Sammanfattning Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Finansieringsplanen visar på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Alingsås kommun utvecklas. Kostnaderna och intäkterna är inte fastställda utan beskriver en planerad finansieringsplan. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för kommunal planering och investeringar. Programmet ska ge underlag till de expansionsoch imageinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt. Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna kalkyler och utredningar. Tillväxtprogrammet är ett tioårigt underlag för långsiktig planering och utgör en signal till omvärlden, inkluderat byggherrar och näringsliv, om den politiska viljeyttringen. Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur. Programmet utgör dessutom grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Alingsås kommun möjliggör tillväxt Den allt starkare befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Alingsås medför att vi nu står inför flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt utan ska ske på ett sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna bolag kommer alla att vara viktiga i förverkligandet av de stora framtidsinvesteringarna som väntar. Trafik från såväl boende som från verksamhet leds ut till E20, istället för att kommunen bygger ut det lokala gatunätet mer än nödvändigt. Kommunen kommer därigenom ta ansvar för hela sträckningen av E20 genom Alingsås, så att staden får ett optimalt mervärde av förändringen. I det kommande planarbetet ska därför hela stadens bästa ligga som högsta prioritering, oavsett om det gäller gestaltnings-, trafik- eller säkerhetsaspekter, allt med beaktande av ekonomisk effektivitet. I den kommunala femåriga investeringsplanen konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknadsintresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser av gällande tillväxtprogram har gjorts. Först då blir planerna underlag till beslut och mer exakta beräkningar sker utifrån att kostnadstäckning ska finnas för både drift och avskrivningar, men också investeringsutrymme. Utifrån det treåriga perspektivet, som utgör den lagstadgade budgeten, har planering övergått till verkställighet och avtal tecknas med berörda externa parter, såsom fastighetsägare, byggherrar och Trafikverket. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika sätt och ska i huvudsak medföra positiva överskott. Tillväxtprogrammet 2017 2026 utgår från genomförandet av översiktsplanens mål ur ett tioårsperspektiv. Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar som kommunen avser göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Alingsås strategiska samhällsplanering utgår från kommunens Tillväxtprogram. Programmet möjliggör ca 3 500 nya bostäder inom en tioårsperiod. Hur utfallet blir avgör ekonomin och marknadskrafterna. Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår från att: Ca 3 500 nya bostäder möjliggörs varav minst 2 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets tioårsperiod. Valfrihet i boendeform ska finnas. Marknadens intresse ska vara styrande med inriktning på målet blandad bebyggelse. Större fokus på byggherrestyrd planprocess för att effektivisera exploateringsverksamheten. Nya skolor ska byggas för att möta behovet som medföljer en befolkningstillväxt. Ett nytt alternativ som ska prövas är att upplåta mark och låta marknadens aktörer bygga skolor med kommunen som hyresgäst. Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver anläggas för att möta framtida behov. Mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Med en ökande befolkning växer även attraktionskraften för kommunen att locka till sig verksamheter. Finansiering ska främst ske genom ett företagsekonomiskt tankesätt där exploateringsvinster är en central del i finansieringen av kommande investeringar. Pensionsfonden ska användas för att hantera de stora pensionsutbetalningarna kommande år. Måttlig utdelning från bolagen kan användas. Koncerngemensam finansförvaltning ska införas för att mer effektivt hantera betalningsströmmarna i kommunkoncernen. I så stor utsträckning som möjligt ska långfristiga lån undvikas. Överskottslikviditetsportföljen bör användas för att hantera de likvida flödena. - 1 -
Alingsås är en attraktiv kommun att bo, verka och arbeta i. Det är i grunden mycket positivt. Alingsås växer när vi blir fler, vilket ställer olika krav på kommunala investeringar i bostäder och infrastruktur. Det ställer också krav på vårt sätt att arbeta, både internt och externt, för att klara av efterfrågan på tillväxt i form av fler bostäder, skolor, sporthallar, samt en fungerande infrastruktur. Därtill kommer den höga efterfrågan på industrimark för företag som vill etablera sig eller växa. Kommunen har planmonopol enligt lag, vilket både ställer krav men också inger möjligheter. Genom en byggherrestyrd planprocess, där arbetet med att ta fram material och underlag som erfordras för planprocessen görs av entreprenören själv och där kommunen svarar för myndighetsrollen, skapas goda förutsättningar för ökad bostadsbyggnation. Planprocessen tar lång tid och därför behöver den också tåla omvärldens förändringar. Flexibilitet i detaljplanerna är ett måste och större generella detaljplaner kan vara en möjlighet. Tonvikt ska snarare fokuseras på gatustruktur, tomtindelning och total byggnadsvolym än dagens för detaljerade begränsningar. Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det innebär konkurrens om både arbetskraft och entreprenörer, främst inom byggsektorn, vilket i sin tur leder till dels stigande priser och dels svårigheter att uppnå kommunens planerade tillväxt. Ska vi lyckas med att genomföra våra tillväxtplaner måste ett effektivare arbetssätt tillämpas inom hela samhällsbyggnadsstrukturen. Det kan bara ske genom samarbete med marknadens olika aktörer. Utveckling inom tillväxtprogrammets tioårsperiod (2017 2026) Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun tänker utveckla inom tillväxtprogrammets tioårsperiod. Beskrivningen kompletteras med kartan på tilltänkta utvecklingsområden. Huvudstrategin är att genom investeringar i infrastruktur möjliggöra tillväxt i form av fler bostäder och nya etableringsområden för företagande och näringsliv, i takt med att ekonomin och marknaden tillåter det. Ett antal förtätningsprojekt pågår och kommer startas i Alingsås stad. Då dessa i regel inte innebär vare sig kommunal investering eller intäkt och många gånger är relativt små är dessa inte upptagna i Tillväxtprogrammet. Stadsskogen Stadsskogen är ett volymområde för bostadsbyggande. Området öppnades upp för åtta år sedan, där kommunen investerade i en tillfartsled, Stadsskogsgatan, samt skola och förskolor. Idag innehåller området ca 400 bostäder och ytterligare drygt 100 är under uppförande. Karaktären på området är stad i skog där en medvetet mycket blandad bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt utbyggnad i norra delen, senare kompletterad med utbyggnad i den sydligare delen ger möjlighet för ca 800 bostäder. För att området i sin helhet ska få goda kommunikationer är anläggandet av en södra stadsskogenlänk mot lokalväg och E20 nödvändig. Norra Bolltorp Bolltorpsområdet byggdes ut för tio år sedan. En fortsatt utbyggnad i norr och nordöst föreslås genomföras under kommande tioårsperiod, vilket blir en lämplig avslutning i denna stadsdel. Här är det lämpligt med en småskalig bebyggelse på de öppna fälten och längs skogsbrynen som sluter an till områdets befintliga karaktär: småhus, radhus och inslag av mindre flerbostadshus. - 2 -
Området kan innehålla ca 100 nya bostäder och kräver ingen större infrastrukturell satsning. Norra Bolltorp får en naturlig avslutning i öst. Ännu längre österut tar sedan de stora Tomteredsfälten vid, vilka utgör en stor volymmässig resurs för bostadsbyggande. Här krävs då större infrastrukturella investeringar, som delvis beräknas kunna finansieras inom exploateringen av Tomteredsfälten. A+/Lyckan I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett omvandlingsområde i anslutning till Alingsås station. Området kommer få karaktären av en tät blandad stad med ett rikt stadsliv som samspelar med och kompletterar Alingsås trästad. Genom A+/Lyckan tar Alingsås kommun tillvara på de möjligheter som finns med en stadsutveckling i ett regionalt attraktivt läge. Alingsås kommun kommer tillsammans med berörda fastighetsägare i området ingå i ett gemensamt exploateringsprojekt som möjliggör ca 1 200 bostäder och 45 000 kvm verksamhetsyta. För kommunen bedöms utgiften bli 400 mnkr brutto, en extern medfinansiering på ca 75 mnkr leder till att kommunens nettoutgift blir 325 mnkr och intäkterna uppskattas till ca 70 mnkr. Barriäreffekten av E20 elimineras till största delen på den sträcka som ska överdäckas. A+/Lyckan knyts samman med området söder om E20 och genare cykel- och gångstråk blir möjligt. Bullermiljö och luftkvalitet i området förbättras avsevärt. Den övergripande kalkylen påverkas av hur mycket av området som kan exploateras. I finansieringsplanen har följande antaganden gjorts: Exploateringstalet för området är 1,5 P-talet 0,6 plats/lägenhet pga. kollektivtrafiknära läge Prisnivå 2016 Området ägs idag av ett flertal fastighetsägare som ser positivt på att medverka vid utveckling av området och därmed till medfinansiering utifrån principen om exploateringssamverkan. Efter beslut om avsiktsförklaring återstår ett antal utredningar och övriga beslut, innan eventuellt avtal om medfinansiering med Trafikverket tecknas. Mjörnstranden Med Mjörnstranden finns möjlighet att skapa ett attraktivt område med bland annat satsning på strandpromenad, idrott, bostäder, skola, utökad marina, modern campingplats, restaurang med mera. Kommunen ska aktivt tillvarata de investeringsintressen som finns i området och genom samverkan med näringslivet kan möjligheten till idrott och rekreation öka markant. I nuvarande plan sker finansiering huvudsakligen genom kommunen, men finansiering kan också komma att ske tillsammans med näringsliv och genom markförsäljning. Områdets tillgänglighet kommer att förbättras när Södra stadsskogsgatan är färdigställt, vilket ska ske parallellt med Mjörnstrandsprojektet för att knyta ihop den södra delen av staden. - 3 -
Rothoffskärr Utbyggnadsområdet Rothoffskärr är angeläget och planering behöver startas upp omgående. Området är stort och sträcker sig mellan E20 till Gerdsken/Boråsvägen. Områdets karaktär utgörs av en kraftigt kuperad skogsterräng, förutom en stor öppen yta längs Korpaberget i västra delen. Eftersom området blir ett helt nytt inslag i Alingsås stadsbild, krävs att en omfattande infrastruktur kommer på plats, som till viss del kommer medfinansieras av externa parter. En huvudled måste skapas, här kallad Södra länken. I Rothoffskärr planeras det för ca 1 000 nya bostäder under den kommande tioårsperioden. Verksamhetsområde Norr och Norra länken Högt prioriterat i Tillväxtprogrammet är utbyggnad av Norra Länken och verksamhetsområden i den nordöstra delen av Alingsås tätort. Här planeras även på sikt för att ca 400 nya bostäder kan byggas. Byggnation av Norra länken medför att trafikflödet från Norra Bolltorp, verksamhetsområden och kommande bostadsområdet Tomtered, kan slussas utanför staden fram till det nybyggda Bälingemotet ut på E20. Krangatans förlängning är planerad att byggas 2019-2020 och stå färdig tidigare än Norra Länken. Alingsås stadskärna får därigenom minskat trafikflöde av både tunga och miljöfarliga transporter. Kvarstående prioriterade områden i slutet av planprogrammet Östra Ängabo har förutsättningar att utvecklas för bostadsändamål. I området beräknas ca 150 bostäder kunna byggas, men det erfordrar större infrastrukturella investeringar som drar ner lönsamheten för området. Det kommer att vara föremål för utveckling inom Tillväxtprogrammets tioårsperiod. Områdenas lokalisering och utsträckning redovisas i utvecklingskartan på nästa sida. Utveckling utanför Alingsås tätort De båda landsbygdsdelarna är två viktiga utvecklingsområden. De har helt olika karaktär och behöver därför olika framtidssatsningar. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2016 att utvecklingsplaner ska tas fram för den norra och södra kommundelen. Utvecklingsplanerna kommer vara viktiga styrdokument som vägleder utvecklingen av norra och södra kommundelen. -4- All tillväxt i de båda kommundelarna är av godo och för att tillse det ska kommunen utreda och verka för möjligheten till fler LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Vidare ska fokus ligga på att möjliggöra ökat boende i sjönära och attraktiva områden. Det är viktigt att planerna utarbetas i nära samverkan med föreningsliv, näringsliv och boende.
Norra Sävelund Norra Bolltorp Bälinge Tomteredsfälten Norra länk en Huvudstrategi Genom investeringar i infrastruktur möjliggörs tillväxt i form av fler bostäder och nya etableringsområden för företagande och näringsliv, i takt med att ekonomi och marknaden tillåter det. Tågstation i Lövekulle Kra 201 ngata ns 9 f Stadsskogen Sö d r a Utveckling av kommunikationer sta d ssk o 1 Kilometer gni ng Östra Ängabo ga ta n Rothoffskärr 2020 S ödra län ke 0,25 0,5 örl än Teckenförklaring gs 0 Tokebacka A+/Lyckan Mjörnstranden 2027-2018 Föreslagen tågstation Planerad förtätning n2 021-5- Utvecklingsområde inom 2017-2026 Utvecklingsområde verksamheter
Tillväxtprogrammet övergripande exploateringsplan (mnkr) Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stadsskogen (ca 800 bostäder) Investering - Södra stadsskogsleden 50 Exploateringsnetto Stadsskogen 14 14 14 14 14 14 14 14 Mjörnstranden (ca 20 bostäder) Investering - Mjörnstranden 40 Norra Bolltorp Investering - tillfart Norra Bolltorp 10 Krangatans förlängning Investering - Krangatans förlängning 10 40 Verksamhetsområde Norr Exploateringsnetto - Verksamhetsmark Norr 10 10 Tomteredsfälten (ca 400 bostäder) Exploateringsnetto Tomteredsfälten -5 10 10 15 Investering - Norra länken 10 15 85 110 A+ området (ca 1 200 bostäder) Investering - Gångtunnel under järnvägen 100 100 - medfinansiering -13-13 Investering - Överdäckning 100 100 100 100 - medfinansiering -19-19 -19-19 Exploateringsnetto A+ 18 18 18 18 Rothoffskärr (ca 1 000 bostäder) Exploateringsnetto Rothoffskärr -6 29 29 32 Investering - Södra länken 83 83 83 - medfinansiering -21-21 -21 Östra Ängabo (ca 150 bostäder) Investering - Östra Ängabo 30 Summa investeringar tillväxtprogram 0 10 25 225 173 144 231 169 111 0 1088 Kassaflöde exploateringsnetto 14 18 53 43 41 42 42 47 18 0 319-6 -
Totala investeringar (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Re- och anpassningsinvesteringar 54 63 57 65 65 65 65 65 65 65 629 Expansionsinvesteringar 37 33 37 105 35 35 35 35 35 35 422 Investeringar avgiftsfinansierat 76 61 52 54 89 55 55 55 55 55 607 Tillväxtprogram bruttoinvesteringar 0 10 25 225 193 183 283 200 130 0 1250 varav överdäckning 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 400 166 167 171 449 383 338 438 355 285 155 2907 Tillväxtprogrammet har en omfattning inklusive extern medfinansiering om ca 1 100 mnkr för den kommande tioårsperioden. De totala bruttoinvesteringarna för den kommande tioårsperioden uppgår till ca 2 900 mnkr. I Tillväxtprogrammet finns en överdäckning på cirka 200 meter som beräknas kosta cirka 400 mnkr samt att en extern medfinansiering om cirka 75 mnkr kan nås. Ledningsflytten kopplat till A+/Lyckan kommer att belasta VA-kollektivet och Alingsås Energi. Utöver investeringar i Tillväxtprogrammet tillkommer re- och anpassningsinvesteringar, expansionsinvesteringar samt avgiftsfinansierade investeringar. De avgiftsfinansierade investeringarna påverkar inte kommunens resultat, men kassaflödet påverkas. Tillväxtprogrammet innehåller ett positivt kassaflöde från exploateringsprojekten. Detta är under förutsätt- ning att exploatörer medfinansierar kvarters- och allmän platsmark i de specifika områdena. Det innebär medfinansiering av infrastruktur som endast tjänar det specifika området. Syftet är att matcha kassaflödet från exploateringsprojekten med de större investeringarna. För att kunna investera i den takt som föreslagits förutsätts en byggherrestyrd planprocess för att effektivisera exploateringsverksamheten. - 7 -
Finansiering av övergripande exploateringsplan (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Verksamhetens nettokostnader - skatter och generella statsbidrag 2,7% 2,8% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% Avskrivning re- och anpassning * * * -7-13 -20-26 -33-39 -46 Avskrivning expansion * * * -3-4 -4-5 -6-7 -8 Avskrivning tillväxtprogram * * * -4-9 -9-16 -21-21 -21 Avskrivning överdäckning * * * 0 0 0 0 0-5 -5 Driftkostnad re- och anpassning * * * -3-7 -10-13 -16-20 -23 Driftkostnad expansion * * * -5-7 -9-11 -12-14 -16 Driftkostnad tillväxtprogram * * * -8-19 -19-31 -41-43 -43 Driftkostnad överdäckning * * * 0 0 0 0 0-10 -10 Minskning nuvarande avskrivningar * * * 5 10 15 20 25 30 35 Periodiserad intäkt * * * 0 0 0 2 2 3 3 Utdelning från bolagen 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 Summa 0 0 0-24 -38-45 -69-92 -115-133 Årets resultat 58 63 77 77 77 79 79 79 82 82 I verksamhetens nettokostnader minus skatter och generella statsbidrag ska årets resultat finnas. Resultatnivån 2017 2019 stämmer överens med flerårsstrategi 2017 2019 och sedan förväntas ett något högre resultat på sikt. Det högre resultatet krävs för att klara den investeringsvolym som är planerad. För att kunna räkna ut de totala avskrivningarna för åren 2020 2026 utgår finansieringsplanen från nivån år 2019 enligt flerårsstrategi 2017 2019 och adderar avskrivningar på nyinvesteringar samt justerar ned avskrivningarna på nuvarande tillgångar. Driftkostnader läggs också på för nya investeringar. Det blir en ackumulerad effekt eftersom avskrivningarna görs på flera år och även driftkostnaderna följer med till nästkommande år. Den periodiserade intäkten uppstår vid extern medfinansiering av gångtunnel under järnväg om 25 mnkr, extern medfinansiering av överdäckning om 75 mnkr samt extern medfinansiering av Södra länken om 62,5 mnkr. Summan som visas är de kostnader som uppstår enligt finansieringsplanen och dessa kostnader ska inrymmas i resultatet. Det är dock relevant att tydliggöra att det kommer bli högre avskrivningskostnader och högre driftskostnader för att genomföra den övergripande exploateringsplanen. - 8 -
Finansiering av övergripande exploateringsplan (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Årets resultat 58 63 77 77 77 79 79 79 82 82 Avskrivningar kommun 44 43 44 57 70 77 91 103 116 124 Avgiftsfinansierade avskrivningar 18 20 20 21 22 22 22 22 22 22 Minskning nuvarande avskrivningar * * * -5-10 -15-20 -25-30 -35 Kassaflöde exploateringsnetto 14 18 53 43 41 42 42 47 18 0 Försäljning pensionsmedelsplaceringar 11 11 13 15 15 16 17 18 19 19 Utdelning från bolagen 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 Nämndernas re- och anpassningsinvesteringar -54-63 -57-65 -65-65 -65-65 -65-65 Expansionsinvesteringar -37-33 -37-105 -35-35 -35-35 -35-35 Tillväxtprogrammet 0-10 -25-225 -173-144 -231-169 -111 0 Investeringar avgiftsfinansierat -76-61 -52-54 -89-55 -55-55 -55-55 Likvida medel årets början 324 315 340 418 177 150 150 150 150 150 Årets kassaflöde -8 25 77-241 -136-67 -145-70 -31 56 Likvida medel årets slut 315 340 418 177 41 83 5 80 119 206 Likvida medel som krävs 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Användning av överskottsportföljen 0 0 0 0 109 67 145 70 31 0 Återföring till överskottsportföljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Utveckling överskottslikviditetsportfölj 600 600 600 600 491 423 278 208 178 233 Utveckling pensionsportfölj 143 136 126 114 102 88 73 56 38 20 Den långsiktiga kassaflödesplanen visar hur kommunen planerar hantera de framtida kassaflödena. Årets kassaflöde för år 2017 2019 är hämtade från flerårsstrategi 2017 2019 med addering av kassaflöde från exploateringsnetto samt försäljning av pensionsmedelsplaceringar. Årets kassaflöde för år 2020 2026 beräknas uppgå till årets resultat + avskrivningar + kassaflöde från exploateringsprojekt + försäljning av pensionsmedelsplaceringar + utdelning från bolagen investeringar. Utdelning från bolagen används i måttlig mängd de år som kommunen har stora investeringar och således ett begränsat kassaflöde. För att hantera kortfristig likviditetsbrist används kommunens överskottslikviditetsportfölj. När likviditetsbrist uppstår säljs placeringar i överskottslikviditetsportföljen och de år då det finns ett överskott av likviditet återförs dessa till överskottslikviditetsportföljen. Det ingående värdet på överskottslikviditetsportföljen år 2017 är cirka 600 mnkr och det utgående värdet år 2026 är uppskattat till ca 230 mnkr. För att hantera kommunens pensionsutbetalningar hänförliga till ansvarsförbindelsen används pensionsmedelsplaceringarna för att täcka utbetalningar inklusive löneskatt över 30 mnkr/år. Detta är i enlighet med finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Pensionsportföljen kommer därför minska i värde under tillväxtprogrammets tioårsperiod. I beräkningen av utvecklingen för pensionsportföljen antas en förväntad årlig avkastning om 3 procent. - 9 -
Kommunledningskontoret Rådhuset, Stora torget 0322-61 60 00, kommunstyrelsen@alingsas.se