Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose och främja alla kommuninvånares mänskliga rättigheter inom samtliga kommunala ansvarsområden" Yrkande, ändring av övergripande mål: Ändra "Kommunen skall ha låg skatt" till "Kommunen skall ha låg skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan exploateringsintäkter." NÄMNDER Kommunstyrelsen Drift -105 925-105 925 Framtagande av en bostadsförsörjningsplan -100 Förstudie om inrättande av ett fastighetsbolag i Djursholms AB regi för byggande av nya hyresrätter med eget kapital och en marknadsmässig belåning 0 Fortsatt medborgardialog E18 Centrala Danderyd, översiktsplan mm -150 Avgångsvederlag tekniska kontoret -912 Inrättande av ny tjänst Hållbarhetschef (ändrad tjänst Miljösamordnare) -200 Framtagning av miljöutbildning för nyanställda -100 Framtagande av miljöbokslut samt medborgardialog om miljöprogram och miljöbokslut -100 Genomförande av workshop med politiker och tjänstemän från alla nämnder i samband med den årliga revideringen av Miljöprogrammet -150 Kartläggning för samordning av kommuntransporter -100 Framtagande av definitionslista för respektive nämnd så att rätt begrepp och nomenklatur används i kommande budget- och redovisningsarbete 0
Brottsförebyggaren tillförs extra medel till förstärkt bemanning inom förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och värnande av den kommunala demokratin -400 Utreda byggandet av korttidsboende enligt modulprincipen för Karlshäll 2 och 3-50 Utreda behovet av en social investeringsfond för socialt förebyggande arbete -100 Införande av Barnchecklista att användas som underlag för barnkonsekvensbeskrivning av beslut -10 [Ej specat] 4 000 Sänkt grundbelopp och mandatstöd till partierna 895 Allmäna besparingar 4 000 Ram trygghetsarbete -2 500 Införande av mångkulturellt bokslut -200 Medborgarinflytande -1 000 Investering -5 130-5 130 Exploatering -30 000-30 000 Produktionsutskottet Drift 0 0 + 800 000 kronor till höjda lärarlöner Danderyds gymnasieum -800 Investering -5 000-5 000 Minskad ram för inköp av inventarier m.m. 500 Revisionen Drift -1 057-1 057 Överförmyndarnämnden Drift -3 132-3 132
Fastighetsnämnden Drift -4 000-4 000 Medlemskap i Sweden Green Building Council och implementering av SGBC certifieringssystem vid ny- och ombyggnationer -50 Framtagande av en underhållsplan som bygger på inköpt fastighetsdatabas -100 Tidigarelägga framtagandet av en handlingsplan för Giftfri miljö i fastigheter och anläggningar -100 Kompensation till Danderyds gymnasieum för inte konkurrensneutraltuttagen hyra i förhållande till privata gymnasieskolor i Danderyd 1 200 [Ej specat] 800 Ingen nyrekretering av upphandlare 700 Investering -223 700-223 700 Tidigareläggning av projekt inom vård och omsorg -50 000 Besparing ram tillfälliga lokaler och bostäder 75 000 Byggnadsnämnden Drift -11 466-11 466 Inrättande av deltidstjänst ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar Investering -800-800 Inskanning av förrättningsarkivet -180-100 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Drift -7 650-7 650 [Ej specat] -950 Påbörja provtagning av de förorenade områden som kartlagts -100 Investering -350-350 [Ej specat] -50 Kultur- och fritidsnämnden
Drift -90 876-90 876 [Ej specat] -9 500 Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus och Fritidsgårdarna med inriktning mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem. Ungt Fokus tillförs förstärkt bemanning inom drogförebyggande arbete. -400 Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus och Fritidsgårdarna med inriktning mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem. Fritidsgårdarna tillförs förstärkt bemanning. -400 Kulturstipendier + 50 000 kronor -50 Hembygdsföreningarna + 50 000 kronor -50 Ökat anslag ANDT -95 Investering -9 140-9 140 Tekniska nämnden Drift -93 985-93 985 [Ej specat] -1 950 Omfördelning av utlägg för avgångsvederlag tekniska kontoret 912 Inventering av värdefulla träd -50 Förstudie om införande av biotopdatabas -10 Framtagande av solkarta för installation av solenergianläggningar -100 Energi- och klimatrådgivning till invånare, företag och föreningar -200 Avslag på kommunstyrelsens förslag om höjning av avfallstaxan med 7 %. 1 200 Besparing indragen förvaltarassistent 500 Investering -87 000-87 000 [Ej specat] -1 000 Tidigarelägga åtgärder för säkrare och utökad gång- och cykeltrafik -1 000 VA och Avfall Drift 0 0 Regelbundna vattenprover -50
(tkr) Ordf KS Avtalsförhandingar om Returpark med SÖRAB -10 Investering -12 000-12 000 Dagvattenrening -1 000 Utbildningsnämnden Nytt mål : "I ett rättighetsperspektiv främjas alla barns och ungdomars grundläggande rätt till utbildning med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter" Drift -852 413-852 413 [Ej specat] -14 000 Framtagande av en strategi för Elevhälsan i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga -100 Vidareutbildning av barnskötare till förskollärarkompetens -1 600 Utredning om införande av Aktiv naturskola i grundskolan -100 Konkurrenskraftiga lärarlöner, fastställs av lönestrategiska gruppen 0 Konkurrenskraftiga förskollärarlöner, fastställs av lönestrategiska gruppen 0 Höjning av lärarlöner i förskolan och grundskolan -3 700 Besparing p.g.a. minskad invandring 500 Nedskärning av ej lagstadgad modersmålsundervisning 1 200 Investering 0 0 Socialnämnden Nytt mål : "I ett rättighetsperspektiv främjas alla kommuninvånares grundläggande rätt till Social trygghet med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter" Drift -591 900-591 900 [Ej specat] -5 000 Socialnämnden erhåller en ramförstärkning, hur fördelningen ska genomföras ligger hos nämnden att besluta -2 000 Lönehöjningar till socialsekreterare -2 000 Utvecklingsledartjänst -700
Inrättande av samordnare för integration av flyktingar i samarbete med enskilda, föreningar och näringsliv -300 Framtagande av en hållbar och genomtänkt integrationsplan för kommunens nya invånare -100 Höjning av äldrepeng inom vård- och omsorgsboende med -1 800 Höjning av hemtjänstchecken -800 Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och stöd -100 Extra satsning på Kvinnojouren -100 + 2 600 000 kronor för höjning av hemtjänstcheck och äldrepeng -2 600 Ram resursförstärkning omsorg äldre och funktionsnedsatta -4 000 Investering -200-200 Finansiering Realisationsvinster exploatering 65 000 65 000 Försäljning av anläggningstillgångar 5 000 5 000 Budgeterat resultat 7 251 7 251 7 251 Mörby centrum (jämförelsestörande) 94 800 94 800 Budgeterat resultat inkl. Mörby centrum 97 051 97 051 97 051 Utdebitering 17:35 17:35 17:60 17:46 17:35 17:35 Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 12 mnkr Summa yrkanden drift inkl. yrkanden finansiering -31 400-12 910 0 0