Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016
NÖJDA MEDBORGARE:
Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen av sina individuella genomförandeplaner. Med delaktighet avses i detta sammanhang att personen har tillfrågats om hur, när och på vilket sätt de vill få sina beviljade insatser utförda. Kommentar: Vid mätning i december uppnådde vi 74,5%. Målet ej uppfyllt.
Nämndens mål: Under år 2016 ska det genomföras minst två öppna (lokala) medborgardialoger i Östersunds kommun kring frågor som berör nämndens verksamhetsområde. Kommentar: Nämnden har haft 10 stycken medborgardialoger. Målet är uppfyllt.
Nämndens mål: Kommunens öppna mötesplatser ska öka antalet besökare med minst 10 % jämfört med den basmätning som genomförs i december 2015. Kommentar: Mötesplatserna har ökat antalet besökare från 286 personer i december 2015 till 685 besökare samma period 2016. Målet är uppfyllt.
Nämndens mål: Minst 83 % av dem som bor på särskilt boende ska vara ganska nöjda eller mycket nöjda när de i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning svarar på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?. Kommentar: 75 % vara ganska nöjda eller mycket nöjda. Målet ej uppfyllt.
Nämndens mål: Minst 91 % av dem som har hemtjänstinsatser ska vara ganska nöjda eller mycket nöjda när de i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning svarar på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Kommentar: Kommunens hemtjänst fortsätter att få goda omdömen av kommunmedborgarna. Resultatet för 2016 var 93%. Målet är uppfyllt.
Nämndens mål: Andelen boende i LSS-bostäder respektive personer som har insats inom daglig verksamhet som vi uppföljningar 2016 anger att de är minst lika nöjda med sin insats som vid basmätningen våren 2015. Kommentar: Graden av nöjdhet har förbättrats ytterligare. Målet är uppfyllt.
STOLTA MEDARBETARE:
Nämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden har initierat/medverkat till att minst 3 Forsknings - och utvecklingsprojekt- med extern finansiering - pågår/påbörjats under 2016. Projekten ska vara inriktade mot de prioriterade områden som Vårdoch omsorgsnämnden har fastslagit i sin långsiktiga strategi för att möta framtida utmaningar. Kommentar: Förvaltningen driver just nu sex olika utvecklingsprojekt. Målet är uppfyllt.
Nämndens mål: Minst 70% av Vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare ska år 2016 uppleva att det bedrivs ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen Kommentar: I undersökningen som gjordes i oktober angav 55,9% av medarbetarna att det bedrivs ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet ej uppfyllt.
Nämndens mål: Vård- och omsorgsförvaltningens totala sjukfrånvaro ska vara högst 10 % år 2016. Kommentar: Sjukfrånvaro blev 9,6%. Målet är uppfyllt.
Sjukfrånvaro 2012-2016 12,0% 10,0% 10,2% 9,60% 8,0% 6,0% 6,6% 6,5% 6,9% 6,6% 8,0% 7,3% 8,4% 8,10% 4,0% 2,0% 0,0% 2012 2013 2014 2015 2016 Östersunds kommun Vård&Omsorgsförv.
INOM RAM:
VON:s resultat 2016: överskott 14,0 mnkr Egen regi Varav Överskott 6,0 mnkr Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Varav överskott 8,0 mnkr
Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per 2016 Verksamhet Resultat (mnkr) Jan-dec Prognos aug (mnkr) Jan-dec Prognos nov (mnkr) Jan-dec Omsättning (mnkr) Jan-dec Intäkter -7,9-12,3-11,5 1410,2 Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) LSS (boende, daglig verksamhet LASSärenden mm.) Övrigt (mötesplatser, administration mm.) 2,8 11,6 8,0 817,1 10,9 4,9 9,0 516,8 2,2 2,8 4,5 66,8 Totalt 8,0 7,0 10,0
Ekonomiskt resultat för egen regi 2016 Sektor Resultat (mnkr) Jan-dec Prognos (mnkr) Jan-dec Omsättning (mnkr) Jan-dec Staben 2,0 2,2 40,3 Förvaltnings-övergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service mm.) 6,6 5,4 209,5 LSS-boende 9,0 8,1 363,9 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) -2,9-3,7 377,7 Hemtjänst (inkl. boendestöd) -8,7-12,0 213,3 Totalt 6,0 0 1 204,7
Ekonomiskt resultat för VON per 2016 Resultat Jan-dec Prognos Jan-dec 2016 14,0 10,0 2015-15,0-21,5 2014-15,2 0 2013-32,4 0 2012 0-12,8
Kostnad per brukare Verksamhet 2014 2015 Medel i 80 kommuner 2015 Särskilt boende Kostnad per dygn i kr 1586 1659 1811 Hemtjänst Kostnad per timme i kr 439 567 460 LSS gruppbostad Kostnad per dygn i kr 3604 3827 2966 LSS servicebostad Kostnad per dygn i kr 1354 1255 1487 Daglig verksamhet Kostnad per dag/person 390 391 525
Vad kostar verksamheten 2015 Verksamhet 2011 2012 2013 2014 2015 Äldreomsorg 14,3 13,0 10,3 6,2 7,1 LSS -7,6-4,9-4,6
Vad kostar verksamheten Verksamhet 2011 2012 2013 2014 Äldreomsorg 14,3 13,0 10,3 6,2 LSS 9,5 5,9 5,1
EKOLOGISKT HÅLLBART:
Nämndens mål: Andelen bilar inom Vård- och omsorgsförvaltningen som drivs med förnybart bränsle (el, hybrid, gas eller etanol) ska öka med minst 7 procentenheter jämför med maj 2015(då andelen var 46 %) Kommentar: Andelen bilar med förnybart bränsle var 58,8 % i december 2016. Målet är uppfyllt
Nämndens mål: Andelen ekologiska livsmedel som Vård- och omsorgsförvaltningen köper in ska under 2016 öka med 10 procentenheter jämfört med 2014 (då andelen var totalt 9 %). Kommentar: Måltidsservice meddelar att vi inte når målet 19 %, men dock 17 %. Målet uppnås ej.
FRAMTIDEN Hoppfull inför 2017, fortsatt stabilt Överskott 14,0 mnkr 2016 Hälsofrämjande kommun Fortsatt arbete med åtgärdsprogram