Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice

2(15)

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 7 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 7 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare... 7 4.2 Minskad segregation... 8 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet... 8 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska... 9 4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 10 4.3 Gör rätt från början investera i barn och unga... 11 4.3.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv... 11 5 Ekonomi... 12 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 12 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 12 5.3 Kommentar till utfall... 12 6 Personal... 13 6.1 Anställda... 13 6.2 Antal arbetade timmar... 13 6.3 Sjukfrånvaro... 13 6.4 Sjuklönekostnad... 14 6.5 Kommentar till utfall... 14 7 Övriga viktiga händelser... 15 3(15)

1 Verksamhetsöversikt Sektor Kultur och Samhällsservice verksamhet riktar sig till medborgare, föreningar, företagare och besökare i Kungälvs kommun. Tyngdpunkten i sektorn ligger på kultur, fritid, vägledning och information. Sektorns verksamhet bidrar till livskvalitet och god folkhälsa, folkbildning och tillväxt, upplevelser och rekreation. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud och erbjuds möjlighet att aktivt delta i kultur och samhällsliv. När man vänder sig till kommunen i olika frågor får man en god service, ett gott bemötande och korrekt information. Bibliotek Huvudbiblioteket finns i Mimers Hus, närbibliotek i Diseröd, Kärna, Marstrand och Ytterby. En inhyrd bokbuss kör i Kode med omnejd. Biblioteken har omfattande barnverksamhet, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Läs- och skrivstuga och gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning. Utbudet av digitala tjänster ökar. Biblioteken arrangerar också bokcirklar, författarbesök och andra kulturprogram. Kulturenheten genomför undervisning inom musik, dans och teater, kulturarrangemang för barn, ungdomar och vuxna samt uthyrning av lokaler för kulturaktiviteter. Verksamheten organiseras genom kulturskolan, kultursekreterare och ansvarig för offentlig konst, Mimers teater och uthyrning samt Kvarnkullen. Fritid erbjuder medborgare och besökare en rik fritid genom kommunens idrottsanläggningar, promenadstråk och vandringsleder, badplatser, kajakled, ridled och fiskeplatser. Verksamheten handlägger kommunens bidrag till idrottsföreningar. Kundcenter är medborgares, företagares och besökares första möte med kommunen. Här erbjuds individer och företag information, vägledning och rådgivning både genom personlig service, telefon och e-post. Kundcenter svarar på frågor och säkerställer att kunden kommer i kontakt med rätt person. I Kundcenter sker också en hel del handläggning som är allmängiltig och inte individprövad. Konsumentrådgivning Kungälv köper tjänsten från Konsument Göteborg. 4(15)

2 Sammanfattning Arbetet under 2015 har pågått enligt plan med några få avvikelser. Det ekonomiska läget har inneburit en snävare prioritering. 5(15) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället 4. Attraktiv arbetsgivare Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 6(15) 3.1 Bibliotek Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal utlån totalt 270 500 300 000 300 000 300 000 Antal utlån barn 131 000 132 000 132 000 132 000 Trots ombyggnationer, stängda filialer och därmed lägre tillgång till bibliotek håller utlån till barn samma volym som beräknat 2015, vilket ska tolkas som en ökning. Däremot landar det totala utlånet för 2015 under plan. 3.2 Fritid Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Simhall antal besök 133 000 135 000 135 000 135 000 Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma 1 800 1 700 1 700 1 700 Skarpe Nord totalt antal öppettimmar 4 600 5 100 5 100 5 100 varav isbanan 1 600 2 100 2 100 2 100 varav konstgräs 2 900 2 950 2 950 2 950 Idrottshallar i kommunen/antal öppettimmar 13 900 14 000 14 000 14 000 Volymerna ligger inom den beräknade planen.

4 Måluppföljning 7(15) 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Sektorn arbetar tillsammans för att kunna hitta synergieffekter av vår verksamhet. Fokus i våra värderingar ska spegla vårt arbete tydligare där vi alltid har helhetssyn, medborgarfokus och lärande med oss. Detta är en kontinuerlig utvecklingsprocess. För att samordna resurserna jobbar vi med att utveckla verksamheterna tillsammans. Hitta fler sätt att nå bättre resultat genom att sammanfoga resurser. Och genom att göra bra prioriteringar och planera rätt från början. Analys Vi upplever att helhetssyn är en stor utmaning och kräver att vi hela tiden fokuserar på vilka effekter som uppnås i samhället och hur vi med gemensamma resurser kan åstadkomma dessa. Så här går vi vidare En viktig del är att introducera nyanställda i kommunens värderingsyn och styrning. Detta för att öka förståelsen för kommunens målsättningar och värderingar. Arbetet fortgår sedan kontinuerligt genom medarbetarsamtal med befintliga medarbetare. Aktivitet Fokus - en förvaltning Värderingar i fokus 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall

8(15) Utgångspunkten är våra värderingar och om dessa genomsyrar vårt arbete kan vi skapa en attraktiv arbetsplats. På alla enheter är god service, bra bemötande och ett tydligt medborgarfokus viktiga arbetsområden. På flera håll inom sektorn pågår förändringsarbeten såsom att stärka ett levande Mimers kulturhus, utveckling av Kundcenter samt planering inför byggande av nya större idrottsanläggningar. Här är många medarbetare involverade och det skapar möjligheter till utveckling och utmaningar. Men kan även upplevas som extra belastande och stressande under arbetets gång. Analys Just nu pågår många positiva förändringar inom sektorn som påverkar arbetsklimatet i rätt riktning. Medarbetare känner att vi utvecklas och att det satsas på våra enheter. Viktigt att hela tiden säkerställa att våra värderingar går hand i hand med våra förändringar. Också viktigt att hjälpa till med stöttning under de påfrestningar som utvecklingsarbete och förändring ibland innebär. Så här går vi vidare Den tidigare planerade sektordagen blev inställd med hänvisning till stramare restriktioner kring ekonomin. Däremot har vi genomfört mindre och mer riktade insatser för att stärka medarbetare. Indikator Utfall Målvärde MI - medarbetarindex 71 72 Aktivitet Utveckla samverkan mellan enheterna inom sektorn Utvecklad introduktion för nya medarbetare med avvikelse 4.2 Minskad segregation 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunen har tagit en stor del i stöttandet av genomförande av minneskonsert för John Rhon. Konserten genomfördes av den ideella föreningen "Tillsammans för Kungälv" 13/8 och blev en succé. Arbetet med att se över och förändra föreningsbidragen i kommunen har bland annat ökad integration som ett fokusområde. Analys Kommunens verksamheter ska vara till för alla medborgare. Men för att öka integrationen måste ett särskilt fokus läggas på att sänka trösklar och bjuda in nya medborgare i verksamheterna. En vidare effekt av stödjande och främjande insatser är att attityder i samhället påverkas och ideella initiativ stöttas i en riktning där tolerans och inkludering växer bland medborgarna. Så här går vi vidare

9(15) Ett utökat utbud som vänder sig till ensamkommande barn behövs i kommunen. Detta ses över inför de nya riktlinjerna för föreningsbidrag. Även kommunens egen verksamhet, såsom kulturutbud arrangerat av kommunen, ses över inför 2016 med ett fokus att bättre inkludera grupper i samhället. Indikator Utfall Målvärde Ett nytt system för föreningsbidrag är framtaget. 1 1 Aktivitet Genomföra större satsning och samling kring begreppet "Tolerans" och det faktum att arbetet nu har pågått i 20 år. Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kultur och fritidsområdet är en del i arbetet med den sociala översiktsplanen som tas fram. Verksamheterna utvecklas till att bli mer tillgängliga genom att vi sänker trösklar och gör utbudet mer varierat och lägg att tillgå, även för den som har olika utmaningar/hinder till att delta. Analys För de barn som lever i en ekonomiskt pressad familjesituation kan det vara svårt att delta i fritidsaktiviteter. Kommunen måste ha ett utbud som passar dessa barn och som de kan delta i utan att det belastar hemmets ekonomi eller bidrar till svårigheter. Så här går vi vidare Vi planerar för verksamhet som särskilt fångar upp barn som befinner sig i en familjesituation med starkt pressad ekonomi. Detta finns med i de olika utvecklingsprojekt som pågår. Bland annat genom förändringen av Mimers kulturhus och översynen av föreningsbidrag. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola 1 174 1 100 Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 152 297 145 000 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 131 000 132 000 Aktivitet Breddning av utbudet inom kultur och fritidsområdet.

10(15) 4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Programmet tar direkt avstamp i utpekade aktiviteter. En del är genomförda och andra inte ännu påbörjade under 2015. Analys Viktigt är att detta arbete integreras med övriga uppdraget. Så här går vi vidare Målsättningen är att kunna genomföra aktiviteterna enligt plan under året. Aktivitet Fortbildning för personal för att på ett professionellt sätt kunna bemöta barn med funktionsnedsättning av olika slag. Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser Medborgarstämmor ska förläggas i tillgänglighetsanpassade lokaler Fortsätta arbeta aktivt med Tillgänglighetsdatabasen för att säkerställa att informationen är korrekt samt utöka antalet uppmätta lokaler för att öka möjligheten till information med avseende på tillgänglighet. Fördjupa och utveckla samarbete mellan habiliteringen i Kungälv och Kulturskolan. Samarbetet syftar till att ge barn med funktionsnedsättning chans att utöva kultur inom ramen för Kulturskolan. Tillsammans med övriga kommuner inom biblioteken i väst (BiV) kartlägga bibliotekens uppsökande verksamhet och undersöka möjligheter till samordning med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och funktionshinderorganisationer. Arbetet innebär även en genomgång av BiV portalen ur ett tillgänglighetsperspektiv. I samverkan med elever utveckla Unga Dagen på Mimers Hus Kartlägga samverkansmöjligheter kring bemötandeutbildning Uppföljning inlett arbete Aktiva föräldramöten och ny utbildningsomgång personal vid förskolan och BVC. Mötesplats hälsa i samverkan med Kungälvs Posten med avvikelse med avvikelse med avvikelse Pågående med avvikelse med avvikelse

4.3 Gör rätt från början investera i barn och unga 11(15) 4.3.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barn och unga utgör ett särskilt fokus i utvecklingsarbetet av sektorns verksamheter. Många aktiviteter, utvecklingssatsningar och projekt pågår för att öka antal deltagande barn och unga i de verksamheter och aktiviteter som både arrangeras av kommunen och som äger rum i kommunens lokaler och anläggningar. Analys För att kunna säkerställa att alla barn får en bra uppväxtmiljö, god bildning och en aktiv fritid är kommunens verksamheter mycket viktiga. De ger alla barn samma möjligheter oavsett hemförhållanden. För att bättre kunna erbjuda alla möjligheter att delta på lika villkor pågår ett utvecklingsarbete med att bredda utbud. En viktig del ingår även i den översyn av föreningsbidrag som genomförs. Så här går vi vidare Mimers kulturhus har byggts om och utvecklas vidare under våren 2016 med ny verksamhet för barn och unga. En verksamhet som har mycket låga trösklar och som har en öppen och kreativ verksamhetsform. Föreningsbidragen ses över och ska ha en tydligare styrning där minskat utanförskap och inkludering finns med som viktiga incitament. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola 1 174 1 100 Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 152 297 145 000 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 131 000 132 000 Aktivitet Analys av LUPP-resultat samt ta fram en handlingsplan med bland annat fokus på fritid Fler barn och unga deltar i Kulturskolans verksamhet Utveckla Mimers kulturhus med fokus på barn och unga, förverkliga vision Navet Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. med avvikelse

5 Ekonomi 12(15) 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Intäkter Tkr 20 100 18 500 1 600 21 200 19 200 2 000 Personalkostnader Tkr -42 420-42 000-420 -44 700-42 400-2 300 Övriga kostnader Tkr -66 250-64 230-2 020-69 900-65 900-4 000 Summa kostnader -108 670-106 230-2 440-114 600-108 300-6 300 Summa nettokostnad -88 570-87 730-840 -93 400-89 100-4 300 Nettokostnadsutvecklingen jämfört med bokslut 2014 är - 5,2%. Personalkostnaderna har under samma period minskat med 5,1%, övriga kostnader har minskat med 5,2% samt intäkterna med 5,2%. Minskningen beror på överlämnade av verksamheter till annan sektor, Budget och skuld och Överförmyndarverksamheten. 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Kultur -31 880-31 600-280 -31 000-31 000 0 Fritid -38 370-37 500-870 -39 600-37 200-2 400 Samhällsservice -8 330-7 990-340 -8 415-7 015-1 400 Teater och Uthyrning -9 990-10 640 650-13 500-13 000-500 Summa -88 570-87 730-840 -93 400-89 100-4 300 5.3 Kommentar till utfall Mkr Budgetavvikelse bokslut 2015 varav verksamhetsförändring varav driftskostnkonskvenser varav verksamhet Kultur -280-500 220 Fritid -870-100 -770 Samhällsservice -340-2500 2160 Teatern 650 2500-1850 Summa -840-3000 2400-240 Kultur och Samhällsservice redovisar ett underskott på 840 tkr. I underskottet döljer sig främst obudgeterade verksamhetsförändringar, oförutsedda kostnader såsom kostnader för stormen, driftkostnadskonsekvens i samband med färdigställandet av Kotten och förändrad pensionspolicy. I de obudgeterade kostnaderna för verksamhetsförändringarna ligger kostnader i samband med nya kundcenter och införandet av kulturbidrag i form av verksamhetsstöd för professionella kulturutövare.

6 Personal 13(15) 6.1 Anställda Beskrivning Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad. Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid. Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Antal anställda 93 93 100 100 Antal årsarbetare 85 85 91 91 6.2 Antal arbetade timmar Beskrivning Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Månadsavlönade 148 871 148 871 133 221 133 221 Timavlönade 22 063 22 063 10 443 10 443 6.3 Sjukfrånvaro Beskrivning Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 4,87 4,87 3,84 3,84 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,61 5,61 5,04 5,04 Sjukfrånvaro - Män 3,48 3,48 1,78 1,78 Ålder <= 29 år 2,43 2,43 1,46 1,46 Ålder 30-49 år 5,61 5,61 2,47 2,47 Ålder >= 50 år 4,55 4,55 6,43 6,43 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 53,3 53,3 69,49 69,49

6.4 Sjuklönekostnad 14(15) Beskrivning Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro. Volymtal Utfall 2015 Plan 2015 2015 Utfall 2014 Plan 2014 2014 Sjuklönekostnad Kronor 272 198 272 198 205 306 205 306 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 107 409 107 409 81 014 81 014 Summa 379 607 379 607 286 320 286 320 6.5 Kommentar till utfall Sjukfrånvaron har ökat något under 2015 och därmed även kostnaderna. Detta kommer att ses över för att vända trenden.

7 Övriga viktiga händelser Kärna bibliotek byggdes om och öppnade upp som kommunens första meröppna bibliotek med ett ökat utbud och utformning anpassat för barn och unga. Den nya motionscentralen Kotten invigdes. Kotten bygger på de många medborgarförslag som kom in under projekteringen. Den har en modern utformning och smälter samtidigt in i miljön. Platsen har även fått en ny aktivitetspark med lekplats och utegym. Ett nytt konstverk, Bulb av Eva Hild, pryder numera platsen framför nya Stadshuset. Mimers hus byggs om under hösten 2015 med fler utrymmen för eget skapande och kreativitet. Huset har fått ett helt nytt café och många mysiga platser att mötas och umgås på. 15(15)