34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001
50700 SOL, hemvård 50701 SOL, hemvård 50700 SOL, service 50700 SOL, matdistribution 50700 SOL, anhörigvårdare 51104 Trygghetslarm -3 150 2 340 500 500 200 200 395-1 280-1 280-2470 Pott 2 mkr -61 898 Motpott till myndigheten 500 200 Flyttat till pott 300000 Flyttad till 340125 50710 Hemvård HSL -501-501 4 890 4 229 4,9 mkr hemvård HSL flyttat från 310000 51113 Korttidsvård -380-380 Flyttad till 340001 51221 Särskilt boende 1 499 3 528 Flyttad till 340001 Summa Verksamhetschef äldreomsorg 1 058 7 129 22 7 151-57 664 340001 Verksamhetschef äldreomsorg, Vård-och omsorgsboende 1 814 50730 Korttidsvård -380-380 50800 Särskilt boende ÄO 1 499 2 680 3 mkr pott skapad, neddragning 2 % SÄB 59400 Myndighet 1 400 Personal flyttad från 31XX 5 514 340100 Enhetschef Trollsjögården 1 368 1 567 50800 Särskilt boende, ÄO 20 478 20 472 Summa Enhetschef Trollsjögården 21 846 22 398 520 22 366 22 039 340110 Enhetschef Hemvård Söder 50999 Äld reomsorg gemensamt 651 50700 SOL Ordinärt boende, akt hemvård 15 744 51104 Trygghetslarm Flyttad till 340125 51107 Distriktsrehab 1 568 51106 Hemsjukvård 2 552 Summa Enhetschef Hemvård Söder 19 667 6 456 141 19 808 20 515
51107 Distriktsrehab 51106 Hemsjukvård Summa Enhetschef Hemvård Ytter 573 6 810 73 646 1 641 2 301 30 678 340120 Enhetschef Hemvård Norr 50700 SOL Ordinärt boende, akt hemvård 50700 SOL Ordinärt boende, akt service 51107 Distriktsrehab 51106 Hemsjukvård Summa Enhetschef Hemvård Norr 1 784 2 684 85 1 869 622 17 428 1 496 1 510 2 637 23 692 340125 Enhetschef Hemvård 50700 SOL Ordinärt boende, akt hemvård 50700 SOL Ordinärt boende, akt trygghetslarm 340130 Enhetschef Gjutaregården 50800 Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Gjutaregården 2 696 13 770 16 466 16 684 320 16 786 3 149 OH kostnader 1 999 Trygghemgång, 4 personer 1 425 Teknik 4 personer 6 573 1 931 14 480 16 411 340140 EnhetschefÖlycke 511xx 50800 Särskilt boende, ÄO 535xx 50730 Korttidsvård, aviastning Summa Enhetschef Ölycke 1 840 888 11 683 3 097 17 508 17 756-900 356 17 864 1 826 Omtanken flyttad till 360050 11 692 2 998 Platser minskade från 6 till 4 16 516 340150 Enhetschef Bergagården 50800 Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Bergagården 1 884 21 518 23 402 23 752 512 23 914 1 882 21 438 23 320
340160 Enhetschef Hemsjukvård 769 873 SSk tlyttad trån 340180, utökning 2 st ssk 50810 HSL Särskilt boende 11 055 12 109 2014, Kärråkra & LSS 50810 HSL Särskilt boende, inkontinens 1 800 1 800 50810 HSL Särskilt boende, förband 450 450 50810 HSL Särskilt boende, sond 25 Summa Enhetschef Hemsjukvård 14 074 14 504 217 14 291 15 257 340170 Enhetschef Hemrehab 50810 HSL Särskilt boende, distriktsrehab 2 844 2 756 51108 Hemrehab 50810 HSL Särskilt boende, tekniska hjälpmec 3 688 3 707 Summa Enhetschef Hemrehab 6 532 6 576 65 6 597 6 463 340180 Enhetschef Solhällan 1 640 1 636 50720 Dagverksamhet 2 846 2 430 SSk flyttad till 340160 50800 Särskilt boende, ÄO 20 129 20 275 Summa Enhetschef Solhällan 24 615 24 658 537 25 152 24 341 340185 Enhetschef Vårlöken Budget minskad tör att matcha antal platser, 2 50730 Korttidsvård 6 617 4 849 mkr flyttad till 30XX 659 674 50800 Särskilt boende, ÄO 9 871 9 635 Summa Enhetschef Vårlöken 17 147 17 257 306 17 453 15 158 340190 Enhetschef Kärrråkra 4 218 4 033 Hyreshöjningar 1,2 mkr 50730 Korttidsvård 1 106 50800 Särskilt boende, ÄO 21 676 25 926 Tilläggsanslag 2,7 mkr personal Summa Enhetschef Kärråkra 25 894 27 133 534 26 428 31 065 Helårseffekt på 4e avdelningen
SUMMA TOTALT ÄLDREOMSORG 190 566 193 797 3 686 193 172 199 878 35 FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 350000 Verksamhetsche funktionsnedsättningar Pott minskad tran 3 till 1 mkr tör att tinansiera 51399 LSS Gemensamt 866 7 505 upp 350190, placeringar 50920 Gemensamt LSS 8565 50921 Gemensamt LSS 188 Från psyk, konto 50200 51300 LSS boende 4243 4 243 51320 Övriga insatser, Kontaktpers 890 890 51321 Övriga insatser, Stödfamiljer 600 600 Summa Verksamhetschef funktionsnedsäti 15 164 14 477 132 15 296 13 426 350120 Enhetschef LSS område 5 51399 LSS Gemensamt 916 513XX LSS 17 882 Summa Enhetschef LSS område 5 18 798 19 468 526 19 324 936 18 639 19 575 350130 Enhetschef LSS Barn och ungdomar 51399 LSS Gemensamt 640 513XX LSS 12 334 Summa Enhetschef LSS Barn och ungdomar 12 973 13 167 205 13 178 763 12 455 Betydligt färre intäkter än 2014 13 218 350140 Enhetschef LSS område 4 51399 LSS Gemensamt 637 513XX LSS 23 575 Summa Enhetschef LSS område 4 24 212 25 055 528 24 740 848 24 095 24 943 350150 Enhetschef LSS område 2 5133X Personlig assistans LSS och LASS Summa Enhetschef LSS område 2 15 843 15 645 0 15 843 16 790 2 nya LSS objekt = budgetökn ca 1 mkr 350160 Enhetschef LSS område 1 50900 Ledning, adm, lokaler 5133X Personlig assistans LSS och LASS 1 270 9 558 1 000 1 nytt SFB objekt = budgetökn 0,3 mkr
Summa Enhetschef LSS område 1 10 828 10 875 11 828 11 171 Budget pers ass 2015: 27 961 tkr 350170 Enhetschef LSS område 3 51399 LSS Gemensamt 847 847 513XX LSS 28 207 28 955 Västerlång Summa Enhetschef LSS område 3 29 054 30 203 645 29 699 29 802 Budget pers ass 2014: 26 520 tkr 350180 Enhetschef LSS Daglig verksamhet 51399 LSS Gemensamt 694 711 51350 Daglig verksamhet 19 629 19 875 Summa Enhetschef Daglig verksamhet 20 323 20 635 456 20 779 20 586 350190 Enhetschef Socialpsykiatri 51399 LSS Gemensamt 1 622 1 667 5113X Sysselsättning, boenclestöd, kontaktpe 4 701 5 939 Budget köpta platser höjd med 4,1 mkr (2 5123X Bostad med särskild service, behandlin 12 148 4 100 15 231 mkr LSS pott, 2,1 komp KLK) Remmarlövsvägen 53520 Träffpunkter 602 581 Summa Enhetschef Socialpsykiatri 19 073 19 237 309 23 482 23 418 SUMMA TOTALT FUNKTIONSNEDSÄTTNINGA 166 268 168 762 3 802 174 170 172 929 Faktisk 36 IFO VUXEN 360000 Verksamhetschef IFO vuxen 55000 Gemensam verksamhet Summa Verksamhetschef IFO vuxen 2014 1 971 2 060 1 986 47 2 106 1 971 360010 Myndighetsfunktion IFO Vuxen 26701 Alkoholtillstånd/tillsyn 55001 Handläggare IFO Flyttad till 31XX
Summa Myndighetsfunktion IFO 1 783 1 772 53 1 836 0 360020 Fältverksamhet 55811 Bistånd avseende boende 55830 Fältverksamhet Summa Fältverksamhet 3 746 3 708 91 3 837 1 998 1 715 3 713 360030 Vård och behandling 55210 Institutionsvård > 21 år 55700 Familjehemsvård barn och unga 55811 Bistånd avseende boende 55820 Kontaktpersoner 55821 Behovsprövade öppna insatser 56810 Individuell öppen vård 18-21 år 57500 Övrigt bistånd Summa Vård och behandling 6 526 6 875 16 6 542 4 213 250 317 0 1 334 0 774 6 888 360040 Övrig vuxenrådgivning 58710 Familjerådgivning 641 694 57111 Sysselsättning 603 579 Skogslaget flyttat från 360050 50005 Gemensamt anhörigstöd 0 Anhörigstöd flyttat till 360050 Summa Övrig vuxenrådgivning 1 652 1 244 0 1 652 1 273 360050 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 57111 Sysselsättning 707 0 Skogslaget flyttat till 360040 50005 Gemensamt anhörigstöd 588 723 Anhörigstöd flyttat från 360040 53520 Träffpunkter 2 561 3 139 900 4 257 Omtanken flyttad från 340140 Summa sysselsättningsfrämjande åtgärder 3 268 3 727 12 3 280 4 980 SUMMA TOTALT IFO VUXEN Socialtjänst över 18 år 19 035 19 312 218 15 973 18 825 SUMMA TOTALT : 468 979 478 437 9 907 491 587