AFFÄRSPLAN
2
Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att helhetsperspektivet över Borås saknades. Det fanns många fungerande delar, men en arena för att prata framtids- och samordningsfrågor saknades, både inom staden, och mellan näringslivet och staden. Det upplevdes också svårt för utomstående att veta vem man skulle ta kontakt med om man vill arrangera något i Borås i allmänhet. Målsättningen med partnerskapet att tillsammans göra vissa riktade projekt för att göra Borås en bättre stad att arbeta, leva, studera i och att besöka. I en omvärld där bara en tredje del av Sveriges kommuner ökar i befolkning, är det viktigt att förstå vikten av att ha en positiv utveckling, och för att lyckas måste man ha en gemensam samsyn och vilja att satsa. Det är lika viktigt för kommunen, som vill ha fler invånare som ger skatteintäkter, som för näringslivet för att behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Då handeln och upplevelseindustrin står för stor del av vår BNP är detta i synnerhet viktigt för besöksnäringen. Projektet BoråsBorås leddes av en styrgrupp med representanter från Näringsliv och Stad som träffades var sjätte vecka, och senare anställdes två operativa projektledare. Målet med projektet var att efter de tre åren kunna bilda en varaktig organisation för samverkan mellan stad och näringslivet för att öka attraktionskraften, och mot slutet av projekttiden togs beslutet att bilda ett gemensamt bolag. Vägen dit var kantad av många diskussioner men viljan och uthållighet att övervinna dessa och hitta samsyn var stark. Bolaget uppgift skulle vara att samordna, marknadsföra och utveckla Borås inom destinations- och platsmarknadsföring. Den kommunala turistbyrån med 5 årsanställda, Kongressbyrån med 3 årsanställda samt projektet med 2 årsanställda, en halv tjänst för marknadsföring samt en nyanställning av VD skulle samlas i bolaget Borås- Borås TME AB som startade 100101 där TME står för Turism, Möten och Evenemang. Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen På nationell nivå arbetar Visit Sweden att med marknadsbearbetning på utvalda utländska marknader. På regionnivå finns Västsvenska Turistrådet som arbetar med att stöd och marknadsfunktioner för alla kommuner i länet. Inom regionen finns därmed delregioner, med Sjuhärad/Boråsregionen som vår. Västsvenska turistrådet leder ett utvecklingsarbete Besöksnäringen i Boråsregionen. Ett treårigt projekt som finansieras gemensamt med 3 miljoner per år av kommunerna i Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund och i tid av Västsvenska Turistrådet. På regeringsnivå har inget departement eget huvudansvar för besöksnäringen, då den är sammansatt av många olika branscher. Näringarna själva har samlat sig och antagit en nationell strategi för besöksnäringen, www. vision2020.se - med ett mål att fram till år 2020 ha fördubblat svensk besöksnäring. Effekter av besöksnäringen Vi väljer att säga besöksnäringen, då den innefattar alla besök till Borås och inte bara privatturism utan även mötesindustrin. Besöksnäringen ger också dynamiska effekter, framför allt mötesindustrin, då möten inom specialistområden ökar och förflyttar kompetens. Besöksnäringen ger också ett intressantare utbud för de boende på orten, då fler människor än de som bor där, ger ett större underlag och därmed näring till det lokala utbudet. Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor, varav svenska fritidsresenärer svarade för drygt 44 procent, svenska affärsresenärer för drygt 17 procent och resenärer från utlandet för nästan 39 procent. Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 7,5 procent till 106,5 miljarder kronor under 2012, vilket var cirka 85 procent mer än järn och stålexporten (57,1 mdkr) och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (37,6 mdkr). Turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, men turismens förmåga att bidra till ökad sysselsättning har också en avgörande betydelse. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga och behovet av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med. 3
Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat, har turismen bidragit till 37 100 fler sysselsatta sedan 2000. Under 2012 bidrog turismen med sysselsättning till nästan 168 000 personer. Turistekonomiska effekter i Borås RESULTAT TURISMEN I BORÅS STAD 2008-2012 Omsättning totalt och per kategori Kategori (tkr) Kommersiella 2008 2009 2010 2011 2012 Hotell 272 377 191 123 195 819 224 101 228 538 Stuga/rum 1 217 1 535 1 393 998 0 Camping 22 265 25 861 25 108 27 069 26 129 Vandrarhem 12 520 15 231 15 880 15 731 24 722 Dagbesök 120 204 151 201 120 697 131 883 116 274 428 583 384 951 358 897 399 782 395 663 Övriga Fri camping 2 082 2 592 2 669 2 456 2 093 Fritidshus 4 142 3 855 3 025 13 477 22 899 Släkt/vänner 87 807 109 606 116 538 99 667 86 616 Genomfartsresenärer 11 206 11 307 11 228 11 966 12 573 105 237 127 360 133 460 127 566 124 181 TOTALT 533 820 512 311 492 357 527 348 519 845 Nyckeltal besöksnäringen Borås Stad 2012 Drygt en halv miljard i omsättning, 520 miljoner kronor. 443 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi 37 miljoner i skatteintäkter till kommunen 19 miljoner i skatteintäkter till landstinget/regionen Av de komersiella övernattningarna sker 65% av dessa på hotell 15,2 % av hotellövernattningarna är från utlandet källa: Resurs AB ÖVERNATTNINGSSTATISTIK 2008 2009 2010 2011 2012 Antal belagda bäddar* 159 230 152 764 170 727 179 251 186 492 Beläggningsgrad, rum* 55% 50% 55% 54% 53% *komersiellt boende /hotell, stugbyar och vandrarhem källa: SCB 4
Bolaget Affärsidén BoråsBorås AB har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Effekten är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Organisation Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening som under projekttiden varit näringslivets del i partnerskapet, består av totalt drygt 900 medlemmar, där Borås City, Knallelandsgruppen och Viareds Företagarförening är de största och där deras respektive medlemmar räknas in. Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut är också en stor och viktigt del av föreningen. Föreningen äger 9% av det samägda kommunala bolaget. Även om kommunen är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från kommunen och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter. Ordförandeposten innehas av kommunen. Samrådsarena Bolagets fokus är besöksnäringen och utanför bolaget men kvar i partnerskapet mellan stad och näringsliv finns Samrådsarena. (SRA) Här träffas företrädare från poliiker och chefstjänstemän tillsammans med företrädare från näringslivet, samt bolagets VD och ordförande för att prata strategiska frågor och även frågorna som handlar om bo, leva och arbeta i Borås. Beslut som tas och behöver verkställas kan då uppdras åt bolaget att utföras. Bolaget har också med samrådsarenan en plattform att lyfta strategiska frågor som uppkommer under arbetets gång. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i BoråsBorås Näringslivs Ekonomiska förenings ordförande ansvarar för Samrådsarenans möten. Samrådsarena står som värd för ERFA möten, kvällsmöten med föreläsningar, information och möjlighet till att skapa kontakter och erfarenhetsutbyte mellan företrädarna för kommunala företrädare och medlemmar i Borås- Borås Näringslivs Ekonomiska förening. ERFA mötena sker tre-fyra gånger per år och administreras av bolaget, då samrådsarenan inte är bemannad. Verksamhet Bolaget i sig är inte vinstdrivande utan vinsten uppstår i ägarnas verksamheter och hos invånarna och studenterna i staden. För att verksamheten skall lyckas behöver bolaget ha goda relationer med de som står för utbudet, bolagets samarbetspartners, vilka kan vara fasta attraktioner, tillfälliga evenemang eller händelse, aktörer på orten. Genom att samla och paketera dessa mot olika målgrupper i olika mediekanaler blir summan mer än delarna för sig. Övergripande mål: Att få besökaren att stanna längre i Borås. Strategiska mål: Fördubbla de turistekonomiska effekterna till 2015. Vi mäter kvantitativt: - TEM - Övernattningar - Reseanledningar 5
Vår roll Bolaget roll har med fokus på att få andra att sälja mer Detta gäller för alla vi jobbar med. Vårt arbete skall göra att arrangören till ett evenemang och turistattraktionen får fler besökare, organisationen som står som värd för ett möte ska få fler deltagare. Viktigt är också värdskapet när de är på plats så att vår mission kan infrias. Mission Vi vill att alla besökare skall tänka/känna: Här vill jag stanna! Personalens kärnvärden Professionella Produktiva Personliga Olika parter och dess roller För att lyckas i samarbetet och med de uppsatta målen måste alla parter som är delar i besöksnäringen se sin roll och kugge. Det är alltid entrepenören/företagaren/mötes- eller evenemangsarrangören som står för innehållet att driva sin affär. BoråsBorås roll BoråsBorås är en resurs som kan komplettera där det behövs och med fokus att få fler personer till reseanledningen, mötet eller arrangemanget. Vår roll är att få andra att sälja mer! Vare sig det är en entreprenör, ett evenemang eller et möte som vill ha så många deltagare som möjligt. Fler besökare som konsumerar i Borås, ger ökad besöksnäring. Och turistekonomisk effekt. Bolagets mission att besökaren skall få känslan att vilja stanna i Borås gör arbetet med värdskapet på plats som en viktig roll. Samarbetspartner Är de som är arrangörer till evenemang och aktiviteter som vi marknadsför, tillfälliga eller återkommande. Även de fasta attraktionerna/besöksmålen är våra samarbetspartners. En samarbetspart behandlar vi som kunder men de är också leverantörer till oss i form av sitt innehåll. Ägarna Här menar vi staden och näringslivet inom Borås Stad. Lokala värdar De som vi vill skall lägga en kongress eller event i Borås och som vi bearbetar med försäljningsåtgärder. Nytta med bolaget Besöksnäringen är inte en isolerad fråga och därför är nyttan med BoråsBorås flerdelad: Att paketera och samarbeta ger ett starkare utbud, möjlighet att nå längre och effektivare marknadsföringspeng. För Samarbetspartners är nyttan fler besökare till eventen och utveckling av dessa. Blivande samarbetspartners har nytta av bolaget för att behöva ta en kontakt när man som arrangör vill göra en aktivitet eller evenemang. 6
För Besökaren är nyttan att hitta allt på ett ställe, få en överblick över allt vad staden har att erbjuda. Boende på orten får ett större utbud att ta del av, då mängden som konsumerar blir större. För Kommunen som ägare är nyttan/vinsten att staden blir mer känd och attraktivare, vilket i förlängningen kan bidra till inflyttning och tillväxt. För Näringslivet som ägare är nyttan/vinsten att fler besökare ger mer konsumtion av näringslivets produkter och tjänster på orten. Dessutom bidrar ett attraktivt och aktivt Borås till att behålla sina invånare och lättare rekrytera personal till kommun och företag. För den lokala värden Kan vi stötta och visa upp stadens helhetsbild över vad Borås kan erbjuda i form av mötesanläggningar, hotellkapacitet, sociala kringaktivitet, så att mötet vinns till Borås. Organisationen BoråsBorås är en understödjande organisation, vars uppgift är att samla in information om händelser, attraktioner eller evenemang sammanställa dem och sedan marknadsföra eller sälja dessa till olika målgrupper genom olika kanaler. Den kunskap som ackumuleras inom organisationen genom att lära av vad besökaren nyttjar oc besöker så kan BoråsBorås också vara med och påverka produkt- och stadsutvecklingen. Vår uppgift är att vi paketerar kundernas erbjudande och med marknadsbearbetning attraherar fler besökare till våra samarbetspartners. Nyttan är att vi kan ge ett intressantare utbud till Besökaren, och Samarbetspartnern får marknadsbearbetning som är kraftigare än om de skulle gjort det ensamma och själva. Bolaget äger själv inga produkter utan paketera och marknadsför i olika kanaler, varför budskapen är olika beroende på vilken målgrupp som skall attraheras. Turism, Möten & Evenemang Bokstavskombinationen i bolagsnamnet står för Turism, Möten och Evenemang, dessa står för innehållet. Bolaget arbetar med destinationens utveckling och marknadsföring. Marknadsföring Bolaget marknadsför Borås som destination med BORÅS som avsändare genom trycksaker, närvaro på Landvetter, magasin, genom bearbetning av press och aktörer inom branschen. I många evenemang ingår marknadsföring och marknadsbearbetning var vi jobbar med olika kanaler mot olika målgrupper. Borås Turistbyrå Vi har olika kanaler att möta och bearbeta kunder. En är butiken, Turistbyrån. På turistbyrån gör man personliga besök eller ringer, mailar för att få information eller hänvisning. Vi är också biljettombud för ticnet och andra biljetter. Turistbyrån besöks inte bara av turister, utan många är studenter och invånare. Internationella gäster kommer främst från Norge, Danmark, Tyskland och Holland i fallande ordning. Inom affärsområdet finns den kampanjinriktade marknadsföring som riktar sig mot privatresenären och utveckling av paketerbjudande, buss och grupp, klassresor, souvernirer och bemanning av mässor och liknande uppdrag. En annan kanal där besökare skall få samma information som om du besökte Borås Turistbyrå är: boras.com Boras.com är den virtuella turistbyrån. Plattformen är den som Västsvenska Turistrådet har gemensamt för alla de 49 kommunerna i regionen. boras.com och att den alltid är uppdaterad efter den information som den erhåller från övriga affärsområden. Affärsområde boras.com 7
ansvarar för utbildning och aktiverar turistaktörerna i Borås i databasen basetool. Utvecklingen av kommunikationsformerna för sociala och mobila media ligger inom detta affärsområrde och i samarbete med övriga aktörer inom besöksnäringen i Borås, där BoråsBorås har kontakt och relationsansvar. Evenemang Events är samlingsnamnet för de idrotts- kultur- musikevenemang och arrangemang som sker i staden, genomförda av våra samarbetspartner. Vi har relationsansvar mot alla arrangörer och beroende på evenemanget storlek och turistandel stöttar vi med kunskap och samordning, och framförallt marknadsföring för att få fler deltagare till evenemanget. Evenemang och möten är viktiga som reseanledningar och för att besökaren och Boråsaren skall uppleva staden som attraktiv och vilja återbesöka den. Evenemanget i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. BoråsBorås är kontakt/relationsansvar mot övriga kommunala förvaltningar, lokala arrangörer och fasta anläggningar och att evenemangspyramiden underhålls och mäts. Bolaget ansvarar också för Säkerhetnålen välplanerat värdskap. Convention Bureau Arbetar med möten och i första hand med att få kongresser att förläggas i Borås, framförallt inom alla offentliga verksamheter, Borås Stad, Högskolan i Borås, SP och Södra Älvsborgs Sjukhus. Att arrangera ett möte på hemmaplan stärker den egna organisation men kräver tid och engagemang. Borås Convetion Bureau ska inspirera, informera och stötta de personer, dvs hjältarna, i en fakultet, förening eller annan organisation vi vill ska förlägga sin kongress i Borås. Affärsområdet stöttar och har relationsansvar även för tidigare och årligen återkommande möten som sker i Borås: Kongressdeltagaren är den person som deltar och dessa blir då Besökare, men denna har till skillnad inte valt att (bara) besöka Borås för ortens skull utan för att mötet hölls här. Convention Bureau har till uppgift att informera och sälja kring- och kvällsarrangemang. Både evenemangs och kongressbesökare ska också bearbetas från bolaget sida med marknadsmaterial om Borås. Destinationsutveckling För att få ett bredare och bättre utbud att presentera för besökarna är Boråsregionen med våra grannkommuner viktiga samarbetspartner. Vi jobbar med tematiska områden, där cykling, vandring och outdoor är prioriterade. Under de regionala projektet Besöksnäringen i Boråsregionen finns ett uppdrag att ta fram och besluta hur Boråsregionen skall jobba tillsammans efter projektets slut. Stadsutveckling Staden har ett mål att bygga ihop staden genom att binda samman Knalleland/Borås Eventområde, Textile Fashion Center och Borås City både mentalt och fysiskt. För att lyckas behövs process- och projektstöd tillsammans med aktiviteter. Dessa hamnar i också i sammanhanget med SM-veckan, som också är en förberedelse i värdskap och mottagande inför O-ringen 2015. Bolaget kommer också driva ett idegruppsarbete inom detta område. Bolaget driver också det administrativa för Partnerskapet BoråsBorås och under 2014 genomförs 3-4 st ERFA träffar och SRA möten. Turistbyrå ticnet boras.com Evenemang & Aktiviteter Convention Bureau Privatresor Destinationsmarknadsföring Projektledning Styrinstrument Stab Ägardirektiv Affärsidén Budget Styrelse 8
Unicitet Jämfört med traditionella turistbolag så skiljer sig Borås Borås AB genom att se helhetsbilden och jobba inom både besöksnäringen, ej enbart turism och även inkludera destionations- och stadsutveckling. Då denna typ av bolag är inte är vinstdrivande i sig, utan effekterna visar sig i tidigare nämnda nyttor för olika intressenter gör att konkurrensen som på en vanlig marknad inte riktigt finns. Utmaningen är att vara till nytta så att samarbetspartnerna vill och ser oss som nyttiga och att vårt arbete ger effekt. Gör vi inte arbetet bra kommer näringslivets medlemmar inte längre att vilja vara med och förmodligen kanske även kommunen minskar sina insatser. Samarbetspartners aktiva och inaktiva Alla de kommunala verksamheterna är egentligen redan samarbetspartners, det gäller mer att få dem att bli aktiva, dvs. att de vill samarbeta med oss. Ex att kulturförvaltningen använder oss som marknadsförare av deras arrangemang. Ju fler som vill samarbeta med oss desto bättre. Vi vill även aktivera de privata samarbetspartnerna och ser gärna att de är medlemmar i BoråsBorås näringslivsekonomisk förening. Det bör ligga i deras intresse att vara medlemmar då både resurser, kontaktytor och marknadsföringseffekter blir större för alla inblandade. Konkurrenter/Kollegor Turism är egentligen inget kommunalt ansvar men då de flesta kommuner valt att satsa på besöksnäring, så leder det till att BoråsBorås konkurerar med andra orters erbjudande. Vi konkurrerar mot andra aktiviteter/besöksorter. På Convention Bureau konkurrerar vi med de orter som har samma möjligheter att ta emot möten i den storlek som vi kan erbjuda. Konkurrenter kan också bli kollegor, då transportörer t.ex. Stena Line, flygbolag behöver intressanta besöksmål på destinationerna, och paketerar gärna dessa. Stena Line kan sälja Liseberg och Djurpark i ett paket. Riskanalys Bolagets risk är att inte bygga relationer och göra ett bra effektivt arbete, så att samarbetspartnerna inte vill eller känner att det tillför något att samarbeta med bolaget. Bolaget har ekonomisk risk dels genom de 9% medlemsfinansierade intäkterna, samt bolagskonstruktion genom att finansieras med koncernbidrag. Strategiska beslut Till denna affärsplan finns och kommer att tas fram strategier och utvecklingsplaner inom affärsområdena Turism, Möten och Evenemang. - För affärsområdet Möten är en strategi och utvecklingsplan antagen, Mötesindustrin i Boråsregionen - en strategi och utvecklingsplan. - Evenemangsstrategi planeras tas fram under 2014. - Affärsområdet Turism är beroende av utfallet av projektet besöksnäringen i Boråsregionen. Vilket vi är delaktiga i och avvaktar. Långsiktiga strategier - Gå från att vara en marknadsföringsfunktion till att vara med och påverka innan och efter besöktet/mötet. - Synliggöra helheten av bolaget och de positiva effekterna av att ha olika funktioner sammanlänkande. - Bygga allianser både mellan stadens aktörer, och även större geografiskt område. 9
10