VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.012 ANNA ELIASSON SID 1/1 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer härmed verksamhetsberättelse och bokslut för. Ärendet i korthet Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Handlingar 1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2. Tjänsteskrivelse, Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 3. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Marie Truedsson Utbildningschef Elisabeth Johansson Enhetschef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Utbildningsnämnden Nämndernas verksamhetsberättelse
Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 12 Energi och miljö... 13 Styrkort... 14 Ekonomisk analys... 15 Sammanfattning... 15 Driftsredovisning... 15 Investeringsredovisning... 17 Personalredovisning... 18 Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(19)
Nämnden i korthet Ordförande: Björn Furugren Beselin Bruttokostnad *: 151 868 Tkr Antal ledamöter: 9 st Nettokostnad: 136 168 Tkr Förvaltningschef: Marie Truedsson Budgetavvikelse: 3 710 Tkr Antal årsarbetare: 51 Budgetavv. föregående år: 4 139 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: ansvara för gymnasieskola inom kommunen ansvara för att elever får välja gymnasieskola och gymnasiesärskola ansvara för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare inom ramen för samarbetet inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ansvara för uppföljning (kommunens informationsansvar) för alla 16-20 åringar Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 3(19)
Viktiga händelser under året Ny utbildningschef Marie Truedsson har börjat i augusti. Karriärtjänster har införts under året och det finns en förstelärare på Vallentuna gymnasium. En stor omorganisation har under året genomförts på Vallentuna gymnasium vilket har resulterat i nya arbetslag och ny ledningsstruktur. Andelen elever som sökt sig till Vallentuna gymnasium under höstterminen har ökat trots att antalet ungdomar i åldrarna 16-19 år fortsätter att minska enligt befolkningsprognoserna. Andelen elever som kommer från andra kommuner har ökat och utgör under höstterminen ca 25 procent av elevunderlaget på Vallentuna gymnasium. Vallentuna gymnasium fick i februari Skolverkets utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". I linje med Vallentuna gymnasiums internationella profilfördjupning har under året ett lärarutbytesprogram inletts med Indiana, USA. Detta syftar till ökad kompetensutveckling i engelska samt skapa erfarenhetsutbyten gällande skolkultur, bedömningar mm. Under hösten har en planeringskonferens ägt rum med alla rektorer och verksamhetschefer inom barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Den resulterade i att dessa viktiga utvecklingsområden togs fram: Förskolans pedagogiska utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogiskt ledarskap - undervisning Kunskapscentrum Nordost (KCNO) har genomfört en starkare kvalitetsgranskning av utförare av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Man har även tagit fram en ny elevenkät. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 4(19)
Verksamhetsförändringar Renoveringen av gymnasiet är klar, sista etappen var ombyggnationen av matsalen. Arbetsstationer som används på fordonsprogrammet har renoverats vilket har förbättrat arbetsmiljön för eleverna. Dessutom är en kundmottagning nu ordnad. Från och med höstterminen erbjuds elever på ekonomiprogrammet i årskurs 2 en två veckors praktik. Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 33 procent under året. Gymnasiereformen Gy 2011 är sedan höstterminen helt implementerad med nytt betygssystem och nya kursplaner. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 5(19)
Framtiden Antalet ungdomar i åldrarna 16-19 år förväntas fortsätta att minska i antal per år fram till år 2016 då trenden vänder och elevkullarna blir större. Detta behöver dock inte innebära ett minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under denna period. Ny inriktning på Naturvetenskapsprogrammet kommer att starta upp till hösten 2014 och heter naturvetenskap och samhälle. Utredningar sker löpande för att utveckla och förbättra samarbetet kring den länsgemensamma ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför nu en utredning gällande samverkansavtalet om nationella gymnasieprogram mellan kommuner i Stockholms län där Vallentuna är med. Bland annat ser man över ramen för samarbetet samt den gemensamma prislistan. Under 2014 sker förberedelser inför den nya upphandlingen av vuxenutbildningen inom KCNO som kommer att ske under 2015. Under 2014 kommer en ny kanslichef och en utbildningsstrateg att rekryteras. Dessa tjänster är viktiga för att få den nya organisationen på förvaltningskontoret på plats. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 6(19)
Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 15 Antal uppnådda: 8 Antal delvis uppnådda: 7 Antal ej uppnådda: Utbildningsnämnden arbetar mot och följer upp totalt femton mål. Åtta stycken av dessa är kommungemensamma medan sju stycken är nämndens egna mål. Av dessa femton är åtta mål helt uppfyllda och grönmarkerade. Sju mål är delvis uppfyllda och blir gulmarkerade. För de mål som har fler än en indikator görs en sammanvägd bedömning av indikatorernas tyngd och dess överensstämmelse med målet innan färgmarkeringen sätts. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Delvis uppnått Årets brukarenkäter visar att 77 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten i sin skola. På grund av stort bortfall (svarsfrekvensen uppgick till 24 procent) redovisas inga enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Minst 80 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Minst 80 % av Vallentunas elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun är nöjda med verksamheten. 77 % minst 80 % 96 % minst 80 % Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 7(19)
Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till fristående gymnasieskolor. Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Ja Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Uppnått Av årets brukarenkäter framgår att 77 procent av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Motsvarande siffra år var 74 procent. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än genomsnittet i riket enligt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Jämförelser för avser statistik för. På denna indikator återfinns Vallentuna på plats 5, dvs 79 procent är etablerade jämfört med rikets 69 procent. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Denna andel uppgår till 22 procent år. Endast 19 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de känner till Vallentuna gymnasiums profil. Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Minst 50% av eleverna i årskurs 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums profil. 77 % minst 75 % 103 % Ja 79 % minst 69 % 114 % 22 % minst 23 % 96 % 19 % minst 50 % 38 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Delvis uppnått Av brukarenkäterna framgår att 89 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium in- Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 8(19)
stämmer i påståendet att de känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i årskurs 2 som upplever att det är arbetsro under lektionstid uppgår till 53 procent. Föregående år var motsvarande siffra 55 procent. Vad det gäller indikatorn att minst 95 procent av eleverna i årskurs 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun ska känna sig trygga på sin skola är svarsfrekvensen för låg för att göra en tillförlitlig bedömning. Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år. Minst 95 % av elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun känner sig trygga på sin skola. 89 % minst 95 % 94 % 53 % minst 56 % 95 % minst 95 % Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Delvis uppnått Årets brukarenkäter visar att 66 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium instämmer i påståendet att undervisningen motiverar dem till att vilja lära mera. Motsvarande värde år var detsamma, 66 procent. Elever erbjuds vid behov kompensatoriska hjälpmedel enligt Skoldatateket. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2011/12 då andelen behöriga lärare var 72 procent. Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. 66 % minst 80 % 82 % Ja Andel behöriga lärare ska öka. 77 % minst 73 % 105 % God vägledning inför framtida studier och yrkesval. Uppnått Målet följs upp med en brukarenkät samt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Av brukarenkäten för framgår att 67 procent av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Öppna jämförelser för visar resultat för och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Vad det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, ska Vallentuna tillhöra den högsta tiondelen Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 9(19)
i riket. Enligt Öppna jämförelser uppgår denna andel till 79 procent, vilket innebär plats 5 i riket. Detta är en förbättring jämfört med 2011 då motsvarande placering var 27:e plats. Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. Vallentuna ligger på plats 19 och är därmed bland de 29 främsta kommunerna. Minst 70% av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. 67 % minst 70 % 96 % 5 plats 29 plats 183 % 19 plats 29 plats 134 % Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Uppnått Målet följs upp med en indikator som mäter andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier och ska minst motsvara genomsnittet för riket. Genomsnittet i riket uppgår till 87 procent enligt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Utfallet för Vallentuna ligger på rikssnittet, dvs 87 procent. Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier uppgår till 74 procent för Vallentuna och motsvarande andel för riket uppgår till 87 procent. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier uppgår till 70 procent för Vallentuna. Motsvarande värde för riket är 64 procent. Statistiken avser års siffror då Skolverket presenterar årssammanställningar efterföljande år. Andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 87 % minst 87 % 100 % 74 % minst 87 % 85 % 70 % minst 64 % 109 % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 10(19)
Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium. Uppnått Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Enligt Öppna jämförelser uppgick detta värde till 14,2 procent för Vallentuna gymnasium och 14,1 procent för riket. Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för riket. Detta redovisas dock inte av Skolverket som ett sammanvägt värde. Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. 14 % minst 14 % 100 % Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella insamlingen. Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket. Uppnått 83 procent av eleverna vid Vallentuna gymnasium har fullföljt utbildningen inom fyra år. Genomsnittsvärdet för riket är 77 procent. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Uppföljningen visar att andelen invånare som har fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 86 procent och riksgenomsnittet var 84 procent. Värdena avser. Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. 83 % minst 77 % 108 % 86 % minst 84 % 102 % Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Delvis uppnått Siffrorna är hämtade från de studerandeenkäter som KCNO genomförde under hösten. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen (gyvux) så har 86 procent godkända kursbetyg vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 11(19)
Inom den grundläggande vuxenutbildningen (gruvux) så har 84 procent godkända kursbetyg vilket är en lite förbättring från föregående år då motsvarande siffra var 83 procent. Mer än 95 % inom gyvux har godkända kursbetyg. 86 % minst 96 % 90 % Mer än 90 % inom gruvux har godkända kursbetyg. 84 % minst 91 % 92 % Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. Delvis uppnått Resultaten från enkätundersökningarna redovisas både för Komvuxelever samt för SFI-elever. Hos Komvuxeleverna var det 84 procent som angav att de var nöjda med verksamheten vilket är en minskning från föregående år då 86 procent var nöjda. Inom SFI var det också 84 procent som angav sig vara nöjda med verksamheten. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 % är nöjda med verksamheten på sin skola. 84 % minst 86 % 98 % Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service Delvis uppnått Resultatet från enkätundersökningarna redovisas dels för Komvuxelever samt för SFI-elever men under enkätfrågan "KCNO erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar". Bland Komvuxeleverna var det 89 procent som ansåg att KCNO erbjuder god service medan motsvarande siffra för SFIeleverna var 79 procent. Då enkätfrågan är ny finns inte motsvarande siffra för föregående år. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 % anser att KCNO erbjuder god service. 89 % minst 91 % 98 % God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Resultatenheten Vallentuna gymnasium avslutade med ett överskott på 277 tkr. Av de åtta kommungemensamma målen som utbildningsnämnden arbetar mot så är fyra uppnådda och fyra är delvis uppnådda. Kostnad per betygspoäng ska vara lägre än jämförbara kommuner. Indikatorn är ny för. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 12(19)
Positivt ekonomiskt resultat. Kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner. Ja Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Delvis uppnått Kommunens ledarskapsutbildning är under förändring och den nya utbildningen för kommunens chefer och ledare startar under senare delen av 2014. Andelen chefer som genomgått det interna tidigare ledarutvecklingsprogrammet (LUP) inom barn- och ungdomsförvaltningen uppgick till 84 procent i augusti. Rekryteringsprocessen utvärderas kontinuerligt, vilket ger en grön indikator. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik och når alltså inte upp till målvärdet. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium ska vara minst 80 %. 84 % minst 100 % 84 % Ja 77 % minst 80 % 96 % Energi och miljö Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått Målet är uppnått. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering i januari. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering. Ja Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 13(19)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Antal elever i Vallentuna gymnasium 379 397 469 543 varav externa 108 107 102 110 Antal elever i fristående skolor 674 622 601 594 Antal elever i andra kommuner och landsting 362 370 429 436 Antal elever i gymnasiesärskola 21 28 30 27 KCNO sstudieplatser gr.vux 23 25 15 14 KCNO sstudieplatser gy.vux 170 156 148 157 KCNO Antal studerande SFI 243 245 206 179 KCNO Betyg minst G gr.vux 84 % 83 % 77 % 64 % Invånare 20 år med fullföljd gy.utb 81 % 81 % 77 % 74 % Invånare 20 år högskolebehörighet 70 % 71 % 63 % 66 % Övergång till högskola inom 3 år 42 % 44 % 38 % 36 % Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år 85 % 83 % 78 % 80 % Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2011 Utbildningsnämnden 3 905 29 489 18 805 3 540 UN resultatenhet -1 641 0 277-1 241-1 166 Gymnasieskolpeng 126 089 3 415 4 575-1 403 Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Elever nöjda med verksamheten åk 2 80 % 77 % 74 % 72 % Elever trygga i skolan åk 2 95 % 89 % 89 % 95 % Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Sjukfrånvaro 2,9 % 3,0 % 1,7 % Könsfördelning, andel män 44 % 41 % 38 % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 14(19)
Ekonomisk analys Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 29,5 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 126,1 mnkr. Den fasta ramen för nämnd och myndighetsutövning samt vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) kommer att ge ett mindre överskott totalt men består både av över- och underskott. De verksamheter som påverkar mest är tilläggsbeloppen som totalt uppvisar underskott samt KCNO som går med överskott. Underskottet inom tilläggspengsdelen beror till stor del på ökade krav utifrån den nya skollagen medan överskottet på KCNO främst beror på att de som söker utbildningar och kurser inte påbörjar eller avbryter dem. Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett litet överskott på 277 tkr som främst beror på den stora omorganisation som genomförts samt att fler elever sökte sig till gymnasiet under hösten. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på 3,4 mnkr utifrån att utfallet av elever har blivit färre än den befolkningsprognos (BFP12A) som budgeten bygger på. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget TOTALT 0 0 Bokslut K 29 489 29 540 30 184 29 469 I 0-69 0-90 N 29 489 29 471 100 % 18 30 184 29 379 97 % Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K 530 547 618 502 I 0 0 0 0 N 530 547 103 % -17 618 502 81 % Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K 6 300 6 487 6 292 5 917 I 0 0 0 0 N 6 300 6 487 103 % -187 6 292 5 917 94 % Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K 8 720 9 640 9 184 8 516 I 0 0 0 0 N 8 720 9 640 111 % -920 9 184 8 516 93 % % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 15(19)
Verksamhet(tkr) Budget Bokslut Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K 6 469 5 861 6 840 6 333 I 0 0 0 0 N 6 469 5 861 91 % 608 6 840 6 333 93 % Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K 7 470 7 006 7 250 8 202 I 0-69 0-90 N 7 470 6 936 93 % 534 7 250 8 112 112 % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto er till avvikelse Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till drygt 29 500 tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). För blev det totala överskottet 18 tkr. Tilläggsbeloppet inom gymnasieskolan ligger över budget för. Till viss del beror det på en snedfördelning av kostnaderna för myndighetsutövningen och hanteringen av tilläggspengen mellan den verksamheten och tilläggspeng gymnasiesärskolan. Dessutom tillkommer ökade krav kring elever med särskilda behov enligt den nya skollagen. KCNO uppvisar ett överskott på drygt 500 tkr, trots att man befarat ett underskott under större delen av året. Det är inom den grundläggande men främst den gymnasiala vuxenutbildningen som överskottet har uppstått. Detta kan bero på att många som söker inte påbörjar sina utbildningar och kurser samt att elever avbryter påbörjade studier. Utbildningsnämndens fasta ram har med sig ett totalt överskott på 3 905 tkr från tidigare år. UN resultatenhet % Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut % 662 Vallentuna gymnasium K 44 430 47 046 106 % 49 628 51 380 104 % I -44 430-47 323 107 % -49 628-50 139 101 % N -1 641 0 277 277 0-1 241 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade överskott för året är 277 tkr. Vallentuna gymnasium har under året arbetat hårt med att få sin budget i balans. Bland annat har man genomfört en stor omorganisation vilket har inneburit en förändring när det gäller sammansättningen av arbetslag och ledningsstruktur. Den minskade organisationen tillsammans med ett större antal elever under hösten än vad man prognostiserat har gett ett positivt utfall för. Vallentuna gymnasiums samlade underskott sedan tidigare år är minus 1 641 tkr. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 16(19)
Gymnasieskolpeng summering Tkr Gymnasieskolpeng summering Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K 129 089 126 462 132 395 127 812 I -3 000-3 787-3 500-3 492 N 126 089 122 674 97 % 3 415 128 895 124 320 96 % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse gymnasieskolpeng Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till knappt 126 100 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Utbetalningar sker månadsvis via den länsgemensamma elev- och ungdomsdatabasen (UEDB). Ett fåtal skolor är inte med i UEDB:n. Då antalet gymnasieelever är färre än den befolkningsprognos som kommunplanen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på så blir det totala överskottet 3 415 tkr för. % Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) 500-294 59 % 206 Ombyggnationer Vallentuna gymnasium 500-294 59 % 206 er till avvikelse investeringar Av det årliga anslaget på 500 tkr har knappt 300 tkr utnyttjats. Under har arbetsstationerna i fordonsverkstaden renoverats samt att en kundmottagning har ordnats. Duschbås har byggts i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen utfört annat underhåll. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 17(19)
Personalredovisning Personal Antal anställda 52 59 61 Antal årsarbetare 51 58 59 Medelålder (år) 45,8 46 44,7 Medellön (tkr) 32,1 31,4 29,9 Medianlön (tkr) 32,4 31,9 29,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål 2011 2011 58,6 53,1 33,6 Män 3,5 1,9 1,4 Kvinnor 4,4 4,4 2,0 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,9 7,2 3,5 30-49 år 4,7 3,5 1,7 50 år och äldre 3,1 1,3 1,6 Samtliga 4,0 3,0 1,7 Personalomsättning % Totalt 14,7 6,7 23,3 Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män 44 41 38 er till avvikelse personal 2011 2011 Personaltalen visar på att de anställda har blivit färre under året. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år och de som är sjuka en längre tid har ökat mer markant. Andelen anställda män har ökat till 44 %. Personalomsättningen under året har varit högre än föregående år. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 18(19)
Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Gymnasieskola Motivation 82 76 Ledarskap 79 71 Styrning 81 70 HME 81 72 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetar-enkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelse-material, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 19(19)