Dnr SH 17/2009 Utfasningsbudget och verksamhetsplan för Samordningsförbundet Haninge t. o. m 31 mars 2010 med möjlighet till anslutning av kommunerna Nynäshamn och Tyresö fr. o. m 1 april 2010 1. Inledning Samordningsförbundet Haninge är en fristående juridisk person bildad av Haninge kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Åtgärder som finansieras ska syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av förbundet. Målgruppen för den finansiella samordningen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett centralt perspektiv i samordningsförbundens verksamhet är de lokala behoven och förutsättningarna. 2. Beredning av budget för 2010 Enligt 12 i förbundsordningen ska styrelsen fastställa förbundets budget senast den 30 november föregående budgetår. Enligt samma paragraf ska styrelsen dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Budgetberedning med förbundsmedlemmarna har under 2009 skett på följande sätt: 25 mars: Samordningsförbundens ägarmöte Ordförandena för samordningsförbunden Haninge, Botkyrka, Huddinge och Södertälje bjöd ägarna till förbunden till ett gemensamt ägarmöte. Ordförande i socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén inledde mötet. Slutsatsen från mötet var att ägarmöten bör ske en gång per år och att en välfungerande och kontinuerlig dialog parterna emellan är nödvändig. Speciellt lyftes frågan om en långsiktig och hållbar budgetprocess fram. 9 september Delårsrapport 2009 och revisorernas granskning överlämnas till förbundsmedlemmarna. 14 oktober Styrelsen äskar 17 600 000 kr för insatser under 2010 för Samordningsförbundet Haninge. Nivån som äskas motsvarar 2009 års budgetnivå. 1
3. Utvidgning av Samordningsförbundet Haninge och syftet med rambudgeten t. o. m 31 mars 2010 Ägarna för Samordningsförbundet Haninge har under 2009 arbetat för att erbjuda kommunerna Nynäshamn och Tyresö medlemskap i ett gemensamt samordningsförbund. Det nya förbundet kan därmed erbjuda invånare bosatta inom upptagningsområdet för LFC Södertörn och Arbetsförmedlingarna Haninge/Nynäshamn och Tyresö ett enhetligt arbetssätt inom finansiell samordning. Även på förbundsnivå har samordningen förberetts genom att vissa insatser avslutats och inga nya insatser har påbörjats under 2009. Vidare har externa ansökningar förberetts så att dessa kan komma samtliga 3 kommuner till godo. Detta gäller ESF-projektet KomAn och ansökan om ett kvinnoprojekt till Försäkringskassans huvudkontor. Målsättningen är att det nya samordningsförbundet startas fr. o. m den 1 april 2010. Det nya samordningsförbundet som föreslås heta Östra Södertörn kommer att få en ny förbundsordning och avsiktsförklaring. Dessutom pågår ett arbete på ägarnivå för att prioritera målgrupper för finansiell samordning. Dessa dokument kommer att utgöra en värdegrund inför starten av det nya förbundet. Mot bakgrund av detta kommer inga nya mål och insatser för Samordningsförbundet Haninge att föreslås i föreliggande utfasningsbudget. När värdegrunden och budgetförutsättningarna är klara kommer Mål, budget och verksamhetsplan för det nya förbundet att fastställas av den nya styrelsen. Föreliggande budget och verksamhetsplan ger goda förutsättningar för nya medlemmar att påverka, samtidigt som befintliga insatser måste få rimliga förutsättningar för utfasning och utveckling. 4. Insatser finansierade av Samordningsförbundet Haninge 2009 och verksamhetsplan för 1:a kvartalet 2010 Vid utgången av 2009 finansierar Samordningsförbundet Haninge åtta insatser, en kartläggning och två ESF-ansökningar samt ansökan till Försäkringskassan om medel till projekt som minskar kvinnors sjukfrånvaro, med namn SIGNE-kvinnoprojekt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Ca 1 500 beräknas få stöd mot egen försörjning via förbundets åtta insatser under innevarande år, varav huvuddelen (ca 1 000) avser ungdomar i Ungdomsteamet. Över 20 årsarbetare anställda av förbundets huvudmän är avlönade med medel från Samordningsförbundet för att arbeta med insatserna. Förutom insatser har förbundet kostnader för kansli, styrelse, revision, uppföljning/utvärdering samt information och kunskapsspridning. Följande insatser har vid utgången av 2009 finansierats av Samordningsförbundet: 1. Tolvan Öppenvård: Målgruppen är personer med beroende- och missbruksproblem. De erbjuds Tolvstegbehandling, kombinerad med kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Målet är återgång till arbete. Avtalet med Stockholms läns landsting går ut den sista december 2009. * Insatsen avslutas vid årsskiftet 2009/2010. 2. ResursRådet med rehabiliteringspott för köp av rehabiliteringsinsatser: ResursRådet är en beslutsberedning som funnits sedan 2003 och som kan fatta beslut 2
om eventuella köp av insatser. Insatsen kan endast köpas då myndigheternas egna möjligheter är uttömda eller om insatsen inte kan ges i samverkan med annan myndighet. Rådet består av representanter från respektive myndighet och hålls ihop av en samordnare från Försäkringskassan. Handläggare från varje berörd myndighet gör en ansökan till beslutsberedningen om behov av köp. ResursRådet genomför över 100 köp av rehabiliteringsinsatser under 2009. Antalet ansökningar till ResursRådet har fördubblats under 2009, delvis beroende på förändringar som genomfördes i sjukförsäkringssystemet under 2008. Storleken på rehabiliteringspotten fastställs årligen. * ResursRådet föreslås få 400 000 kronor för köp av tjänster under 1:a kvartalet 2010. 3. Grenverket Södertörn/Ungdomsteamet: Målgruppen är ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Ungdomsteamet är en förebyggande insats med syfte att fånga upp ungdomarna tidigt och kunna göra tidiga bedömningar (före 3 månader) så att ungdomen hamnar i rätt insats. En viktig grund för insatsen är hålla kontakt med ungdomen till dess en tillfredsställande lösning finns och att inte skriva av ungdomen enligt AF:s ordinarie regler. Grundläggande är också att bygga direktkanaler mellan skolan och Arbetsförmedlingen, öppna direktkontakter till psykiatrin, Ungdomsmottagningen, Manscentrum, företagarföreningen etc., samt undvika dubbelarbete mellan myndigheterna. Ungdomsteamet erbjuder insatser åt alla ungdomar som söker sig till verksamheten. Antalet ungdomar som skrivs in i teamet under är 2009 är ca 1 000 personer. * Från och med 1 november 2009 ingår insatsen Ungdomsteamet i ESF-projektet Grenverket Södertörn med en reserverad årsbudget på 3 100 kronor. Grenverkets budget för 1:a kvartalet 2010 är 775 000 kronor. 4. Prohab+: Insatsen bestod av att handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetade en del av sin arbetstid på vårdcentralen för att informera och diskutera alternativa vägar till sjukskrivningar. *Insatsen avslutades den 30 juni 2009. På Jordbro vårdcentral fortsätter samverkan med medel från FINSAM 93. 5. Roa+: Insatsen består av köpta gruppbehandlingskurser från Haninge kommuns Roa (Rehabilitering och Aktivering) kopplad till utökad samverkan på vårdcentralerna. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, som står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov av individuella stödsamtal på vårdcentraler och gruppbehandling inriktad på stresshantering och sömn samt arbetspraktik. Vårdcentralernas kuratorer/psykologer genomför bedömningssamtal och skriver remiss till Roa som genomför stresshanteringskurserna och stödet för arbetspraktik. Stresshanteringskurserna omfattar 110 deltagare under året. Till det kommer de individer som trots samtalsstöd från vårdcentralernas kuratorer bedöms inte kunna delta i gruppbehandling på Roa. * Insatsen fortsätter under 1:a kvartalet, men tiden för vårdcentralernas kuratorer minskas från 50 procent till 20 procent. För 1:a kvartalet budgeteras 400 000 kronor. 6. Myrstigen+: Målgruppen är invandrare med komplex problematik. Verksamheten bedrivs i samarbete med kommunens Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och Myrorna i Tungelsta. Verksamheten består av en kombination av praktik, 3
svenskundervisning, arbetssökande, friskvård, rehabilitering och socialt umgänge på arbetsplats. 72 deltagare kommer att vara inskriva i verksamheten under 2009, varav 4 avser köpta platser från Samordningsförbundet Huddinge. Verksamheten visades för en EU-delegation den 16 oktober. Verksamheten inklusive praktikplatserna på Myrornas klädsortering har stora utvecklingsmöjligheter och är väl anpassad för målgruppens behov. * Insatsen fortsätter under 1:a kvartalet, men lärartjänsten minskas från 100 % till 50 procent. För 1:a kvartalet budgeteras 140 000 kronor. 7. NySatsa: Ett metodutvecklings- och rehabiliteringsprojekt i samverkan med Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målgruppen är personer med tidsbegränsad sjukersättning till följd av stressrelaterade symtom. Totalt 50 personer har deltagit i projekt. Dessa är personer annars skulle ha utförsäkrats och efter årsskiftet överförts till Arbetsförmedlingens nya introduktionsprogram. *Insatsen avslutades den sista juni 2009. Erfarenheter av NySatsa och delar av metoden planeras att tas tillvara i ett kommande kvinnoprojekt under 2010 t o m juni 2011. Beslut om ansökan beviljas kommer den 10 december 2009. 8. Manscentrum: Målgruppen är män, och numera även kvinnor, som behöver stöd i krissituationer. Det unika med Manscentrum är att föreningen kan erbjuda professionellt och snabbt stöd från terapeuter utan att behöva registrera sig (vilket sker hos sociala myndigheter) och utan avgift. Flertalet som söker kontakt för rådgivning eller går i samtal kommer från Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Nämnda kommuner stödjer föreningens verksamhet i form av bidrag, medan Samordningsförbundet köper genomförda samtalsbehandlingar för 26 deltagare. * Insatsen fortsätter under 1:a kvartalet och ett nytt avtal tecknas för köp av behandlingsplatser för 70 000 kronor. 9. Försäkringskassans kartläggning av ärenden: LFC Södertörn genomförde under första halvåret en omfattande kartläggning i syfte att få kunskap om behovet av insatser för personer som har tidsbegränsade sjukersättningar eller som är arbetslösa och sjukskrivna. Samordningsförbundet delfinansierade kartläggningen för Haninges del, medan motsvarande kartläggning för Nynäshamn och Tyresö genomfördes på Försäkringskassans bekostnad. * Kartläggningen är avslutad. 10. Projektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen: Samordningsförbundets processtödjare har under året arbetat 20 procent för rubricerat pilotprojekt på Handens vårdcentral. Projektet finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning med projektmedel från Ögat på sjukskrivning. Uppdraget avser framför allt att bilda ett multidiciplinärt team på Handens vårdcentral och medverka i spridning av erfarenheter och kunskaper inom Stockholms läns landsting. * Pilotprojektet avslutas under 2009. Multidiciplinära teamet på Handens vårdcentral utgör en viktig grundförutsättning för SIGNE-kvinnoprojekt i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. 11. ESF-projektet KomAn: Projektet beviljades den 16 juni 2009 40 miljoner kr från Europeiska Socialfonden. KomAn är ett samverkansprojekt mellan Värmdö, Tyresö, 4
Haninge och Nynäshamns kommuner samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet samordnade och delfinansierade Haninges del av ansökan. *Haninge kommun deltar som medfinansiär i projektet enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 mars 2009, vilket innebär att samordningsförbundets roll i projektet har avslutats. 12. ESF-projektet Grenverket Södertörn: Projektet beviljades den 20 oktober 22,1 miljoner kr från Europeiska Socialfonden. Projektet bygger på ett samarbete mellan samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Samordningsförbundet Haninge är projektägare. Projektet pågår under tiden 1 november 2009 och sista juni 2012. Insatsen Ungdomsteamet övergick till ESF-projektet Grenverket från och 1 november 2009. * Projektet genomförs under perioden 1 november 30 juni 2012 med stöd från ESF-rådet och Samordningsförbundet. 5. Fokusområden för 1:a kvartalet 2010 Samordningsförbundets fokus har från starten 2007 legat på att bygga hållbara samverkansstrukturer mellan medlemsmyndigheterna och utveckla verksamheter för de gråzoner där det saknas resurser och som utgör flaskhalsar, vilket leder till att människor stannar upp i sina rehabiliteringsprocesser. Att få ihop det nya förbundet utifrån behov och förutsättningar blir en stor utmaning för 2010. Även genomförandet av rehabkedjans sista länk, d.v.s. Arbetsförmedlingens introduktionsprogram för utförsäkrade och personer som uppnår maxtiden i sjukförsäkringen, kommer att ställa stora krav på såväl enskilda som förbundets huvudmän under 2010. Förbundet kommer särskilt att följa dess effekter och det kommer att behövas en beredskap för insatser som stödjer detta. Införandet av introduktionsprogrammet innebär en förändring i Arbetsförmedlingens uppdrag i och med att Arbetsförmedlingen fr. o. m 1 januari 2010 ska arbeta med personer med ohälsa och som enligt Arbetsförmedlingens termer normalt inte står till arbetsmarknadens förfogande. Detta är en grupp på 280 personer inom Haninge, Tyresö och Nynäshamn vid årsskiftet 2009/2010. Till detta tillkommer mellan 12-30 personer per månad som uppnår maxtid i sjukpenningen. Fokus på flöden för att hitta brister i vägen mot egen försörjning t ex förberedande åtgärder för myndigheternas ordinarie samverkan Förbereda för utfasning och utveckling av verksamheter Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat samt kommunikation av dessa till berörda parter Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ordning och god ekonomisk hushållning. 6. Budget för samordningsförbundet Haninge t. o. m 31 mars 2010 6.1 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar Medlemsorganisationerna finansierar årligen förbundets verksamhet genom medlemsavgifter. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens andel, vilket motsvarar 50 procent. Landstinget står för 25 procent och kommuner som är medlemmar i förbundet fördelar mot bakgrund av befolkningstalen återstående 25 procent mellan sig. 5
Nynäshamn och Tyresö beräknas ansluta fr. o. m den 1 april 2010, vilket innebär att dessa kommuner svarar för finansiering under nio månader avseende år 2010. 6.2 Intäkter Planerade medlemsavgifter för 1:a kvartal 2010. Medlem 2008 2009 Jan-mars 2010 FK/AF 10 000 000 kr 8 800 000 kr 1 750 000 SLL 5 000 000 kr 4 400 000 kr 875 000 Haninge 5 000 000 kr 4 400 000 kr 875 000 April-dec 2010 Totalt 20 000 000 kr 17 600 000 kr 3 500 000 6.3 Kostnader för Samordningsförbundet Haninges insatser t.o.m 31 mars 2010 Insats 2009 kr Jan-mars 2009 Jan-mars 2010 Förändring 2009/2010 Tolvan 3 432 000 858 000 0-858 000 Öppenvård ResursRådet 2 423 000 606 000 600 000-6 000 Grenverket 4 675 000 1 169 000 975 000-194 000 Ungdomsteamet Prohab+ 1 800 000 450 000 0-450 000 Roa+ 2 790 000 697 000 450 000-247 000 Myrstigen+ 850 000 212 000 150 000-62 000 NySatsa 1 672 000 418 000 0-418 000 Manscentrum 285 000 70 000 70 000 0 Ext utvärderingar 300 000 75 000 50 000-25 000 Info och 200 000 50 000 50 000 0 kunskapsspridning Kansli, styrelse 2 333 000 583 000 625 000 +42 000 och revision Ram för utfasning 577 075 144 268 530 000 +486 000 eller nya insatser Totalt 21 337 075 5 332 000 3 500 000-1 832 000 7. Förslag till beslut Enligt 12 i Förbundsordningen ska styrelsen fastställa förbundets budget senast den 30 november budgetåret innan. Medlemmarna har dock inte fastställt medlemsavgiften ännu. Föreliggande budget och verksamhetsplan för första kvartalet 2010 är en utfasningsbudget. 6
När avsiktsförklaringen med värdegrunden och budgetförutsättningarna är klara kommer Mål, budget och verksamhetsplan för det nya förbundet att fastställas av den nya styrelsen. Föreliggande budget och verksamhetsplan ger goda förutsättningar för de nya medlemmarna att påverka utvecklingen av förbundets insatser. Styrelsen föreslås besluta att: överlämna utfasningsbudget och verksamhetsplan för Samordningsförbundet Haninge t. o. m 31 mars 2010 till medlemmarna. ge förbundsansvarig i uppdrag att teckna avtal/överenskommelser för ResursRådet, Roa+, Myrstigen+ och Manscentrum avseende januari - mars 2010 i enlighet med föreliggande budget. Den 18 november 2009 Marie Litholm Ordförande Ritva Widgren Förbundsansvarig 7