Sammanfattning av kommunens ekonomi

SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en information om kommunens ekonomi. Här får du kortfattade svar på hur kommunen förvaltade dina skattepengar 2013. Vill du veta mer titta gärna på webbplatsen www.sunne.se eller kontakta ekonomi avdelningen. 3

STRATEGI OCH VISIONER Kommunstrategin är ett dokument som innehåller en vision om hur man vill att det ska vara vid årsskiftet 2025. Visionen är framarbetad under ledning av en fullmäktigeberedning i dialog med invånare i Sunne kommun. VISION Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt Övergripande mål: zlivskvalitet zhållbar kommun zlivslångt lärande znäringsliv och arbete Varje mål i strategin innehåller en beskrivning av nuläget och den önskvärda utvecklingen. 4

VARIFRÅN FÅR SUNNE KOMMUN PENGAR? Kommunens intäkter kommer till största delen från invånarnas skatt. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen, det vill säga hur mycket av varje in t jänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Sunne har skattesatsen länge varit 21:80 kronor. Från och med 2013 höjdes den till 22 kronor och 15 öre. Förutom skatteintäkterna och statsbidrag får kommunen in pengar genom avgifter och taxor. Dessutom får kommunen lite olika bidrag från staten. Tillsammans ska skatter, avgifter och statsbidrag finansiera de tjänster som kommunen erbjuder invånarna. Generella statsbidrag och utjämning 20 % Avgifter, ersättningar, övriga bidrag m m 27 % 53 % Skatteintäkter 6 Summa intäkter: 907,0 miljoner kronor

HUR ANVÄNDS PENGARNA? Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på kort och på lång sikt. Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet på lång sikt ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar ungefär 13 miljoner kronor som kommunen ska ha i överskott varje år. År 2013 hade kommunen ett resultat på bara 0,5 procent av skatteintäkter och bidrag vilket motsvarar ett resultat på 3,5 miljoner kronor. Bidrag och transfereringar Avskrivningar och räntor Material, tjänster, lokaler m m 29 % 4 % 4 % Personal 63 % Summa: 903,5 miljoner kronor 8

VART GÅR SKATTEPENGARNA? Så här fördelades en hundralapp av dina skattepengar: 10,72 kr 8,32 kr 2,22 kr 4,88 kr 2,39 kr Fritidsverksamhet Infrastruktur, skydd med mera Förskola och skolbarnsomsorg Individ- och familjeomsorg Kulturverksamhet 10

34,32 kr 35,67 kr 1,21 kr 0,27 kr Politisk verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Utbildningsverksamhet Äldre och funktionshindrade På kommunens webbplats kan du räkna ut hur mycket du bidrar med till de olika verksamheterna. 11

HUR FÖRDELAS PENGARNA? Politiker och tjänstemän diskuterar hur intäkterna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Beslutet fattas av kommunfullmäktige, som består av representanter från alla politiska partier. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter som röstas fram av kommuninvånarna i det allmänna valet. Politikerna har i allmänna val fått förtroende att styra och prioritera så att välfärden och demokratin säkerställs och utvecklas. Uppdraget ställer stora krav på att politikerna har goda kunskaper om verksamheten samt medborgarnas behov och förväntningar. Det kräver också förmåga att ha ett helhetsperspektiv. 13

VARFÖR BEHÖVER MAN HA ÖVERSKOTT? Precis som ett vanligt hushåll behöver ha pengar kvar på kontot när räkningar är betalda, behöver kommunen ha lite marginaler för oförutsedda händelser och investeringar. Genom att se till att kommunen går plus, skapar man förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna. 14

VAD KOSTAR SERVICEN? Verksamhet (kr/år) 2013 Sunne Riket Skillnad Förskoleplats 119 000 126 000 7 000 Grundskoleplats 106 000 98 000 8 000 Gymnasieplats 136 000 115 000 21 000 Plats i särskilt boende för äldre 689 000 690 000 1 000 Individ- och familjeomsorg kr/invånare 2 100 3 100 1 000 Tabellen visar Sunnes kostnader jämfört med genomsnittet i Sverige. Sunne hade lägre kostnader för förskola och individ- och familjeomsorg men högre kostnader för grundskola och gymnasieskola. Plats i särskilt boende för äldre ligger på ungefär samma nivå som riket. 16

KVALITETSMÅL För att använda kommunens resurser på bästa sätt sätter kommunen upp kvalitetsmål för servicen. Målen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna. Några exempel på resultat: z90 procent av niorna hade behörighet till gymnasieskolan z68 procent av medborgarna tycker att Sunne kommun är en attraktiv plats att leva och bo i z80 procent av den arbetsföra befolkningen har jobb z91 procent av medarbetarna som jobbar inom den sociala verksamheten trivs på jobbet. 19

BEFOLKNING Den 31 juli 2014 var befolkningen i Sunne kommun 13 097 invånare. Det är en ökning med 86 personer från årsskiftet 2013/2014. Antalet invånare påverkar hur mycket skatteintäkter och statsbidrag kommunen får och därmed också vilken service medborgarna kan få. FRAMTIDEN Sveriges finansiella läge verkar ha stabiliserats men arbetsmarknaden kan fortsätta att vara lite skakig något år. Kommunfullmäktige höjde skatten inför 2013 för att basverksamheterna inte ska drabbas. Sunne behöver fler invånare om pengarna ska räcka. Dessutom behöver kommunen bli effektivare och använda resurserna ännu smartare. 21

VAD ÄR PÅ GÅNG I KOMMUNEN? zanpassning av verksamheterna till intäktens storlek och hur befolkningen/demografin förändras. zantalet ungdomar i åldern 16-18 år minskar och detta innebär ett minskat behov av gymnasie platser. zen kommunfullmäktigeberedning ser på hur framtidens äldreomsorg kommer att påverkas av förändrade krav och behov. zsamordning av fastighetsförvaltning mellan Sunne Bostads AB och Sunne kommun. zett nytt LSS-boende kommer att byggas under 2015. zen ny politisk organisation träder i kraft 1 januari 2015. Tjänstemannaorganisationen anpassas till politiken och samlas i en gemensam förvaltning. 22

Sunne kommun Besöksadress: Kvarngatan 4, 686 80 Sunne Tel: 0565-160 00 Mail: kommun.kansli@sunne.se www.sunne.se 24