapport 2 till handlingarna Bilaga Tertialrapport 2 med bilagor Protokollsutdrag Akten Landstingsstyrelsen Box 314, 611 26 Nyköping * besök Ö.Trädgårdsgatan 2 Tel: +46 (0)155-24 50 00 Fax: +46(0)155-28 55 42 e-post: diariet.kuf@dll.se
Kultur & Utbildning H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson 2006-09-18 KN KUS05-004 För kännedom Nämnden Lednings- och verksamhetsstöd Verksamhetschefer Landstingsstyrelsen Tertialrapport 2, januari - augusti 2006 Sammanfattning Verksamheten följer i princip verksamhetsplanen för förvaltningen. Allmänkulturs verksamhet med bidrag, dans, film och mångkultur fortsätter enligt planerna. Utveckling av mångfaldspolicy för förvaltningen pågår. Länsbibliotek Sörmland har stärkt sitt stöd för ett bibliotek för mångfald. Arbetet med en biblioteksplan har påbörjats. Barns läsning, ökad tillgänglighet med hjälp av ny teknik samt Sörmlandslitteratur är satsningar denna period. Verksamheten vid Sörmlands museum följer väl planerna och har haft en god publikutveckling. Nya arenor för utställningar, pedagogik och program har utvecklats och samarbeten permanentats. Planeringen för om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping har fortsatt. Arbetet med ny utställning m m vid Stendörren samt i Katrineholm pågår. Ny biträdande chef har rekryterats. Antalet uppdrag inom alla sektorer har ökat. Verksamheten för Sörmlands Musik & Teater är stabil. Kulturrådet har gett institutionen en utökad ram med uppdraget att även utveckla dansen i länet. Västmanland och Sörmland söker former för gemensam orkesterutveckling i Mälardalen. Musikteaterföreställningen planeras ha premiär januari 2008. Eskilstuna folkhögskola har nu all utbildning samlad under ett tak. Det ser ljust ut avseende antalet sökande. Det medför att skolan fyller uppställda mål från landstinget och att kostnaderna för den ordinarie verksamheten täcks. Åsa folkhögskola har under hösten fått en minskad verksamhet. Ekonomiskt kännbara är bortfall av Saga-verksamhet (statlig aktivitetsgaranti för arbetslösa), KY-utbildning, konferensverksamhet och vandrarhemsverksamhet. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef 0155-24 70 88 070-310 12 42 E-post: Besöksadress: Postadress: marita.karlsson@dll.se Ö trädgårdsg 2, Box 314 611 26 Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): 0155-28 55 42 0155-24 50 00 diariet.kuf@dll.se ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 Sidan 1(7)
Från och med 1 september har verksamheterna Öknaskolan och Nynäs/Hedlandet ett gemensamt sammanhållande organisationsnamn, Sörmlands Naturbruk. Båda organisationsnamnen Öknaskolan och Nynäs behålls. Skolan har aldrig tidigare haft så många studerande som nu, 273 årsstuderande. Skolans arbete med att utvecklas som en resurs för Landstingets rehabiliteringsinsatser fortsätter året ut. En plan för intern kontroll av bl a redovisningen är utarbetad och följs. Våra folkhögskolor riskerar negativa resultat. Eskilstuna p g a flyttkostnader, Åsa p g a minskat antal elever. Öknaskolan har detta år fler elever än förväntat, vilket ger ett ekonomiskt överskott. Vår prognos för ekonomin är ett positivt resultat om 300 kkr. Det kan jämföras med budgeten -700 kkr. Den framskjutna premiären för musikteaterföreställningen medför att den negativa budgeten om -700 kkr som avser föreställningens förproduktion inte utnyttjas 2006. Analys och kommentar Verksamhetsperspektiv Allmänkultur Utbetalning av stöd till kultur och ungdomsorganisationer samt ordförandebeslut om stöd allmänkultur fortgår enligt fastställd plan. Det gäller även arbetet enligt verksamhetsplan/handlingsplaner för verksamheterna dans, film och mångkultur. Som en del i ett SIDA arbete kring rörlig bild i skolan, reste två personer från Film i Sörmland tillsammans med representanter från Svenska Filminstitutet och Filmcentrum till Vietnam i skiftet maj juni. Arbetet med förvaltningens mångfaldspolicy fortsätter. Policyn ska färdigställas under året. Dans i Sörmland har i samarbete med Föreningen Världskultur och Parken Zoo genomfört en väst-afrikansk dag med bl.a. ett internationellt gästspel från Senegal på olika scener i Parken Zoo. Det lyckade resultatet har medfört diskussioner med Parken Zoo om utökade samarbeten till 2007. En grupp med kulturombud från Eskilstunas största invandrarföreningar har bildats i samarbete med Eskilstuna Kultur och integrationsrådet i Eskilstuna kommun. ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 2(7)
Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland har under perioden försökt stärka sitt stöd för ett bibliotek för mångfald. Mångkulturåret 2006 har naturligtvis påverkat verksamheten, men att stödet ökar är ett önskemål från länets bibliotek. Länsbiblioteket har påbörjat arbetet med en biblioteksplan för landstinget. Barns läsning, ökad tillgänglighet med hjälp av den nya tekniken samt Sörmlandslitteratur är andra delar av verksamheten denna period. Nätverksmöten för gymnasiebibliotekarier, barnbibliotekarier, bibliotekschefer och med sjukhusbibliotek har genomförts. Länsbiblioteket har fått tillstånd att ladda ner talböcker via webben från Talboks- och punktskriftsbibliotekets digitala arkiv. Nedladdningen har påbörjats med ett tiotal titlar. Sörmlands Musik & Teater Grunduppdraget att nå alla unga mellan 5-15 år med scenkonst fortgår enligt planerna. Uppdraget är unikt i landet. Arbetsformen är stabil och sker i tät samverkan med länets alla skolor/kommuner. Ett projekt som grundas på texter från unga skribenter i länet har genomförts. Ett manus har utvecklats tillsammans med ungdomar under en veckas skrivarläger på Åsa folkhögskola. Föreställningen som heter Akvarium har premiär våren 2007. Institutionen försöker även vidga arbetsfältet till den vuxna publiken och söker dessutom former för samverkan med och mellan kulturaktiva i länet. Ett angeläget mål är att nå gymnasieskolorna. En av produktionerna har erbjudits dessa under våren och intresset har varit gediget. Det är också angeläget att söka samarbetsformer med andra län, framförallt i Mälardalen. Samarbete finns med Örebro, Västmanland och Dalarna i en rad utvecklingsprojekt kring konsertproduktion, uppbyggandet av orkesterverksamhet samt utveckling av arrangörsskap. Tillsammans med Riksteatern utvecklades under perioden ett samarbete kring dramaturgiska frågor under namnet nationella.dramaturgiatet. Verksamheten turnerar dagligen över hela länet. Ett stort arbete läggs ner på att finna ändamålsenliga repetitionslokaler för musikteaterföreställningarna och det finns ett gott samarbete med länets kommuner i denna fråga. Trots det är det svårt att finna lokaler i länet som kan godkännas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Under denna period har dock repetitioner genomförts i gamla Konstmuseets lokaler i Eskilstuna, vilket avsevärt har underlättat och förenklat för produktionsteamen. ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 3(7)
Sörmlands museum Verksamheten har följt planerna och haft en positiv publikutveckling. Utställningsverksamheten har verkat både på etablerade arenorna och på helt nya. Samarbetet med Parken Zoo i Eskilstuna ser ut att bli permanent då båda parter funnit det positivt. Museets nya utställningsarena, Sörmlands museum på hjul, i en ombyggd husvagn som placeras överallt i länet - på gator och torg, badplatser, skolgårdar - har blivit en succé. Museet planerar nu fler husvagnar. Planering av verksamhet på Stendörren på temat människan och havet har fortsatt och arkitekttävling har utlysts. Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Stockholms universitet Den pedagogiska verksamheten för och med barn och unga i och utanför skolan har utvecklats. Bl a når museet idag fler högstadie- och gymnasieklasser än tidigare, t ex ca tusen elever som kom för samtal i utställningen Krig och fred om forna Jugoslavien. Många utnyttjar de uppskattade fria bussresorna. Även skolverksamheten i Katrineholm och Eskilstuna har varit väl utnyttjad. Tre nya studielådor har framställts i flera exemplar om stenåldern, om bronsålder och om finska krigsbarn. Studielådorna blir allt mer efterfrågade. Historien i Sörmland utvecklas vidare enligt uppdraget. De dramatiserade visningarna av Historien längs ån i Nyköping med sommararbetande ungdomar har nu etablerats. I Katrineholm har projektet gått in i nytt skede med planering av nya skyltar, ny utställningslokal i ett gammalt skyddsrum och mer omfattande pedagogisk verksamhet. I Vingåker har planeringsarbetet inletts med insamling och dokumentation. Bland annat görs försök med insamling som museipedagogisk metod då barn och unga deltar i att skriva sin historia. Avtal med Strängnäs har gjorts kring projekt i Åker. I Flens kommun fortsätter samarbetet och planeras för ev flytt av Malmahedsmuseet. Katrineholms kommun har lämnat museet uppdrag att utreda framtida verksamhet vid Vrå stenåldersboplats. Museet har också iordningsställt utställningsrum på St Djulö på uppdrag av kommunen. I Nyköping har ett pilotarbete kring museet som månghistorisk mötesplats inletts bland annat genom ett antal mångkulturella samtal kring teman som religion, barnuppfostran, traditioner mm samt en bosnisk och en somalisk afton. All verksamhet sker i samverkan med olika grupper av invandrare. Satsningen på att dokumentera migrationen har fortsatt med minnesinsamlingen som mött god respons. Det gäller också hela dokumentationsprojektet Moderna historien om efterkrigstiden. Den statliga satsningen på uppordning och tillgängliggörande av bl a museisamlingar, det s k Access-projektet, har möjliggjort sex projektanställda. De arbetar alla med material från efterkrigstiden. ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 4(7)
Arbetet med en modern hemsida har startats på allvar under året. Arbetet med planering för ev om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping har varit omfattande under perioden. Implementeringen av det digitala planeringssystemet pågår. Nya IT-rutiner för ekonomisk redovisning av arkeologiska och byggnadshistoriska uppdrag har också köpts, liksom nya rutiner för butik och förlag. Uppdragsvolymen inom arkeologi och kulturmiljövård är fortsatt stor. Byggnation av nya kontorsrum pågår i Åhuset. Ny biträdande länsmuseichef har rekryterats. Eskilstuna folkhögskola Antalet sökande till långa kurser ht 2006 är totalt sett fler än förväntat och kö finns till flera av dem. En omfördelning av kurser på konstlinjen har gjorts under sommaren för att täcka det minskade antalet sökande till konstlinjen, fördjupning. Normalt söker en hög andel deltagare från konstlinjen, bas till konstlinjen fördjupning. Beroende på allt stök kring flytten från gamla till nya lokaler mitt under vårterminen har flertalet deltagare valt andra utbildningsanordnare. Totalt sett kommer antalet deltagarveckor som vi har i uppdrag från landstinget att genomföras. Till höstterminen 2006 stod lokalerna i Munktellstaden klara för att ta emot i nya ändamålsenliga lokaler. Inspring har genomförts. En officiell invigning genomförs i oktober. Åsa folkhögskola Folkhögskolan har invigt sina nya lokaler i Katrineholm. Kurserna har startat i de nya lokalerna fr o m augusti. Det har medfört stora förbättringar av arbetsmiljön för elever och personal. Extrakostnaderna för flytten i Katrineholm har hittills varit små. Den goda elevtillströmningen som prognostiserades vid förra tertialet har inte kunnat nås. Verksamheten har fått vidkännas minskningar av antalet kurser och elever. Bortfallen är ekonomiskt kännbara när det gäller Sagaverksamheten (statlig aktivitetsgaranti), KY-utbildning, konferensverksamhet och vandrarhemsverksamhet. En lång kurs, skrivarkursen, är inställd. Många sommarkurser har ställts in p g a för lågt deltagarantal och flera andra kurser ligger på för lågt deltagarantal. Skolan kommer dock att med marginal klara det beting som finns mot Folkbildningsrådet. Skolan pekar särskilt på den lediga resurs för Saga-verksamheten på ca 340 deltagarveckor, som Arbetsförmedlingen inte har utnyttjat. Bortfallet medför drygt 500 kkr i minskade intäkter. ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 5(7)
Vandrarhemsverksamheten har denna sommar utvecklats åt rätt håll, men tyvärr alldeles för sakta. Målet är inte nått. Sörmlands Naturbruk Från och med 1 september har verksamheterna Öknaskolan och Nynäs/Hedlandet ett gemensamt sammanhållande organisationsnamn Sörmlands Naturbruk. Båda begreppen Öknaskolan och Nynäs behålls och marknadsförs under var sin logga och hemsida. Aldrig tidigare har Öknaskolan haft så många studerande som idag. Det finns 93 elever i årskurs 1 naturbrukprogrammet samt 4 elever i gymnasiesärskolans årskurs 1. I hela gymnasieskolan är det totalt 252 elever och i den nya KY utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning mot miljö, hälsa och entreprenörskap har skolan 21 studerande, d v s 273 årsstuderande. Antal årselever överskrider därmed budget. Arbete med att söka ytterligare en KY utbildning pågår. Ett stort arbete pågår med att utforma den nya gymnasieskolan på Öknaskolan från och med hösten 2007. Nämnden har beslutat att Öknaskolan skall erbjuda samtliga inriktningar inom naturbruksprogrammet; Odling och gröna miljöer, Djurhållning samt Skog och vatten. Öknaskolan har deltagit i utbildningsmässan i Nyköping, Barnens Nynäs samt Jakt- och viltmässan på Tullgarn. Öppet Hus kommer att genomföras samtidigt som DM i plöjning. Skolan har uppmärksammats dels av Landstinget Sörmland, som tilldelade Öknaskolan ett miljöstipendium och dels av centerpartiet som har tilldelat skolan ett diplom Ivriga Bävrar. Kretsloppsprojektet utvecklas vidare genom att projektering av ett värmesystem för uppvärmning av Nynäs slott och ett par bostäder. Fortfarande kvarstår problem med för liten volym organiskt avfall från Nyköpings kommun. Det har medfört tillsammans med den först mycket torra sommaren och sedan blöta perioden i augusti att spannmålsskördarna är mycket dåliga. Personalperspektiv Antalet anställda är 269, en ökning med två personer jämfört med motsvarande tidpunkt 2005. Förvaltningen har 18 nya visstidsanställda som arbetar med stöd av accessbidrag/plusjobb. Antalet sjukfrånvarodagar har minskat med 0,9 dagar per anställd under perioden. Antalet sjukskrivna mer än 90 dagar har däremot ökat med en person till 17 stycken. ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 6(7)
Andelen anställda utan sjukfrånvaro under ett år har ökat från 40 till 45 procent, vilket är positivt. Försöksverksamhet med att erbjuda rehabiliteringsarbetsplatser på Öknaskolan för långtidssjukskrivna inom landstinget påbörjades under 2005 och fortsätter året ut. Ekonomiperspektiv Intäkterna har ökat med 1,6 Mkr jämfört med perioden föregående år. Även kostnaderna är högre, 2,7 Mkr. Resultat efter finansnetto är 4,0 Mkr jämfört med 5,1 tertial 2 2005. Våra folkhögskolor riskerar negativa resultat. Eskilstuna p g a flyttkostnader, Åsa p g a minskat antal elever. Öknaskolan har detta år fler elever än förväntat, vilket ger ett ekonomiskt överskott. Vår prognos för ekonomin är ett positivt resultat om 300 kkr jämfört med budgeten -700 kkr. Den framskjutna premiären för musikteaterföreställningen medför att den negativa budgeten om -700 kkr avseende föreställningen inte utnyttjas 2006. Få investeringar är genomförda ännu, men arbete pågår med genomförandet. Budgeten är 4 Mkr, varav 0,5 Mkr avser konst. KULTUR & UTBILDNING Bertil Larsson Förvaltningschef Bilagor Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Mått Rapportering av uppdrag ORG NR 232100-0032 H:\Nämnden\2006\09 Sept\27 Tjänsteutlåtande Tertial.doc Utskriftsdatum: 2006-10-17 08:57 SID 7(7)
Chvk04 Rapportering 2006 Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Spec resultaträkning Period: Januari - augusti 2006 (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005 Verksamhetens intäkter LS uppdragsersättning, kultur 24 325 22 079 33 760 33 760 32 900 Statsbidrag, kultur 14 476 13 019 20 071 20 071 19 916 Övriga intäkter, kultur 9 864 11 824 11 322 11 322 14 165 LS uppdragsersättning, utbildning 9 581 10 665 17 339 17 339 16 467 Statsbidrag, utbildning 14 736 15 281 22 512 22 512 21 561 Övriga intäkter, utbildning 32 804 31 897 59 330 59 330 60 231 LS uppdragsersättning, friluftsverksamhet 2 279 2 506 3 165 3 165 3 759 Övriga intäkter, friluftsverksamhet 2 333 2 062 3 331 3 331 3 555 LS uppdragsersättning, organisationsbidrag 11 323 10 724 15 727 15 727 15 848 Summa verksamhetens intäkter 121 721 120 057 186 557 186 557 188 402 Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) -62 426-59 908-99 105-98 605-96 143 Lokalhyreskostn inkl media -13 666-12 230-20 113-20 113-19 212 Interkommunala ersättningar -2 062-2 224-2 300-2 300-2 247 Länsbiblioteksverksamhet -2 174-2 120-3 250-3 250-3 180 Bidrag -11 362-12 202-15 727-15 727-15 848 Övriga kostnader -23 740-23 995-43 063-42 743-46 179 Summa verksamhetens kostnader -115 430-112 679-183 558-182 738-182 809 Avskrivningar maskiner och inventarier -1 778-2 164-3 253-2 569-3 279 Avskrivningar byggnader -666-194 -454-1 138-294 Verksamhetens nettoresultat 3 847 5 020-708 112 2 020 Finansiella intäkter 309 261 280 460 543 Finansiella kostnader -141-158 -272-272 -254 Resultat efter finansnetto 4 015 5 123-700 300 2 309 Förändring av eget kapital 4 015 5 123-700 300 2 309 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 47 508 45 975 69 991 69 991 68 974 Landstinget Sörmland: Övrigt 3 218 1 513 1 700 1 700 1 876 Andra landsting 1 273 2 296 1 300 1 300 1 366 Statliga myndigheter 35 496 38 423 50 000 50 000 52 178 Primärkommuner 22 553 20 798 43 000 43 000 42 917 Företag och organisationer 5 196 4 309 10 000 10 000 10 759 Privatpersoner 6 477 6 743 10 566 10 566 10 332 Summa 121 721 120 057 186 557 186 557 188 402
Rapportering 2006 Chvk04 Balansräkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - augusti 2006 (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader 8 580 9 823 9 232 Mark och markanläggningar 5 976 5 634 5 989 Pågående ny-, till- eller ombyggnad 0 IT 739 430 900 Övr maskiner och inventarier 8 905 9 515 10 127 Konst 330 0 256 Aktier och andelar 387 373 387 Långfristiga fordringar 0 Summa anläggningstillgångar 24 917 25 775 0 0 26 891 Omsättningstillgångar Varulager 3 025 3 206 3 245 Kortfristiga fordringar 748 1 875 11 731 Kassa/Bank 24 768 24 780 23 873 Summa omsättningstillgångar 28 541 29 861 0 0 38 849 SUMMA TILLGÅNGAR 53 458 55 636 0 0 65 740 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 31 557 30 294 27 542 -därav årets resultat 4 015 5 123-700 300 2 309 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 31 557 30 294 0 0 27 542 Avsättningar Underhållsfonder Ökna o friluftsverksamhet 1 246 2 185 1 501 Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar 1 246 2 185 0 0 1 501 Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder 4 751 5 208 4 750
Chvk04 Rapportering 2006 Investeringsspecifikation Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader 25 Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 79 93 536 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 317 1 284 3 500 3 084 Konst 500 256 Delsumma 1 396 1 377 4 000 0 3 901 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 396 1 377 4 000 0 3 901 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 229 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 229 UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: Januari - augusti Övriga maskiner och inventarier 329 SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 329 NYLEASING
27_Bilaga 1 Rapportering 2006 Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland VERKSAMHETSMÅTT UTBILDNING Andel extern finansiering - Eskilstuna folkhögskola - Åsa folkhögskola - Öknaskolan Antal elevveckor, folkhögskolor totalt - varav Eskilstuna folkhögskola - varav Åsa folkhögskola - varav långa kurser - varav Eskilstuna folkhögskola - därav allmän linje - varav Åsa folkhögskola - därav allmän kurs - varav korta kurser - varav Eskilstuna folkhögskola - varav Åsa folkhögskola Antal elevveckor, Öknaskolan - varav naturbruksprogrammet - varav särskolan - varav komvux - varav KY-utbildning Andel elever med godkänt slutbetyg - naturbruksprogrammet Andel elever som slutfört utbildn (långa kurser), % - Eskilstuna folkhögskola - Åsa folkhögskola KULTURKONSULENTVERKSAMHET Antal elever nådda av filmverksamheten MUSIK OCH TEATER Andel extern finansiering, % Skolföreställning musik - antal produktioner - antal föreställningar Offentliga konserter - antal produktioner - antal föreställningar - antal besökare Skolföreställningar teater o dyl - antal produktioner - antal föreställningar - antal besökare Mått - verksamhet, ekonomi Period: Januari - augusti Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005
27_Bilaga 1 Rapportering 2006 Mått - verksamhet, ekonomi Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - augusti Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005 Offentliga föreställningar teater o dyl - antal produktioner - antal föreställningar - antal besökare Antal kulturupplevelser/elev och år Antal föreställningar i vården Teaterstöd t fria grupper i länet, kr Musikstöd t organisationer i länet, kr MUSEIVERKSAMHET/UTSTÄLLN. Andel extern finansiering, % Utställningar, antal besökare - därav Konsthall-Nyköpingshus - varav barn/ungdomar - därav övriga länet - därav vandringsutställningar Arkiv/bibliotek, antal besökare Visningar/program, antal besökare - därav barn/ungdomar Kulturhist. exkursioner, antal deltagare - därav barn/ungdomar Studielådor, antal utlåningar Kurser/föreläsningar, antal program Kurser/föreläsningar, antal deltagare FRILUFTSVERKSAMHET Bostäder - antal bostäder - antal uthyrda - uthyrningsgrad Båtplatser - antal båtplatser - antal uthyrda - uthyrningsgrad Camping - antal campingnätter EKONOMISKA MÅTT Soliditet, % 59% 54% 0% 0% 42% Andel lokalhyra av verks kostn Osäkra fordringar, tkr 347 352 315
27_Bilaga 1 Rapportering 2006 Mått - Personal Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: Januari - augusti Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 226,0 233,4 368,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 5,5 5,6 9,7 - varav övertid/fyllnadstid (%) 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 2,6% - varav timtid (1 000 tim) 15,6 17,0 25,8 - varav timtid (%) 6,9% 7,3% 0,0% 0,0% 7,0% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) 269 267 264 Antal anställda omräknat till heltid 244,0 233,5 234,3 Antal timanställda 29,0 74 Antal visstidsanställda 66,0 40,0 43 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 91,0 88,8 Andel män (%) 35,0 38,6 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) 3 7 9 - omräknat till heltid 3,0 5,2 6,9 - % av antal anställda 1,1% 2,6% 0,0% 0,0% 3,4% Antal som lämnat Lt (t v) 7 8 16 - omräknat till heltid 3,6 7,1 12,2 - % av antal anställda 2,6% 3,0% 0,0% 0,0% 5,9% - varav på egen begäran 1 5 7 omräknat till heltid 0 4 0 - varav ålderspension 0 1 5 omräknat till heltid 1 1 0 - varav sjukersättning 2 4 omräknat till heltid 2 0 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid - varav uppsagda omräknat till heltid - varav övrigt omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 65,6 59,8 89,3 - varav semester (dgr/anst) 24,3 24,5 30,3 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 15,8 16,7 24,425,6 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 17 16 16 - % av antal anställda 6,3% 6,0% 0,0% 0,0% 6,1% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 6 6 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 35,3% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 8 5 7 - % av antal anställda hela perioden 3,4 2,2 2,7 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 21,0 19,0 23,0 - % av antal anställda hela perioden 8,9 7,3 8,7 Antal anställda utan sjukfrånvaro 105 103 106 - % av antal anställda hela perioden 44,7 39,5 40,1
27_Bilaga 1 Rapportering 2006 Mått - miljö Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland MILJÖMÅTT (avs Ökna m Nynäs) Antal miljöombud Antal övergripande miljömål (ISO14001) Antal detaljerade miljömål (ISO14001) Antal körda km med egen bil i tjänsten Antal körda km med hyrbil Antal körda km med verks egna bilar Har verks upprättat egen miljöpolicy? Har verks antagit eget miljöledn system? Total areal skog Areal skog, brukad m miljöanp metod Total areal jordbruksmark Areal jordbr mark, brukad m miljöanp metod Tot mängd kemiska bekämpn medel - varav ogräsmedel - varav insektsmedel - varav svampbekämpningsmedel Tot mängd biologiska bekämpn medel Period: Januari - augusti Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2006 2005 2006 2006 2005
Avrapportering Uppdrag Kultur & Utbildning Verksamhetsperspektiv Uppmärksamma mångkulturåret 2006 och stimulera insatser inom området. Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Bredda samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan länets kulturkonsulenter inom ramen för ett nätverk. Stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Prioritera och fortsätta uppmärksamma den sverigefinska dimensionen i länet. I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Vidareutveckla museets regionala roll med publika satsningar och samarbeten och med särskild satsning på samtidshistoria. Successivt förnya Konsthallen och basutställningarna på Nyköp- Aktiviteter pågår inom flera verksamheter med syfte att det ska vara ett långsiktigt arbete. Mångkulturkonsulenten arbetar med en mångkulturpolicy för förvaltningen. Ingår naturligt i verksamheten för flera verksamheter, bl a Sörmlands museum och Sörmlands Musik & Teater (orkesteruppbyggnad, byten av produktioner samt flerlänsövergripande samarbeten kring arrangörsfrågor och dramatiska texter).. Rehabiliteringsprojekt pågår inom Ökna på uppdrag av Ledningsoch verksamhetsstöd. Lokalerna inom framför allt Åsa folkhögskola i Sköldinge används av fler verksamheter. Ett nätverk är bildat och träffas två till tre gånger per år. Pågår enligt plan. Mångkulturplan för förvaltningen presenteras under året. Pågår enligt plan, bl a genom samarbete med Finska föreningen i Torshälla och Högskolan i Eskilstuna. Pågår fortlöpande. Pågår, se tertialrapportens redovisning. Förslag på om- och nybyggnad har utarbetats. Kostnadskalkylering
Avrapportering Uppdrag ingshus. Pröva alternativa finansieringsformer för utbyggnad av ny cafeteria och hörsal. Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Planera en ny större föreställning inom Sörmlands Musik & Teater med spelperiod 2007 under förutsättning av extern medfinansiering. Säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för Eskilstuna folkhögskola efter byte av lokaler. Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar. Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet inom ramen för en reformerad gymnasieskola. Rationalisera och utveckla jordbruket på Nynäs. Se över behovet av ekonomibyggnader på Nynäs. Utveckla redovisat idéprogram för Nynäs inom ramen för befintliga resurser. Efter genomförd kartläggning, baserad på programmet, vidta de åtgärder som Kultur och Utbildning är berörd av. (Handikappfrågor) Inom skolorna öka elevernas och personalens medvetenhet om miljöfrågorna för att få attitydförändringar till stånd. pågår. Finansiering ännu ej klar. Planeringen för musikteaterföreställning har påbörjats. Premiär troligen 2008. Gymnasiesatsning genomförd. Premiär och spelperiod har definierats. Premiären planeras till början av januari 2008. Spelperiod våren 2008. Viss osäkerhet finns fortfarande när det gäller uppdragsersättning för 2007, när de ökade lokalkostnaderna har full effekt. Ny ansökan görs till hösten för KY-utbildning med inriktning hästskötare trav inom Sörmlands naturbruk. Utvecklingsarbete pågår. Reformen kräver troligen både kompetensutveckling, vissa andra resurser samt förändringar inom nuvarande organisation. Pågår att skapa förutsättningar genom planerat ladugårdsbygge. Landstinget har tagit be slut att en ny ladugård byggs på Nynäs med målsättning att vara klar hösten 2007. Ladugården är projekterad, offertförfrågan pågår. I tidplanen är beräknat att markbyggnationerna är klara innan årsskiftet. Utveckling pågår. 2006 års planering har redovisats vid nämndens junisammanträde. Allmän information/diskussion har genomförts på ledningsgruppsmöte. Planering av övriga kartläggningsåtgärder ska göras. Sörmlands museum har ett program som är integrerat i verksamheten. Utbildning har genomförts inom museet. Ingår som en naturlig del i verksamheten. Öknaskolan är miljöcertifierad. Eskilstuna folkhögskolas personal har genomgått
Avrapportering Uppdrag Genomföra förbättringar avseende transporter och energi för att minimera miljöbelastningen Lägga om jordbruket till ekologisk odling Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar fastställda perspektiv. en halv dags miljöutbildning. Planering för fortsatt utbildning pågår. Planering pågår för att byta uppvärmning av Nynäs slott och några bostadshus, ev till biogas. Öknaskolans elever har kartlagt trafik som avser Öknaskolan. Ökna är genomfört och pågår inom Nynäs. Avvaktar centrala direktiv. Startar troligen under 2007 med en enhet. Personalperspektiv Aktivt arbeta för att minska ohälsotalen genom att systematiskt Deltagandet i Arbetsmiljö och Hälsa fortgår enligt planerna. arbeta med arbetsmiljöfrågor och att utveckla det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Detta ska bl a göras genom att under planperioden delta i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Mot bakgrund av landstingets ekonomiska läge och pågående Överprövning av tjänster genomförs. omstrukturering, bidra till det landstingsövergripande omställningsarbetet, bl a genom att anställa och tillsätta vikariat med yttersta restriktivitet. Samtidigt ska åtgärder vidtas för att säkra en god personalförsörjning på såväl kort som lång sikt. I detta ligger även att personalen ska ges rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens innehåll, uppdrag och utveckling. Under planperioden successivt se till att alla verksamhets- och 1:a Anmälningar görs fortlöpande när inbjudan kommer. linjechefer, som inte genomgått landstingets ledarskapsprogram, får göra detta. Se till att samtliga berörda chefer successivt får genomgå den landstingsgemensamma chefsutbildningen med fokus bland annat Anmälningar görs fortlöpande när inbjudan kommer. på
Avrapportering Uppdrag arbetsmiljö, etik, miljö, ekonomi och personalfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv. Under 2006 implementera den reviderade samrådspolicyn, med hjälp av utarbetad landstingsövergripande modell, i syfte att utveckla dialog, inflytande och lärande på arbetsplatserna. I princip helt genomfört. Ekonomiperspektiv Anpassa verksamhetens arbete när investeringspolicyn fastställts. Internkontroll i enlighet med LS 112/05 Investeringspolicyn ej fastställd. Intern kontrollplan har utarbetats och kontroller pågår.