ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261, avger härmed årsredovisning för 2010, vilket är ets 4:e verksamhetsår. Verksamhetsberättelse Syftet med samordningsförbundets verksamhet et Consensus bildades i december 2006 och är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet och består av fyra parter som representeras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting samt. Förbundets ändamål är att inom Älvsbyn kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan, Norrbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Styrelsens arbete Styrelsens har under året bestått av följande ordinarie ledamöter: Ordförande: Helena Öhlund, Vice ordförande: Agneta Granström. Norrbottens läns landsting Ledamot: Lars-Owe Larsson, Arbetsförmedlingen Ledamot: Helen Edström, Försäkringskassan Styrelsens ersättare har under året varit: Erika Sundström, Britt Westerlund, Norrbottens läns landsting Åsa Snårbacka, Arbetsförmedlingen Staffan Holmberg, Försäkringskassan ets styrelse har sammanträtt sex gånger under året. Staffan Holmberg, Försäkringskassan har ersatt Helen Edström vid samtliga av höstens möten. Styrelsen för samordningsförbundet har vid årets första styrelsemöte 2010.02.22 justerat och godkänt en ny förbundsordning samt godkänt årsredovisningen för 2009. Styrelsen har vid styrelsemötet 2010.08.26 tagit del av revisionsrapporten och revisionsberättelsen och har samrått omkring de punkter där revisorerna föreslagit förändringar. Styrelsen avser att utveckla styrningen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten. c/o Mobiltel: 070-677 78 12 2
Styrelsen har, vid samma möte, efter förslag från beredningsgruppen beslutat att ansöka om nya medel från parterna. Detta för att kunna fortsätta att bedriva den aktivitet som redan är igång och för att skapa ekonomiska förutsättningar för att upphandla nya aktiviteter om behovet finns. Vid styrelsemötet 2010.11.25 godkändes verksamhetsplanen för 2011 förutom budgetdelen som återremitterades till mötet i december. Vid styrelsemötet 2010.12.09 togs beslut om budgetdelen av 2011 års verksamhetsplan. Styrelsen och beredningsgruppen har löpande under året tagit del av ekonomiska rapporter samt rapporter angående aktiviteten Gemensamma Krafter. Beredningsgruppen har under året bestått av: Hans Nyberg, Gunilla Granström, Norrbottens läns landsting Åsa Snårbacka, Arbetsförmedlingen Ingrid Grahn, Försäkringskassan Stödjande av samverkan För att stödja samverkan mellan parterna har beredningsgruppen haft kontinuerliga träffar där hinder och möjligheter för samverkan har diskuterats. På grund av stora strukturella förändringar inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upplevs behovet av samverkan ännu större än tidigare. et har under verksamhetsåret arbetat för att skapa ett synsätt inom de olika myndigheterna där individen betraktas som en gemensam kund som det faller sig naturligt att samverka kring. Samarbetet mellan beredningsgruppens parter har utökats och utvecklats på ett positivt sätt. De flerpartsamtal som avslutar varje individs insatstid i en rehabiliteringsaktivitet har varit positivt för samverkan mellan handläggarna inom de olika myndigheterna. Flerpartsamtalen har också fungerat som ett redskap för att se nyttan av samverkan och också se samordningsförbundets verksamhet i ett helhetsperspektiv. Dessa flerpartsamtal kan också utvecklas ytterligare. Insatsredovisning Målgrupp Målgruppen utgörs av individer i åldersgruppen 18-40 år med komplexa behov som kräver utökad samverkan samt är kända av två av de deltagande myndigheterna. Mål Det huvudsakliga målet med de insatser som utförs är att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare som uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. et Consensus ska möjliggöra att pröva nya och otraditionella vägar till detta samt metoder och aktiviteter som ligger i gränssnittet mellan myndigheterna. c/o Mobiltel: 070-677 78 12 3
Av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet ska 40 procent påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats samt i en framtid uppnå egen försörjning. Insatser Under 2010 har en aktivitet finansierats av samordningsförbundet. Aktiviteten Gemensamma Krafter, som bedrivs av Framtid i Norr AB, har ett individuellt upplägg med en individuell handlingsplan. Exempel på aktiviteter i Gemensamma Krafter: - Orienteringskurser i en mängd ämnen - Studier på grundläggande eller gymnasial nivå, i den takt som deltagaren mäktar med. I de fall de behöver betyg så görs detta via en särskild prövning vid Vuxenutbildningen i Älvsbyn - Starta eget. Hjälp att utforska en idé och sina egna förutsättningar och därefter hjälp att hitta vilka vägar som är möjliga och realistiska att välja - Vardagsekonomi. Deltagarna får lägga upp en enkel budget och hjälp att se vad som hjälper och stjälper ekonomin - Vardagsjuridik - Individuellt stöd i att reda upp sin egen ekonomi - Coaching - Motivationsträning - Krishantering, självkänsla, gruppaktivitet - Kurser och individuellt stöd och träning i CV, personligt brev och anställningsintervjuer. - Friskvårdsaktiviteter - Jagstärkande kurs - ADL-träning - Arbetsminnesträningsprogram, Cogmed. Ett bra verktyg för dem som t.ex. har ADHD, dyslexi eller håller på att återhämta sig från utmattningssyndrom - Frukost varje morgon för att få struktur, vana att äta frukost och träna den sociala kompetensen. - Praktik c/o Mobiltel: 070-677 78 12 4
Aktivitetens utformning bestäms i samråd med deltagaren, handläggarna vid de aktuella myndigheterna samt mentorn vid Framtid i Norr AB. Efter en inledande kartläggning av deltagarens kompetenser, styrkor, livssituation och önskemål upprättas en handlingsplan som ska leda fram till målen för insatsen. Metoden som används ger individerna koncentrerat, individuellt och kontinuerligt stöd av en mentor med täta uppföljningar gentemot handledare vid aktuell myndighet. Målgruppen ska med individuellt riktade insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden och uppnå egen försörjning. Mätbara mål De mål som har följts upp under året kan delas in i två kategorier kvantitet och kvalitet. De kvalitativa målen i de rehabiliteringsinsatser/aktiviteter som har genomförts har utvärderats enligt självutvärderingsprincipen. Deltagare i insatserna har genomfört en egen skattning vad gäller att man skall anse sig respekterad i kontakt med samordningsförbundets samarbetspartner, nöjd med bemötandet, tillgänglighet och delaktighet. 90 % av deltagarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med detta. De kvantitativa målen utgörs av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet Consensus och är att 40 procent ska påbörja studier, arbetsprövning eller ha erhållit tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats. Redovisning av aktiviteten Gemensamma Krafter 2010 Under 2010 har 21 personer deltagit i aktiviteten varav 12 kvinnor och 9 män. Av de 21 så saknar i dagsläget 5 daglig sysselsättning, 6 arbetar hel- eller deltid, 4 studerar, 1 praktiserar, 1 är på behandlingshem, 1 saknas det uppgift om och 3 är fortfarande aktuella i aktiviteten. 43 % av deltagarna har uppnått egen försörjning, 5% saknas det uppgift om, 38% har offentlig försörjning och 14% av deltagarna är kvar i aktiviteten Gemensamma Krafter. 55% av deltagarna arbetar eller studerar på hel- eller deltid, 28% saknar daglig sysselsättning, 6% praktiserar, 6% saknas det uppgift om och 5% är på ett behandlingshem. Av detta kan utläsas att sysselsättningsmålen har nåtts med råge samt att den egna försörjningen är relativt hög. Diagrammen nedan visar procentuellt i vilken grad målen angående sysselsättning samt egen försörjning har uppnåtts. c/o Mobiltel: 070-677 78 12 5
Diagrammet ovan visar den procentuella försörjningsgraden för deltagarna. Diagrammet nedan visar den procentuella sysselsättningsgraden för deltagarna. Uppföljning av deltagare i Consensus aktivitet Gemensamma Krafter 2008-2010 Vid årsskiftet 2010/2011 har den verksamhet som finansierats av förbundet varit igång i knappt tre år. Verksamheten fungerar bra och har gett goda resultat som överstiger de satta målen. Här nedan följer en sammanställning av deltagare från starten av Gemensamma Krafter i februari 2008. Redovisningen omfattar de 38 personer där det har gått minst ett år sedan de slutade. Könsfördelningen har varit 22 kvinnor och 16 män. Nedanför tabellen visas cirkeldiagram på resultatet, först totalt och därefter uppdelat på kön. De individer som inte har kunnat nås har i statistiken redovisats som ett frågetecken. c/o Mobiltel: 070-677 78 12 6
Egen Typ Hänvisad av Kön försörjning Ja Föräldrapenning FK K Delvis Arbete 30 % Soc M Ja Arbete FK K Nej Praktiserar, aktivitetsersättning FK K Ja Arbete Soc K Ja Arbete Soc M Ja CSN Soc K Nej Försörjningsstöd Soc K Nej Försörjningsstöd Soc M Nej FK FK K Ja Arbete Soc K Delvis CSN FK K Ja CSN AF M Nej Arbetsmarknadsutbildning AF K Nej Förtidspensionär Soc M Ja Arbete Soc K Nej Försörjningsstöd Soc M Ja Trygghetsanställning FK M Ja Arbete Soc M Ja Föräldrapenning Soc K? Flyttat, ingen uppgift Soc M Ja Föräldrapenning Soc K Nej Arbetsmarknadsåtgärd Soc M Nej Försörjningsstöd Soc M Nej Försörjningsstöd Soc M? Flyttat, ingen uppgift Soc M? Ingen uppgift Soc M Ja Arbete AF M? Ingen uppgift Soc K Nej Försörjningsstöd FK K? Ingen uppgift Soc K Nej Försörjningsstöd Soc M Ja Föräldrapenning FK K Ja Arbete AF M Ja Ingen uppgift Soc M Ja CSN FK K Ja CSN FK K Nej Praktiserar, aktivitetsersättning Soc K 7 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
8 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
9 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
Ekonomi Den ekonomiska sammanställningen nedan för verksamhetsåret 2010 är sammanställd av Berit Eriksson vid på uppdrag av Consensus. et Consensus Orgnr. 222000-2261 RESULTATRÄKNING Not 2010-01-01 2009-01-01 Belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31 Verksamhetens intäkter 1 0 0 Verksamhetens kostnader 2-688 055-378 242 Verksamhetens nettokostnader -688 055-378 242 Finansiella intäkter 3 744 3 514 Resultat efter finansiella poster -687 311-374 728 ÅRETS RESULTAT -687 311-374 728 10 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
et Consensus Orgnr 222000-2261 BALANSRÄKNING Not 2010-12-31 2009-12-31 Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 35 928 12 042 Kassa och bank 4 406 209 989 750 Summa omsättningstillgångar 442 137 1 001 792 SUMMA TILLGÅNGAR 442 137 1 001 792 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 941 268 1 315 996 Årets resultat -687 311-374 728 Utgående eget kapital 253 958 941 268 Skulder Kortfristiga skulder 5 188 179 60 524 Summa skulder 188 179 60 524 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 442 137 1 001 792 11 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
FINANSIERINGSANALYS Alla belopp redovisas i kronor (Kr) 2010 2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -687 311-374 728 Medel från verksamheten före förändring -687 311-374 728 av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -23 886-9 607 Ökning/minskning av korfristiga skulder 127 655 11 242 Kassaflöde från den löpande verksamheten -583 542-373 093 Likvida medel vid årets början 989 750 1 362 843 Årets kassaflöde -583 542-373 093 Likvida medel vid årets slut 406 209 989 750 12 c/o Mobiltel: 070-677 78 12
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Alla belopp redovisas i kronor (Kr) Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkterna betalades in till samordningsförbundet år 2006 från, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och Norrbottens läns landsting med 500.000:- vardera. Intäkterna periodiserades ej, i och med detta följer inte samordningsförbundet balanskravets regler. Underskott har därför uppstått åren 2007-2010. Enligt kommunallagen 8 kap. 5 b åberopar styrelsen synnerliga skäl för att inte återställa underskottet. Not 2 Verksamhetens kostnader År 2010 Kostnader för projekt 556 000 Köp av tjänst 102 216 Övriga kostnader 29 839 Summa 688 055 Not 3 Kortfristiga fordringar Fordran moms 35 928 Not 4 Kassa och bank Bank, företagskonto Sparbanken, Nord 406 209 Kortfristiga Not 5 skulder Framtid i Norr AB, vecka 49-52 80 000 8 518 SSP Sweden 2 140 Framtid i Norr AB, vecka 44-48 97 500 Moms, redovisningskonto 21 Summa 188 179 Vid årets slut redovisas ett saldo på 442.137:- kronor. Dessa ej förbrukade medel överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2011. c/o Mobiltel: 070-677 78 12 13
Underskrifter et Consensus styrelse Älvsbyn 2011-03-31. Helena Öhlund, Ordförande. Agneta Granström, Norrbottens Läns Landsting Vice ordförande. Lars-Owe Larsson, Arbetsförmedlingen Ledamot. Staffan Holmberg, Försäkringskassan Ledamot 14 c/o Mobiltel: 070-677 78 12