För- och grundskoleområde söder

1(6) Årsbokslut -2014 För- och grundskoleområde söder Mats Hanell För- och grundskolechef

2(6) Ansvarområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn och elevflöden) Flertalet förskoleområden beskriver att man tagit emot fler barn än brukligt och att trenden ser ut att fortsätta med stor efterfrågan på förskoleplatser. Förskoleområdet i Hemse avviker genom att man beskriver en upplevelse av transitförskola där man placerar sitt barn i avvaktan på att det blir ledig plats på hemförskolan. Arbetet med att börja använda schoolsoft som ett kommunikationsverktyg i förskolan har inletts. Flera förskoleområden beskriver ett givande arbete i förskoleråd samt nya former för att utveckla föräldramöten på förskolan. Förskolan Holken har under första kvartalet 2014 flyttat tillbaks till renoverade lokaler. Elevströmningar i grundskolan är marginella och innebär såväl in- som utflyttningar. Ca 350 elever på Gotland erhåller nu modersmålsundervisning. Klinteskolan fick i början av året Emerichfondens Barnens fredspris för sitt värdegrundsarbete. Bland förskoleområdena varierar efterfrågan och beläggning. I Visby är flertalet förskolor i stort fyllda, förutom Terra Nova-området som i dagsläget har ca 10 tomma platser. Förskolorna i Klinte och Hemse kan fortfarande erbjuda platser, övriga förskolor i FOG söder utanför Visby är i stort fyllda. I samband med höstterminsstarten har en ny förskola etablerats i Eskelhem i och med att den pedagogiska omsorgen avvecklats i området. I avvaktan på att ny förskola skall byggas i Tofta bedrivs verksamheten i Eskelhems bygdegård. Förskolan i Sanda har vid höstterminsstarten utökats med ytterligare en avdelning. I de flesta förskoleområden har värdegrundsfrågor o arbete med likabehandlingsplanen en framskjuten roll i höst. Som exempel kan nämnas att förskolorna i Gråbo samarbetar med biblioteket för att presentera olika barnböcker som berör ämnena regnbågsfamiljer, funktionsnedsättningar och olika religioner. I skolområdena kan en försiktig elevökning ses över lag även om Gråboskolan minskat något på grund av att vårterminens sjätteklassare utgjorde en större grupp än de som nu börjat förskoleklass. Inom Klinte-Sudretlinjen har ett arbete inletts där ett ökat samarbete med Barn- och elevhälsan skall fokusera på barns och elevers lärmiljöer. Satsningar på en förbättrad läs- och skrivutveckling pågår inom flera skolområden. I Garda och Stånga har barnboksförfattaren Helena Bross varit inspiratör för föräldrarna vid höstens föräldramöten. Sanda skola har fr o m höstterminsstarten 2014 blivit en F-5-skola i och med att de som tidigare gått åk 6 i Sanda nu går i Klinteskolan. En väldigt liten åk 5 i Sanda skola i höst innebar att föräldrar önskade att deras barn placerades i Klinteskolan, vilket innebär att Sanda skola under detta läsår endast har elever i F-4. Inom förskolan innebar slutet av 2014 mycket arbete för att bereda plats för barn i förskolorna i Visby. I stort fungerade planering och dialog med vårdnadshavare väldigt bra. Ett gott samarbete förskolaskola innebar att t ex Gråboskolan och Terra Novaskolan erbjöd lokaler för förskoleverksamhet för de femåringar som ht 15 ska börja f-klass. Inom Lyckåkerområdet fungerade inte planering och dialog lika bra! Förskolorna i Klinte och Hemse har fortfarande en låg tillströmning av barn, eventuellt måste avdelningar läggas i malpåse under 2015. Övriga förskolor i FOG söder utanför Visby är välfyllda. Båda våra öppna förskolor har haft en stor tillströmning av barn och föräldrar. Särskilt den öppna förskolan Gurkfröet, i Hemse, har ökat antal besökare stort under året. Genomförandet av samlad skoldag där verksamhet på fritidshemmen ligger inlagd under skoldagen, har fortsatt att påverka den ordinarie verksamheten på fritidshemmen negativt. I dagsläget finns på flera fritidshem en oro för att lovfritids ska bidra till ytterligare svårigheter genom ett befarat

3(6) elevtapp i ordinarie verksamhet. I både förskola och skola har man fortsatt arbetet med att fördjupa värdegrundsarbetet. Många har fokuserat på bemötande av såväl barn/elever som vårdnadshavare. Högbyskolan har startat en föräldraförening och samtliga förskolor och skolor samarbetar med barn-och elevhälsan för att stödja föräldrarna i sin föräldraroll. Andelen nyanlända barn och elever har ökat något under 2014. Det innebär att vi idag undervisar 350 barn/elever i modersmål, fördelat på 19 språk. 2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat) De flesta chefer beskriver en verksamhet som pekar på ett ekonomiskt resultat i balans i dec 2014. Fortfarande råder viss osäkerhet kring konsekvenser av barn- och elevflöden samt om personal som anmälts som övertaliga kan beredas arbete i annat förskole- eller skolområde. Med planerade intäkter, som ännu inte bokförts, pekar allt mot att Högbyskolans fjolårsresultat på mer än 2 mkr back nu är omhändertaget och att årets budget bör hålla om inget oförutsett inträffar. Flera förskolor som under våren öppnat nya tillfälliga avdelningar beskriver hur personalkostnader överstigit intäkter för barn i och med att många barn började något senare än personalens anställningsstart. Fortfarande drabbas skolor långt från Visby av att vårdnadshavare väljer bort stödmöjligheter i Visby. Rektor har ansvar för att organisera stöd i enlighet med skollagen, något som blir svårt på små enheter när man har elever som har rätt till stödåtgärder i särskilda grupper i Visby. Från något skolområde påpekar man att det skulle behövas en tydligare socio-ekonomisk viktning för att skapa ekonomiska förutsättningar att möta många elever i stora behov av stöd. Två skolområden har i samband med höstterminen fått nya elever med mycket omfattande stödbehov, något som inte var känt vid inledningen av sommarlovet. Inom många områden har omfattande arbetsinsatser inneburit en budget i balans eller till och med ett överskott. Några undantag finns; förskoleområden som vid öppnandet av nya tillfälliga avdelningar i början av året stod med större personalvolym än barnvolym Havdhem/Öja skolområde som har elever med omfattande behov som tilläggsbelopp inte sökts för samt för få elever på fritidshemmet i Öja Högbyskolan som brottas med minskande elevunderlag samt elever med stora behov. 3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik) För närvarande pågår ett intensivt arbete med att uppgradera kartbilder av lärares behörighet matchat mot deras nuvarande arbetsuppgifter. Från flertalet förskolechefer och rektorer kommer uppgifter om att man i stort har de behörigheter man behöver bland personalen. Flera förskolechefer beskriver en ansträngd situation kring de förskollärare med lokal utbildning på Gotland som i dagsläget tycks behöva komplettera sin utbildning för att få legitimation som förskollärare. Nyrekrytering kommer att ske i mindre omfattning i grundskola och i något större omfattning inom förskola. Områden som fått sina lokaler renoverade beskriver mycket goda insatser från medarbetare som

4(6) bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler på något håll tycks sjuktalen ha ökat något, vilket ev kan vara en följd av arbetssituationen under renoveringen. Modersmålslärare och modersmålstränare har nu gemensamma schemalagda möten varje vecka vilket resulterat i ett stärkt samarbete och en utveckling av verksamheten. Flera skolledare har under året lämnat sina uppdrag, vilket inneburit rekrytering av 3 rektorer, 3 förskolechefer samt 3 biträdande skolledare. Flera förskoleområden beskriver stora problem med att rekrytera förskollärare med legitimation. Vakanta tjänster är ofta tillsatta med vikarierande barnskötare. Personalrörlighet i grundskolan har varit relativt hög under sommaren. Rektorer i Visby har haft ovanligt många sökande med rätt ämneskombinationer, rektorer utanför Visby har tvingats till en del lösningar där anställd personal idag inte har den utbildning som behövs på den utannonserade tjänsten. Antalet förstelärare har nu utökats. Inom många skolområden har de nu börjat arbeta med sina olika uppdrag inom skilda inriktningar. I november anordnades en informationskväll där studenter som är på väg att avsluta sin förskollärarutbildning i Visby bjöds till BUF. Vi har lyckats rekrytera en stor del av de nyutbildade förskollärarna till våra verksamheter, vilket är glädjande. I både fritidshem och skola pågår ett arbete med att säkra att vår personal har legitimation anpassad för sina arbetsuppgifter. Det tycks som om grundskolan med några få undantag har personal med föreskriven kompetens. På fritidshemmen är situationen inte riktigt lika bra ännu! Det har varit stora problem att rekrytera modersmålstränare och modersmålslärare inom vissa språkgrupper. 4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse) I förskolan pågår ett intensivt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och olika former av pedagogisk dokumentation. Förskolor som nu börjat använda surfplattor beskriver en mycket positiv utveckling med plattorna som stöd. Från ett förskoleområde beskrivs arbetet med att särskilt se på barnens lust att lära, framför allt utifrån pojkarnas kommande skolresultat. I grundskolan beskriver många områden sitt arbete med språkplanen, där tidig upptäckt av elever som har en avvikande läs- och skrivutveckling möts med snabba insatser. Rektorsområden som arbetar med matematiklyftet beskriver arbetet som mycket positivt och utvecklande. Hansa utbildnings föreläsningar kring barn och elever med neuropsikiatriska diagnoser har varit väldigt uppskattade. Från något håll beskrivs en viss oro kring avvecklandet av våra särskilda undervisningsgrupper samtidigt som man från ett annat område skriver att det är inte barnen som har särskilda behov utan skolan som ska anpassas till alla. Ett samarbete mellan Uppsala språkskola och de internationella klasserna, med nyanlända elever på Gotland har inletts. På sikt hoppas vi att detta kan leda till en kvalificerad undervisning på distans i språkgrupper där vi har svårt att rekrytera kompetent personal. Glädjande är också att samtliga nyanlända elever till den internationella klassen i Gråboskolan klarat simningen! Förskolorna fortsätter sitt arbete med att systematiskt utveckla verksamheterna och att utveckla den pedagogiska dokumentationen. I både Södervärnslinjen och Klinte/Sudretlinjen har språkplanens

5(6) screening av språklig medvetenhet i förskoleklass diskuterats och kopplats till förskolans språkutvecklande arbete. Flera förskolor har nu inlett arbete med mattelyft för förskolan, i samarbete med Fenomenalen. Båda linjerna i FOG söder arbetar med uppskattade regelbundna linjegemensamma utvecklingsmöten för fritidshemmen i områdena. Inom F-9 fortsätter mattelyftet. Flera områden som egentligen blev klara våren 2014 fortsätter i höst, då också flera nya rektorsområden inlett sitt deltagande i mattelyftet. Inom läs- och skrivområdet planeras i åk F-6 gemensamma insatser som t ex kompetensutveckling i en läsande klass. Den särskilda undervisningsgruppen Motivet, för elever i åk 7-9 i Visby, är från och med höstterminen avvecklad. På Södervärnsskolan har en ny organisation för att möta sina f d Motivetelever i skolan bildats. Under hösten 2014 har ett arbete med att inventera förskolornas inomhusmiljö intensifierats, bland annat genom föreläsningar där Ethel Forsberg föreläst om Barn och plast. I grundskolan fortsätter det systematiska arbetet mot att eleverna ska ges möjlighet att nå bättre resultat. Som glädjande exempel kan t ex nationella prov i svenska årskurs 3 på Gråboskolan nämnas, och att betygsresultaten på Södervärnsskolan blir bättre och bättre särskilt pojkarnas! Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har setts över på samtliga skolor i och med att bestämmelser om stödinsatser ändrades 1 juli 2014 Modersmålslärare och modersmålstränare genomgår en gemensam kompetensutveckling upplagd en mattelyftkonceptet Reading for life. Klinteskolan o Västerhejde skola fick, på grund av sitt internationella engagemang, möjlighet att skicka elever till utdelning av World Childrens price, där de fick träffa Malala, som var prisutdelare. 5. Samhälle (ex. faktorer inom ansvarsområdet som påverkar resultatet) Flera områden väntar ökat barn- och elevunderlag som en följd av planerade byggnationer i Visbyområdet. Västerhejde skola har idag stora problem att erbjuda en bra undervisnings- och skollunchsituation. Förskoleområdet i Terra Nova upplever att det kommer att finnas lediga platser där vid höstterminsstarten samtidigt är det i Terra Nova-området som det första av flera planerade bostadsbyggnadsprojekt i Visby skall genomföras. Vi fortsätter att bevaka situationen kring behov av förskoleplatser för våra allra yngsta barn. Flera förskoleområden är redan i dagsläget välfyllda och skulle kunna hamna i problem efter årsskiftet. För att undvika detta pågår nu ett intensivt arbete för att kunna ta emot de barn vars vårdnadshavare sökt förskoleplats våren 2015. I ett längre perspektiv finns oro kring elevutvecklingen i Lyckåkersskolans upptagningsområde, där klassrummen redan i dag är välfyllda och elevunderlaget är i ökande. Trots att bygge av ny skola i Västerhejde nu börjar närma sig avgörande kommer förmodligen behov av lokaltillskott uppstå innan nya skolan är klar. Högbyskolan arbetar nu med att starta en föräldraförening samt att utveckla kontakterna med näringslivet i Hemse. Den positiva trenden vad gäller fastighetsunderhåll/renoveringar inom förskolan har fortsatt. Förskolan Mullvaden i Hemse genomgick under hösten en renovering som nu är avslutad, förskolan Kabyssen på Gråbo renoveras för närvarande.

6(6) Dessvärre tycks bygget av ny förskola i Tofta dra ut på tiden. Förskoleverksamheten bedrivs för närvarande i Eskelhems bygdegård och det fungerar inte optimalt! I och med att det planerade bygget av ny skola i Västerhejde flyttats fram kommer ytterligare tillfälliga lokaler att behövas innan ny skola är klar. Årets viktigaste händelser inom skol-/förskoleområdet Arbetet för att bereda plats för alla barn i kö till förskolan. Kompetensutveckling i matematik mattelyftet Ökat fokus på resultat och lärdomar av skolinspektionsanmälningar i linjearbetet. Verksamhetens prioriterade mål för kommande år Fortsatt systematiskt arbete för förbättrade resultat, bland annat genom arbetet med matte- och läslyft. Utveckla organisationen med förskolechefer och rektorer i skilda organisationer med mål att fortsätta ett bra samarbete.

För- och Grundskolechef S BOKSLUT 2014 Ant barn/elever i området Kommunal verks Enskild verks Förskola 2 315 460 Pedagogisk omsorg 40 18 Fritidshem 2 090 293 Förskoleklass 483 44 Skola 4 350 638 GrundSär 42 GymnasieSär 49 Lärvux 35 Kulturskola 1 230 SNITTKOSTNAD SKOLFORM ÅRSBUDGET ÅRSUTFALL RESULTAT PER BARN/ELEV Central adm intäkter 0 0 0 Central adm personalkostnader 175 000 19 800 155 200 Central adm lokalkostnader 0 0 0 Central adm övr kostnader 0 85 100-85 100 Central adm enskild verks 0 0 0 Central adm resultat 175 000 104 900 70 100 11 kr Förskola intäkter 0-77 000 77 000 Förskola personalkostnader 4 602 000 4 486 900 115 100 Förskola lokalkostnader 0 0 0 Förskola övr kostnader 0 11 500-11 500 Förskola enskild verksamhet 0 0 0 Förskola resultat 4 602 000 4 421 400 180 600 1 910 kr Familjedaghem intäkter 0 0 0 Familjedaghem personalkostnader 187 000 137 400 49 600 Familjedaghem lokalkostnader 0 0 0 Familjedaghem övr kostnader 0 0 0 Familjedaghem resultat 187 000 137 400 49 600 3 435 kr Fritidshem intäkter 0-27 100 27 100 Fritidshem personalkostnader 1 458 000 1 237 200 220 800 Fritidshem lokalkostnader 0 0 0 Fritidshem övr kostnader 0 100-100 Fritidshem enskild verksamhet 0 0 0 Fritidshem resultat 1 458 000 1 210 200 247 800 579 kr Förskoleklass intäkter 0 0 0 Förskoleklass personalkostnader 326 000 282 800 43 200 Förskoleklass lokalkostnader 0 0 0 Förskoleklass övr kostnader 0 0 0 Förskoleklass enskild verksamhet 0 0 0 Förskoleklass resultat 326 000 282 800 43 200 586 kr Skola intäkter 0-105 600 105 600 Skola personalkostnader 4 527 000 5 028 800-501 800 Skola lokalkostnader 0 0 0 Skola övr kostnader 50 000 400 49 600 Skola enskild verksamhet 0 0 0 Skola resultat 4 577 000 4 923 600-346 600 1 132 kr OMRÅDETS RESULTAT 11 325 000 11 080 300 244 700 KOMMENTAR TILL RESULTATET. FoG Söder Bokslut 2014Blad1 2015 02 10