TN 2016/198.181 Delårsrapport per 31 augusti 2016 för tillsynsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen/ SEPTEMBER 2016
Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Tillsynsnämndens mål och resultat... 5 Bra att leva och bo... 5 Utbildning med hög kvalitet... 8 Fler i jobb... 9 God omsorg för individen... 10 Ekosystem i balans... 11 Sund ekonomi... 12 Systematisk kvalitetsutveckling... 15 Intern kontroll... 17 Prioriterade risker och åtgärder... 17 Processer och rutiner... 19 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning 21 Systematiska kontroller... 22 Källförteckning... 23
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Arbetet under perioden 1 januari till 31 augusti har löpt enligt plan. Två utvecklingsåtaganden har genomförts och sex utvecklingsåtaganden löper enligt plan. Av de riskreducerande åtgärderna har tolv stycken genomförts under första kvartalet. Åtgärdsarbetet för tio åtgärder löper enligt plan eller har planenligt inte påbörjats. Inga åtgärder rapporterar avvikelse. Vad det gäller åtgärder som nämnden lovat att utföra utifrån revisorernas rekommendationer, återstår en revisionsrekommendation för 2016. Arbetet med denna rekommendation löper enligt plan och ska vara klart innan året är slut. Ett tillkommande uppdrag under hösten 2016 är att ta fram förslag på nya lokaler dit förvaltningen kan flytta senast i slutet av 2017. Detta mot bakgrund av att det inom TILLSYNSNÄMNDEN 3
några år kommer att byggas förskola/skola/bostäder på den plats där tekniska nämndhuset idag ligger kommer. Prognosen för årets utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är att arbetet kommer att kunna genomföras i planerad omfattning. Denna prognos förutsätter att belastningen inom basuppdraget inte ökar ytterligare, genom exempelvis längre vakanser eller att ärendemängden fortsätter att öka. Det ekonomiska resultatet per 31 augusti 2016 är en positiv avvikelse för nämndens verksamhet om 1 555 tkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen utgörs av högre intäkter. Gällande investeringarna så beviljade kommunfullmäktige tillsynsnämnden en saldoöverföring på 1 400 tkr från föregående års investeringsbudget. Prognosen för året gällande tillsynsnämndens driftbudget visar på en positiv avvikelse motsvarande 400 tkr. För investeringsbudgeten prognostiseras en budget i balans. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning Den nya personalpolicyn som under hösten rullas ut i alla förvaltningar och verksamheter utgår från kommunens vision och kärnvärden. Personalpolicyn stärker därmed kopplingen mellan kärnvärdena och medarbetarskap och ledarskap. Nämnden följer upp visionen och jämför verksamheterna med andra kommuner genom de mått som satts under respektive nämndmål. 4 DELÅRSRAPPORT 2016
Tillsynsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Fokus i delårsrapporten per 31 augusti är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analyseras dessa resultat. Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 218 250 90 Indikator Varav (antal) Småhus 131 117 90 Indikator Flerbostadshus 87 133 0 Indikator *Till och med 31 augusti. Utvecklingsåtaganden - Aktivt delta i kommungemensam satsning för att förbättra samordning och planering i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Formalisera involvering i samhällbyggandet av alla kommunens förvaltningar och utveckla en systematik för samhällsbyggandsprocessen under 2016 som ligger i linje med kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Arbetet leds av samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och löper enligt plan. Under våren har forum för samverkan beslutats och planeringsoch exploateringsmanualen Plexman uppdaterats. Under hösten fortsätter arbetet med tidiga skeden och implementering av nya Plexman och projektstyrningsverktyget Antura. Stärka bygglovsprocessen med syfte att nå tio veckors handläggningstid. Information om bygglovsprocessen ska förbättras gentemot bygglovsökande och en e-tjänst etableras. Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval 2013 2014 2015 Etappmål Förskolan (kommunala och fristående) 51 56 67* Indikator Kommunala grundskolor 81 81 82 Indikator Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Andelen som fått ett av sina tre val Måttet utgår då det mäter samma sak som måttet ovan för förskolan från och med år 2015. 76 711 71 Indikator *Förskolan ändrade sina ansökningsregler 2015 till tre möjliga önskemål. Får man något av de tre önskemålen räknas detta som att man fått sitt förstahandsval. Under 2016 har tillsynsnämnden inga utvecklingsåtaganden under delmålet Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Nämnden deltar dock aktivt i det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om förbättrad samhällsplanering, se ovan under delmålet ökat bostadsbyggande. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Innevånarna i Huddinge kommun behöver en hälsosam och trygg miljö som ökar trivseln. Nämndens verksamhet är fokuserad på en förbättrad miljö ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Under 2016 har nämnden inga utveckl- TILLSYNSNÄMNDEN 5
ingsåtaganden under målet om ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden. Under 2016 kommer 20 förskolor att besökas. Två förskolor har besökts till och med augusti. Utvecklingsåtaganden Ökad delaktighet Andel överklagade ärenden gällande livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd där den överprövande instansen (sista prövningsinstansen) ändrar nämndens beslut. 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 1/8 3/18 1/4 Varav (%) 12,5 17 25 0 Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna i tillsynsnämnden (skala 1-5) 2008 2012 2016 Etappmål Totalt (skala 1-5) - - 4 - Delta i kommungemensamt långsiktigt arbete med fortsatta utbildningar inom jämlikhet samt framtagande av gemensam struktur för stöd för ett integrerat jämlikhetsarbete. I delårsrapport per 31 mars redovisades att ett särskilt kommungemensamt projekt för detta utvecklingsåtagande inte kommer att prioriteras, utan arbetet fortsätter inom ordinarie linjearbete. Under våren har fyra medarbetare från förvaltningen gått introduktionsutbildning i jämlikhet och en kommungemensam stödstruktur för jämlikhetsarbete är under framtagande. Kvinnor - - Män - - *Till och med 31 augusti. Mark- och miljödomstolen har återförvisat ett ärende till nämnden för fortsatt utredning. Nämnden valde att utreda ärendet vidare istället för att överklaga ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen. Måttet sista prövningsinstans behöver ses över till kommande år. Prejudicerande domar i högsta instans är ett bättre mått eftersom instanserna innan högsta instans (länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen) inte helt sällan får sina beslut ändrade. I början på året genomfördes en enkät till alla förtroendevalda i kommunen om arbetssituationen som förtroendevald ur ett antal olika synvinklar tillgänglighet, inflytande och påverkan, sammanträden och debatt, kontakter och relationer, beslutsunderlag och information, utbildning och fortbildning samt hållbar samhällsutveckling. Eftersom färre än fem förtroendevalda svarade att tillsynsnämnden är deras huvuduppdrag redovisas inget resultat för tillsynsnämnden som politiskt forum. Ökad jämlikhet Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor. 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 100 100 0 100 Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor. 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 100 0 10 100 *Till och med 31 augusti. I tillsynsplanen som nämnden beslutat om för 2016 ingår inte skolor, det vill säga skolor ska inte få tillsyn under 2016, och etappmålet är därför inte relevant under 2016. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Nöjd-kundindex för privatpersoner gällande handläggning av diverse ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel 2013 2014 2016* Etappmål Totalt (%) - 63 65 65 Kvinnor (%) - 66 - Män (%) - 67 - Ranking i länet 1-6/26 - Andel avklarade ärenden i kommunens servicecenter via e-post och telefon, gällande natur- och byggnadsförvaltningens frågor 2013 2014 2015** Etappmål Totalt (%) 65-82 80 Andel enkla frågor via e-post som besvaras av naturoch byggnadsförvaltningen inom tvåarbetsdagar 2013 2015 2016 Etappmål Totalt (%) 67 - *** 80 *per 31 juli. **Statistik för 2016 har ej tagits fram. ** *Redovisas i delårsrapport per 31 mars 2017, då resultatet av nästa kommungemensamma mätning finns klart. Sedan flera år tillbaka genomförs en kundundersökning för att mäta nöjdheten med handläggning och service gällande ett antal olika myndighetsområden. Under 2016 har Huddinge kommun börjat genomföra mätningen kvartalsvis för att möjliggöra snabbare återkoppling till verksamheterna så att resultatet tillvaratas på ett bättre sätt. Under det första halvåret har det varit flera problem med upplägget och resultatåtergivningen från leverantören av undersökningen, 1 Inkluderar både privatpersoner och företagare. 6 DELÅRSRAPPORT 2016
vilket ger viss osäkerhet gällande tillförlitligheten för de redovisade resultaten. Dessa problem gäller fler kommuner är bara Huddinge. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning med att förbättra samarbetet med leverantören och öka svarsfrekvensen. Under det första halvåret har 23 privatpersoner svarat på frågor gällande nöjdhet med bemötande och service inom området miljö- och hälsoskydd, inom livsmedelskontrollen har endast två privatpersoner svarat och ger därför inget resultat. Nöjd kund-index för privatpersoner inom området miljö- och hälsoskydd för första halvåret 2016 visar 65. Med anledning av det låga antalet svarande är det svårt att dra säkerställda slutsatser. Miljötillsynsavdelningen kommer att analysera vilka frågor privatpersonerna lämnat ett lägre betyg på i syfte att förbättra verksamheten. Utvecklingsåtaganden - Utveckla rutiner och samverkan med servicecenter för att ge invånarna en väg in. Åtagandet är genomfört, vilket rapporterades i delårsrapport per 31 augusti. I syfte att ytterligare förbättra kundservicen har samarbetet med servicecenter nu intensifierats. Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Nämnden bedriver tillsyn över natur-och byggnadsnämndens bevakning av reservatsföreskifter. Det innebär att kontroll görs för att säkerställa att åtgärder som genomförs i reservaten har de tillstånd eller dispens som behövs och att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte påverkar reservaten negativt. Nämnden handlägger även strandskyddsdispenser och dispenser i naturreservat. Nämnden bedriver även tillsyn över fritidsanläggningar som bassängbad, strandbad samt sportanläggningar. Tillsynen förbättrar naturen i reservatet, vilket kan göra fler nöjda. Successivt minskat skatteuttag En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare. Genom att ständigt arbeta med att effektivisera organisationen möjliggör nämnden för framtida skattesänkningar. TILLSYNSNÄMNDEN 7
Utbildning med hög kvalitet Under våren 2016 har kommunfullmäktige fattat beslut om en strategi för samverkan med akademierna. Utifrån den beslutade strategin kommer nämnden att arbeta med att förverkliga strategin. Arbetet leds och samordnas av kommunstyrelsens förvaltning. 8 DELÅRSRAPPORT 2016
Fler i jobb Fler och växande företag Nöjd-kundindex för företagare gällande handläggning av diverse ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel 2013 2014 2016* Etappmål Totalt (index) 68 73 83 73 Ranking i länet 2-6/26 *Per 31 juli. Kundundersökningen som genomförs för att mäta nöjdheten med handläggning och service gällande ett antal olika myndighetsområden görs för alla olika kunder. Under 2016 har 26 företag har svarat inom området miljöoch hälsoskydd och 42 företag har svarat inom området livsmedelskontroll. Nöjd kund-index för miljö- och hälsoskydd är för första kvartalet NKI-värde 70 och för andra kvartalet NKI-värde 85. Nöjdheten för livsmedelskontroll är för första kvartalet NKI-värde 82 och kvartal två 80. Sammanslaget ger detta ett NKI-värde om 75 för kvartal ett och ett NKI-värde om 83 för kvartal två. Kommunens mål för företag är 75. Miljötillsynsavdelningen kommer fortsatt att verka för en god servicenivå gentemot företagen samt att analysera bakgrundsfrågorna för att se vilka områden som bör förbättras. I handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat ansvarar natur- och byggnadsförvaltningen för ett antal aktiviteter som bland annat. utgörs av några utvecklingsåtaganden. Utarbetandet av en plan/rutin för företagsärenden som berör två eller flera avdelningar (se redovisning bredvid) följer tidplan. Vidare har en upphandling av serviceutbildning för kommunens medarbetare genomförts. Utvecklingsåtaganden - Utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp för komplexa företagsärenden där flera olika avdelningar är inblandade. Arbetet med att utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp löper enligt plan. Ett förslag till rapport har skrivits ihop och projektgruppen kommer att träffas igen i september innan rapporten lämnas till förvaltningens ledningsgrupp. 2 Inkluderar både privatpersoner och företagare. TILLSYNSNÄMNDEN 9
God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, av den tillsynsverksamhet där kunderna betalar en årsavgift 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) - - 56 100 Andel ärenden om tillstånd för avloppsanläggning som har granskats, och utskick om komplettering har gjorts inom tre veckor från dess att ärendet kommit in. 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) - - 100 100 Andel registrerade livsmedelsanläggningar inom 10 arbetsdagar från att anmälan kommit in. 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) - - 100 100 *Till och med 31 augusti. Andelen tillsynsbesök/kontrollbesök enligt planerat tillsynsintervall har ökat från 12 procent vid avstämning för delårsrapport 1 till 56 procent för delårsrapport 2, men ligger fortfarande något efter planerat intervall. Miljötillsynsavdelningen kommer från och med september att prioritera tillsynen för de som ska få ett besök och som betalar årlig avgift. Övriga två mått når 100 procent. 10 DELÅRSRAPPORT 2016
Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Natur- och byggnadsförvaltningens utsläpp av CO 2 från persontransporter per årsarbetare 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (kg/årsarb.) 0,8 1,09 * 0,8 * Redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningens miljöledningsarbete under 2016 består i huvudsak av att minska förvaltningens koldioxidutsläpp från transporter i tjänsten, att inventera natur- och byggnadsnämndens kemikalier samt av ett mindre antal kommunikationsaktiviteter. Arbetet löper enligt plan. Miljöanpassade inköp God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (mäts i mikrogram per liter)* 2013 2014 2015 Etappmål Långsjön (Segeltorp) 36 52 51 23 (2021) Trehörningen 118 111 110 28 (2021) Orlången (Vidja) 49 51 46 23 (2021) Magelungen 30 32 31 22 (2021) Drevviken 38 32 32 18 (2021) Siktdjup i sjöarna (meter)* 2013 2014 2015 Etappmål Långsjön (Segeltorp) 1,7 1,5 1,0 2 (2021) Trehörningen 0,6 0,7 0,6 1,8 (2021) Orlången (Vidja) 0,9 0,9 0,8 1,9 (2021) Magelungen 2,0 1,8 2,1 2,2 (2021) Drevviken 1,7 2,9 3,1 2,2 (2021) Andel fordon med förnyelsebara bränslen i fordonsflottan 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (%) - 5 * 22 * Resultat rapporteras i verksamhetsberättelsen 2016. Arbetet med miljöanpassade inköp löper enligt plan, se utvecklingsåtagandet ovan. I åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången 2015-2021 finns flera åtgärder med som faller under nämndens tillsynsansvar. Tillsyn i Storängens industriområde. Tillsyn av enskilda avlopp, vid klagomål och nya ansökningar. Tillsyn av jordbruk och gödselhantering. Tillsyn av ledningsnätet. Inventering av dagvattenanläggningar. Utvecklingsåtaganden - Fortsatt arbete med att inventera enskilda avlopp. Först ut är området med fastighetsbetäckning Lissma. Rekrytering av miljöinspektör som ska utföra tillsynen har genomförts. Tillsynsbesök på cirka 110 fastigheter i området kring sjön Ådran genomfördes under vecka 31 och 32. Då målet för året var att inventera 30 avlopp har utvecklingsåtagandet genomförts med god marginal. Under september och oktober kommer uppföljningen för dessa fastigheter att genomföras för att ställa krav på de fastigheter där underkända enskilda avlopp påträffades. Tillsyn av dagvattenanläggningar inleddes under maj månad. Tillsyn inom Storängens industriområde kommer att påbörjas under oktober månad. Tillsyn på lantbruk/hästgårdar har genomförts under april och maj månad. Tillsyn av ledningsnätet (kommunalt avlopp) kommer i mån av resurser att påbörjas under årets sista kvartal. TILLSYNSNÄMNDEN 11
Sund ekonomi Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse motsvarande 1 555 tkr. Det beror främst på högre intäkter då avdelningen har överfört medel från föregående år avseende ej utförda inspektioner, men även på grund av lägre kostnader för personal då det har varit svårigheter att rekrytera personal. Budgethållning Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra kvaliteten i budgetuppföljningen genom bättre kvalitet gällande kontering, uppbokningar och periodiseringar av kostnader samt förbättrade prognoser av såväl driftkostnader som investeringskostnader. Budgethållning Tillsynsnämndens etappmål (tkr) *Tidigare miljönämndens resultat. **Per 31 augusti 2016. 2014* 2015 2016** Etappmål -335-98 1 555 0 Översyn av debitering och taxor Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/årsarbetskraft 3 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 36-42 Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 52 Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn 4 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 50 - Öka Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 49 Antal tillsynsbesök enligt livsmedellag/årsarbetskraft 5 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 113-120 Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 136 Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll 6 2011 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 74 - Öka Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 69 * Måtten om antal tillsynsbesök/årsarbetskraft och självfinansieringsgrad jämförs inom Miljösamverkan Stockholms län. Resultaten rapporteras in årsvis och 2016 års resultat kommer därför att redovisas i verksamhetsberättelsen. Utvecklingsåtagande: - Genomföra en översyn av debitering och taxor inom nämndens område för att öka kostnadstäckningen. Översyn av timtaxan löper enligt plan. Ärende om reviderad taxa beslutades på nämndsammanträdet i september. Alla inspektörer har från mitten av mars fått ett tydligt uppdrag från miljöchefen att debitera alla nedlagda timmar i sina ärenden. Rutin för att beräkna tid och rutin för debitering håller på att arbetas fram och bedöms färdigställas senast under december månad. 3 Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft. 4 Självfinansieringsgrad miljötillsyn= tillsynsintäkter/bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH-kostnader. 5 Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft 6 Självfinansieringsgrad livsmedelskontrol= tillsynsintäkter/bruttokostnader. 12 DELÅRSRAPPORT 2016
Långsiktig balans Kommunen strävar efter en långsiktig balans. I samband med verksamhetsberättelsen redovisas det balanserade resultatet, vilket skall vara större än noll. Tillsynsnämndens balanserade resultat* 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (tkr) 0,6-340 440 0 *jämförelser över tid är ej möjliga då tillsynsnämnden inrättades 1 januari 2015. Budgetåret 2016 En ny avdelningschef för miljötillsynsavdelningen är tillsatt som kommer att arbeta med tillsynsnämndens strävan att till större del avgiftsfinansiera miljötillsynsavdelningens verksamhet, vilket är planerat att slutföras under 2016. Dessutom fortsätter arbetet med att stabilisera verksamheten efter en hög personalomsättning och omorganisation. Resultaträkning, tkr Utfall per augusti 2016 Prognos helår 2016 Utfall per augusti 2015 Taxor och avgifter 4 555 5 228 2 979 Försäljning av verksamhet Bidrag 27 Övriga intäkter 1 1-3 Intern resursfördelning Verksamhetens intäkter 4 557 5 229 3 002 Personal -6 154-9 919-5 719 Lokal -510-765 -455 Bidrag kostnader 0 0 0 Köp av verksamhet 0 0 0 Konsulter och inhyrd personal -142-345 -45 Varor och tjänster -1 006-1 289-497 Kapitalkostnad -7-10 -4 Övriga kostnader 0 0 0 Intern resursfördelning 0 0 0 Verksamhetens kostnader -7 820-12 328-6 720 Nettokostnad -3 263-7 099-3 717 Budget, netto 4 818 7 499 4 569 Årets resultat 1 555 400 851 varav uttag Eget kapital Balansresultat 1 555 400 851 IB Eget kapital 500 UB Eget kapital 500 Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse motsvarande 1 555 tkr per 31 augusti 2016. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget 2016 då medel överfördes från föregående år på grund av ej utförda inspektioner inom livsmedel samt att miljötillsynsavdelningen har haft svårigheter med att rekrytera personal som specifikt ska slutföra inspektioner från föregående år. TILLSYNSNÄMNDEN 13
Utfall/prognos per verksamhetsområden, tkr Utfall per augusti 2016 Avvikelse per augusti 2016 Avvikelse prognos helår 2016 Utfall per augusti 2015 Förändring 2016-2015, % Tillsynsnämnd 249 51 0 98 +254,1% Miljötillsynsavdelningen 3 014 1 504 400 3 620-83,3% Summa netto 3 263 1 555 400 3 717-87,8% Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse motsvarande 1 555 tkr. Utfallet beror främst på högre intäkter då årets budget belastas av intäkter från föregående år och lägre kostnader för personal. Prognos för hela året är en positiv avvikelse på 400 tkr. Prognosen är satt utifrån att miljötillsynsavdelningen utför inspektioner från föregående år. Nämnden kommer även att överföra intäkter till nästa år för de kvarvarande inspektionerna vid årets slut, vilket påverkar prognosen. Kvarvarande intäkter resulterar i en positiv avvikelse enligt prognos. Utfall och prognos för respektive verksamhetsområde redovisas nedan. Nämndverksamheten visar på en positiv avvikelse för perioden motsvarande 51 tkr. Helårsprognosen för nämndverksamheten visar en budget i balans. Investeringar, tkr Budget 2016 Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Ecos 2 1 400 0 1 400 Summa netto 1 400 0 1 400 Miljötillsynsavdelningen visar per 31 augusti 2016 en positiv avvikelse motsvarande 1 504 tkr. Årsavgifterna inom livsmedel-, hälsoskydd- och miljöskyddsområdet har debiterats under våren 2016. Avgifterna ligger väl i linje med utfallet förra året samt att periodisering har genomförts. Detta kan tyda ett något bättre inflöde än förra året. Intäkterna ligger högre än förra året vid samma period. Detta beror främst på att intäkter från föregående år har överförts till 2016. Personalkostnader kommer att balanseras mot de överförda intäkterna. Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse motsvarande 400 tkr då rekryteringar har varit svårt att slutföra under våren och personal har börjat under hösten. Under 2016 kommer en översyn av miljötillsynsavdelningens ärendehanteringsystem ECOS att göras. Under hösten 2016 kommer miljötillsynsavdelningen att genomföra en annonserad upphandling för nytt systemstöd. Att ersätta ECOS är prioriterat för att effektivisera och digitalisera handläggningen samt att förbättra möjligheterna till uppföljning av verksamheten. Efter beslut från kommunfullmäktige den 11 april överfördes investeringsmedel som inte förbrukades från 2015 till 2016, vilket motsvarade 1 400 tkr. Lokaler Förvaltningen har gjort bedömningen att den tidigare planen att vara kvar i tekniska nämndhuset tills dess en flytt till ett nytt kommunhus kan ske, inte längre är aktuell. På den plats där tekniska nämndhuset idag ligger kommer det inom några år att byggas förskola/skola/bostäder. Förvaltningen planerar för att flytt till nya lokaler ska ske senast i slutet av 2017. Ett projekt om att ta fram förslag till lokalisering för förvaltningen kommer därför att genomföras under hösten 2016, vilket är ett tillkommande uppdrag för året. 14 DELÅRSRAPPORT 2016
Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Det kommungemensamma arbetet med att ta fram ett systemstöd för planering och uppföljning löper enligt plan. Arbetet med att ta fram ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - Genomföra uppföljning och utvärdering av omorganisation (-er) Uppföljning och utvärdering av omorganisationerna som genomfördes under 2015 görs av enheten för kvalitet och projekt på kommunstyrelsens förvaltning under hösten 2016. - Etablera en systematik för uppräkning av resurser i förhållande till ärendemängd. En pilotundersökning har genomförts på lantmäteriavdelningen, och arbete pågår med att genomföra liknande undersökningar för övriga avdelningar. Arbetet beräknas bli klart under 2016. Ökad processorientering Processindex Totalt (Index) Huvudprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser 2015 Etappmål Nämnden har inga utvecklingsåtaganden under målet ökad processorientering för 2016. Processmognaden ska följas genom att använda Svenskt kvalitetsindex, SQI. Det kommungemensamma arbetet med framtagande av principer för processregister och bedömning av processer har nedprioriterats under 2016 till följd av arbete med att införa ett systemstöd för planering och uppföljning. Förvaltningen har inte genomfört något eget arbete med att bedöma processmognaden men kommer under 2017 att delta i det kommungemensamma arbetet med att sätta upp förutsättningarna för ett gemensamt processregister. Arbetsprocess 2013* 2015 Huddinge kommun 2015 Etappmål NBN Intern styrning - 2,67 2,34 Öka Nyttorealisering - 2,67 2,12 Öka Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete Projektmognad, femgradig skala natur- och byggnadsförvaltningen Ekonomisk styrning - 3,0 2,56 Öka Intressenthantering 2,6 2,47 Öka - Riskhantering - 2,0 2,33 Öka Strategisk styrning - 2,6 2,62 Öka Resurshantering - 2,4 2,19 Öka *Jämförelse med tidigare mätning finns ej då natur- och byggnadsförvaltningen inrättades 1 januari 2015. Ett verktyg för att öka projektmognaden är införande av kommunens upphandlade projektstyrningsverktyg. Först ut i utrullningen av verktyget är samhällsbyggnadsprojekten, vilket inkluderar delar av natur- och byggnadsförvaltningen. Utbildning i verktyget för de medarbetare som arbetar i samhällsbyggnadsprojekten har genomförts i maj månad, enligt plan. TILLSYNSNÄMNDEN 15
God användning av digitaliseringens möjligheter E-blomlådan 7, självskattning, tregradig skala 2013 2014 2015 Etappmål Självskattning Boende och trafikanter - 1 1,89 Öka Självskattning Samhällsbyggnad, transport och miljö - 1,83 1,82 Öka Viktigt att samarbeta med och lära av andra Under 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en strategi för det internationella arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning leder under 2016 arbetet med att implementera strategin. Ett internationellt nätverk har startats upp inom kommunen. Nätverket hade sitt första möte i slutet av april och kommer att träffas 2-3 gånger per år. 7 E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram. För natur- och byggnadsnämnden är två områden i mätningen relevanta. 16 DELÅRSRAPPORT 2016
Intern kontroll Prioriterade risker och åtgärder Nämnden har upprättat en bruttorisklista och utifrån den identifierat prioriterade risker. Sannolikheten för att dessa risker inträffar bedöms som hög och om de skulle inträffa bedöms konsekvenserna bli allvarliga. Risk A: Hot och våld Ansvar: personal- och administrativ chef & gatu- och parkchef Hot och våld i yrkesutövningen i flertalet yrkeskategorier på förvaltningen i kontakt med tredje man. Risk för hot och våld vid tillsynsbesök på fastigheter. Motsvarande risk finns vid öppet hus. Riskreducerande åtgärder: Genomför regelbunden utbildning i hot och våld för nyanställda samt för medarbetare som behöver förnya sina kunskaper Fortsätta att regelbundet diskutera hot och våld på avdelningarnas arbetsplatsträffar genom att ha det som stående punkt på dagordningen. Undersök möjligheten att införa ett besöksregistreringssystem i tekniska nämndhuset. Status: Arbetet löper enligt plan. En flerårig utbildningsplan för brandskydd, förebyggande av hot och våld, hjärt- och lungräddning och första hjälpen har beslutats av ledningsgruppen. En utbildning i att förebygga hot och våld för personer som anställts från 2015 och framåt är inplanerad till 2017. På samtliga avdelningarnas arbetsplatsträffar finns arbetsmiljö med som en stående punkt. Under den punkten finns möjlighet att regelbundet diskutera våld och hot. En kravspecifikation för ett besöksregistreringssystem är under framtagande och en upphandling kommer att ske under hösten tillsammans med övriga förvaltningar. Risk B: Personal & rättsäkerhet Ansvar: personal- och administrativ chef & miljötillsynschef Förvaltningen har svårt att rekrytera personal och kan inte utföra basuppdraget. Förvaltningen är beroende av många bristyrken i olika utsträckning och processer. Rutiner och processer finns inte beskrivna vilket leder till sårbarhet och svårighet att ersätta eller ta in nya medarbetare. Nyckelpersonsberoende finns över hela förvaltningen men gäller främst viktiga arbetsuppgifter kring administrationen. Hög arbetsbelastning påverkar rättssäkerheten då tiden för kvalitetssäkring och reflektion minskar. Riskreducerande åtgärder: Framtagande av kompetensförsörjningsplan för att få ett samlat grepp kring förvaltningens insatser samt säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Upprätta rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner som avslutar sin anställning. Utarbeta tydliga rutiner och processer för introduktion av nya medarbetare genom att till exempel ta fram standardiserade introduktionsmallar för hela förvaltningen utifrån avdelningsnivå och förvaltningsspecifika introduktionsdagar. Status: Punkt ett och tre rapporterades som genomförda i delårsraport per 31 mars. Arbetet med att upprätta rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner (punkt två) är klar. Rutinens syfte är att tydliggöra vad som ingår i kompetensöverföringen i praktiken - från det att någon slutar och att någon ny anställs. Rutinens syfte är även att säkerställa kompetensen och minska sårbarheten i verksamheten även om ingen medarbetare avslutar sin anställning. Rutinen används löpande i verksamheten. Risk C: Krishantering Ansvar: personal- och administrativ chef & gatu- och parkchef Brister i kriskommunikationen kan leda till att invånarna inte får den information de behöver vid en kris, samt att förtroendet för kommunen minskar. Samarbetet inom skydd och säkerhet upplevs som otydligt inom förvaltningen. I en katastrofsituation kan nämnden inte utföra sitt uppdrag på grund av avsaknad av utrustning för god/säker radiokommunikation inom nämnden (mobilnätet ligger nere). Riskreducerande åtgärder: Implementera krisplan med tillhörande kriskommunikationsplan som tagits fram under hösten 2015. Genomför 1-2 övningar som samordnas med kommunstyrelsens förvaltning för att kunna iden- TILLSYNSNÄMNDEN 17
tifiera olika scenarier och upprätta rutiner för detta. Genomför bedömning av förvaltningens behov av RAKEL-telefoner därefter driva på kommungemensamt arbete med radiokommunikation Status: Punkt ett och tre rapporterades som genomförda i delårsrapport per 31 mars. Ledningsgruppen genomförde en enkel krisövning i april där den nyframtagna krisplanen användes. Under hösten 2016 planeras ytterligare två övningar för ledningsgruppen. Risk D: Verksamhetssystem Ansvar: personal- och administrativ chef IT-miljön kraschar, systemen ligger nere. Förvaltningen är beroende av sina IT-system. Nätverksproblem som ger stor påverkan på arbetssätt och säkerhet. Mycket information och handläggningsstöd kommer via internetlänk. Riskreducerande åtgärder: Utarbeta prioriteringslista och ansvarsfördelning över uppgifter som ska prioriteras om nätet ligger nere (t.ex. felanmälan m.m.) i samarbete med kommunens servicecenter och kommunstyrelsens förvaltning. Status: Ej påbörjat Risk E: Diariet Ansvar: personal- och administrativ chef Alla ärenden ska registreras i W3D3. Förvaltningen har även andra förvaltningsspecifika system där ärenden också ska registreras. Det är tidskrävande med registrering i flera system. Riskreducerande åtgärder: Genomför regelbundna och målgruppsanpassade utbildningar i W3D3 under för medarbetare och chefer. Status: löper enligt plan Utbildningar i W3D3 genomförs och arbete pågår med att ta fram ett stödmaterial för introduktion av nya användare i systemet. Risk F: Nämndadministration Ansvar: personal- och administrativ chef Expedieringen av politiskt fattade beslut rapporteras inte tillbaka till verksamheten den formella vägen. Riskreducerande åtgärder: Genomför översyn av rutiner kring expediering av beslut och säkerställ att expedieringen sker korrekt. Status: genomfört, vilket rapporterades i delårsrapport per 31 mars. Risk G: Tydlighet i uppdrag Ansvar: miljötillsynschef Det finns ett antal verksamhetsområden där ansvarsfördelningen mellan natur- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning upplevs som otydlig och behöver klargöras. Riskreducerande åtgärder: Genomför kartläggning av områden där ansvarsfördelningen är otydlig. Status: genomfört Utifrån kartläggning, klargör ansvarsfördelning. Punkt ett och tre rapporterades som genomförda i delårsraport per 31 mars. Arbetet med att upprätta rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner (punkt två) är genomförd. Områden där ansvarsfördelningen varit otydlig har så långt det är rimligt identifierats och ansvarsfördelningen har i dessa fall tydliggjorts inom natur- och byggnadsförvaltningen samt mellan natur- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Exempel på områden är skadedjur (råttor), radonfrågor, nedskräpningsärenden, luftvårdsförbundet m.fl. 18 DELÅRSRAPPORT 2016
Processer och rutiner Utifrån nämndens register över verksamhetsprocesser har fyra processer bedömts som icke fungerande och åtgärder kommer att sättas in för att få bättre fungerande processer. Process A: Handlägga allmänna frågor Ansvar: Bygglovschef Ärenden från allmänheten (via kundtjänst/direkt till handläggare) som kräver ytterligare åtgärd eller utredning. RISK Ärenden och andra frågor/synpunkter och klagomål som inkommer från medborgare svaras inte på inom rimlig tid. Frågor som inkommer från en medborgare, men som behöver besvaras av flera avdelningar och/eller handläggare hålls inte samman. Riskreducerande åtgärder: Följ upp att riktlinjer för hantering av allmänna frågor följs inom förvaltningen Utarbeta tydliga rutiner för handläggning av allmänna frågor tillsammans med nya servicecenter. Status: Genomfört, vilket rapporterades i delårsrapport per 31 mas. Process B: Hantera handlingar Ansvar: Personal- och administrativ chef Beskriva och redovisa arkiv, hantera arkiv (förvaring, vård, konvertering, gallring, tillhandahållande, utlån), utreda och besluta om bevarande och gallring, hantera och registrera inkommande handlingar, hantera och registrera ärenden. RISK Korrekt registrering är nödvändig för att värna om demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Korrekt registrering krävs även för att enkelt kunna återsöka handlingar. Vi ska även leva upp till kraven på arkivredovisning i arkivlagen och Huddinge kommuns arkivreglemente. Riskreducerande åtgärder: Uppdatera nämndens arkivbeskrivning med information om vilka handlingsslag som kan finnas på nämnden och hur arkivet är organiserat. Status: Löper enligt plan Status: Första punkten är genomförd, övriga två löper enligt plan. Den nya organisationen som började gälla 1 april 2015 är nu implementerad. På administrativa avdelningen/staben finns en kansligrupp som ansvarar för registratur, arkiv och nämndsekretariat. I den ingår en arkivarie/huvudregistator, en nämndsekreterare och fyra registatorer. Registatorerna har ansvar för olika avdelningars registratur. Arkivarie/huvudregistatorn har en central roll i arbetet med att säkerställa en effektiv och rättssäker ärende- och dokumenthanteringsprocess på förvaltningen och arbetar i nära samarbete med registratorerna. I tjänsten ingår att ansvara för att förvaltningens arkivhantering görs på bästa sätt, att ge stöd till avdelningarna i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor och att vårda och hålla handlingar ordnade och tillgängliga. I ansvaret som huvudregistrator ingår även att bedöma, registrera och hantera allmänna handlingar i enlighet med gällande regelverk och interna bestämmelser samt att ge service och stöd till både verksamheten och allmänheten. I registratorernas uppdrag ingår postöppning, hantering av inkommande och upprättade handlingar, det vill säga att diarieföra, registrera, arkivera och gallra inkommande post, samt att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar på begäran. Den nya organisationen har nu etablerats och alla tjänster är tillsatta. Nyanställda får introduktion i ärende- och dokumenthantering och för de som ska arbeta i W3D3 ges utbildning i systemet. Arbete pågår med att ta fram ett stödmaterial för introduktion av nya användare i W3D3. Punkten om att uppdatera nämndens arkivbeskrivning har förts över från 2015 års verksamhetsplan. Tjänsten som arkivarie har varit vakant under våren och tillsattes i maj. Arbetet med att ta fram en arkivorganisation påbörjades under sommaren och kommer att beslutas under hösten. Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation av administrativt stöd för att hantera och registrera inkomna handlingar och ärenden. Introducera nyanställda i rutiner gällande hantering av handlingar samt utbildning i dokumentoch ärendehanteringssystemet W3D3. Överförd från verksamhetsplan 2015: 19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Nedan följer återrapportering av nämndens revisionsrekommendationer. Revisionsåtgärder som anses vara åtgärdade per 31 augusti 2016 - Revisionsåtgärder som anses löpa enligt plan per 31 augusti 2016 Internkontroll, MN dnr 2013-001239 Miljönämnden bör införa ett system för kontroll av att korrekt debitering sker efter genomförda tillsynsbesök. Rutin påbörjad och blir klar senast 31 december. Revisionsåtgärder som rapporterar avvikelser per 31 augusti 2016-20 PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2016
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Tabellen nedan listar samtliga utestående revisionsåtgärder för tillsynsnämnden per den 31 augusti 2016. Revision Internkontroll MN Nämnden bör införa ett system för kontroll av att korrekt debitering sker efter genomförda tillsynsbesök. (löper enligt plan) Diarienummer dnr 2013-001239 NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 21
Systematiska kontroller Avslut av anställning Inga avvikelser redovisade under 2016. Kontrollen genomförs kvartalsvis även under 2016 och syftar till att undvika att löneutbetalningar sker till personal som avslutat sin anställning på förvaltningen. Bisyssla Inga avvikelser redovisade då kontrollen genomförs en gång per år, i slutet av oktober. Kundfakturor Inga avvikelser har redovisats. Kontrollen genomförs kvartalsvis och har per den 31 augusti genomförts två gånger. Leverantörsfakturor Kontrollen genomförs månadsvis då ett urval genomförs på 15-20 fakturor. Fram till juli månad har sju avvikelser redovisats. Förvaltningen har rutiner samt checklista på den interna webbplatsen som verksamheten är informerade om. Återkoppling på avvikelser sker direkt i de fall där förvaltningen äger handlingsutrymmet. Övriga avvikelser kontrolleras på central nivå hos kommunstyrelseförvaltningen, vilket förvaltningen inte styr över. Korrekt utförd direktupphandling Kontrollen genomförs månadsvis även under 2016 då regelbundna avvikelser har redovisats under 2015. Fortsatta avvikelser har redovisats så här långt under 2016. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att komma till rätta med avvikelserna. Avdelningscheferna får månadsvis återkoppling på de avvikelser som förekommer och arbetet med att utbilda och informera medarbetarna på förvaltningen löpande under året fortsätter. Natur- och gatudriftsavdelningen är den avdelning som gör majoriteten av alla direktupphandlingar och där behovet av fortsatta informations och utbildningsinsatser är störst. Kontroll av korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd Kontrollen genomförs kvartalsvis och har inte redovisat några avvikelser. Planen inför 2016 var att omarbeta granskningsrutinen. Under arbetet med att förändra rutinen upptäckte förvaltningen att mer tidskrävande förändringar behöver genomföras. Vid den tidpunkten hade två av fyra kontroller genomförts varför beslut fattades om att förändringarna istället börjar tillämpas från och med 2017. 22 VERKSAMHETSPLAN 2012
Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder SCB Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats NBF:s mätning med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer SCB:s medborgarundersökning Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Ökad delaktighet Ökad jämlikhet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Andel tillgänglighetsanpassade busshållsplatser på kommunala gator Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator Andelen som fått sitt förstahandsval Andelen som fått ett av sina tre val Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Invånarnas förtroende för kommunen Invånarnas möjlighet till påverkan Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker Mätning av bra bemötande och service i växeln (andel som svarat bra och mycket bra) Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller tillgänglighet, bemötande och svarets kvalitet E-postmätning andel där kommunen svarar inom två dygn NBF NBF Verksamhetsstatistik BUF Verksamhetsstatistik BUF Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen Mått under framtagande Verksamhetsstatistik KUF Verksamhetsstatistik KUF SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Q Surveys serviceundersökning Egen undersökning JSM Telefront Föreningars och studieförbunds nöjdhet med kommunens lokalbokning SCB:s medborgarundersökning (andel som svarat bra eller mycket bra) Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Egen statistik Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Successivt minskat skatteuttag Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår Invånarnas bedömning av kulturutbudet Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Antal besök på biblioteken Andel elever i åk 9 som, ibland eller ofta, deltar i ledarledda fritidsaktiviteter (Sport, musik, teater och konst, hobby, kyrkligt, scouter, politik eller annan förening) Kommunal skattesats Naturvårdsenkäten SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Verksamhetsstatistik KUF Ung livsstil SCB Utbildning med hög kvalitet Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Skolverket - SIRIS Fler behöriga till gymnasium Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Kolada Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS TILLSYNSNÄMNDEN 23
Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, Skolverket - SIRIS åk 3 nationella program enligt GY11* Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) BUF:s egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal BUF:s egen undersökning verksamhet) Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal BUF:s egen undersökning verksamhet) Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola Skolverket - SIRIS till andra elever Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen Skolverket - SIRIS som kan rekommendera sin skola till andra Andel elever nöjda med kulturskolan KUF:s egen undersökning Fler i jobb Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Skolverket - SIRIS Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Kolada Fler behöriga till gymnasium Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala Skolverket - SIRIS skolor Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, Skolverket - SIRIS kommunala skolor Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, Skolverket - SIRIS åk 3 nationella program enligt GY11* Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) BUF:s egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Andel elever nöjda med kulturskolan BUF:s egen undersökning BUF:s egen undersökning Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS KUF:s egen undersökning God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Befolkningsundersökningen Fler upplever god vård och omsorg Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin psykiska hälsa som bra Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Socialstyrelsen Socialstyrelsen SÄF:s egen undersökning Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utsläpp av växthusgaser per invånare SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) Kommunens utsläpp av CO 2 från arbets- och tjänsteresor Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler Statistik från Huge Fastigheter AB i Huges bestånd Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Leverantörsstatistik God vattenstatus i sjöar och vattendrag Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Insamlat förpackningsmaterial per capita Andel fordon med förnyelsebart* bränsle i kommunens fordonsflotta Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Miljöbarometern (egen sammanställning) Egen statistik Huddinge kommun/stockholm vatten Resvaneundersökningen 24 VERKSAMHETSPLAN 2012