Årsrapport 2014 1 (17) Nyckeltal för miljökontorens tillsynsarbete 2008-2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.
Innehåll... 1 Inledning... 3 Analys av nyckeltal år 2013... 4 Nyckeltal 1-2, Timtaxa... 5 Nyckeltal 3-4, antal årsarbetskrafter... 6 Nyckeltal 5, Månadslön/årsarbetskraft... 6 Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetskraft (åa)... 7 Nyckeltal 8-9 Debiterade timmar per årsarbetskraft... 8 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad... 10 Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetskraft... 11 Nyckeltal 13 och14 Tillsynsbesök per årsarbetskraft... 11 Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal msa/år... 11 Nyckeltal 19 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft... 12 Nyckeltal 20-21 Planerad/faktisk kontrolltid per årsarbetskraft och år (livsmedelskontrollen)... 12 Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2013... 13 Bilaga 2 Nyckeltal definitioner... 14 Rapporten är sammanställd 2013-04-22. Analysen av nyckeltalen är gjord av Selma Musabasic, Stockholms miljöförvaltning. Allt material från detta och andra samverkansprojekt finns på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats www.miljosamverkanstockholm.se 2
Inledning Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen Bakgrunden till Miljösamverkan Stockholms läns samverkansprojekt Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen är att miljöchefer och miljöpolitiker har sett ett behov av relevanta nyckeltal för miljökontorens verksamhet. Under 2007 och 2008 togs nyckeltal fram som kan ligga till grund för en effektivisering och kvalitetshöjning av myndighetsutövningen vid miljökontoren. Förutom nyckeltalen identifierades även att antal ärendegrupper för att också jämföra handläggningstider. Dessa lades dock ner 2013. Flera kommuner har rapporterat ett stort engagemang och intresse från både politiker och medarbetare när nyckeltalen har presenterats. De utgör ett bra underlag för benchmarking och verksamhetsutveckling. Läs mer om Nyckeltal ett verktyg i verksamhetsutvecklingen på miljosamverkanstockholm.se. Där finns alla data, som enkelt kan laddas ned, samt definitioner och inrapporteringsverktyget. Om data 2013 för nyckeltal I detta dokument redovisas främst data för år 2013. Den analys nyckeltalen som är gjord baseras på 17 kommuner/ organisationer som rapporterat in data innan analysen gjordes. Alla data för 2013 finns i bilaga 1 och alla data från tidigare år finns på miljosamverkanstockholm.se Definitioner av nyckeltalen finns i bilaga 2. 3
Analys av nyckeltal år 2013 Under mars 2013 rapporterade miljöförvaltningar i Stockholms län tillsynsnyckeltal till Miljösamverkan i Stockholms Län (MSL) för år 2013. Liksom förra året rapporterades nyckeltalen via MSLs webbsida. Förvaltningarna uppmanades att komplettera data för tidigare år så att en flerårsanalys skulle kunna utarbetas. Efter svarstidens utgång hade 17 av 23 miljöförvaltningar rapporterat nyckeltalen, vilket innebär en svarsfrekvens på 74 %. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Det bör noteras att antalet förvaltningar och sammansättning av förvaltningar hade varierat under perioden 2008-2013. Dessutom har definitionerna setts över och uppdaterats under 2011-2013. Fyra nya nyckeltal infördes år 2012: nyckeltal Planerad budgettilldelning/årsarbetskraft (åa), nyckeltal Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetskraft enskilda avlopp per år, nyckeltal Planerad kontrolltid per åa/år (livs) och Faktisk kontrolltid per åa/år (livs). Nyckeltalen Planerad budgettilldelning/åa (kr), Faktisk budgettilldelning/åa (kr), och Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetskraft enskilda avlopp per år togs bort inför rapportering av 2013 års data. Nyckeltalet Antal avgörande från överinstans infördes år 2013 som komplement till nyckeltalet Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit. Nedan kommenteras nyckeltal som presenteras för år 2013 samt utvecklingen underperioden 2008-2013. Notera att avvikelser i data för år 2013 kan delvist förklaras av ändring av definitionerna för inrapportering av 2013 års data. Analysen pekar främst på nyckeltal där det finns större skillnader mellan kommunernas värden. En djupare analys, dvs. av orsaken till större skillnader, bör varje kommun själva utföra och kommentera. Data kan enkelt exporteras från miljosamverkanstockholm.se. Några generella slutsatser är att: Flerårsjämförelsen visar på generellt ökad effektivitet och högre andel intäktsfinansiering. Nyckeltalssamarbetet har utvecklats successivt och det finns skillnader i värden som beror på olika tolkningar av definitioner och sannolikt också mätmetoder. Enskilda värden ska därför inte tillmätas för stor betydelse. Viktigast är den allmänna utvecklingen. Självfinansieringsgraden inrapporterades av bara 11 kommuner som tyder på att det är en komplex uppgift och kräver en mer detaljerad uträkning. Det noterades att flera kommuner efterfrågade förtydligande av nyckeltalen Planerad och faktisk utförd kontrolltid. Detta borde diskuteras på nästa samarbetsmöte. Tabell med de inrapporterade nyckeltalen 2013 bifogas (bilaga 1). Selma Musabasic Controller Miljöförvaltning Stockholm Stad 4
Nyckeltal 1-2, Timtaxa De flesta förvaltningar har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna påverkar timtaxans storlek. Enligt miljöbalken går det att ta betalt för restiden genom att dess timmar ingår i faktureringsunderlaget. Timtaxa år 2013 varierar mellan förvaltningarna, från 810 kr/timme (Södertörn) till 1175 kr/timme (Norrtälje) för miljöbalkstillsynen samt från 850 kr/timme (Huddinge) till 1175 kr/timme (Norrtälje) för livsmedelskontrollen. 1 400 Timtaxa 2013 1 200 1 000 800 600 Snitt Livs 1001 kr (972 kr fg år) Snitt MB 919 kr (903 kr fg år) 400 200 0 1. Timtaxa MB, kr 2. Timtaxa Livs, kr Diagrammet nedan visar utveckling av den genomsnittliga timtaxan för miljöbalken och livsmedelskontrollen år 2008-2013. 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 972 1 001 903 919 837 849 847 860 855 881 801 801 Snitt 2008 Snitt 2009 Snitt 2010 Snitt 2011 Snitt 2012 Snitt 2013 Timtaxa MB, kr Timtaxa Livs, kr Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 919 kr år 2013, dvs. med 14,7 % medan den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 25 % från 2008 till 2013. Detta ska tas med viss reservation eftersom det inte är samma förvaltningar som rapporterade för varje år. Taxeökningen kan jämföras med KPI som under samma period ökade med 13,56% 1. 1 Källa: Statistiska centralbyrån, konsumentprisindex (KPI), www.scb.se 5
Nyckeltal 3-4, antal årsarbetskrafter Det genomsnittliga antalet årsarbetskrafter för miljöbalkstillsynen har varit ganska konstant under perioden 2008-2012 medan det genomsnittliga antalet har minskat för livsmedelskontrollen med ca 1 årsarbetskraft. 12 10 8 6 4 2 0 Antal årsarbetskraft, genomsnitt 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medel MB Medel Livs Nyckeltal 5, Månadslön/årsarbetskraft Medelmånadslön för en årsarbetskraft varierar mellan kommunerna, från 29 000kr (Värmdö) till 35 200 kr (Södra Roslagen). Medellön 2013 var 31 111 kr. Fyra kommuner har medelmånadslön under 30 000 kr. Jämfört med föregående år har lönespannet ökat lite. 6
Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetskraft (åa) Värt att notera vad gäller intäkt per årsarbetskraft avseende miljöbalken är att Stockholm och Norrtälje har de högsta värdena vilket i Norrtäljes fall beror på intäkter för tillsyn av enskilda avlopp. I Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsyns processer och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas. Flera kommuner har rapporterat mycket lägre intäkt/ årsarbetskraft för år 2013 jämfört med 2012. Detta kan bero på ändringarna i definitionen av årsarbetskraft som har medfört att dessa kommuner har flera årsarbetskrafter enligt den nya definitionen. Framförallt har justeringen bestått i att man nu räknar antal tjänster och inte antal timmar som några kommuner gjorde tidigare. Motsvarande nyckeltal för livsmedelskontrollen visar att Stockholm, Södra Roslagen, Värmdö och Huddinge har de högsta värden. Diagrammen nedan visar intäkt/år per kommun år 2013 och utveckling av den genomsnittliga intäkten per årsarbetskraft 2008-2013. 900 000 Intäkt per årsarbetskraft 2013 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Snitt Livs 624 tkr (631 tkr fg år) Snitt MB 456 tkr (459 tkr fg år) 300 000 200 000 100 000 Intäkt/åa MB, kr Intäkt/åa Livs, kr 0 Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 456 för miljöbalktillsynen (dvs. med 32,6%) och från 566 tkr till 624 för livsmedelskontrollen (dvs. med 10,2 %). Värt att notera är den genomsnittliga intäkter för livsmedelskontrollen minskade från 657 tkr kr år 2011 till 624 tkr år 2013 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner samt att intäkten per årsarbetskraft för Botkyrka, Nacka och Norrtälje var mycket högre år 2012 än år 2013 (som i sin tur kan förklaras av flera årsarbetskrafter år 2013). 7
Den genomsnittliga intäkten per årsarbetskraft 2008-2013 (tkr) 700 600 566 598 620 657 631 624 500 400 344 379 411 431 459 456 300 200 100 0 Snitt 2008 Snitt 2009 Snitt 2010 Snitt 2011 Snitt 2012 Snitt 2013 Intäkt/åa MB, Tkr Intäkt/åa Livs, Tkr Nyckeltal 8-9 Debiterade timmar per årsarbetskraft Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 191 timmar (Lidingö) och 751 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2013 var 491 timmar och medianen var 506 timmar/åa. Inom Livsmedelskontrollen är spannet mellan 486 timmar (Sigtuna) och 851 timmar (Huddinge). Medelvärde för år 2013 var 619 timmar samt median var 581 timmar/åa. Debiterade timmar per årsarbetskraft 2013 900 800 700 600 Snitt Livs 619 (650 fg år) 500 400 Snitt MB 491 (504 fg år) 300 200 100 0 deb timmar/åa MB deb timmar/åa Livs Diagram nedan visar att det genomsnittliga antalet debiterade timmar per årsarbetskraft ökade från 430 timmar/åa till 491 timmar/åa för miljöbalkstillsyn, dvs. med 14,2 %. 8
För livsmedelskontrollen ökade det genomsnittliga antalet debiterade timmar per årsarbetskraft från 707 år 2008 till 746 år 2011 (dvs. med 5,5 %) och sedan har antalet minskat märkvärdigt till 619 timmar/åa år 2013 som till stor del beror på ändrad definition för uträkning av antal årsarbetskraft. Genomsnitt av debiterade timmar per årsarbetskraft 2008-2012 800 700 600 500 400 300 200 100 0 707 712 722 746 650 619 484 503 504 491 430 433 Snitt 2008 Snitt 2009 Snitt 2010 Snitt 2011 Snitt 2012 Snitt 2013 Deb timmar/inspektör (åa) MB Deb timmar/inspektör (åa) Livs Tabell nedan visar de inrapporterade värden för alla kommuner per år 2008-2013. Debiterade timmar livsmedelskontroll per kommun och år 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Botkyrka 801 758 652 599 882 504 Danderyd 543 Huddinge 790 851 Järfälla 878 721 724 851 595 Lidingö 662 611 537 Nacka 894 750 897 751 777 578 Norrtälje 435 630 797 823 552 Sigtuna 770 585 714 672 507 486 Sollentuna 747 667 724 695 Solna 567 561 641 990 536 Stockholm 781 757 762 714 711 743 Sundbyberg 576 675 544 Södertälje 807 649 557 583 Södertörn 1067 1139 956 1053 606 645 Södra Roslagen 500 581 761 746 508 780 Upplands Väsby 543 568 593 Upplands-Bro 357 Vallentuna 526 768 487 832 711 573 Värmdö 805 Österåker 596 691 765 814 542 Medel 707 712 722 746 650 619 Median 729 675 718 735 606 581 9
Utveckling avseende livsmedelskontrollen kan delvis förklaras med lägre intäkt per årsarbetskraft år 2013 samt högre timtaxan, men också med variation i sammansättningen av kommuner som har rapporterat data de olika åren och kraftigt minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen i Solna och Södertörn år 2012 samt Norrtälje, Vallentuna och Österåker år 2013. Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad Detta nyckeltal hör ihop med ovanstående nyckeltal och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt gäller att det ser ut som att det är lättare att ta betalt för livsmedelskontroll. 100% Självfinansieringsgrad 2013 90% 80% 70% 60% 50% 40% Snitt Livs 68% (68% fg år) Snitt MB 49% (48% fg år) 30% 20% 10% 0% Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 32 % (Upplands Väsby) och 73 % (Stockholm). Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 46 % (Österåker) och 88 % (Vallentuna). Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 49 % år 2013. För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68 % år 2012 och 2013. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av kommuner som rapporterat nyckeltalen ändras från år till år. Självfinansieringsgraden inrapporterades av bara 11 kommuner som visar att det är en komplex uppgift. Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166) ska avgifterna för livsmedelskontroll täcka samtliga kostnader för livsmedelskontroll utan att generera ett överskott. MB (%) Livs (%) 10
Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetskraft Här kan vi se genomgående högre värden för Värmdö, Norrtälje, Södertörn och Österåker än för övriga kommuner. Det är antal av enskilda avlopp i kommunen som drar upp Norrtäljes och Södertörns siffra. Modifiering av definitionen medförde betydande minskning av beslut per årsarbetskraft år 2013 för Danderyd, Stockholm och Vallentuna. Tabellen nedan visar antal beslut per årsarbetskraft per kommun under perioden 2008-2013. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Botkyrka 70 72 76 86 85 31 Danderyd 162 55 Huddinge 151 Järfälla 64 89 112 84 49 Lidingö 79 89 44 Nacka 155 114 116 134 106 81 Norrtälje 126 146 152 175 172 Sigtuna 104 124 93 111 78 80 Sollentuna 101 104 64 Solna 63 84 64 53 85 Stockholm 69 120 124 173 115 63 Sundbyberg 72 44 92 Södertälje 34 78 75 48 Södertörn 90 114 125 137 129 120 Södra Roslagen 100 147 128 100 100 86 Upplands Väsby 53 46 41 Upplands-Bro 30 Vallentuna 85 65 90 56 112 63 Värmdö 174 Österåker 142 135 120 168 115 Medel 91 102 100 104 99 81 Median 85 114 99 105 92 63 Nyckeltal 13 och14 Tillsynsbesök per årsarbetskraft Nyckeltalen visar på stor spridning där Österåker och Södertörn har högst värden gällande miljöbalken samt Stockholm och Norrtälje för livsmedelskontroll. I Stockholm har inspektörerna avlastats mycket av det administrativa arbetet vilket höjer antal besök. Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal msa/år Nyckeltalen visar på en stor spridning. Det kan konstateras att nämnderna har vunnit de flesta av de överklagade besluten. Stockholm hade väsentligt fler msa än övriga kommuner år 2013 pga. den särskilda satsningen för att beta av ansamlade ärenden (mest inom köldmedier och cisterner men också inom förskolor/skolor). 11
Nyckeltal 19 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 97 (Lidingö) och 201 anläggningar (Norrtälje). Nyckeltal 20-21 Planerad/faktisk kontrolltid per årsarbetskraft och år (livsmedelskontrollen) Här finns en stor spridning, från 417 timmar i faktisk utfört kontrolltid/åa (Österåker) till 1042 timmar (Upplands Väsby). Definitionen behöver förtydligas eftersom det kom många frågor från kommunerna hur nyckeltalen skulle uträknas. Stockholm använder följande modell: Direkt debiterbara kontrolluppgifter om ca 750 timmar/åa + indirekta sysslor om ca 250 timmar/åa (där restiden är störst), sammantaget ca 1000 timmar kontrolltid. Planerad och faktisk kontrolltid per årsarbetskraft (livs) - timmar 2013 1 100 1 000 900 800 700 600 500 Snitt planerad kontrolltid 797 h (646 h fg år) Snitt faktisk kontrolltid 753 h (644 h fg år) 400 300 200 100 0 Planerad kontrolltid/åa Faktisk kontrolltid/åa SKL anger i sitt underlag att kontrolltid per årsarbetskraft ska vara mellan 700 och 1100 timmar 2. Fem av tretton kommuner, som har rapporterat 2013-års data, ligger under denna intervall. Det bör noteras att det finns stora skillnader mellan den faktiska kontrolltiden/åa och faktiskt debiterade timmar/åa. I några fall är faktisk utfört kontrolltid per årsarbetskraft lägre än antal debiterbara timmar per årsarbetskraft. Detta ställer bl.a. frågor om kvalitén på inrapporterade timmar. 2 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/miljo/tillsyn_och_myndighetsutovni ng/livsmedelskontroll/taxesattning_inom_livsmedelskontrollen 12
Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2013 Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Sigtuna Sollent Stockholm Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands Väsby Vallent Värmdö Österåker Medel Median Min Max 1. Timtaxa MB, kr 890 890 850 850 875 880 1 175 880 875 980 927 810 1 000 964 905 880 1 000 919 890 810 1 175 2. Timtaxa Livs, kr 980 980 850 880 975 1 030 1 175 1 000 875 1 170 1 007 1 030 1 100 964 957 950 1 100 1 001 980 850 1 175 3. Antal årsarbetskrafter MB 6,1 2,7 6,0 7,4 7,0 7,8 13,0 8,1 6,0 52,8 12,9 26,0 8,7 5,0 5,3 13,0 4,5 11,3 7,4 2,7 52,8 4. Antal årsarbetskrafter Livs 3,9 2,0 2,7 3,0 3,3 4,6 3,4 4,8 2,0 41,8 6,8 6,6 3,0 2,0 1,3 3,0 1,5 5,6 3,0 1,3 41,8 5. Månadslön/årsarbetskraft, kr 30 350 32 850 30 800 30 700 32 500 33 550 29 500 31 250 31 100 29 900 30 500 29 200 35 200 31 500 29 750 29 000 31 235 31 111 30 800 29 000 35 200 6. Intäkt/årsarbetskraft MB, kr 395 400 549 000 430 000 368 243 166 857 487 000 586 216 398 000 735 890 544 186 436 000 530 773 221 800 429 679 556 444 455 699 436 000 166 857 735 890 7. Intäkt/årsarbetskraft Livs, kr 494 000 532 500 723 000 523 667 523 667 595 000 649 176 486 000 869 545 587 500 664 000 858 000 571 500 548 462 764 528 596 667 624 201 591 250 486 000 869 545 8. Faktiskt debiterade 444 617 506 433 191 553 499 452 751 587 538 531 230 475 556 491 506 191 751 timmar/årsarbetskraft MB 9. Faktiskt debiterade 504 543 851 595 537 578 552 486 743 583 645 780 593 573 805 542 619 581 486 851 timmar/årsarbetskraft Livs 10. Självfinansieringsgrad MB (%) 37% 49% 56% 46% 73% 64% 56% 42% 32% 56% 47% 51% 49% 32% 73% 11. Självfinansieringsgrad Livs (%) 52% 82% 56% 52% 87% 68% 77% 68% 70% 88% 46% 68% 68% 46% 88% 12. Beslut per årsarbetskraft 31 55 49 44 81 172 80 63 48 120 86 41 63 174 115 81 63 31 174 13. Inspektioner/tillsynsbesök per 74 30 80 41 48 49 72 69 41 57 116 90 30 66 64 138 67 65 30 138 årsarbetskraft MB per år 14. Inspektioner/tillsynsbesök per 88 123 104 121 68 143 194 87 204 169 198 164 82 84 158 193 136 133 68 204 årsarbetskraft livs per år 15. Antal avgöranden från 3 14 8 6 9 17 18 91 3 4 7 157 6 26 8 3 157 överinstans 16. Antal avgöranden från 2 7 5 5 2 10 13 85 18 3 1 5 125 6 21 6 1 125 överinstans där nämnden vunnit 17. Antal åtalsanmälningar/år 2 0 1 7 11 1 3 8 2 2 1 4 90 2 10 2 0 90 18. Antal msa/år 10 0 25 16 28 0 313 7 47 19 10 2 46 0 37 13 0 313 19. Antal registrerade anläggningar 110 125 121 97 129 201 176 128 156 174 129 147 126 180 143 129 97 201 per årsarbetskraft (livsmedelstillsyn)/år 20. Planerad kontrolltid per 891 531 952 608 804 625 1 000 824 672 1 066 822 1 000 567 797 822 531 1 066 årsarbetskraft (livsmedelstillsyn) och år 21. Faktisk kontrolltid per årsarbetskraft (livsmedelstillsyn) och år 800 544 941 731 610 471 933 819 554 1 042 926 1 000 417 753 800 417 1 042 13
Bilaga 2 Nyckeltal definitioner 1. Timtaxa miljöbalkstillsyn Ange taxan för rapporteringsåret och för innevarande år. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 2. Timtaxa livsmedelskontroll Ange taxan för rapporteringsåret och för innevarande år. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 3. Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter för miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som deras tjänst utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Chefer, samordnare och administrativ personal ingår inte. Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning, planarbete och samrådsyttrande ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: antal årsarbetskrafter. 4. Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som deras tjänst utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Chefer, samordnare och administrativ personal ingår inte. Systemförvaltning eller controllerverksamhet ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: antal årsarbetskrafter. 5. Månadslön för tillsynspersonal Ange medianlön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter) efter revision. Chefer och samordnare ingår inte. Enhet: kronor. 14
6. Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (för miljöbalkstillsyn). Intäkter från tillsyn av fastighetsägare, företag och kommunala verksamheter. Energirådgivning och bygglovsersättning ingår inte. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 3. Enhet: kronor. 7. Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (för livsmedelskontroll). Intäkter från fastighetsägare, företag och tillsyn av kommunala verksamheter. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: kronor. 8. Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn, dvs. nyckeltal 6/ nyckeltal 1. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 1 och 6. Enhet: timmar. 9. Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft livsmedelskontroll/ timtaxa livsmedelskontroll, dvs. nyckeltal 7/ nyckeltal 2. Hänsyn bör tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 2 och 7. Enhet: timmar. 10. Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel). Enhet: procent. 11. Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel). Enhet: procent. 12. Beslut per årsarbetskraft Delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden per årsarbetskraft. Antal årsarbetskrafter är summan av inspektörer, dvs. nyckeltalen 3 och 4. För definition se under respektive nyckeltal. Remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter. Enhet: stycken. 15
13. Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året per årsarbetskraft enligt miljöbalken. Inklusive enskilda avlopp. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 3. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 14. Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 15. Antal avgöranden från överinstans Det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året, oavsett när ärendet startade. Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 16. Antal avgöranden från överinstans där nämnden vunnit Det antal avgöranden som inkommit från överinstans och där nämndens beslut har fastställts i sak. Ta med de ärenden som inkommit under året, oavsett när ärendet startade. Ta även med avgöranden där t.ex. ett föreläggande har fastställts men tiden för fullgörande har flyttats fram. Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 16
17. Åtalsanmälningar Samtliga åtalsanmälningar enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning under året. Enhet: stycken. 18. Beslut om miljösanktionsavgift Samtliga beslut om miljösanktionsavgift under året. Enhet: stycken. 19. Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. Tillfälliga anläggningar (sommaranläggningar) ingår inte. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Enhet: stycken. 20. Planerad kontrolltid livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Planerad kontrolltid (antal timmar) enligt kontrollplanen, per beräknat antal årsarbetskrafter. I planerad kontrolltid ingår all tid som går att fakturera, dvs. registrering, godkännanden, planerad och oplanerad kontroll. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: timmar. 21. Faktisk kontrolltid livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Faktiskt utförd kontrolltid för livsmedelskontroll under året, per årsarbetskraft. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: timmar. Mer information om nyckeltal och handläggningstider finns på www.miljosamverkanstockholm.se samt på MSL:s projektarbetsplats, som nås via miljosamverkanstockholm.se. 17