Delårsrapport Bildningsnämnden
Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys......3 1.1.1 Driftredovisning 3 1.1.2 Kommentarer till periodens utfall inklusive prognos 3 1.1.3 Investeringsredovisning 5 1.2 Framtiden..6 2. Verksamhetsområden 7 2.1 Pedagogisk verksamhet för barn..7 2.1.1 Resultatmål 7 2.1.2 Väsentliga händelser..7 2.1.3 Åtaganden....11 3. Uppdrag 12 3.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrselsen beslutat om och som gäller under planperioden 13 13.2 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige.13 2
1 Förvaltningsberättelse 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys 1.1.1 Driftsredovisning (tkr) Verksamhet Utfall Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug Avvikelse 2010 Förskola/ Familjedaghem -73474-77700 -76800-900 -115200-2700 Grundskola/ -199840-206364 -202812-3552 -305408-3900 Gymnasieskola -92161-93100 -93998 898-136223 - 900-2997 -4233-3183 -1050-4774 0 Kulturskola -6403-5989 -6351 362-9258 0 Obl grundsärskola Skolbarnsomsorg Gymnasiesärskola Fritidsggårdsverksamhet Övrigt gemensamt -10695-11946 -12850 904-17747 0-233 -214-269 55-404 0-26100 -26300-27467 1167-41200 -210 Totalt -411903-425846 -423730-2116 -630214-7710 1.1.2 Kommentarer till periodens utfall inklusive prognos Utfall perioden januari-augusti Avvikelsen enligt redovisningen per augusti är - 2 116 tkr. Till denna ska tillföras 2 135 tkr vilket motsvarar ca 1,5% i ännu ej utbetalda löneökningar för lärare och skolledare för perioden april-augusti (denna är ej periodiserad i redovisningen ovan). Avvikelsen är således 4 251 tkr för perioden januariaugusti och beror på följande; 3
Ökade bidragskostnader till Flodabygdens friskola juli-augusti, -470 tkr. Ej avslutad löneöversyn för lärare och skolledare; om utfall 1,5% enligt budget för perioden april- augusti; - 2 135 tkr. Ökade kostnader för inackorderingstillägg, resebidrag för gymnasieelever;-200 tkr. Kulturskola; statsbidrag har erhållits under lå 2010/11 för projekt Skapande skola, men genomföres senare under lå /12; 370 tkr. Obl grundsärskolan; positiv avvikelse om 904 tkr som avser ökad personalvolym fr om höstterminen. Övrigt gemensamt; ännu ej reglerade interna kostnader för barnomsorg udda tider, elever på behandlingshem mellan områden och förvaltningsövergripande nivå; 1167 tkr Beslutade åtgärder och omställningskostnader om -4 615 tkr i samband med minskad personalorganisation som börjar få effekt först fr o m läsåret /12 (samtliga verksamheter). Personal/demografiförändringar mellan lå 2010/11 och /12 Under perioden augusti 2010 och augusti, har antalet tjänster (omräknat i heltider) minskats med 94; 58 inom gymnasieskolan, 35 inom 1-16 årsverksamheten samt 1 inom förvaltningskontoret. I förhållande till lå 2010/11 har antalet katrineholmselever inom gymnasieskolan minskat med - 52, inom grundskolan med -35. Efterfrågan inom förskolan ligger i nivå med föregående år, medan efterfrågan på plats i skolbarnsomsorg har ökat med 53 (augusti ). Utfall prognos bokslut Prognostiserad avvikelse beror på att vidtagna åtgärder omfattande kostnadsminskningar om 15 Mnkr för att uppnå budgetbalans, ej ger helårseffekt. Bildningsnämndens bokslut bedöms komma att uppvisa avvikelse om ca- 7,7 Mnkr pga följande: Flodabygdens friskola har utökat sin verksamhet med två årskurser; år 7-8- skola fr om lå /12. Skolinspektionen beslutade om tillstånd för start lå /12 i våras, och elevvalen till friskolan blev ej känt för bildningsförvaltningen förrän sent i juni månad. De 29 elever som börjat år 7-8 i friskolan kommer från olika skolor, vilka ej haft möjlighet att i redan planerad organisation för hösten, kunna göra ytterligare personalneddragningar. Bidraget till friskolan för innebär kostnadsökning med 1,4 Mnkr perioden juli-december. 4
För att uppnå budget i balans har 55 tjänster (omräknat i heltid) varit föremål för ej återanställning/uppsägning. Av dessa har 34 klarats med pensionsavgångar, andra har erhållit andra tjänster eller påbörjat utbildningar. För 21 tjänster har bildningsförvaltningen kvarvarande kostnader. De flesta har uppsägningstider om sex månader, ett fåtal ett års uppsägningstid. Det visar sig även att skolor med lågt elevantal har stora svårigheter att verksamhetsmässigt kunna klara hela besparingsbetinget under för att uppnå budgetbalans. Prognos kvarvarande kostnader ca 6 Mnkr. Reseersättningar och inackorderingsbidragen beräknas bli ca 300 tkr högre i förhållande till föregående år. 1.1.3 Investeringsredovisning (tkr) Utfall janaug 2010 Utfall janaug Budget jan-aug Budget Prognos Investeringar 1840-1365 -3400-5100 0 Kommentar T o m augusti månad uppgår bildningsnämndens utgifter för utrustning/inventarier till -1365 tkr; Kategori 1; Utrustning pga lagstifting - budget -500 tkr Utgifterna perioden januari-augusti uppgår till -94 tkr enligt följande; reinvestering av gymnastikredskap i idrottshallar pga krav efter besiktning; -49 tkr, inköp av arkivskåp till Kulturskolan; -13 tkr, inköp av höj- och sänkbara skötbord till förskolor; 32 tkr. Kategori 4; Övrig utrustning - budget - 4 600 tkr Utgifterna hittills uppgår till -1177 tkr och fördelas enligt följande; Gymnasieskolorna; -720 tkr plasmaskärmaskin till industrprogrammet; 400 tkr, maskinurustning till HR-programmet; 113 tkr möbler till övriga program; -207 tkr 5
Skolor/förskolor/kulturskolan; -457 tkr anpassat IT-stöd till elever, Bibas; -270 tkr utrustning/möbler Mediatek; -130 tkr, möbler/utrustning skolor; -57 tkr Prognos Hela investeringsanslaget kommer att användas under. De stora inköpen görs av rektorsområdena under hösten i och med start av nytt verksamhetsår. 1.2 Framtiden Verksamhetsförändringar pga lagförändringar och ökad måluppfyllelse Under hösten kommer gymnasieskolans år 2 och 3 att omfattas av tidigare lagstiftning, samtidigt som år 1 omfattas av en ny skollag, ny programstruktur, ny betygsskala mm. Två friskolor har ansökt om att få starta verksamhet i Katrineholm; Lärande i Östergötland och Kunskapsskolan. Lärande i Östergötland har erhållit tillstånd fr o m 2012/12 för start av 1-9 skola. Starten kommer att innebära omfattande strukturförändringar för de kommunala skolorna. Införandet av lärarlegitimitet 2015 kan komma att medföra svårigheter för mindre skolenheter att klara behörighetskraven i alla ämnen. Kartläggning över konsekvenserna utreds f n av bildningsförvaltningen. Inom ramen för sitt uppdrag (och möta ökad konkurrens från friskolor), ser bildningsförvaltningen ett stort behov att utveckla IT-stödet inom grundskolan. Behoven innebär såväl utökning av antalet datorer för elever och lärare, som fortsatt kompetensutveckling i IT-kompetens för bildningsförvaltningens pedagoger. Demografiförändringar En osäkerhetsfaktor för elevutvecklingen framöver, är de 333 barn/ungdomar (flertalet somalier) som väntar på uppehållstillstånd för att komma till Katrineholm, där de har anhöriga. I det fall flertalet kommer till kommunen samlat med kort framförhållning, blir det en stor utmaning för bildningsnämnden att organisatoriskt och resursmässigt möta dessa barn/ungdomars olika behov. De kommande åren minskar elevkullarna inom gymnasieskolan. För övriga verksamheter är elevkullarna relativt konstanta över åren. 6
2. Verksamhetsområden I detta avsnitt återges de resultatmål som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget -2013. För varje verksamhetsområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. 1.3 Pedagogisk verksamhet för barn 1.3.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Bildningsnämndens resultatmål följs upp en gång per år, dvs i de årliga boksluten. Därav ingen uppföljning i delårsbokslutet. 1.3.2 Väsentliga händelser perioden januari-augusti En omfattande översyn av förvaltningskontor och samtliga rektorsområden har genomförts för att anpassa bildningsnämndens olika verksamheter till ekonomisk balans. Uppdraget för har varit, förutom att göra organisationsanpassningar pga minskat elevantal, även att göra besparingar/effektiviseringar för att komma i ekonomisk balans, totalt behov av kostnadsminskning omfattande 15 Mnkr. Då helårseffekter ej kunnat uppnås, exempelvis p g a långa uppsägningstider, har bildningsnämnden kvarvarande kostnader under om ca 6 Mnkr. Flodabygdens skola har fr o m lå /12 fått tillstånd att bedriva undervisning för senare årskurser. Vid starten har friskolan 29 katrineholmselever i år 7-8. Under våren har omfattande arbetsinsatser bedrivits för att implementera förändringar till nytt förändrat uppdrag fr om lå /12. Ny skollag Ny programstruktur inom gymnasieskolan Nytt betygssystem med flera betygsskalor 7
Nya läroplaner för gymnasiet och grundskolan, reviderad läroplan för förskolan Nya regler för pedagogisk omsorg (familjedaghem) Ändrade regler för skolskjutsar till friskolor Under våren har följande större kompetensinsatser bedrivits; Lärarlyftet/förskolelyftet; statlig utbildning som finansieras med både statliga och kommunal medel. Deltagare i förskolelyftet; 3, i Lärarlyftet 21 grundskolelärare och 6 gymnasielärare. 8 rektorer deltar f n i statlig rektorsutbildning. För andra året i rad (3-årig satsning) genomförs utbildningssatsningen Praktisk IT-mediakunskap (PiM), i vilken all pedagogisk personal inom bildningsförvaltningen deltar. Under våren har särskilt riktade satsningar genomförts för grundskoleelever inom matematik och språk. Finanieringen sker med både statliga och kommunala medel. Start av Katrineholms Tekniska College fr o m lå /12 (se vidare under redovisning för gymnasieskolan nedan).. Verksamhets- /demografiförändringar under perioden januari - augusti. Antalet nyanlända barn från andra länder med uppehållstillstånd i Katrineolm har i förhållande till de senaste tre åren, minskat under årets första 8 månader. Flertalet av de som kommit under våren har varit asylsökande som ej beviljats tillstånd att bosätta sig i Sverige. De som är grundskoleålder erhåller undervisning i den interkulturella enhetens sluss, de som är i gymnasieålder erhåller undervisning i Duveholmsskolans IVIK-program/Introduktionsprogram. Antalet nyanlända redovisas månadsvis till KS. 1-5-års verksamheten I augusti månad har 1332 barn plats i kommunal förskola, 40 barn i familjedaghem samt 38 i föräldrakooperativ. 77 står i kö för placering inom 4 månader. Motsvarande siffror för augusti 2010 var följande; 1334 barn hade plats i kommunal förskola, 54 i familjedaghem samt 35 i föräldrakooperativ. 89 stod i kö för placering inom 4 månader. 8
Efterfrågan på familjedaghem är fortsatt minskande (främst i landsbygden). Skolbarnsomsorg Efterfrågan inom skolbarnsomsorg är fortsatt ökande; Augusti Augusti 2010 Antal 1 291 1 238 varav i Flodabygden 48 38 Förskoleklass-grundskola år 1-9 Fr o m lå /12 har Flodabygdens friskola utökad verksamhet med år 7-8, och utgör nu verksamhet omfattande förskoleklass tom år 8. Antalet elever är i augusti 106 elever (varav 29 år 7-8), samt 48 barn i skolbarnsomsorg. Fr o m lå /12 har dansprofil införts i Nyhemsskolan. Under våren påbörjades första etappen av ombyggnationen av Södra skolan. Elevunderlag läsår /12 2010/11 Elever i Katrineholms skolor 3 375 3 451 Elever i andra kommuner/friskolor 152 111 Totalt 3 527 3 562 Minskning med 35 elever mellan läsåren Gymnasieskola Ny gymnasieskola, Katrineholm Tekniska College har startat fr o m lå /12. Denna drivs i samarbete mellan kommunen och företagen i KFV-rtegionen. Skolan omfattar de tekniska och naturvetenskapliga gymnasieutbildningarna och är inrymd i Duveholmskolans lokaler. Fr o m lå /12 gäller ny skollag, som inneburit införande av nya program och inriktningar för de elever som börjat årskurs 1. En del program har bytt lokaler och sektorer införts, för att program med liknande program och gemensamma kurser för bättre resursutnyttjande och möjlighet till samläsning över programgränserna. Under våren certifierades ett regionalt Vård och Omsorgscollege i KFV-regionen, med sikte för att uppnå lokal certifiering under 2012. 9
Elevunderlag inom gymnasieskolan Läsår /12 2010/11 Antal elever i Katrineholms gymnasieskolor; 1 565 1 626 varav från andra kommuner 420 440 Antal katrineholmselever i andra kommuner/friskolor 270 281 Totalt antal katrineholmselever ; 1 415 1 467 Minskat antal katrineholmselever mellan vår- och hösttermin = 52 10
1.3.3 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Indikator: Antal nyanlända barn och ungdomar 74st Under perioden januari tom augusti har det kommit 74 barn/ungdomar, varav 13 har återvänt. Av de kvarvarande 61 är 16 i förskoleålder, 33 i åldrar förskoleklass- tom år 9 grundskola och 12 i gymnasieålder. Av de 61 som kommit är 18 från Somalia 23 från Kroatien/Serbien 6 från Irak 14 från övriga länder (Albanien/Aftganistan, Finland, Tyskland) Senaste uppgiften om aviserade som har någon av sina anhöriga i Katrineholm (Somalia); 333 aviserade Indikator: Antal barn per avdelning Indikator: Antal barn med behov av förskoleplats inom fyra månader 19st 77st Under augusti sker stora förändringar i barngrupperna då årets 6-åringar lämnar förskolan och börjar i fritidshem och förskoleklass, samtidigt som många nya inskolningar sker. Vid slutet av augusti är genomsnittet 19. 77 föräldrar har ansökt om förskoleplats inom en 4-månadersperiod. Dessa kommer att erhålla plats inom önskad tidsram. 11
2 Uppdrag Statusbeskrivning: 2.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/ invandrare i Senaste kommentaren Bildningsförvaltningen har under hösten 2010 och våren tagit emot språkpraktikanter i förskolor, skolor och förvaltningskontor. I samband med att barn/ungdomar erhåller plats i Katrineholms förskolor/skolor, informeras föräldrar om den svenska förskolans/skolans mål och uppdrag med särskild tonvikt på demokrati- och jämställdhetsarbete. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e- tjänster. Bildningsförvaltningen har tillsammans med de fackliga företrädarna utarbetat en jämställdhetsplan om innehåller kartläggning om nuläge, analyser samt mål och åtgärder för en treårsperiod. Nu pågår implementeringen av likabehanldingsarbete där genusperspektivet ingår ute i verksamheten. Under juni månad införde bildningsförvaltningen två e-tjänster; Ansökan om skolskjuts Ansökan om ledighet för elev i grundskolan Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS 2008-02-27 Förvaltningen har utvecklade rutiner för sopsortering samt energisparande åtgärder. Inom gymnasieskolan har alla lärare och elever en dator, vilket innebär minskad pappersförbrukning. Förskolor, skolor och fritidshem med hög kvalitet är attraktiva för alla återvändare, men särskilt hög grad för personer med högskoleutbildning. Rektorerna är särskilt aktiva i sina informationsinsatser gentemot de högskolor som utbildar förskollärare, då det råder brist på denna yrkesgrupp i Katrineholm. 12
Resultatmål/uppdrag Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. Senaste kommentaren Bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med stödinsatser och utveckling av pedagogiska lärmetoder, så att alla barn och ungdomar ges möjlighet att uppnå och höja sina resultat. Olika samarbetemn med högskolor i regionen utvecklas för att stimulera elever till forsatta studier. Samarbetet inom teknik ollege och vård- och omsorgscollege är strategiska utvecklingsinsatser som vi hoppas ska leda till att fler ungdomar sökjer sig till högre studier. Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. Bildningsförvaltningen har genom deltagande i samverksansgruppen för barn- ungas hälsa samt i brottsförebyggande rådet, arbetat för ökad trygghet i kommunen. Utöver detta har förvaltningen särskilt arbetat med tryggheten i verksamheterna genom omarbetning av alla likabehandlingsplanser, genom satsningar på socioemotionell träning på skolorna och genom särskilda utbildningsinsatser på nyckelpersoner. 2.2 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Framtidsboxen. KS -05-25 122 Senaste kommentaren I enlighet med beslut i BiN 04 12 40 utvecklas olika aktivieter utifrån framtidsboxens förslag. Hänsyn till detta arbete kommer att göras i 2012 års internbudgetarbete. 13