Uppföljningsrapport 2015:1 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Maj 2015 TRV 2015/41258
Uppföljning av avtal om utbyggd tunnelbana efter 1:a tertialet 2015. Sammantaget finns inget som tyder på att avvikelser mot träffat avtal inträffat. 1. Ökat bostadsbyggande Sammanställt med stöd av rapporter som lämnats av respektive kommun. Antal lgh per år enligt avtal (antal lgh 2014-15) Lgh i hittills godkända/antagna dp (april 2015) Pågående planarbeten Påbörjade eller färdigställda lägenheter Stockholm 2700 (5400) 3904 Prognos att dp omfattande ytterligare 1700 lgh kommer att antas/godkännas under året. Nacka 800 (1600) 1770 Ett antal pågående planarbeten Solna 300 (600) 605-705 Dp-uppdrag lämnat för ca 4400 lgh. Dp för Arenastaden är överklagad. Järfälla 825 (1650) 50 Översiktliga program för Barkarbystaden och Veddesta. Ett antal pågående planarbeten. Arbete med dp för Barkarbystaden II är försenat. 0 0 0 0 Samtliga kommuner redovisar pågående arbeten i storleksordning som motsvarar respektive kommuns åtagande. 2. Samhällsekonomisk nytta Redovisning av samhällsekonomisk nytta sker ej före trafikstart 3. Ekonomi i projektet Uppföljning för 2014 Förvaltning för utbyggd tunnelbana har fakturerat parterna 445 miljoner kr i enlighet med investerings- och finansieringsplanen under 2014 (vilket inkluderar 5 miljoner kr i bidrag från SLL för depå och fordon samt förskottering från SLL på 28 miljoner kr för staten/länsplanen). Förvaltning för utbyggd tunnelbana har under 2014 förbrukat 154 miljoner kr fördelat på: Byggherrekostnader 66 miljoner kr,
Planläggning och projektering 75 miljoner kr Entreprenader 14 miljoner kr Prognos 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana fakturerar parterna 707 miljoner kr i 2013 års prisnivå (vilket inkluderar 19 miljoner kr i bidrag från SLL för depå och fordon samt förskottering från SLL på 38 miljoner kr för staten/länsplanen). Förvaltning för utbyggd tunnelbana anger följande prognos för förbrukning av medel 2015. Totala kostnader och utgifter 703 miljoner kr fördelat på: Byggherrekostnader 141 miljoner kr Planläggning och projektering 424 miljoner kr Entreprenader 138 miljoner kr (Arenastaden) 4. Finansiering Finansieringen följer plan. Förvaltning för utbyggd tunnelbana fakturerar i två omgångar, februari och juni. Trafikverket har överlämnat fråga till näringsdepartementet på vilket sätt staten ska fullfölja den avtalade statliga medfinansieringen. Trafikverket kan inte enligt gällande förordning betala ut statlig medfinansiering på det sätt som avtalet anger. I avvaktan på regeringens klargörande har trafikverket ännu inte gjort någon inbetalning till projektet för 2015. Förändring av konsumentprisindex ligger nära noll % (mindre än 0,5) sedan januari 2013. 5. Tunnelbanornas utbyggnad Förberedande arbeten med avtal, planer och projektering pågår för alla tre delprojekten. Förvaltning för utbyggd tunnelbanas nuvarande bedömning är att tidplanerna hålls. I samband med pågående utredningsarbeten fördjupas kalkyler och produktionsplanering för att ge säkrare prognoser för tid och ekonomi. Förvaltning för utbyggd tunnelbana lyfter även fram eventuella överklaganden som en risk vad avser förutsättningarna att hålla tidplanerna. I ursprungliga tidplaner finns
inte utrymme för överklaganden. Även i de grundläggande kalkylerna finns risker som nu blir synliga i och med att fördjupningar sker. 6. Övriga nyttor Inga övriga nyttor att redovisa i denna fas av projektet 7. Trängselskattens utfall och effekter Arbete med att förbereda förändrad trängselskatt from 1/1 2016 fortgår enligt plan 8. Ändringar och tilläggsavtal Arbete med genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget pågår.
Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 11.10 i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen 140422.
Underlag för uppföljning efter tertial 1 2015 bilagor: 1. Styrelserapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2. Uppföljningsrapport Stockholm 3. Uppföljningsrapport Nacka 4. Uppföljningsrapport Solna 5. Uppföljningsrapport Järfälla
Trafikverket 172 90 Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 www.trafikverket.se