Ekonomiuppföljning / /2016 Sst

Ekonomiuppföljning 31.8.2016 3044/02.02.02/2016 Sst 31.10.2016

62 SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef Peter Lindgren, markanvändningsingenjör Verksamhet Nämnd- och avdelningsförvaltning, IT- och fastighetskostnader. Kommunalteknisk planering och utvecklandet av samhället genom planläggning och planering. Detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, register. Rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö- och byggnadsvårdsfrågor. Kartläggnings- och mätningsn, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, register, adressuppgifter, uppgifter i anslutning till byggnadstillsynen. Strategiska åtgärder Planläggningsenhetens verksamhet fokuserar på centrumutveckling, en sammanlänkande faktor för samtliga strategiska spetshandlingar som enheten ansvarar för. Utmaningen är att koordinera utvecklingen resultatinriktat då många olika aktörer, såväl internt som externt, medverkar och enhetens egna resurser är begränsade. Tyngdpunkt sätts på att göra upp och färdigställa för affärsverksamhet och bostadsändamål viktiga detaljplaner och på att utveckla Centralparken. Mätningsbyråns verksamhet fokuserar på tillräckligt tomtutbud och marknadsföring av dessa. våren har tyngdpunkten lagts på att förbereda försäljning av bebyggda fastigheter (bl.a. Granvik och Våno skola). Förbättrad marknadsföring via annonsering på bl.a. färjorna under tiden juni-september, ger bättre synlighet och ökad kännedom om stadens tomtutbud. Många bebyggda fastigheter finns för tillfället på stadens försäljningslista, en stor utmaning är att få allt det praktiska ordnat så att förutsättningar finns att sälja fastigheterna. SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 92 261 150 161 115 375 48 414 42,0 115 375 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 86 330 163 598 172 000 107 367 62,4 172 000 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 1 660 34 171 10 000 4 588 45,9 10 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 125 116 373 064 368 210 132 283 35,9 368 210 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 305 367 720 994 665 585 292 652 44,0 665 585 Personalkostnader / Henkilöstökulut -779 376-1 181 139-1 198 105-809 590 67,6-1 198 105 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -197 142-408 282-481 197-206 098 42,8-506 197 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -16 994-29 750-36 550-14 410 39,4-36 550 stöd / Avustukset -500-500 -500-545 109,0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -143 407-210 599-220 235-144 229 65,5-220 235 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 137 419-1 830 270-1 936 587-1 174 872 60,7-1 961 587 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -832 052-1 109 276-1 271 002-882 220 69,4-1 296 002 För planläggningsenheten är utfallet till slutet av augusti en aning under det budgeterade då många kostnader realiseras i slutet av året. Planläggningsenheten kommer sannolikt att överskrida budgeten i någon mån bl.a. till följd av köptjänster med anknytning till centrumutvecklingen (Vapparvägens affärskvarter) samt eftersom det i budgetanslaget för kungörelser (kostnadsställe 4350) inte beaktats överflyttningen av kostnaderna från förvaltningstjänster till planläggningsenheten. För mätningsbyrån är utfallet till slutet av augusti i linje med budgeten förutom kostnadsstället för mark- och vattenområden (7020). Större delen av såväl inkomster som kostnader för mark- och vattenområden realiseras i slutet av året. För kommunalteknisk planering ligger det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti något över budgeten, men risk över överskridning föreligger inte. Miljöavdelningen

63 Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Påbörja planläggningen av Norrbystrand. Idéskisser av konsult tillgängliga. Planeras Fullmäktige godkänner delgeneralplanen för Houtskär. Arkeologiska inventeringen är gjord och därmed är bakgrundsmaterialet samlat. Ändring i delgeneralplanen för södra Nagu läggs fram. Ej aktuell/möjlig 2016. Opåbörjad Ett utkast för Stortervo- Lilltervo delgeneralplan läggs fram. Landskapsutredningen påbörjad. Väntar på HFD-beslut gällande Ålöplanen som har principiell inverkan på generalplaneringen i Stortervo- Lilltervo-området. Planeras Att ansvara för och medverka aktivt i planeringen Centralparken. Procentuell andel av projekten 100 % Webbenkäten gjord. Planeringen av äventyrsgolfen och familjeparken har påbörjats. Adresser på öar. Mängd Alla större öar Lill-Pensor och Stor-Pensor har kartlagts och adresserna är på gång. Vägnamnsskyltarna är uppsatta på de tidigare öarna. Baskarta som eget i Korpo och Houtskärs centrum. Areal Färdig inom 2017 Baskartan för Näsby är under. Baskartan för Korpo centrum kompletteras i samband med utmärkningar eller lägessyner. Personal Årsverken 2014 2015 66% av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Planläggningsenheten 3,83 3,67 5,8 Kommunalteknisk planering 0,86 0,87 1,3 Mätningsenheten 7,75 7,65 11,75 Mätningsenh.kanslipersonal 2,29 2,25 3,47 Årsverken totalt 19,52 18,82 14,73 14,44 22,32 Antal anställda 31.8 Tills vidare 21 21 Tidsbundna 2 2 Sammanlagt 23 23 Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 71,77 22,34 82,24 Detaljplaner 6 1 1 4 Stranddetaljplaner 4 4 1 3 Delgeneralplaner 10 1 5 4 Miljö-, byggnadsvårdsplaner, 6 2-4 utlåtanden Lov, utlåtanden, avgöranden 80 61 36 50 Styckningar 13 30 10 20 Tomtindelningar 7 10 2 10 Utmärkande av byggnadsplats + 130 + 326 130 + 150 29 + 228 130 + 150 lägessyner Baskarta 4300 4400 448 4400 Sålda och utarrenderade tomter 6 11 3 12 Miljöavdelningen

64 TRAFIKLEDER Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, teknisk planerare Verksamhet och strategiska åtgärder håll av trafikområden, gatubelysning, vattenleder och uthyrning av stadens båtplatser. hållskostnaderna (vinterunderhåll av de allmänna regionala avfallsterminalerna för nyttoavfall) från ansvarsområdet Avfallshantering finns under ansvarsområdet trafikleder. Vision Gator och allmänna områden hållet av stadens allmänna gator och områden utgår från de kriterier som fastställs i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Enheten har som mål en nollvision gällande antalet trafikolyckor med personskador som följd. Målet är krävande, men värt att eftersträva. Beträffande underhållet av gator och allmänna områden är strävan att minimera störningar i trafiken, liksom att öka säkerheten och funktionaliteten genom att sätta in funktionellt- och ekonomiskt övervägda och långsiktiga åtgärder i rätt tid. Utvecklandet av gatunätet, dess funktionalitet och säkerhet skall ske i sam med övriga väghållare, myndigheter och intresseorganisationer. Båtplatser Skicket på stadens uthyrningsbryggor skall hållas på en nivå som motsvarar dagens krav på bryggor och grundutrustning. Avgifterna skall täcka kostnaderna för underhåll, avskrivningar och upprätthållandet av verksamheten. För bokning, avtalsuppföljning och fakturering tas ett nytt elektroniskt båtplatsregister i bruk fr.o.m. 2016. Gatubelysning De gamla kvicksilverarmaturerna (ca 1000 st.) bör fram till 2018 bytas ut till effektivare och energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Försäljningen av kvicksilverlampor upphörde 2015. För att minska energikostnaderna hålls gatubelysningen fortsättningsvis släckt mellan klockan 01 och 05 varje natt, tiden då belysningen är släckt kan utökas ytterligare om behov föreligger för att undvika överskridningar av energikostnaderna. TRAFIKLEDER LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 27 769 117 543 119 500 48 692 40,7 110 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 52 541 1 000 328 32,8 1 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 27 821 118 084 120 500 49 020 40,7 111 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -278 766-407 399-417 754-250 906 60,1-417 754 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -199 931-480 388-508 000-291 126 57,3-490 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -110 757-182 572-238 000-115 818 48,7-226 000 stöd / Avustukset -95 001-164 340-165 000-95 378 57,8-165 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -39 141-64 801-57 700-69 129 119,8-78 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -723 596-1 299 500-1 386 454-822 357 59,3-1 376 754 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -695 775-1 181 416-1 265 954-773 337 61,1-1 265 754 Utgående från det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti bedöms inkomsterna minska med ca 10 000. Fram till 31.8 har ca 50 % av stadens uthyrningsbåtplatser fakturerats och inkomsterna beräknas totalt uppgå till ca 100 000. Uthyrningsgraden för båtplatserna är god. Försäljningsinkomsterna av övriga tjänster beräknas till ca 10 000. På utgiftssidan kan inbesparingar som lappar den beräknade inkomstminskningen uppnås i form av minskat behov av köpta tjänster, material och varor. Övriga verksamhetskostnader avviker från godkänd budget och bedömningen utgående från utfallet 31.8 är att kostnaderna överstiger budgeten med ca 20 000 p.g.a. att ersättningar för Miljöavdelningen

vattenskador till en privat fastighetsägare ersatts till ett belopp om 20 100 (stadsstyrelsebeslut). Verksamhetsbidraget ligger aningen under budgeten för perioden januari-augusti och prognosen för det ekonomiska utfallet 31.12 är att verksamheten följer uppgjord budget. Verksamhetsplanens utfall Verksamheten under perioden januari-augusti enligt målsättningarna, med tyngdpunkt på underhållet av gator. Även t med att förbättra torrläggningen av gator och allmänna områden har fortsatt. Det nya båtplatsregisterprogrammet har tagits i bruk och intern utbildning har hållits. Likaså har t med att byta ut gamla kvicksilverarmaturer och sanera gatubelysningen fortskridit. 65 Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll. Antal rapporterade eller behandlade olycksfall 0 olyckor som kräver personskador orsakade av gatans skick eller underhåll perioden 1.1-31.8 har inga olyckor som orsakat person- eller sakskador rapporterats och således bör målsättningen med 0 olyckor anses vara uppfylld. Arbetet med att följa upp och utarbeta planer över förbättrade trafiklösningar har fortsatt under perioden. Personal Årsverken 2014 2015 66% av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 stadsingenjör 0,4 0,29 0,26 0,18 0,4 stadsbyggmästare 1,25 1,1588 0,66 0,29 1 Chaufför + montör+övr. 6 3,63 3,63 3,56 5,5 Årsverken totalt 7,65 6,9488 4,55 4,03 6,9 Antal anställda 31.8 Tills vidare 5 6 6 6 Tidsbundna 1 - - - Sammanlagt 6 6 6 6 Skillnaden i årsverken mellan budget och utfall beror på att en befattning som gårdskarl (totalt 0,5 årsverken) tills vidare är obesatt. Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare Nettokostnad/invånare 84,08 76,44 24,91 24,72 26,68 26,37 89,71 81,91 Antal olyckor som orsakar 2 0 0 0 0 personskador Antal störningar i trafiken 0 3 0 0 0 Miljöavdelningen

66 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är försäkringskostnader samt intern hyra och telefonlinje för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Vision (Egentliga Finlands räddningsnämnd) Kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster i Egentliga Finland produceras yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. För verksamheten finns tillräckliga resurser vilket resulterar i god arbetsmiljö. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 800 1 200 1 200 800 66,7 1 200 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 800 1 200 1 200 800 66,7 1 200 Personalkostnader / Henkilöstökulut -103 963-155 628-145 029-96 514 66,5-145 029 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -741 655-1 081 207-1 116 851-744 595 66,7-1 116 851 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0 0 0 0 n.a. 0 stöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -7 758-11 591-11 693-7 814 66,8-11 591 Verksamh.kostn./Toimintakulut -853 376-1 248 426-1 273 573-848 923 66,7-1 273 471 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -852 576-1 247 226-1 272 373-848 123 66,7-1 272 271 Köptjänst från Åbo stads räddningsverk, debitering och verksamhet i enlighet med budgeten. Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Fungerande räddningsväsen. Insatsberedskap för skötseln av brådskande uppgifter Insatsberedskapen under hela perioden 2016-2017 över 90 % Till kommunen inte inkommit klagomål om insatsberedskap och service. Kostnadsnivån för räddningsväsendet hålls under kontroll. Egentliga Finlands räddningsverks kostnader, /invånare Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brandoch räddningsinstanser) Kan utvärderas först per 31.12. Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 80,70 27,45 82,33 Miljöavdelningen

67 MILJÖVÅRD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Miljövård Vision Erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet av service. Skapa möjligheter att i högre grad utföra förebyggande verksamhet. MILJÖVÅRD YMPÄRISTÖNSUOJELU Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 5 259 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 19 812 39 536 35 000 15 365 43,9 30 000 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 19 812 44 795 35 000 15 365 43,9 30 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -96 928-155 756-195 704-125 064 63,9-192 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -19 399-28 872-31 600-16 849 53,3-30 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -801-1 152-2 450-684 27,9-2 450 stöd / Avustukset -200-200 -500-500 100,0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -33-1 403-50 -33 65,3-50 Verksamh.kostn./Toimintakulut -117 361-187 383-230 304-143 129 62,1-225 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -97 549-142 588-195 304-127 764 65,4-195 000 Antalet ansökningar om tillstånd varierar under året, därmed även avgiftsintäkterna. Avgifter för tillsyn inkommer i huvudsak under slutet av året. Ordinarie miljövårdsinspektören arbetade under våren med hänvisning till studier deltid 80 %. Verksamhetsplanens utfall Verksamheten inom miljövårdsbyrån har i huvudsak fortsatt som under tidigare år. Tillsynsplanen och det årliga tillsynsprogrammet styr och gör verksamheten mer strukturerad. Åsiktsyttringar och diskussioner om Pargas sötvattenbassäng har under början av året riktats till och förts med stadens miljövårdsbyrå. Miljöavdelningen

68 Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Att trots knappa resurser inom miljövårdsförvaltningen kunna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsutövning. Kostnadseffektivitet, behandlingstider, kvalitet. Rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och som kan utföras inom rimlig tid. Service och tjänster har under året kunnat erbjudas så att utbudet i huvudsak motsvarat efterfrågan. Behandlingstiden för ärenden har inte varit orimligt lång. Att jobba för ett renare skärgårdshav, bl.a. genom kartläggning och uppföljning av tillrinningsområden, med inriktning på förebyggande åtgärder. Att följa upp vattenkvalitet i havet. Uppföljning, lokal utvärdering. Förbättrad vattenkvalitet; ett renare skärgårdshav. Fortsatt sam med Pro Skärgårdshavet, Biosfärområdet och Valonia. Två dagars miljömässa i Pargas i samband med Pargasdagarna 10-11.6. Att enligt åliggande i sam med företag och verksamhetsutövare i Pargas fortsätta mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Utförda mätningar, data enligt av regionala NTMcentralen fastslagna krav. Förbättrad luftkvalitet och svara mot de krav och målsättningar som enligt gällande miljölagstiftning åläggs kommunen. Fortgående. Luftens uppmätta kvalitet överlag god. Personal Årsverken 2014 2015 66% av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 miljöv. chef 1 1 0,66 0,57 1 miljöv. inspektörer 1,12 2,15 1,32 1,34 2 Årsverken totalt 2,12 3,15 1,98 1,91 3 Antal anställda 31.8 Tills vidare 2,12 2,12 2 2 Tidsbundna 1 1 1 1 Sammanlagt 3,12 3,12 3 3 Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 9,22 3,60 12,63 Antal utlåtanden om avloppsvattenhantering Pargas Skärgården 93 95 70 69 Antal beslut/ utlåtande om miljötillstånd/ marktäkt 13 11 10 10 89 36 100 100 Miljöavdelningen

69 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Miljöhälsoskydd, livsmedelshygien, veterinärvård. För kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 300 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 300 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -19 130-28 637-26 687-17 760 66,5-26 687 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -143 996-207 355-215 213-137 184 63,7-215 213 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -3-3 0 n.a. 0 stöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -163 129-235 994-241 900-154 943 64,1-241 900 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -163 129-235 694-241 900-154 943 64,1-241 900 Miljöhälsoskydd och veterinärvård förverkligas som köptjänst från regional organisation med Lundo som värdkommun. Debitering i enlighet med budgeten. Verksamhetsplanens utfall Beslut finns om att miljöhälsoinspektörerna tills vidare fortsätter jobba utgående från Pargas, arbetsutrymmena finns i statens ämbetshus i Pargas. Veterinärmottagningen har flyttats till nya arbetsutrymmen vid Urlundsvägen invid Kyrksundet. Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Att följa upp och utvärdera miljöhälsoskyddet, livsmedelsövervakningen och veterinärvården som köps av en regional enhet med Lundo som värdkommun. Uppföljning och jämförelse med hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet samt med tidigare egen verksamhet. Rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan. Utbudet av tjänster och service motsvarar efterfrågan. Hälsoinspektörer och veterinärmottagning stationerade i Pargas. Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 15,27 4,88 15,65 Miljöavdelningen

70 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare Verksamhet och strategiska åtgärder håll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Vision En trivsam och trygg livsmiljö för stadens invånare och fritidsbosatta. Stadens grönområden, parker och badstränder ger positiva upplevelser för stadens invånare och tillfälliga besökare. PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 18 992 32 732 22 750 5 667 24,9 20 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 48 48 0 145 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 19 040 32 781 22 750 5 812 25,5 20 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -233 584-319 271-345 861-253 869 73,4-346 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -33 618-44 095-32 040-43 382 135,4-45 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -30 531-40 467-36 850-27 088 73,5-32 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -24 460-36 600-36 166-26 496 73,3-32 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -322 193-440 433-450 917-350 835 77,8-455 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -303 153-407 653-428 167-345 023 80,6-435 000 Största delen av årets personalkostnader uppkommer under vegetationsperioden, då säsong- och sommararbetare är på jobb. På grund av flytt till och renovering av nya verksamhetsutrymmena för enheten under början av året inköptes tjänster och material mer än vanligt. Verksamhetsplanens utfall Flytten till nya verksamhetsutrymmen har förutsatt en hel del arbetsinsatser under början av året men de nya utrymmena ger möjligheter till bättre koordinering av verksamheten samt effektivare underhåll av maskiner och material. Med en noggrann planering av personalstyrka och n under sommarsäsongen har det gått att förverkliga verksamheten med lite mindre ekonomiska resurser. Miljöavdelningen

71 Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Att fortsätta och vidareutveckla samt med tredje sektorn. Andel av den totalareal som sköts i sam med tredje sektorn. Minst på samma nivå, med målsättning att utöka samt. Inga nya samarbetsavtal har kunnat göras under året. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Inga anmärkningar. Inga anmärkningar, övervakningsmyndigheterna har ännu inte granskat lekparkerna. Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. Mängden klagomål på brister i servicen. Inga klagomål på den service enheten kan producera. Det har kommit många samtal av invånare som inte varit nöjda med den service som enheten med tillgängliga resurser kan erbjuda. Att i sam med socialavdelningen bidra till ökad sysselsättning av personer för vilka staden annars tvingas betala straffavgifter. Antal sysselsatta/ år. Sysselsätta 2-4 personer (förutsätter tillräcklig tillgång till egen personal som kan handleda i t). Ingen sysselsatt arbetar för tillfället hos oss. Personal Årsverken 2014 2015 66% av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Stadsträdgårdsmästare 1 1 0,66 0,64 1 Parkarbetsledare 1 1 0,66 0,67 1 Parkarbetare 4 4 2,64 2,65 4 Säsongarbetare 0 4,38 0 Årsverken totalt 4 8,34 6 Antal anställda 31.8 Tills vidare 6 6 6 Tidsbundna 1 1+3 1 Sammanlagt 7 10 7 Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 22.30 27,70 Miljöavdelningen

72 VATTENTJÄNSTVERKET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör Verksamhet och strategiska åtgärder Vattentjänstverket levererar hushållsvatten till konsumenter samt tar emot och renar avloppsvatten från kunderna. Vattentjänstverket har som mål att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna samt att ta emot och rena avloppsvatten enligt tillståndsvillkoren. Verksamheten kännetecknas fortfarande av stora saneringsinvesteringar för att råda bot på saneringsskulden inom rörnätet och reningsverken för avloppsvatten. Nya bostadsområden är ej under utveckling för tillfället och därför byggs inte heller någon ny rörinfra på stadens detaljplanerade områden. VATTENTJÄNSTER VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 995 738 3 038 742 2 838 000 1 820 934 64,2 2 805 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 5 025 7 575 0 525 n.a. 525 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 390 356 581 980 719 500 521 645 72,5 750 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 2 391 119 3 628 297 3 557 500 2 343 103 65,9 3 555 525 Personalkostnader / Henkilöstökulut -638 163-934 813-970 795-602 736 62,1-930 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -309 603-468 063-495 399-286 623 57,9-450 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -303 845-479 917-521 300-331 877 63,7-520 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -474 319-700 023-805 423-434 048 53,9-690 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 725 930-2 582 816-2 792 917-1 655 285 59,3-2 590 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 665 189 1 045 482 764 583 687 819 90,0 965 525 Avskrivningar/Poistot 0-839 885-880 000 0 0,0-1 100 000 Finansieringskostnader/Rah.kulut 0-61 681-82 860-24 039 29,0-83 000 Resultat före bokslutsposter/tulos ennen tilinpäätöseriä 665 189 143 915-198 277 663 780-334,8-217 475 Vattentjänstverkets beräknade inkomster under de första 8 månaderna har inte helt förverkligats som följd av överskattning av utfallet för 2015 eftersom jämförelseunderlaget från 2015 innehöll inkomster för vattenförsäljning från dec. 2014 på ca 90 000. Avskrivningarna kommer att överstiga budgeten med 210 000 (budgeteringsfel). På utgiftssidan har signifikanta inbesparingar jämfört med budgeten uppnåtts under köp av tjänster samt övr. verksamhetskostnader. Dessa inbesparingar täcker nu nästan helt underskotten från budgeteringsfelen (prognosen förutsätter dock noll vattenkriser under resten av verksamhetsåret!). Inbesparing av personalkostnaderna uppkommer av det faktum att 1 person sagt upp sig och 1 person övergått till halvtid. Prognosen för resultatet per 31.12.2016 beräknas bli 19 198 sämre än budgeterat. Verksamhetsplanens utfall Personalen per 31.08.2016 har minskat med 1 person jämfört med budgeten. Miljöavdelningen

73 Mål Målnivå Utfall 31.8. Status Att rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. Reningsprocent för fosfor Pargas Norrby Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för kväve Pargas Norrby (ingen mätning av kväve vid reningsverken i skärgården) 95 % 90 % 90 % 90 % 70 % Mätetalen beräknas per 31.12. Att erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som fyller gällande direktiv. Inga avvikelser från gällande direktiv Pargas Nagu Korpo Houtskär 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. Avvikelser i Korpo på utgående hushållsvatten från vattenverket i Rosklax. Järnhalten över rekommendationen på 200 mikrogr/ltr fr. STM 1352. Vattenverket taget ur produktion fr.o.m. 11.8.2016. Tas ibruk på nytt efter installation av nya jonbytesfilter. Ej övriga signifikanta avvikelser. Att utreda och minska det totala inläckaget i avloppssystemet och utläckaget från vattensystemet. Ofakturerat vatten i % Pargas Inläckande vatten i avloppssystemet i % Pargas Ingen definierad läckage-% i skärgården (ingen mätning) 22 % 30 % Dito som utfall 30.4. En del av Norrby reningsverkets nya flödesmätare kommer att installeras först år 2017 vilket innebär att tillförlitlig mätdata på årsbasis kommer att finnas tillgänglig först per 31.12.2018. Personal Årsverken 2014 2015 66% av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Årsverken totalt 16,55 16,87 10,8 10,66 16,35 Antal anställda 31.8 Tills vidare N/A 13 14 15 Tidsbundna N/A 1 2 - Sammanlagt N/A 14 16 15 Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare -2.67 + 9.31 n.a. n.a. -12.83 Reningsprocent för fosfor, Norrby 94 90 - - 95 Reningsprocent för kväve, Norrby 75 60 - - 70 Procentandel av ofakturerat vatten - - - - 22 Procentandel av inläckande vatten - - - - 30 PARGAS Procentandel av ofakturerat - - - - 25 vatten PARGAS Procentandel av inläckande - - - - 29 vatten SKÄRGÅRDEN Procentandel av - - - - 10 ofakturerat vatten SKÄRGÅRDEN Procentandel av inläckande vatten - - - - 33 Delårsuppgifter finns ej tillgängliga för mätetalen. Miljöavdelningen

74 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör Verksamhet Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande t, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 14 14 0 25 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 249 658 468 862 500 000 347 350 69,5 500 000 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 249 672 468 876 500 000 347 375 69,5 500 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -373 767-560 941-578 127-392 878 68,0-588 127 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -21 107-38 042-44 250-24 318 55,0-47 250 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -3 051-6 364-5 400-3 541 65,6-5 400 stöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -54-3 862-2 000-884 44,2-2 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -397 979-609 208-629 777-421 620 66,9-642 777 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -148 307-140 332-129 777-74 245 57,2-142 777 Byggnadstillsynens kostnader följer budgeten och fjolårets användning. I år har två sådana programlicenser skaffats som inte hade beaktats i den ursprungliga budgeten: ett elektroniskt mötessystem för nämndens ledamöter och ett elektroniskt tidsbokningssystem för byggnadstillsynen. Den totala kostnadseffekten av dessa system är ca 3 000. Byggnadstillsynen har fått in 97 263 mer i inkomster än vid samma tid förra året. Detta torde kunna förklaras med en kraftig ökning av våningsytan i beviljade lov, under de fyra första månaderna 2015 var våningsytan 15 810 m², medan den under de fyra första månaderna 2016 var 28 424 m². I år har byggnadstillsynen också satsat på realtidsfakturering. Miljöavdelningen

Verksamhetsplanens utfall Mål Målnivå Utfall 31.8. Status 75 Att starta pilotprojekt för elektronisk bygglovshantering. Genomfört eller ej December 2016 Tjänsten Lupapiste togs i bruk 1.1.2016, information om detta på hemsidorna 02/2016 Färdig Att informera intressegrupper om aktuella frågor och lagändringar. Genomfört eller ej December 2016 Aktuell information i Nytt-bilagan - skyldighet att granska byggnader med stor spännvidd - presentation av byggnadstillsynen, den nya arbetsfördelningen - förråd, skjul och badtunnor - vårsyn - rivning och skyddade byggnader - olovligt byggande - byggande av bryggor Att personalen är anträffbar under på förhand angivna telefontider. Feedback från kunder December 2016 Som ett komplement till de fasta telefontiderna togs 02/2016 i bruk ett elektroniskt system för bokning av telefontider och besökstider Färdig Byggnadstillsynens verksamhet fortsätter huvudsakligen som tidigare år. En kontorssekreterare och en granskningsingenjör är mammalediga huvudsakligen under 2016, och de har anställda vikarier. Personal Årsverken 2014 2015 % av B 2016 Utfall 08/2016 B 2016 Teknisk personal 7,05 6,94 4,92 4,30 7,45 Kontorspersonal 3,65 3,36 2,15 3,18 3,25 Årsverken totalt 10,7 10,3 7,06 7,48 10,7 Antal anställda 31.8 Tills vidare 10 9 8 10 Tidsbundna 2 2 4 1 Sammanlagt 12 11 12 11 Mätetal 2014 2015 Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Beviljade lov 1118 1053 700 730 1100 Beviljad våningsyta 24147 25786 15810 28424 30000 Förrättade syner 2686 2677 1874 1864 2600 48 45 43 36 Behandlingstid (bygglov, sökta och beviljade) Kostnad/invånare 9,20 9,05 9,60 4,80 8,40 Kostnad/lov 133 212 102 118 Miljöavdelningen

Pargas stad SAMMANDRAG / YHTEENVETO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 2 134 774 3 344 751 3 095 625 1 923 732 62,1 3 050 375 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 360 825 679 572 707 000 470 608 66,6 702 525 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 1 660 34 171 10 000 4 588 45,9 10 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 516 372 956 834 1 089 910 655 201 60,1 1 120 410 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 013 631 5 015 327 4 902 535 3 054 128 62,3 4 883 310 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 523 677-3 743 584-3 878 062-2 549 316 65,7-3 843 702 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 666 451-2 756 304-2 924 550-1 750 173 59,8-2 900 511 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -465 982-740 225-840 550-493 418 58,7-822 400 stöd / Avustukset -95 701-165 040-166 000-96 423 58,1-166 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -689 172-1 028 877-1 133 267-682 634 60,2-1 033 876 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 440 983-8 434 030-8 942 429-5 571 964 62,3-8 766 489 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -2 427 352-3 418 702-4 039 894-2 517 836 62,3-3 883 179

81 Investeringsdelens utfall 31.8.2016 Bindningsnivå/netto EKONOMITJÄNSTER KostnadsberäkningVarav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år Stadsstyrelsen 1810 Inköp av aktier/väståbolands Hyreshus Ab Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -327 702 99 % 0 0-327 702-327 702-325 923-1 779-325 923 Netto -327 702 99 % 0 0-327 702-327 702-325 923-1 779-325 923 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -327 702 99 % 0 0-327 702-327 702-325 923-1 779-325 923 Netto -327 702 99 % 0 0-327 702-327 702-325 923-1 779-325 923 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER KostnadsberäkningVarav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år Stadsstyrelsen 3325 Nagu/Nagu gästhamn Inkomster 1 310 000 0 % 0 140 000 0 140 000 0 140 000 0 Utgifter -1 900 000 3 % -26 419-200 000 0-200 000-22 919-177 081-58 000 Netto -590 000 8 % -26 419-60 000 0-60 000-22 919-37 081-58 000 3323 Pargas gästhamn Utgifter -20 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-19 500 Netto -20 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-19 500 3324 Pargas/Centralparken, utveckling Inkomster 166 000 0 % 0 0 108 000 108 000 0 108 000 0 Utgifter -166 000 0 % 0 0-108 000-108 000-700 -107 300 0 Netto 0 0 0 0 0-700 700 0 Inkomster 1 476 000 0 % 0 140 000 108 000 248 000 0 248 000 0 Utgifter -2 086 000 3 % -26 419-220 000-108 000-328 000-23 619-304 381-77 500 Netto -610 000 8 % -26 419-80 000 0-80 000-23 619-56 381-77 500 SERVICETJÄNSTER Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år Stadsstyrelsen 4004 Pargas/Stadshuset/aggregat Utgifter -40 000 0 % 0-40 000 0-40 000 0-40 000-40 000 Netto -40 000 0 % 0-40 000 0-40 000 0-40 000-40 000 Utgifter -40 000 0 % 0-40 000 0-40 000 0-40 000-40 000 Netto -40 000 0 % 0-40 000 0-40 000 0-40 000-40 000 BILDNINGSNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år 5106 Pargas/Kirjala daghem, parkering och vatten Utgifter -42 000 33 % 0-20 000 0-20 000-13 870-6 130-18 000 Netto -42 000 33 % 0-20 000 0-20 000-13 870-6 130-18 000 Investeringar

82 5334 Pargas/Koivuhaan koulu, våtutrymmen/funktionella förändringar Inkomster 50 000 100 % 50 000 0 0 0 0 0 0 Utgifter -380 000 98 % -335 590-30 000 0-30 000-37 567 7 567-37 000 Netto -330 000 98 % -285 590-30 000 0-30 000-37 567 7 567-37 000 5302 Pargas/Sarlinska skolan, ventilation Utgifter -70 000 100 % 0-70 000 0-70 000-70 000 0-70 000 Netto -70 000 100 % 0-70 000 0-70 000-70 000 0-70 000 5303 Pargas/Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio, digitalisering (stud.skr) Utgifter -28 000 79 % 0-28 000 0-28 000-22 251-5 749-23 000 Netto -28 000 79 % 0-28 000 0-28 000-22 251-5 749-23 000 5335 Pargas/Skräbböle skola tillbyggnad Utgifter -2 200 000 59 % -296 191-1 720 000 0-1 720 000-1 008 166-711 834-1 711 000 Netto -2 200 000 59 % -296 191-1 720 000 0-1 720 000-1 008 166-711 834-1 711 000 5482 Nagu/Servicebyggnad till idrottsplanen (dana-arv 100 000 ) Inkomster 164 000 0 % 0 164 000 0 164 000 0 164 000 80 000 Utgifter -164 000 0 % 0-164 000 0-164 000-174 -163 826-80 000 Netto 0 0 0 0 0-174 174 0 5301 Nagu/Kyrkbackens skola, utrymmes- och gårdsförändringar Utgifter -155 000 113 % -58 412-110 000 0-110 000-116 714 6 714-117 000 Netto -155 000 113 % -58 412-110 000 0-110 000-116 714 6 714-117 000 5107 Sagoängens daghem, Vapparvägen/färdigställande av gårdarna Utgifter -10 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-9 900 Netto -10 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-9 900 5483 Pargas/Gamla kommunalstugan/förändringar, reparationer Utgifter -10 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-9 800 Netto -10 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-9 800 5480 Pargas/Skate- och Parkourpark Inkomster 25 000 150 % 37 400 0 0 0 0 0 0 Utgifter -65 000 137 % -79 964-10 000 0-10 000-8 924-1 076-9 200 Netto -40 000 129 % -42 564-10 000 0-10 000-8 924-1 076-9 200 5500 Pargas biblioteket/uv-skydd till fönstren+skjutdörr till läsesalen Utgifter -58 000 65 % -37 895-10 000 0-10 000 0-10 000-9 800 Netto -58 000 65 % -37 895-10 000 0-10 000 0-10 000-9 800 5486 Pargas/Elmgrensvägen 11 renovering av utrymmen för KOMBI, Kikare och Aktiva Utgifter -360 000 99 % 0-360 000 0-360 000-355 947-4 053-359 000 Netto -360 000 99 % 0-360 000 0-360 000-355 947-4 053-359 000 5304 Skräbböle skola/inventarier Utgifter -190 000 0 % 0-190 000 0-190 000 0-190 000-190 000 Netto -190 000 0 % 0-190 000 0-190 000 0-190 000-190 000 5305 Kyrkbackens skola/inventarier Utgifter -30 000 46 % 0-30 000 0-30 000-13 672-16 328-30 000 Netto -30 000 46 % 0-30 000 0-30 000-13 672-16 328-30 000 Inkomster 239 000 37 % 87 400 164 000 0 164 000 0 164 000 80 000 Utgifter -3 762 000 65 % -808 052-2 762 000 0-2 762 000-1 647 285-1 114 715-2 673 700 Netto -3 523 000 67 % -720 652-2 598 000 0-2 598 000-1 647 285-950 715-2 593 700 Investeringar

83 SOCIAL- OCH Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år 6408 Houtskär hälsocentral/fridhem Utgifter -610 000 0 % -33 078-210 000 0-210 000-35 645-174 355-208 000 Netto -610 000 11 % -33 078-210 000 0-210 000-35 645-174 355-208 000 6334 Nagu/Furubo, planering Utgifter -830 000 0 % -7 411-10 000 0-10 000-3 131-6 869-9 000 Netto -830 000 1 % -7 411-10 000 0-10 000-3 131-6 869-9 000 6321 Pargas/Malmkulla tomtområde Utgifter -72 000 10 % -7 099-30 000 0-30 000 0-30 000-27 000 Netto -72 000 10 % -7 099-30 000 0-30 000 0-30 000-27 000 6401 Pargas/Hälsocentral/markiser Utgifter -30 000 0 % -5 766-15 000 0-15 000 0-15 000-12 000 Netto -30 000 19 % -5 766-15 000 0-15 000 0-15 000-12 000 6325 Pargas/Hälsovårdens utrymme i skolcentret Utgifter -67 000 0 % -6 242-55 000 0-55 000-45 012-9 988-52 000 Netto -67 000 76 % -6 242-55 000 0-55 000-45 012-9 988-52 000 6327 Pargas/Hälsovårdarnas rum inventarier (Skolcentret) Utgifter -10 000 0 % 0-10 000 0-10 000-62 -9 938-10 000 Netto -10 000 1 % 0-10 000 0-10 000-62 -9 938-10 000 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -1 619 000 9 % -59 595-330 000 0-330 000-83 849-246 151-318 000 Netto -1 619 000 9 % -59 595-330 000 0-330 000-83 849-246 151-318 000 MILJÖNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år 7201 Hela staden/fastighetsförsäljning, balansvärde Inkomster 886 358 12 % 0 886 358 0 886 358 105 948 780 410 240 000 Utgifter 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Netto 886 358 12 % 0 886 358 0 886 358 105 948 780 410 240 000 7200 Hela staden/inköp av markområden Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -300 000 0 % 0-300 000 0-300 000-900 -299 100-25 000 Netto -300 000 0 % 0-300 000 0-300 000-900 -299 100-25 000 7202 Korpo brandstation Inkomster 113 000 0 % 0 0 113 000 113 000 0 113 000 113 000 Utgifter -283 000 25 % 0 0-283 000-283 000-71 412-211 588-283 000 Netto -170 000 42 % 0 0-170 000-170 000-71 412-98 588-170 000 7426 Hela staden/åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -15 000 72 % 0-15 000 0-15 000-10 860-4 140-15 000 Netto -15 000 72 % 0-15 000 0-15 000-10 860-4 140-15 000 7401 Pargas/Ombyggnad av Köpmansgatan-Skräbbölevägen och gamla Skolgatan Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -150 000 34 % -51 185-80 000 0-80 000 0-80 000-80 000 Netto -150 000 34 % -51 185-80 000 0-80 000 0-80 000-80 000 7405 Nagu/Eftervård av sandtäkten i Simonby Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -35 000 0 % 0-35 000 0-35 000 0-35 000-35 000 Netto -35 000 0 % 0-35 000 0-35 000 0-35 000-35 000 7454 Pargas/Sanering av gatorna i stadsdelen Munkvik Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -450 000 38 % -166 691-150 000 0-150 000-2 198-147 802-110 000 Netto -450 000 38 % -166 691-150 000 0-150 000-2 198-147 802-110 000 Investeringar

84 7406 Pargas/Led för fotgängare och cyklister, Viola Renvallstigen-Ringvägen (Pjukalavägen) Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -100 000 9 % 0-15 000 0-15 000-8 823-6 178-15 000 Netto -100 000 9 % 0-15 000 0-15 000-8 823-6 178-15 000 7460 Hela staden/gatubelysning, Sam med Caruna och Partel Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -80 000 122 % 0-80 000 0-80 000-97 492 17 492-120 000 Netto -80 000 122 % 0-80 000 0-80 000-97 492 17 492-120 000 7461 Hela staden/förnyande av gatubelysning med LED armaturer Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -80 000 82 % 0-80 000 0-80 000-65 893-14 107-90 000 Netto -80 000 82 % 0-80 000 0-80 000-65 893-14 107-90 000 7473 Pargas/Munkvikbryggan, sanering Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -120 000 75 % -10 795-90 000 0-90 000-79 027-10 973-80 000 Netto -120 000 75 % -10 795-90 000 0-90 000-79 027-10 973-80 000 7474 Houtskär/Ångbåtsbrygga i Näsby (dana-arv 100000 ) Inkomster 100 000 79 % 79 244 60 400 0 60 400 0 60 400 21 000 Utgifter -100 000 100 % -79 244-60 400 0-60 400-20 865-39 535-21 000 Netto 0 n.a. 0 0 0 0-20 865 20 865 0 7475 Pargas/Granvik, bryggor och hamnområde Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -25 000 74 % 0-15 000 0-15 000-18 394 3 394-19 000 Netto -25 000 74 % 0-15 000 0-15 000-18 394 3 394-19 000 7513 Pargas/Lekparker, staket och belysning (arbetarskyddsfråga) Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -10 000 44 % 0-10 000 0-10 000-4 389-5 611-10 000 Netto -10 000 44 % 0-10 000 0-10 000-4 389-5 611-10 000 7503 Pargas/Strandkanten i Kyrkgropen Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -25 000 61 % -14 744-10 000 0-10 000-498 -9 502-10 000 Netto -25 000 61 % -14 744-10 000 0-10 000-498 -9 502-10 000 7505 Pargas/Centralparken, ombyggnad enligt plan Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -40 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-20 000 Netto -40 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-20 000 7506 Pargas/Planering och anläggning av stranpromenadstråk Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -22 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-10 000 Netto -22 000 0 % 0-10 000 0-10 000 0-10 000-10 000 7504 Hela staden/flismaskin Inkomster 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -10 000 52 % 0-10 000 0-10 000-5 231-4 769-7 000 Netto -10 000 52 % 0-10 000 0-10 000-5 231-4 769-7 000 7514 Pargas/Centralparken klätterställning Inkomster 60 000 100 % 0 0 0 0 60 000-60 000 15 000 Utgifter -60 000 0 % 0 0 0 0 0 0-15 000 Netto 0 n.a. 0 0 0 0 60 000-60 000 0 Inkomster 1 159 358 21 % 79 244 946 758 113 000 1 059 758 165 948 893 810 389 000 Utgifter -1 905 000 37 % -322 660-980 400-283 000-1 263 400-385 983-877 417-965 000 Netto -745 642 62 % -243 416-33 642-170 000-203 642-220 035 16 393-576 000 MILJÖNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos VATTENTJÄNSTVERKET totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år 7722 Pargas/Påfyllningsplats för vattentankbilar Utgifter -20 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-20 000 Netto -20 000 0 % 0-20 000 0-20 000 0-20 000-20 000 7723 Hela staden/system för automatisk avläsning och nuya vattenmätare Utgifter -270 000 23 % 0-200 000 0-200 000-61 834-138 166-150 000 Netto -270 000 23 % 0-200 000 0-200 000-61 834-138 166-150 000 Investeringar

85 7701 Hela staden/punktsaneringar av VA-ledningar och brunnar enligt läckage-undersökningar Utgifter -1 100 000 68 % -666 097-300 000 0-300 000-79 169-220 831-90 000 Netto -1 100 000 68 % -666 097-300 000 0-300 000-79 169-220 831-90 000 7741 Pargas/Munkviken VA-saneringar Utgifter -500 000 43 % -173 496-150 000 0-150 000-43 467-106 533-100 000 Netto -500 000 43 % -173 496-150 000 0-150 000-43 467-106 533-100 000 7716 Korpo/Vatten- och avloppslinjesaneringar, centrumområdet Utgifter -300 000 20 % -40 477-50 000 0-50 000-19 148-30 852-20 000 Netto -300 000 20 % -40 477-50 000 0-50 000-19 148-30 852-20 000 7714 Nagu/Vatten- och avloppslinjesaneringar, Kyrkbacken Utgifter -80 000 21 % -10 830-20 000 0-20 000-6 129-13 871-20 000 Netto -80 000 21 % -10 830-20 000 0-20 000-6 129-13 871-20 000 7715 Houtskär/Vatten- och avloppslinjesaneringar, Näsby Utgifter -40 000 40 % -10 982-10 000 0-10 000-4 830-5 170-8 000 Netto -40 000 40 % -10 982-10 000 0-10 000-4 830-5 170-8 000 7702 Pargas/ombyggnad av vattenledning, Tennby-Kalkhamnen Utgifter -300 000 68 % -92 105-100 000 0-100 000-112 351 12 351-120 000 Netto -300 000 68 % -92 105-100 000 0-100 000-112 351 12 351-120 000 7710 Pargas/Kårkulla VA-ledningar (tryckkloak och sanering av vattenrör) Inkomster 20 000 0 % 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -650 000 38 % -129 769-300 000 0-300 000-120 133-179 867-240 000 Netto -630 000 40 % -129 769-300 000 0-300 000-120 133-179 867-240 000 7712 Pargas/Sanering av Tennby vattentornet Utgifter -100 000 0 % 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0 Netto -100 000 0 % 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0 7718 Nagu/Nytt filterverk för Vikom grundvattentäkt (container) Utgifter -190 000 80 % -124 616-30 000 0-30 000-27 763-2 237-35 000 Netto -190 000 80 % -124 616-30 000 0-30 000-27 763-2 237-35 000 7705 Skärgården/On-line övervakningssystem av vattenverk Utgifter -70 000 4 % 0-30 000 0-30 000-2 775-27 225-25 000 Netto -70 000 4 % 0-30 000 0-30 000-2 775-27 225-25 000 7720 Korpo/Sanering av reningsverket och slamanläggning enligt miljötillståndets krav Utgifter -130 000 5 % 0-50 000 0-50 000-6 173-43 827-50 000 Netto -130 000 5 % 0-50 000 0-50 000-6 173-43 827-50 000 7706 Nagu/Sanering av reningsverket enligt miljötillståndets krav Utgifter -90 000 0 % 0-30 000 0-30 000 0-30 000-30 000 Netto -90 000 0 % 0-30 000 0-30 000 0-30 000-30 000 7735 Pargas/Förbättring av reningsverket enligt de nya utsläppskraven 01.01.2016 Utgifter -530 000 37 % 0-200 000 0-200 000-198 222-1 778-250 000 Netto -530 000 37 % 0-200 000 0-200 000-198 222-1 778-250 000 7721 Pargas/Ny kemikaliebehållare, avloppsreningsverket Utgifter -10 000 135 % 0-10 000 0-10 000-13 502 3 502-13 502 Netto -10 000 135 % 0-10 000 0-10 000-13 502 3 502-13 502 7725 Houtskär/Sanering av reningsverk enligt miljötillståndets krav Utgifter -55 000 1 % 0-15 000 0-15 000-455 -14 545-5 000 Netto -55 000 1 % 0-15 000 0-15 000-455 -14 545-5 000 Investeringar

86 7724 Förnyande av reningsverk Nagu, Korpo, Houtskär Utgifter -910 000 1 % 0-10 000 0-10 000-5 637-4 363-5 637 Netto -910 000 1 % 0-10 000 0-10 000-5 637-4 363-5 637 7707 Nagu-Korpo-Houtskär/Automation av reningsverken Utgifter -100 000 4 % 0-30 000 0-30 000-3 635-26 365-10 000 Netto -100 000 4 % 0-30 000 0-30 000-3 635-26 365-10 000 7726 Hela staden/sanering av pumpstationer Utgifter -160 000 13 % 0-40 000 0-40 000-21 207-18 793-25 000 Netto -160 000 13 % 0-40 000 0-40 000-21 207-18 793-25 000 Inkomster 20 000 0 % 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -5 605 000 35 % -1 248 372-1 645 000 0-1 645 000-726 429-918 571-1 217 139 Netto -5 585 000 35 % -1 248 372-1 645 000 0-1 645 000-726 429-918 571-1 217 139 Investeringsdelens utfall enligt bindningsnivå totalt Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt 31.8.2016 under tidigare 2016 i budgeten förändringar 31.8.2016 2016 % år Inkomster 2 894 358 11 % 166 644 1 250 758 221 000 1 471 758 165 948 1 305 810 469 000 Utgifter -15 344 702 37 % -2 465 098-5 977 400-718 702-6 696 102-3 193 089-3 503 014-5 617 262 Netto -12 450 344 43 % -2 298 453-4 726 642-497 702-5 224 344-3 027 140-2 197 204-5 148 262 Investeringar

87 INVESTERINGSRAPPORT Investeringar 31.8.2016 STADSSTYRELSEN 1810 Inköp av aktier och andelar Budget 2016, netto 327 702 Tidtabell 2018 Utfall 31.8 325 923 Stadens lånefordran från Bostads Ab Strandbrink säljs till VÅH. Förhöjning av eget kapital i Väståbolands Hyreshus Ab 3323 Pargas gästhamn Budget 2016, netto 20 000 Tidtabell 9/2016 Utfall 31.8 0 Reparera och utveckla hamnen Planering/helhetsplan Slutresultat ger en utvecklad gästhamnsservice och bostäder. 3324 Centralparken, utveckling Budget 2016, netto 0 Tidtabell Utfall 31.8 700 Inga åtgärder 3325 Nagu gästhamn Budget 2016, netto 60 000 Tidtabell 2018 Utfall 31.8 22 919 Reparera och utveckla hamnhelheten enligt akut behov Miljötillstånd Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge. 4004 Stadshuset, aggregat Budget 2016, netto 40 000 Tidtabell 9/2016 Utfall 31.8 0 Säkerställa eltillförseln i prioriterade utrymmen i stadshuset Planering och förverkligande BILDNINGSNÄMNDEN Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge. 5106 Pargas / Kirjala daghem, parkering och vatten Budget 2016, netto 20 000 Tidtabell 9/2016 Utfall 31.8 13 870 Vatten- och avfallsåtgärder samt omorganisering av parkeringen Vatten- och avfallsåtgärder Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt. 5107 Sagoängens daghem, Vapparvägen, färdigställande av gårdarna Budget 2016, netto 10 000 Tidtabell 8/2016 Utfall 31.8 0 Verksamhetens säkerhet och ändamålsenlighet Staket med större gård Investeringen tillgodoser det nuvarande behovet, men också de långsiktiga utvecklingsbehoven har beaktats. Investeringar