ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006
1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE vice ordföranden Lars Johan Eklund och kamreren Niclas Jansson ÄRENDE årsredovisning för år 2006 Efter genomgång av Arbetsdomstolens årsredovisning för år 2006 fattar domstolen följande BESLUT Årsredovisning för år 2006 fastställs. Michaël Koch Lars Johan Eklund Niclas Jansson
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid RESULTATREDOVISNING VERKSAMHETSMÅL 3 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 MÅLSTATISTIK 4 GENOMSTRÖMNINGSTIDER 5 MÅLBALANSENS ÅLDERSSTRUKTUR 6 TVISTTYPER 6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING M.M. 7 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD 9 SJUKFRÅNVARO 9 FINANSIELLA DOKUMENT RESULTATRÄKNING 11 BALANSRÄKNING 12 ANSLAGSREDOVISNING 13 NOTER 14 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 18 Sändlista Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret
3 RESULTATREDOVISNING Arbetsdomstolen är en specialdomstol som inom politikområde Arbetslivspolitik, verksamhetsområde Arbetsrätt, prövar arbetsrättsliga tvister. VERKSAMHETSMÅL Målet för Arbetsdomstolens verksamhet har i regleringsbrevet för budgetåret 2006 beskrivits på följande sätt. Mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Arbetsdomstolens mål kan hänföras till två målkategorier, A-mål och B- mål. Med A-mål avses mål som anhängiggjorts i Arbetsdomstolen för att där prövas i första och enda instans. Med B-mål avses mål som fullföljts till Arbetsdomstolen från tingsrätt. ÅTERRAPPORTERINGSKRAV I regleringsbrevet för budgetåret 2006 har angetts att Arbetsdomstolen skall rapportera följande. 1. Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut. 2. Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål. 3. Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål. 4. Andelen mål som kommit in, uppdelade på de mer vanligt förekommande tvisttyperna.
4 Arbetsdomstolen lämnar den efterfrågade återrapporteringen nedan under skilda rubriker. För att få en jämförelse med tidigare förhållanden redovisas även uppgifterna för kalenderåren 2004 och 2005. Målstatistik Uppgifter om inkomna, avgjorda och balanserade mål för budgetåret 2006 återfinns i tabell 1. Under budgetåret 2006 kom det totalt in 393 mål, vilket är 20 mål färre än som kom in år 2005. Minskningen hänför sig nästan helt till A-målen. Arbetsdomstolen har inte kunnat finna någon särskild förklaring till denna minskning. Målbalansen hade vid utgången av år 2006 minskat med omkring 20 mål jämfört med antalet balanserade mål för år 2005. Tabell 1 Målstatistik Uppgift 2004 2005 2006 Antal inkomna A-mål: 302 293 272 Antal inkomna B-mål: 137 120 121 439 413 393 Antal avgjorda A-mål: 259 301 290 Antal avgjorda B-mål: 130 112 125 389 413 415 Antal domar och särskilt uppsatta beslut 111 131 129 Antal inneliggande A-mål: 225 219 201 Antal inneliggande B-mål: 54 63 59 (vid budgetårets slut) 279 282 260 Antalet domar och särskilt uppsatta beslut ingår i antalet avgjorda mål. Det bör framhållas att till redovisade siffror i förekommande fall hänsyn måste tas
5 till mål som registrerats som avgjorda efter t.ex. tredskodom under ett år men som återupptagits genom återvinning året efter. Som tidigare framgått avses med A-mål mål som anhängiggjorts i Arbetsdomstolen som första och enda instans. Med B-mål avses mål som fullföljts till Arbetsdomstolen från tingsrätt. Genomströmningstider Målens genomströmningstider under åren 2004-2006 framgår av tabell 2. Det kan konstateras att genomströmningstiden, mätt i medianålder för avgjorda mål, generellt är relativt konstant de redovisade åren. Det gäller såväl för avgjorda A- och B-mål totalt som sådana mål avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut. De små förändringar av medianåldern som kan utläsas av tabellen torde ha sin grund i individuella förhållanden i de enskilda målen. Tilläggas kan att domstolens bedömning är att ett avgörande i mål som avgörs efter dom eller särskilt uppsatt beslut normalt borde kunna meddelas inom åtta månader. Handläggningstid därutöver torde regelmässigt bero på förhållanden som hänför sig till parterna. Tabell 2 Genomströmningstid Medianålder (räknat i månader) för avgjorda mål. 2004 2005 2006 A-mål totalt 6 8 7 A-mål avgjorda 12 12 13 efter dom eller särskilt uppsatt beslut B-mål totalt 3 4 4 B-mål avgjorda 10 11 9 efter dom eller särskilt uppsatt beslut
6 Målbalansens åldersstruktur Åldersstrukturen för balanserade mål äldre än sex månader avseende år 2004-2006 redovisas i tabell 3. Av uppgifterna i tabellen framgår att antalet sådana mål har ökat med 5 mål år 2006 jämfört med året innan. - Det bör i sammanhanget framhållas att de balanserade målen samtliga befinner sig under arbete eller är utsatta till sammanträde för avgörande. Tabell 3 Målbalansens åldersstruktur Balanserade mål äldre än sex månader men yngre än tolv månader Balanserade mål tolv månader eller äldre 2004 2005 2006 2004 2005 2006 A-mål 87 50 54 44 39 30 B-mål 25 19 25 15 2 6 Tvisttyper Arbetsdomstolen redovisar under denna rubrik först hur stor andel i procent av de under budgetåret 2006 inkomna A-målen som hänför sig till olika vanliga tvisttyper. Tvisttyp 2004 2005 2006 Tvister enligt anställningsskyddslagen (LAS) 53 51 44 Kollektivavtalstolkning 13 16 18 Lönetvister 13 12 11 Mål enligt medbestämmandelagen (MBL) 10 6 15 Tvister enligt jämställdhetslagen 4 2 3 Tvister enligt övriga lagar mot diskriminering 3 3 2
7 Motsvarande redovisning för under budgetåret 2006 inkomna B-mål visar följande. Tvisttyp 2004 2005 2006 Tvister enligt anställningsskyddslagen (LAS) 37 38 40 Processuella frågor enligt rättegångsbalken 16 11 14 Tvister enligt rättshjälpslagen 13 11 12 Lönetvister 9 12 15 Tvister rörande enskilda anställningsavtal 7 6 4 Tvister enligt lagar mot diskriminering 3 7 4 Tvister enligt semesterlagen 3 1 1 Kompetensförsörjning m.m. I regleringsbrevet för budgetåret 2006 har angetts att Arbetsdomstolen skall redovisa sin kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, och att av redovisningen särskilt åtgärder avseende kompetensutveckling skall framgå. I enlighet därmed lämnar Arbetsdomstolen följande redovisning. Redovisning av hur de mål som gällde för kompetensförsörjningen år 2006 har uppnåtts När det gäller ledningskompetensen har Arbetsdomstolen, som framhållits i tidigare årsredovisningar, inte ställt upp något särskilt mål för kompetensförsörjningen inom denna kompetenskategori. Skälet till det är att det är regeringen som utser de berörda befattningshavarna. Det kan konstateras att kvinnliga befattningshavare inom denna kompetenskategori är i majoritet. I fråga om kärnkompetensen har Arbetsdomstolens mål varit att bevara den rådande åldersstrukturen och rörligheten, samt att eftersträva en jämnare könsfördelning. När det gäller åldersstruktur och rörlighet inom denna kompetenskategori är det domstolens bedömning att målet har uppnåtts.
8 När det gäller den jämnare könsfördelningen har det fortfarande under året förelegat en stor obalans mellan könen. Nästan alla befattningshavare inom denna grupp har varit kvinnor. Det kan alltså konstateras att det uppställda målet i fråga om jämn könsfördelning inte har uppnåtts inom denna kompetenskategori. I fråga om stödkompetensen kan konstateras att det under året inte har förekommit någon avgång eller rekrytering inom denna kompetenskategori. Det innebär att den eftersträvade jämna könsfördelningen och mer differentierade åldersstrukturen därmed inte har kunnat uppnås. Redovisning av vilka insatser som vidtagits på kompetensförsörjningsområdet Vid rekrytering, som har ägt rum endast i fråga om kärnkompetensen, har Arbetsdomstolen utformat annonseringen på ett sätt som varit avsett att främja de uppställda målen för kompetensförsörjningen. Domstolen har höjt den allmänna kompetensnivån inom domstolen genom att hela personalen har deltagit i en studieresa till Strasbourg med besök på EUparlamentet, Europadomstolen, Europarådet och den svenska representationen där. Personal från alla kompetenskategorier har också deltagit i kurser inom olika relevanta områden. Befattningshavare inom kategorin ledningskompetensen har också deltagit i internationella sammankomster på det arbetsrättsliga området. Domstolens administrative chef har under året deltagit i ett individuellt upplagt program avseende chefs- och ledarskapsutveckling. Redovisning av mål för kompetensförsörjningen under budgetåren 2007-2009 Som redan framgått av redovisningen avseende ledningskompetensen är det regeringen som utser de berörda befattningshavarna. Domstolen har alltså begränsade möjligheter att kunna påverka kompetensförsörjningen inom denna kategori. Domstolen har därför inte ställt upp något särskilt mål för denna kompetenskategori.
9 I fråga om kärnkompetensen är domstolens mål att bevara den rådande åldersstrukturen och rörligheten, samt att åstadkomma en jämnare könsfördelning. När det slutligen gäller stödkompetensen är domstolens mål att vid eventuell rekrytering söka uppnå en mer differentierad åldersstruktur och jämnare könsfördelning. Domstolen avser även att ytterligare öka personalens kompetens genom att befattningshavare deltar i relevanta kurser och konferenser. Etnisk och kulturell mångfald När det gäller de anställdas etniska och kulturella mångfald har Arbetsdomstolen inte några omständigheter av betydelse att redovisa. Sjukfrånvaro I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnas följande uppgifter om anställdas sjukfrånvaro. Enligt domstolens bedömning ger sjukfrånvaron vid domstolen inte anledning till att utöver sedvanliga friskvårdssatsningar vidta några särskilda åtgärder i syfte att minska och förebygga ohälsa.
10 2004 2005 2006 Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 0,6 0,9 2,8 Antal årsarbetare 23 22 22 Antal individer med sjukfrånvaro 5 11 11 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i procent av total sjukfrånvaro 0,0 0,0 50 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i procent av tillgänglig arbetstid 0,0 0,0 1,4 Antal individer med sjukfrånvaro 5 11 11 Antal individer med långtidssjukfrånvaro 0 0 1 Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 0,5 0,8 3,8 Antal kvinnliga årsarbetare 18 17 16 Antal kvinnor med sjukfrånvaro 3 8 10 Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,2 1,2 0,1 Antal manliga årsarbetare 4 5 6 Antal män med sjukfrånvaro 2 3 1 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre i procent av tillgänglig arbetstid 0,0 0,0 0,0 Antal årsarbetare i åldersgruppen 29 år eller yngre 0 0 0 Antal individer i åldersgruppen 29 år eller yngre med sjukfrånvaro 0 0 0 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i procent av tillgänglig arbetstid 0,1 1,0 4,0 Antal årsarbetare i åldersgruppen 30-49 år 13 11 12 Antal individer i åldersgruppen 30-49 år med sjukfrånvaro 1 7 7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av tillgänglig arbetstid 1,3 0,8 1,4 Antal årsarbetare i åldersgruppen 50 år eller äldre 10 11 10 Antal individer i åldersgruppen 50 år eller äldre med sjukfrånvaro 4 4 4
11 RESULTATRÄKNING (Tkr) 2006 2005 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 25 293 23 397 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1) 14 23 Finansiella intäkter (not 2) 19 23 Summa 25 325 23 443 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal (not 3) -18 841-17 589 Kostnader för lokaler (not 4) -4 163-4 062 Övriga driftkostnader -1 923-1 646 Finansiella kostnader (not 5) -17-16 Avskrivningar och nedskrivningar -307-337 Summa -25 252-23 649 Verksamhetsutfall 73-206 Transfereringar Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 161 148 Lämnade bidrag -161-148 Saldo 0 0 Årets kapitalförändring (not 6) 73-206
12 BALANSRÄKNING (Tkr) 2006-12-31 2005-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar (not 7) 0 1 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 225 311 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 361 453 Summa materiella anläggningstillgångar (not 8) 586 764 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter (not 9) 378 92 Övriga fordringar 19 7 Summa fordringar 397 99 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader (not 10) 1 027 1 041 Summa periodavgränsningsposter 1 027 1 041 Avräkning med statsverket (not 11) -319-1 721 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (not 12) 295 1 771 SUMMA TILLGÅNGAR 1 986 1 954 KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring (not 13) -2 086-1 880 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 73-206 Summa myndighetskapital -2 013-2 086 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 14) 127 161 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret (not 15) 586 755 Skulder till andra myndigheter (not 16) 531 503 Leverantörsskulder 443 272 Övriga skulder (not 17) 412 372 Summa skulder m.m. 1 971 1 903 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader (not 18) 1 901 1 977 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 986 1 954
13 ANSLAGSREDOVISNING (Tkr) Anslag In- Årets Om- In- Totalt Utgifter Utgående tilldelning disponerade dragning 2 disponibelt gående över- enligt anslags- belopp överförings- reglerings- belopp 1 föringsbelopp brev belopp UO14 23:4 ap.1 1 733 24 865 1 114-2 093 25 619-25 293 326 Arbetsdomstolen Förvaltningskostnader (ramanslag) 1 Avser 2004 års utgående överföringsbelopp, vilket under 2005 omdisponerades till UO14 23:4 ap.2. Under 2006 omdisponerades beloppet till UO14 23:4 ap.1 och ap.2, vilken disponerats av regeringen, avslutades. 2 Anslagsbehållning som enligt regleringsbrevet disponeras under 2006 är 3 % av 25 130 (tilldelning enligt regleringsbrev år 2005) det vill säga 754 tkr, vilket erhålles enligt följande: Utg. överföringsbelopp 2005 (ing. överföringsbelopp enl. tabellen ovan) 1 733 Utg. överföringsbelopp 2004 (omdisp. enl. tabellen ovan) 1 114 Indragning enligt tabellen ovan -2 093 Disponibel anslagsbehållning = 754
14 NOTER Noter av allmän karaktär Tillämpade redovisningsprinciper allmänt Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Domstolens beloppsgräns avseende periodiseringar har fastställts till 5 000 kronor exklusive moms. Värderingsprinciper anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas tillgångar, vilka har ett anskaffningsvärde om minst 10 000 kr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Objekt som utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till lägst 10 000 kr klassificeras också som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivning under anskaffningsåret görs i princip fr.o.m. den tidpunkt, approximerat till första eller andra halvåret, då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet. Tillämpade avskrivningstider: för datorer och kringutrustning tre år, immateriella anläggningstillgångar tre år, maskiner och inventarier fem år samt för förbättringsutgifter på annans fastighet fem år. Undantag från ekonomiadministrativt regelverk I regleringsbrevet för år 2006 undantas Arbetsdomstolen från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner Ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen (belopp i tkr) Namn År Lön Andra Andra Avtalade förmåner råds- och framtida & ersättn. styrelse- åtaguppdrag anden Michaël Koch 2006 1 003 inga inga inga 2005 911 inga inga inga Lars Johan Eklund 2006 --- --- --- --- (t.o.m. april 2005) 2005 239 inga inga inga
15 Noter till resultat- och balansräkningen (Tkr) 2006 2005 Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Enligt 15 avgiftsförordningen 14 23 Not 2 Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 19 14 SPV, regl. av slutlig premie avs. statens avtalsförsäkringar 0 9 19 23 Kostnader för personal Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier 11 975 11 628 och andra avgifter enligt lag och avtal (summan av utfallet på s-koderna 4111 och 4119) Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, andra avgifter enligt lag 6 866 5 961 och avtal samt övriga personalkostnader 18 841 17 589 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Kostnader för lokaler Lokalhyra 3 811 3 764 Övrigt (bl.a. lokalvård) 352 298 4 163 4 062 Finansiella kostnader Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 16 15 Utnyttjande av kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 1 Övriga finansiella kostnader 1 0 17 16 Årets kapitalförändring I en förvaltningsmyndighet som huvudsakligen är anslagsfinansierad, såsom Arbetsdomstolen, består posten Årets kapitalförändring främst av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som myndigheten redovisar och de inkomster som den tillgodogör sig från statsbudgeten. Immateriella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde IB 88 88 Årets anskaffning 0 0 Årets avskrivningar -1-29 Ackumulerade avskrivningar -87-58 Utgående bokfört värde 0 1
16 2006 2005 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde IB 2 291 2 128 Årets anskaffning 128 162 Årets avskrivningar -306-308 Ackumulerade avskrivningar -1 527-1 219 Utgående bokfört värde 586 764 Not 9 Fordringar hos andra myndigheter Fordran ingående mervärdeskatt 357 77 Övrigt 21 15 378 92 Not 10 Förutbetalda kostnader Förutbetald lokalhyra 955 944 Övrigt 72 97 1 027 1 041 Not 11 Avräkning med statsverket Ingående balans -1 721-1 113 Avräknat mot statsbudgeten: Anslag UO14 23:4 Arbetsdomstolen 25 293 23 397 Avräknat mot statsbudgeten totalt 25 293 23 397 Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto -23 886-24 016 Uppbördsmedel m.m. 39 70 Transfereringar m.m. -45-60 Avräknat mot statsverkets checkräkning totalt -23 891-24 005 Årets avräkning med statsverket 1 402-608 Utgående balans -319-1 721 Årets tilldeln. enl. regl.brev -24 865-25 130 Återbetalning till RGK (3%-indragn.) 979 1 114 Anslagsmedel som tillförts räntekonto (jmf. ovan) = -23 886-24 016
17 2006 2005 Not 12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Behållningen fördelar sig uppskattningsvis enligt följande: Anslagsmedel 295 1 769 Avgifter 0 2 Summa behållning 295 1 771 kortsiktigt likviditetsbehov 2 077 1 841 De viktigaste faktorerna som påverkar storleken på behållningen är personal- och lokalkostnader. Not 13 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från år -1-206 -317 Kapitalförändring från tidigare år -1 880-1 563-2 086-1 880 Not 14 Avsättningar Ingående avsättning 161 226 Årets pensionskostnad 66 5 Årets pensionsutbetalningar -100-71 Utgående avsättning 127 161 Not 15 Lån i Riksgäldskontoret Ingående balans 755 913 Under året nyupptagna lån 139 180 Årets amorteringar -308-339 Utgående balans 586 755 Beviljad låneram: 1 500 1 500 Not 16 Skulder till andra myndigheter Skatteverket 349 318 SPV 152 123 Övriga 30 62 531 503 Not 17 Övriga skulder Personalens källskatt 412 372 Not 18 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld (inkl. sociala avgifter) 1 580 1 478 Lön och arvode (inkl. sociala avgifter) 316 499 Övrigt 5 0 1 901 1 977
18 Sammanställning över väsentliga uppgifter (Tkr) 2006 2005 2004 2003 2002 Låneram Beviljad 1 500 1 500 1 500 1 500 1 200 Utnyttjad 586 755 913 444 441 Kvar av låneram 914 745 587 1 056 759 Kreditram räntekonto hos RGK Beviljad 2 560 2 394 2 381 4 500 1 848 Maximalt utnyttjad under året 460 935 0 4 342 1 970 Räntor avseende räntekonto i RGK Ränteintäkter 19 14 22 5 3 Räntekostnader 0 1 0 63 26 Saldo 19 13 22-58 -23 Avgiftsintäkter Beräknat belopp i regleringsbrev 0 0 0 0 0 Totala avgiftsintäkter 14 23 33 21 25 Avgiftsintäkter som disponeras 14 23 33 21 25 Avgiftsintäkter som inte disponeras 0 0 0 0 0 Anslagskredit Beviljad 746 0 718 300 1 900 Utnyttjad 0 0 0 0 1 457 Anslag m.m. Utgående reservationer 0 0 0 0 0 Anslagssparande 326 1 733 1 114 1 550-1 457 Årsarbetskrafter och anställda m.m. Årsarbetskrafter (st) 20,1 21,1 22,0 20,9 20,5 Medelantalet anställda 22 21 22 22 21 Driftkostnad per årsarbetskraft 1 241 1 105 1 073 1 012 1 068 Kapitalförändring Årets kapitalförändring 73-206 -317 1 557-1 114 Balanserad kapitalförändring -2 086-1 880-1 563-3 120-2 006