~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegioYL'fukhusel Ka~mdden Tertialrapport 2 2008 Tertialrapport 2 2008 Katrineholm den 19 september 2008 ~~~ Kenth Persson cheföverläkarejförvaltningschef 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 1(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region.'1ukh1l<el Karsudden Tertialrapport 2 2008 1. Sammanfattning En övervägande majoritet av patienter som vårdas på (RSK) är dömda enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och utgör mer än 90 %. Övriga patienter kommer i huvudsak från kriminalvården. Under årets första åtta månader har mycket präglats av den höga beläggningen som varit på RSK. I en jämförelse med samma period 2007 har RSK knappt tre fler vårdplatser belagda. Som en följd av den höga beläggningen redovisar RSK ett gott ekonomiskt resultat där det även på vissa kostnadsposter går att utläsa en minskning i jämförelsen. Trots den ökade belastningen på RSKs personal har den totala sjukfrånvaron minskat. Samtidigt har utbildningsinsatser pågått med fokus på psykiatrisk kunskap, dokumentation, säkerhet och patientsäkerhet. Av sammanlagt tolv beslutade mål enligt genomförandeplanen kommer RSK, helt eller delvis, ha genomfört de uppsatta målen. För de återstående målen finns planerade aktiviteter för att slutföra målen efter 2008. 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegiomjukhuseI Kar.wdden Tertialrapport 2 2008 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Lagöverträdare med allvarlig psykisk störning ska i Sverige dömas till och beredas högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. På RSK vårdas huvudsakligen patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård samt en liten grupp från kriminalvården. Undantagsvis vårdas dessutom patienter med ett vårdbehov som inte kan tillgodoses inom allmänpsykiatrin. De vårddömda utgör mer än 90 % av patienterna och någon förändring av patientsammansättningen har inte ägt rum under det aktuella tertialet. Vårdtiderna inom den rättspsykiatriska vården är vanligen fleråriga och diagnospanoramat är mycket stort, några förändringar avseende dessa förhållanden har inte iakttagits under året. Den somatiska hälsan är sämre hos psykiskt sjuka patienter. Psykofarmaka ökar risken för insjuknande i somatiska sjukdomar såsom diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Provtagningsrutiner har införts för att förebygga dessa sjukdomar. Under senare delen av 2007 och under 2008 har en allmänläkare haft mottagningsbesök med en viss regelbundenhet på plats på RSK. Tydliga förbättringar har skett under denna korta tid, både vad gäller patienters engagemang av sin egen hälsa samt att vid behov så remitteras patienter på ett fungerande sätt. 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 3(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region'ijukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2008 2.2 Verksamhetsperspektiv 2.2.1 Beläggning Fortsatt har beläggningen på RSK varit mycket hög, vilket har försämrat möjligheten till ett flexibelt nyttjande av vårdplatserna. De tekniska vårdplatserna går i riktning mot att användas mer permanent i verksamheten vilket minskar flyttbarheten av patienter för att bryta eventuella konflikter mellan patientgrupper. Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en något lägre beläggning än vad som är avtalat där även Västra Götaland ligger något under den avtalade volymen. Fr.o.m. 2008-07-01 har beslut tagits i Landstinget Sörmland om att avtalsmässigt utöka från 20 till 25 vårdplatser på RSK, samt att vid ingången av 2010 ska den avtalade volymen vara på 30 vårdplatser. För att klara det totala åtagandet planerar RSK att öppna en tomställd avdelning i början av 2009. Den volymökning som finns är till största del en följd av att fler sörmlandspatienter är dömts enligt LRV. Utöver de avtalade platserna beläggs RSK i snitt med fem patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är lägre än under motsvarande period 2007. Period: t.o.m. augusti I Antal iavtalade! platser Stockholm 60 Västra Götaland 24 Sörmland 20-25 Övriga Totalt 109 Vårddagar I Omräknat i antal i nyttjade platser 2008 2007 I 2008 2007 14158 14901 58,0 61,1 5657 5833 23,2 i 23,9 6043 4113 24,8 16,9 1 279, 1 651 5,2 6,8 27137 26498 111,2 108,6 Procentuell nyttjandegrad 2008 2007 96,7% 101,8% 96,6% 99,6% 116,4%1 84,3% Genomsnittlig beläggning i procent: 2008 2007 106,9% 104,4% 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 4(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Tertialrapport 2 2008 2.2.2 Avvikelsehantering På RSK rapporteras och bearbetas avvikelser fortlöpande i det nya avvikelse-/patientsäkerhetssystemet Synergi 500 som infördes vid ingången av 2008. Införandet har inneburit en fortlöpande utbildningsinsats där alla chefer samt annan berörd personal fått utbildning i systemet. Återrapportering till all personal, av registrerade avvikelser, sker vid arbetsplatsträffar och temadagar avdelningsvis. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2007/2008 Tertial 2 2008 Tertial 2 2007 Arbetsmiljö 49 51 Hot/våld 9 72 Informationshantering 2 7 Klagomål 1 1 Läkemedel 11 10 Medicinsk omv. process 48 46 Säkerhetsärende 12 17 Medicinteknisk utrustning 2 O Övrigt O 7 I och med införandet av det nya avvikelserapporteringssystemet går det att avläsa ett visst ändrat beteende vad gäller rapportering samt att det kan finnas eftersläpning av vissa händelsekategorier. Vidare har det nya systemet medfört en viss osäkerhet vid val av händelsekategorier. Minskningen av rapportering av hot och våld beror på ett ändrat rapporteringsförfarande. Jämförelse av Tvångsåtgärder 2007/2008 Tertial 2 2008 Tertial 2 2007 Tvångsåtgärder 119 351 Fastspänning 87 74 Avskilj ande 29 226 Tvångsmedicinering 3 117 Antal patienter 16 23 I jämförelsen är noterbart att tvångsåtgärder är kopplat till ett fåtal patienter, - en patient står för 84 av de 119 tvångsåtgärderna. 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 5(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region.~/ukhusetKorsudden Tertialrapport 2 2008 2.3 Personalperspektiv 2.3.1 Personalmått Den långa sjukfrånvaron är stabil på en låg nivå. Däremot har korttidssjukfrånvaron ökat något. 2.3.2 Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 7,62 % i jämförelse med motsvarande period 2007. Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 7,71 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en förändring på 7,84 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 3,2 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfållena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,73 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 0,80 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsminskning på 0,06%. Antalet arbetade timmar har totalt sett minskat, trots att antalet arbetade timmar för timanställda har ökat något. 2.3.3 Kompetensutveckling En sammanställd plan för medarbetarnas kompetensutveckling bygger på ett uttalat behov från medarbetare och sjukhusledning. Planen följs och under det första halvåret har fokus legat på utbildning i Psykiatrisk kunskap, Dokumentation och Säkerhet. 2.4 Ekonomiperspektiv 2.4.1 Kostnader och intäkter Efter årets första åtta månader redovisas ett positivt resultat på 15,5 mnkr vilket kan hänföras till den beläggning som ligger utöver den avtalade volymen. Det enda kostnadspost som ökat är personalkostnader och är till största del hänvisad till avtalsförändringar under året (se personalkostnadsanalys). På omkostnadssidan har det i jämförelse varit en marginell negativ kostnadsutveckling, d.v.s. kostnaderna 2008 är lägre än för motsvarande period 2007. En betydande del är att undervisning som tidigare skett i kommunal regi nu sker med personal anställd på RSK. Helårsprognosen för 2008 beräknas hamna på ett överskott på 19,0 mnkr. 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 6(7)
~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Tertialrapport 2 2008 2.4.2 Investeringar En upphandling och återanskaffning av traktor som används till bl.a. trädgårdsskötsel och snöröjning är klar och är levererad. En planerad om- och tillbyggnad av intagningsavdelningen är påbörjad och beräknas vara klar under senare delen av 2008. Om- och tillbyggnaden möjliggör ett säkrare och lugnare omhändertagande av patienter vid intagning. 2.5 Avstämning fastställda mål Av sammanlagt tolv beslutade mål enligt genomförandeplanen kommer RSK att helt ha genomfört ett av målen under första tertialet. Atta av målen anses vara uppfyllda vid verksamhetsårets slut. Tre av målen kommer delvis att vara uppfyllda vid årets slut. Fyra av de mål som inte kommer vara helt uppfyllda är aktiviteter som alltid ska pågå. För de två återstående målen finns planerade aktiviteter/grupper som dock inte hinner slutföra målen under 2008. 3 Internkontroll RSK har av Hälso- och sjukvårdsnämnden en fastställd internkontrollplan. Planen är utarbetad enligt perspektiven medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. Under det andra tertialet har RSK bedrivit kontrollarbetet enligt planen där fyra kontrollmoment ska genomföras. På perspektiv verksamhet är kontrollmomentet att genomföra en händelseanalys vid varje tillfälle då patient avviker från personal. Resultat: Ingen händelseanalys är utförd då ingen patient avvikit från personal. På perspektiv ekonomi är kontrollmomentet syfte att periodisering av intäkter och personalkostnader skett på ett rättvisande sätt. Resultat: Vid kontrollpunkt har ingen periodisering utförts då förväntade intäkter är bokförda på rätt period samt att alla lönerevision är klara för 2008. På perspektiv personal är kontrollmomentet om alla enheter har upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna. Samt om alla har enheter följt fastslagna rutiner för introduktion av nyanställda. Resultat: Av fem enheter är det en som ännu inte har en upprättad plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men planen är att det ska ske under slutet av året. Alla enheter svarar att de följer de fastslagna rutiner för introduktionen av nyanställda. 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 7(7)
LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM 2008-09-18 DIARIENR Redogörelse för hur arbetar med den mångkulturella kompetensen bland personal. har ett samarbete med Huddinge sjukhus. Genom detta samarbete har RSK fått kontakt med Transkulturellt Centrum i Stockholm Läns Landsting. Under våren 2008 har en tredagars utbildning utarbetats. Kursen kommer att genomföras med start under hösten 2008. Innehållet i kursen är; Om migration och dess inverkan på hälsan Kultur och kommunikation Olika perspektiv på hälsa, sjukdom och trauma Uppföljning och fördjupning enligt deltagarnas önskemål Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande/annan etnisk tillhörighet Samtal med tolk i psykiatriskt arbete Aktuellt om asylsökande, regelverk Utöver denna utbildning finns ett avsnitt i sjukhusets Omvårdnadsutbildning om de mångkulturella aspekterna i vården. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Eva Wing PA-ansvarig 0150-56098 070-562 35 86 E-post: Besöksadress: Postadress: eva.wing@dilse 641 96 Katrineholm Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): 0150-54590 0150-56010 karsudden@dllse arg NR 232100 0032. Y:\KarsuddenWerksamhetsplanering\Månadsrapportering\2008\8 Aug\Redogörelse för hur arbetar med den Sidan 1(1) mangkulturella kompetensen bland personal.doc Utskriftsdatum: 2008-09-18 18:17
Avrapportering åtgärder 2008 - l) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret I Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret O Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Medborgarperspektiv Målupp;.. fyllelse l) Kartlägga s patienters somatiska hälsa l Kartläggningen av patienters somatiska hälsa enligt fokus lj;~bofrämjande och sj..kdqjn~l""örebygga"de arbete med fokusområde på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes och om eventuell ohälsa påvisas införa förbättringsåtgärder. områdena är utförd och förslag på förbättringsåtgärder är under utformning. Åtgärderna kan inte slutföras helt under verksamhetsåret då det är kontinuerlig process. Till~än~li~het Fortsätta följa RSK's avtal med avtalspartners. 3 Tillgängligheten är uppfyllt och vid eventuella avsteg från avtalade volymer görs i samråd med avtalspartner. Bemötande Fortsätta och utveckla det humanistiska synsättet med ett öppet 2 Under våren ha utbildningsinsatser utförts samt arbete i förhållningssätt. utsedda grupper arbetar kontinuerligt med bl a etik och kvalitet. Dialo~ Erbjuda anhörigdagar. 2 Kommer att genomföras under hösten 2008. Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Nationellt diskuteras och undersöks möjligheten att införa ett 2 RSK är aktivt delaktiga i utformningen. Fr.o.m. den 1 kvalitetsregister. Som aktiv deltagare i framtagande av ett 1 Iapril är alla RSKs patienter inregistrerade i
Avrapportering åtgärder 2008 - kvalitetsregister kan RSK vara med och påverka innehåll och Ikvalitetsregistret. resursfördelning. I Miljö RSK ska fortsätta arbeta aktivt för att följa Landstinget Sörmlands miljöledningssystem. Il IArbetet är en pågående process. Intern samverkan Il Att ur ett länsperspektiv utreda och föreslå en lokalt förankrad ISamtal förs med de ps!.'kiatriska klinikerna i LtS angående öppenvårdsstruktur för sörmländska LRV-patienter. den nya vårdformen "Oppen rättspsykiatrisk vård". Personalperspektiv Kom.petens- och resurssäkrin2 Fortsätta att driva och utveckla arbetet i sjukhusets "Utbildnings 2 Utbildningarna genomförs enligt fastställd grupp" och därigenom säkerställa den långsiktiga kompetensförsörj utbildningsplan. nmgen. Arbetsmiljö och hälsa Arbeta vidare med de handlingsplaner som har upprättats i 2 Arbetet fortgår och sker löpande. "Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa". Mån2kulturell kompetens Att fortsätta stärka den mångkulturella kompetensen. 2 I samarbete med Karolinska Sjukhuset/Huddinge kommer en upphandling ske av utbildning i "Transkulturell Psykiatri". Utbildningen beräknas starta under hösten 2008. Den mångkulturella kompetensen tas alltid i beaktande vid rekryteringar.
Avrapportering åtgärder 2008 - Ekonomiperspektiv Resultat Att aktivt arbeta med vardagsrationaliseringar samt att planlägga större aktiviteter på lång sikt. 2 Arbete med vardagsrationaliseringar pågår kontinuerligt. RSK kommer att klara resultatkravet får 2008. Påbörja arbetet med nytt avtal. 2 Avtal kommer vara klart under 2008.
Chvks22 Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter 94681 97037 139177 143000 145383 Inomlänsvård - interna intäkter 27074 18094 32376 41000 28832 Övriga intäkter 3280 2863 4078 5000 4834 Summa verksamhetens intäkter 125035 117 994 175631 189000 179049 Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kki4) -84 110-78478 -130252-130400 -121691 Övriga kostnader -22091-22180 -36501-34000 -34 147 Summa verksamhetens kostnader -106201-100658 -166753-164400 -155838 Avskrivnin ar -3034-3170 -4728-5000 -4771 Verksamhetens nettoresultat 15800 14166 4150 19600 18440 Finansiella intäkter 707 332 550 900 540 --- Finansiella kostnader -977-1 311-1 500-1 500-1 813 Resultat efter finansnetto 15530 13187 3200 19000 17167 Förändring av eget kapital 15530 13187 3200 19000 17167 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning O O O O O Landstinget Sörmland: Övriga 27074 18094 32376 41000 26961 Andra landsting 94878 95897 139177 143000 144 164 Statliga myndigheter 101 1 369 185 200 1 978 Primärkommuner 18 24 O O 29 Företag och organisationer 308 161 1 393 200 2230 Privat ersoner 2656 2449 2500 4600 3687 umma
Chvks22 TILLG NGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader 49251 51522 50803 Mark och markanlaggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier 4960 3769 4377 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 54211 55291 O O 55180 Omsättningstillgångar Varulager 418 450 418 Kortfristiga fordringar 24115 12580 24987 Kassa/Bank 25905 20053 13346 Summa omsättningstillgångar 50438 33083 O O 38751 SUMMATILLG NGAR 104649 88374 O O 93931 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 59913 40402 44383...:::... -darav årets resultat 1$~$) rh:h:~ :4.QQ :~:~:~:~:~:~:~:r~:~ n~ooq r~rr :.:mt:1.~7 -därav särskilt avsatta medel Ml1~7 Summa eget kapital 59913 40402 O O 44383 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar O O O O O Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder 33319 37450 29189 Summa långfristiga skulder 33319 37450 O O 29189 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 2662 2421 3957 Komp skuld (exkl PO) 874 869 992 Övriga kortfristiga skulder 7881 7232 15410 Summa kortfristiga skulder 11417 10522 O O 20359 SUMMA EGET KAP, AVSATTN. OCH SKULDER 104649 88374 O O 93931
Chvks22 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad 1 085 580 3200 4000 1 229 IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 980 413 1200 1 000 1254 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 2065 993 4400 5000 2483 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 O O O O O SUMMA INVESTERINGAR 2065 993 4400 5000 2483 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR O O O O O UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: ----- SUMMA UTRANGERING O O O O O NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING O O O O O
Chvks22 Soliditet, % Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordrin ar, tkr 6939 7183 6939
Chvks22 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 298,0 299,1 - varav övertidifyllnadstid (1 000 tim) 2,4 2,4 - varav övertidifyllnadstid (%) 0,8% 0,8% - varav timtid (1 000 tim) 45,1 42,9 - varav timtid (%) 15,1% 14,3% - varav inh rd ersonai 1 000 tim 0,0 0,0 ANTAL ANSTALLDA Antal med tillsvidareanställning inkl AT 268 263 Antal med tidsbegränsad anställning exkl AT 15 21 Summa anställda (exkl tim) 283 284 Andel med tidsbegränsad anställning (%) 5,3 7,4 Antal anställda omräknat till heltid 277,2 278,3 Antal timanställda 102 98 PERSONALOMSATTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 7 13 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget 8 8 - varav på egen begäran 7 6 - varav ålderspension 1 2 - varav sjukersättning O O - varav särskild avtalspension O O - varav uppsagda O O - varav övri t O O FR NVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBSI Exkl flex 62,3 61,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 11,5 12,3 Frånvaro vid viss tidpunkt Antallångtidssjukskrivna > 90 dgr 9 14 - % av antal anställda 3,2% 4,9% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 7 12 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 77,8% 857% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 15 11 - % av antal anställda hela perioden 5,8 4,2 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro> 28 dgr 19 18 - % av antal anställda hela perioden 7,3 6,9 Antal anställda utan sjukfrånvaro 95 93 - % av antal anställda hela erioden 36,4 35,8
PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: IT22008 I Kostnad, tkr Timmar, 1 OOO-tal Kostnadspost (exkl POl Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot 2007 tkr Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot 2007 1000-tal Månadslön, totalt Reducering engångsbelopp månadsavlönade juni 07 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning - varav nytt avtal, (kostnad period) - varav individuelliöneförändring utöver avtal - varav löneförändring pga personalomsättning - varav volymförändring Externt inhyrd personal 0,0 0,0 0,0 Timlön 5692 4968 14,57 45,1 42,9 5,13 2,2 1ntjänad övertid 533 497 7,24 2,4 2,4 0,00 0,0 Uttagen komptid -175-149 17,45 1,9 1,5 26,67 0,4 Intjänad jour 1512 1494 1,20 0,3 1,4-78,57 -I, l Uttagen jour 423 153 176,47 Summa grundlön 52102 47921 8,73 Ob-tillägg 5650 5545 1,89 Semester -34-268 -87,31 Lönekostnad ej arbetad tid 887 690 28,55 Rekryteringskostnader (exkl tid) ÖVriga personalkostnader O 123-100,00 713 592 20,44 Summa exkl PO 59318 54603 8,64 PO Reducering ev uppbokning SUMMA 24794 - O - 84112