TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7)
vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas och särskild verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning ska upprättas. Kommunens vatten och avloppsförsörjning utgör en del av Teknik- och servicenämnden och är en förenklad balansräkningsenhet med ansvar för intäkter, kostnader och finansiering av tillgångarna. Verksamheten finansieras med intäkter från VA-taxan och skattebidrag för kapitalkostnader överföringsledning. Produktion och distribution av dricksvatten Den kommunala vattenförsörjningen ska leverera ett hälsosamt vatten med hög kvalitet, som kunden upplever som gott att dricka. Allt vatten producerades från grundvatten i 11 verk runt om i kommunen. Tillgängligheten var god, över 99% vilket innebär att situationer där kunderna var utan vatten var en mycket ovanlig händelse under året. Nyckeltal I nedanstående tabell redovisas de viktigaste nyckeltalen för produktion och distribution av dricksvatten, med data från 2013 som jämförelse. Beskrivning av nyckeltalet 2014 2013 Antal anslutna personer 21 647 21 679 Antal serviser 5 900 5 820 Ledningslängd (km) 298 291 Förnyelsetakt ledningar (%) 0,3 0,5 Producerad mängd dricksvatten (miljoner kubikmeter) 2,23 2,35 Debiterad mängd dricksvatten (miljoner kubikmeter) 1,26 1,26 Förbrukning per person (liter/dygn) 159 159 Andel vattenprov med anmärkningar (%) 4,8 6,1 Varav andel provsvar som bedömts som otjänligt (%) 0,2 0,2 Antal rörbrott/vattenläckor per 1000-tal serviser 2,41 1,7 Antal rörbrott/vattenläckor per km ledning 0,10 0,13 När det gäller förbrukningen per person är trenden under de senaste fem åren svagt sjunkande, från 175 liter per person och dag 2009 till förbrukningen på 159 liter per person och dag 2013 och 2014. Denna trend återfinns i de flesta andra kommuner och anses bero på att fler och fler vattensnåla maskiner, toaletter etc når marknaden. Det är för tidigt att säga om utplaningen de senaste två åren är en bestående trend. Ett prov mättes som otjänligt under året och berodde på ett inläckage i en högreservoar som snabbt åtgärdades. Under året har en ny ledning tagits i drift mellan centralorten och Hyssna. Ledningen som är ca 7 km lång motsvarar 2,4 % av den totala ledningslängden. Under året har ett stort antal vattenmätare bytts precis som under 2013. Orsaken var att uppesittartiden förkortades på grund av lagkrav. En extra person sattes in under första halvåret för att uppgiften skulle kunna lösas. vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 2(7)
Det inträffade betydligt fler läckor på servisledningar under året jämfört med föregående år vilket också syntes i kostnaderna för denna verksamhet. Däremot var läckorna på ledningsnätet något färre. Avloppsförsörjningen Avloppsvatten behandlas till allra största delen i centralorten i Skene avloppsreningsverk som har en relativt hög kapacitet. Anläggningen är sliten och en omfattande renovering har inletts. Det finns ytterligare 11 mindre anläggningar på olika platser i kommunen. Nyckeltal I nedanstående tabell redovisas de viktigaste nyckeltalen för avloppsförsörjningen, med data från 2013 som jämförelse. Beskrivning av nyckeltalet 2014 2013 Antal källaröversvämningar 9 5 Antal källaröversvämningar per 1000-tal serviser 1,55 0,86 Antal stopp i spillvattenförande ledningar 8 21 Volym bräddat orenat avloppsvatten (miljoner kubikmeter) 0,209 0,235 Volym ovidkommande vatten (miljoner kubikmeter) 3,5 3,1 Mängd producerat avvattnat slam (ton) 4 360 6 645 Med ovidkommande vatten menas vatten som tränger in i avloppssystemet och som alltså inte kommer från hushåll och industrier. En viss mängd ovidkommande vatten är inte nödvändigtvis dåligt, det kan t o m vara en fördel, men det får inte bli för stora mängder. Skillnaden i mängden producerat avloppsslam mellan 2013 och 2014 beror framför allt på en felräkning av leverantören under 2013, vilket har kompenserats ekonomiskt under 2014. Utveckling och förnyelse Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar mellan Skene och Hyssna färdigställdes i början av året. Hyssna förses nu med vatten från centralorten. En kort sträcka förbi Iglabäcken är provisorisk och ska färdigställas under 2015. Avloppsledningen är inte i driftsatt ännu eftersom pumpstationer inte upphandlas förrän tidigast hösten 2015 då man upphandlar samtliga pumpstationer för hela sträckan centralorten - Hägnen. Projektering och markförhandlingar kring etappen Sätila - Sjödal - Ubbhult pågick under året. Ett nytt vattenverk i Örby började byggas under hösten med syfte att förbättra reningen med avseende på mangan. Detta ska åstadkommas med en relativt ny teknik som kallas markoxidation där vattnet luftas i marken för att fälla ut mangan. Verket byggs bredvid det gamla, som kommer att rivas, och beräknas vara i full drift i maj 2015. Ungefär 1,4 km avloppsledning i området kring Kinnasten renoverades genom infodring under hösten vilket motsvarar 0,6% av totala ledningslängden. Projektet Uppströmsarbete som handlar om att kartlägga inkommande spillvatten till Skene reningsverk tog fart under året. Projektet är i första hand inriktat mot industrier och syftar till att höja kvaliteten på avloppsslammet och minska utsläpp av miljöstörande ämnen till recipient. Personal vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 3(7)
En omorganistion genomfördes under året som omfattade hela den tekniska verksamheten med undantag för fastighetsförvaltningen. VA och gatuverksamheterna fick därmed en gemensam projektstab vilket underlättar samarbete i projektens olika delar. Omorganisationen innebar vidare att avfall och VA-verk får samma enhetschef, en tjänst som enhetschef togs därmed bort. Denna chef rekryterades under sommaren och började i september. En ny tjänst inrättades som ingenjör miljö/projekt som tillsattes med den tidigare enhetschefen för VA verk. På detta sätt renodlas rollerna i organisationen. En planerad rekrytering av en VA-ingenjör misslyckades pga brist på sökande men under året har en tjänst som VA handläggare inrättats istället med en intern tillsättning i september. Bristen på ingenjörer har medfört förseningar i vissa projekt. Antalet tillsvidareanställda 2014-10-31 var 31 st, 21 män och 10 kvinnor. Samtliga befattningar är i huvudsak heltidsanställningar. Av personalen arbetar 2 personer på kundtjänst. Personalkostnaden uppgick 2014 till 14,2 miljoner kr. Sjukfrånvaron uppgick 2014 till 7% jämfört med 12 % året innan. Medelåldern är hög och huvuddelen av personalen tillhör åldersintervallet 45-65 år. vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 4(7)
Resultaträkning VA Not 2014 2013 2012 2011 2010 (Belopp i tkr) Verksamhetens Intäkter 50 790 48 214 46 470 43 998 41 661 Brukningsavgifter (akt 85011/12) 45 801 43 439 40 769 38 192 36 006 Industriavlopp (akt 85013/14) 1 230 1 318 1 322 1 339 1 943 Lakvattenavgift (akt 85016) 1 463 1 444 2 250 2 205 1 877 Behandlingsavgift för externslam (akt 85016) Ers. för underhåll av brandposter Räddningstjänsten (akt 85032) 1 150 1 086 1 073 1 103 896 369 368 369 362 351 Anläggningsavgifter 0 0 62 150 0 Periodisering från investeringsfond 0 0 0 0 0 Årligt ianspråktagande av periodiserade anläggningsavgifter 1 363 330 317 308 267 Övriga intäkter 414 229 308 339 321 Verksamhetens Kostnader -47 597-48 733-43 870-45 153-41 687 Personalkostnader (kto 5, 6185, 747) -16 618-13 029-12 246-12 056-9 959 Material (kto 41) -1 838-1 626-1 502-1 590-1 675 Elavgifter (kto 621) -5 189-5 764-5 998-5 678-5 836 Konsulter (kto 6189, 745) -1 866-1 666-1 148-1 012-620 Tippavgifter slam (kto 7611) -2 833-3 206-1 325-1 690-836 Tjänster, mtrl, overhead (kto 6 exkl 621, 743, 746, 749) -9 178-8 906-7 705-7 790-6 574 Avskrivningar (kto 79) -5 066-4 953-5 041-5 076-4 676 Övriga kostnader -5 009-9 583-8 905-10 261-11 511 Verksamhetens nettokostnad 3 193-519 2 600-1 155-26 Finansiella intäkter och kostnader Ränta lån -606-503 -886-316 -532 Ränta avräkningskonto, ränteintäkter -2 110-1 103-1 373-778 -634 Finansnetto -2 716-1 606-2 259-1 094-1 166 Resultat före extraordinära intäkter och kostnader 477-2 125 341-2 249-1 192 Extraordinära poster intäkter 0 2 125 0 0 6 000 Extraordinära poster kostnader 0 0 0 0 0 Periodens resultat 477 0 341-2 249 4 808 vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 5(7)
Balansräkning VA (Belopp i tkr) Tillgångar Not 2014 2013 2012 2011 2010 Anläggningstillgångar 146 882 121 090 96 829 89 509 88 413 113601-51 Byggnader va-verk 2 66 007 58 097 48 246 45 697 43 887 113661-81 Ledningar 2 129 430 107 088 88 125 78 744 74 626 113699 Ack avskriv verk, ledningar 2-50 370-45 536-40 869-36 056-31 238 121760 Maskinell utrustning 3 1 381 1323 1323 1153 909 121769 Ack avskriv maskiner 3-685 -569-457 -356-263 122760 Inventarier 3 3 182 2 886 2 599 2 339 2 339 122769 Ack avskriv inventarier 3-2 329-2 257-2 138-2 012-1 847 124760 Fordon 655 268 210 210 124769 Ack avskriv fordon -389-210 -210-210 Omsättningstillgångar 7 112 7 799 8 554 6 781 3 695 151076 Kundfordringar 4 6 075 7 079 7 874 6 781 3 695 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 0 0 0 Lager va-förråd 5 1 037 720 680 0 0 Summa tillgångar 153 994 128 889 105 383 96 290 92 108 Skulder och Eget kapital Eget kapital 3 911 3 434 3 435 3 094 5 343 286076 Eget kapital 3 434 3 434 3 094 5 343 535 Årets resultat 477 0 341-2 249 4 808 Avsättningar 0 0 0 0 0 Avsättningar för pensioner 0 0 0 0 0 Skulder 150 083 127 579 101 948 93 196 86 765 Långfristiga skulder 247076 Kommunlån 6 22 195 24 433 26 672 28 910 31 148 239100 Periodiserade förutbetalda anläggningsavgifter 1 22 078 21 489 19 116 18 191 15 462 Investeringsfond 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder 251076 Lev. Skulder 5 016 9 095 3 672 3 250 3 846 291276 Okomp. Övertid 46 56 41 46 70 292760 Upplupen sem.ers 915 806 581 625 551 268076 Mervärdesskatt 2 495 2 456 887 43 969 Övriga upplupna kostn. och förutbetalda intäkter 8 345 295 509 0 0 Avräkning Marks kommun 7 96 993 68 949 50 470 42 131 34 719 Summa skulder o eget kapital 153 994 128 889 105 383 96 290 92 108 vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 6(7)
Noter till bokslut 2014 Vatten och avloppsförsörjningen Not 1 Periodisering anläggningsavgifter Fr.o.m. 2007 periodiseras anläggningsavgifterna över den beräknade nyttjandetiden för närvarande 75 år. Återstående del vid årets slut tillförs ränta enligt Stibor minus 0,5 %. Ingående periodiserade anläggningsavgifter 21 489 Årets nyanslutningar 952 Årets återföring till resultatet -363 Utgående periodiserade anläggningsavgifter 22 078 Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående restvärde 119 649 Årets investeringar 30 252 Årets avskrivningar -4 834 Utgående restvärde 145 067 Not 3 Maskiner och inventarier Ingående restvärde 1 383 Årets investeringar 353 Årets avskrivningar -187 Utgående restvärde 1 549 Not 4 Fordringar Avräkning mot finansförvaltning, likvida medel 6 075 Fakturering december, ej övertagen av finansförvaltningen - Förutbetalda kostnader - Summa fordringar 6 075 Not 5 Rördelslager Fr o m 1 januari 2012 överfördes rördelslagret till VA-verksamheten. Lagervärde per den 31 december 2014 är 1 037 tkr. Lagervärdet påverkar avräkningskontot. Not 6 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 24 433 Årets amorteringar -2 238 Utgående låneskuld 22 195 Not 7 Avräkning finansförvaltningen (likvidkonton) Beloppet avser VA-verksamhetens kortfristiga skuld på balansdagen. 96 993 Not 8 Upplupna kostnader Beloppet avser VA-verksamhetens beräknade kostnader för självrisker och regresskrav för källaröversvämningar som inträffat 2012, 345 2013 och 2014. Summa upplupna kostnader 345 vatten och avloppsförsörjning 2014 2015-01-14 7(7)