LINKÖPINGS UNIVERSITET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT Dnr LiU 1234/03-21 Ekonomisk plan, kommentarer och preciseringar av gemensamma ändamål Den ekonomiska planen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna B Kvalitet och utveckling, C Fakultetsgemensamma ändamål och D Universitetsgemensamma kostnader. B. Kvalitet och utveckling 3 Beredningsgruppen för kvalitetsfrågor och IKT 125 tkr Har till uppgift att bereda och initiera kvalitetsarbete av innehållsmässigt och strukturell art inom grund- och forskarutbildning inom Nämnden för utbildningsvetenskap verksamhetsområde. Ramen oförändrad jmf med 2003. 4 CUL (centrum för undervisning och lärande) 266 tkr Beloppet är preliminärt, beloppets storlek beslutas av rektor. Summan oförändrad jämfört med rektors beslut för 2003. 5 Utveckling och utvärdering av lärarutbildningen 1 000 tkr Ramen har ökat med 500 tkr jmf med budet 2003, detta beror på att man fått i uppdrag av Högskoleverket att utvärdera lärarutbildningen. C.Fakultetsgemensamma ändamål 6 Forskningsetiska kommittén 25 tkr Kommitténs uppgift är att fungera som ett kollegialt organ för rådgivning kring etik i forskning och forskarutbildning. Oförändrad ram jmf med 2003. 7 Strimman 35 tkr Föreläsningsserie som ges tillsammans med FFN och Folkuniversitetet. FFN bidrar med 35 tkr och Folk- Universitetet med 5 tkr. Ramen är avsedd för informations- Och marknasföringsinsatser samt för att täcka lokalkostnader. Oförändrad ram jmf med 2003. 8 Forskarutbildningsnämnden 75 tkr Avser kostnader för genomförande av den verksamhetsplan som Forskarutbildningsnämnden fastställt. Nämnden är gemensam med Filosofiska fakultetsnämnden som avsätter samma ram. Ramen är oförändrad jmf med 2003.
9 Läsårsstart StuFF m m 95 tkr Kostnader för mottagning av nya studenter. I ramen ingår också en ram om 200 kr/ny student för att via StuFF sluta ett avtal med sektionerna i syfte att strama upp festligheterna vid Nolle-StuFF. I ramen ingår även ett stöd för att täcka annonskostnaderna i Filosofen samt stöd till bl a StuFFs arbetsmarknadsmässor i Linköping och Norrköping. FFN bidrar med samma belopp. Ramen är oförändrad jmf med 2003. 10 Kostnader nämnden för utbildningsvetenskap 100 tkr Ska täcka sammanträdeskostnader och arvoden. Oförändrad ram jmf med 2003. 11 Kompetensutveckling kansli 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. Ramen är sänkt med 24 tkr jmf med 2003. 12 Till ordförandes disposition 100 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Ramen är halverad jmf med 2003. 13 Promotion, hedersdoktorer och professorsinstallation 200 tkr Ramen är oförändrad jmf med 2003. 14 Anställningsnämnd 873 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. I jämförelse med 2003 kan man för budgetåret 2004 förutse en kraftig ökning av antalet rekryteringsärenden. Ramen har ökat med 546 tkr jmf med 2003. 15 Internationalisering 398 tkr Budgeten består bl av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor. Ramen ökad med 35 tkr jmf med 2003. 16 Information 522 tkr Består bl a av annonsering, mässor, missionärsverksamhet m m. Ramen är ökad med 97 tkr jmf med 2003, 217 tkr av budgeten är oförbrukade medel för Information 2003. 17 Driftskostnader för kansli 550 tkr Avser kostnader för bl a kopiering, inköp av kontorsmaterial, resor m m. Ramen är oförändrad jmf med 2003. 18 Driftstöd data- och lab.salar 560 tkr Avser driftstöd till salar i D- och Key-huset. Ramen oförändrad jmf med 2003.
19 Nedsättning och arvode ordföranden 1 075 tkr Ramen ökad med 165 tkr jmf med 2003 p g a ökade lönekostnader. 20 Utrustning och investeringar IKT mm 1 325 tkr Avser bl a reservdelar m m hus Key och D, utrymme för avskrivningar på nyanskaffning/ersättningsanskaffning av utrustning till kansli och institutioner samt kostnader för teknisk säkerhet. Beloppet preliminärt, oförändrad ram jmf med 2003, finansieras via särskilt anslag. Dock uppgår inte anslaget till samma nivå som kostnaderna, varför en del av kostnaderna - liksom föregående år - måste finansieras med hjälp av takbeloppet, se särskilt underlag IKT-kostnader. Utrymmet för nyinvesteringar är lika med totalt investeringsanslag minus avskrivningar för redan gjorda investeringar samt kostnader för övriga redan fattade beslut. Beslut om tilldelning fattas i gemensamma beredningsorgan för FFN och NUV. Kostnadsfördelning av inventarier mellan FFN och NUV har räknats om mot 2003, så att varje nämnd förfogar över en andel av investeringsutrymmet så att det står i proportion till nivån på forskningsrespektive grundutbildningsbudgetar. 21 Systemägarstyrelsen 1 500 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som student-web, studentportal, fillager, kursdatabas, centrala e-postlistor mm. Oförändrad ram jmf med 2003. 22 Lönekostnader kansliet 4 418 tkr Löner till kansliet, en minskning av ramen med 371 tkr jmf med 2003. Detta beror på div personalförändringar. 23 Humanistdygnet 25 tkr Humanistdygnet genomförs vartannat år.ramen ska täcka kostnaderna för planering av arrangemanget. Humaniststiftelsen, Linköpings kommun täcker huvudsakliga kostnaderna. Ramen bedöms till 50 tkr och posten förutsätts delas med FFN. 24 Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Ramen bedöms till 75 tkr och posten förutsätts delas med FFN. Ramen är oförändrad jmf med 2003. D. Universitetsgemensamma kostnader 25 Universitetsbiblioteket 4 877 tkr Enl överenskommelse med biblioteket. 26 Studentcentrum 2 360 tkr Avser kostnader för lokalantagning, central studievägledning, examenshantering m m. Kostn utdelning LiU-kort 100 tkr
27 Central antagning VHS 469 tkr Beloppet preliminärt, oförändrat jmf med 2003, ev nytt belopp kommer från rektor senare i höst 28 Stöd till studenter med funktionshinder 202 tkr Beloppet preliminärt, oförändrat jmf med 2003, ev nytt belopp kommer från rektor senare i höst 29 Fenomenmagasinet 80 tkr Avser bl a undervisning inom lärarutbildning förlagd till Fenomenmagasinet. Ramen är oförändrad jmf med 2003. 30 Upphovsrättslig kopiering 378 tkr Beloppet preliminärt, oförändrat jmf med 2003, ev nytt belopp kommer från rektor senare i höst 31 Förvaltningskostnader 2 200 tkr Avgift (7%) som enligt beslut i Styrelsen tas ut på medel som disponeras av institutioner, fakultetskanslier och andra enheter. Avser täcka universitetsgemensamma kostnader. 32 Lokalvård och hyror 1 400 tkr Preliminär. Avser hyreskostnaden m m för kansliet. Finansieras via särskilt anslag, se punkt 3, Finansiering. 33 Schemaläggning 190 tkr Avser ersättning för gemensam schemaläggare i hus Key och motsvarar en halvtidstjänst. E. Forskningens andel av gemensamma kostnader 2 600 tkr Av gemensamma kostnader belastas forskningen med 2 600 tkr.
04-01-26/10.42 RESULTATRÄKNING NUV GRUNDUTBILDNINGSBUDGET, 2004 Finansiering, grundutbildning 2003 NUV 2004 NUV 1) Beräknade intäkter för studenter/grundutbildning 111 100 120 800 Därav ersättning höjd SPV 3 753 Därav humanioraförstärkning 646 Utvecklingsmedel aspirantutbildningen/män i lärutb. 100 2) Anläggningar 2 175 2 175 3) Hyresbidrag 1 400 1 400 4) Balanserade medel, informationsbudget 217 5) Balanserade medel (används som restpost) 1 240 1 520 SUMMA FINANSIERING 115 915 126 212 A) Grundutbildningen 1a) Ram för grundutbildningen, program 80 010 87 500 1b) Ram för grundutbildningen, magistrar 2 409 2 253 1c) Ram för grundutbildningen, frist kurser VT 04 (4 767) + S 04 (178) 9 475 4 945 1d) Ram för grundutbildningen, frist kurser HT 04 3 133 1e) Ram aspirantutbildningen, extra platser 1 608 3 600 1f) Collegeår, ersättning ingår i takbelopp 606 520 1g) Nätkurser 1 200 Summa grundutbildning 94 108 103 151 B. Kvalitet och utveckling 3) Beredningsgruppen för kvalitet och IKT 125 125 4) Centrum för undervisning och lärande (CUL) 400 266 5) Utveckling och utvärdering av lärarutbildningen 500 1 000 Rekrytering av män till lärarutbildnignen 300 Kommunikatör tillliu, skola, kommuner (CKS) 250 Summa kvalitet och utveckling 1 575 1 391 C. Fakultetsgemensamma ändamål 6) Etisk nämnd 25 25 7) Strimman 35 35 8) Forskarutbildningsnämnden 75 75 9) Läsårsstart, annonser Filosofen, stöd StuFF 95 95 10) Kostnader nämnden för utbildningsvetenskap 100 100 11) Kompetensutveckling kansli 124 100 12) Till ordförandes disposition 200 100 13) Promotionen och professorsinstallationen 200 200 14) Anställningsnämnd 327 873 15) Internationalisering utbytesverksamhet m.m. 363 398 16) Information 425 522 17) Driftkostnader för kansli 550 550 18) Driftsstöd till data- och labsalar 560 560 19) Nedsättning och arvode ordförande 910 1 075 20) Utrustning, investeringar IKT mm 1 325 1 325 21) Systemägarstyrelsen 1 500 1 500 22) Lönekostnader kansliet 4 789 4 418 23) Humanistdygnet 25 24) Kulturnatten i Norrköping 38 38 Summa fak.gemensamma ändamål 11 641 12 014 D. Universitetsgemensamma kostnader 25) Biblioteket (LKP-ökning 0,4 Mkr), exkl beting 4 682 4 877 26) Studentcentrum exkl. fasta tentamenskostnader 1 958 2 360 Studentcentrum kostn utdelning LiU-kort 100 27) Central antagning VHS 469 469 28) Stöd till studerande med funktionshinder 202 202 29) Fenomenmagasinet 80 80 30) Upphovsrättslig kopiering (Bonus) 378 378 31) Förvaltningskostnader 1 232 2 200 32) Lokalvård & hyror 1 400 1 400 33) Schemaläggning 190 190 Summa universitetsgemensamma kostnader 10 591 12 256 SUMMA UTGIFTER 117 915 128 812 E. Forskningens andel av gemensamma kostnader -2000-2600 RESULTAT 0 0 Samuel Zethson Sammanställning hela budgeten
Volymberäkning Bå 2004 NUV Lärarprogram, magisterprogram, aspirant och c HST 03 HPR 03 Bud 03 Snittint. HST 03HST 04 HPR 04 Bud 04 Snittint HST 04 Gymnasielärarp 64 58 2537 39 641 0 0 0 0 Lärarprogramm 1369 1232 45 321 33 105 1 548 1 393 52 147 33 685 Delsumma progr 1433 1290 47 858 33 397 1 548 1 393 52 147 33 685 För/fri/BU 116 104 3 360 28 966 0 0 0 0 Grundskollärarp 146 131 4 670 31 986 62 56 1 829 29 500 Nya lärarprogra 564 508 19 984 35 433 811 730 29 387 36 236 Delsumma progr 826 743 28 014 33 915 873 786 31 216 35 757 Folkhögskolelär 91 82 4 137 45 462 91 82 4 137 45 460 Delsumma Lärar 2350 2115 80 009 34 046 2 512 2 261 87 500 34 832 Specialpedagog 53 42 1 124 21 208 20 16 227 11 367 Ped arbete, dis 60 48 820 13 667 30 24 854 28 467 Adult learning 8 6 146 18 250 8 6 362 48 309 Outdoor Educa 18 14 319 17 722 22 18 809 36 769 Delsumma Magi 139 110 2 409 17 331 80 64 2 253 28 334 Övrigt Aspirant 20 18 1 608 0 44 35 3 600 81 818 College 12 10,8 606 13 10 520 41 612 Delsumma övrig 32 28,8 2214 0 57 45 4 120 72 923 Summa 2 521 2 254 84 632 33 571 2 648 2 370 93 873 35 449 Nya lärarutbildnhst HPR HST kr HPR kr Tot bud Antagningsår 1 6,5 5,9 49 069 83 330 132 399 Antagningsår 2 140,0 126,0 1 795 358 2 781 526 4 576 884 Antagningsår 2 329,7 296,7 4 099 162 6 412 641 10 511 803 Antagningsår 2 334,2 300,7 3 420 085 5 494 798 8 914 883 Antagningsår 2 412,8 371,5 5 745 574 8 741 750 14 487 324 Antagningsår 2 200,0 180,0 3 363 085 4 959 377 8 322 463 Prak ped utb an 70,0 63,0 1 177 080 1 735 782 2 912 862 Prak ped utb an 55,0 49,5 924 848 1 363 829 2 288 677 Summa 1548,1 1393,3 20 574 261 31 573 034 52 147 295 Volymökning NRK med 47 hst: Collegeåret samt att BU-programmet införlivats i lärarprogrammet VolymökningLKPG med 122 hst: 20 nya platser på Sen ingång vt 04. Överantagning långa programmet och sen ingång
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Nämnden för utbildningsvetenskap 2003-12-09 Dnr LiU 1234/03-21 Budget 2004 Avräkningsmodell NUV Diskussionerna om budget och avräkning kan inte skiljas åt då avräkningen är det slutgiltiga fastställandet av resurstilldelning. Syftet med avräkningsmodellen är såväl en rättvis styrning som en modell som premierar goda insatser. Modellen får inte heller vara för tidskrävande detaljstyrning måste ställas mot de insatser de kräver. Avräkningsenheterna ändras inte. I de fall då gamla program ersätts av nya skall en gemensam avräkning göras. Avräkningen är skarp; underproduktion medför därmed återbetalning av medel. Överskrider man budget sker enligt samma resonemang ersättning för överproduktion. Ersättning för överproduktion kan endast ske inom ramen för nämndens totala takbelopp. Nämnden beslutar budgettilldelning på programnivå. Fördelning av medel per institution görs av programstudierektor i enlighet med fördelningsprinciper som nämnden fastställer särskilt. (I samband med årsavräkning följs programmets prestationer upp och eventuell återbetalning eller extra tilldelning av budgetmedel görs.) Nämnden beslutar budgettilldelning för fristående kurser per institution. (I samband med årsavräkning följs institutionens prestationer upp och eventuell återbetalning eller extra tilldelning av budgetmedel görs.) Nätkurser avräknas enligt särskilda regler. För att stimulera utbudet av internationella kurser kommer dessa att erhålla medel enligt budget, d.v.s. ingen normal avräkning sker för dessa kurser. Dock skall 50% av budgeterade kurser vara belagda för att full utbetalning av årsbudget skall ske. Utfall under 50% innebär diskussion om hantering. Överproduktion ersätts med maximalt +100% mot budget (exempel budget 30 platser, utfall 60 = full ersättning utgår). Som internationell kurs räknas i detta sammanhang enbart sådan kurs som huvudsakligen vänder sig till internationella studenter och ges på andra språk än svenska. Flerårsbudgetering skall stimuleras. Åtgärd: avräkningsår skall styras av verksamheten, inte av ladok. Detta innebär konkret att lärarprogrammen avräknas den 20 januari, i stället för den 17 januari som hittills för att allt utfall skall hinna registreras. Kansliet fungerar som checkkredit och tar de kortsiktiga konsekvenserna resultatmässigt vid årsskiftena. Det finns i dag ett problem då poäng för studenter som läser fristående kurser inom ett program i ladok hänförs till fristående kurs, och därmed direkt till institution, och inte till program. Beslut: utfallet skall hamna på programmet, inte på institutionen. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 9 december 2003. I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Boozon, Hultman, Lindström, Reimers, Torstenson-Ed, Fejes, Iacobaeus och Wahlström. Närvarande suppleant var Bergsten. Närvarande var även kanslichef Cederberg, utbildningsledare Ernestam, Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly, IT-ansvarig Rask och universitetsadjunkt Zethson, den sistnämnde föredragande. Jan Anward Ordförande Samuel Zethson Universitetsadjunkt, föredragande
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Nämnden för utbildningsvetenskap 2003-12-09 Dnr LiU 1234/03-21 Budget 2004 Fristående kurser Nämnden beslutar om dimensionering av fristående kurser enligt handling. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 9 december 2003. I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Boozon, Hultman, Lindström, Reimers, Torstenson-Ed, Fejes, Iacobaeus och Wahlström. Närvarande suppleant var Bergsten. Närvarande var även kanslichef Cederberg, utbildningsledare Ernestam, Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly, IT-ansvarig Rask och universitetsadjunkt Zethson, den sistnämnde föredragande. Jan Anward Ordförande Samuel Zethson Universitetsadjunkt, föredragande
PIVO, NUV Ort (Alla) Ämne (Alla) Nivå (Alla) Klara (Alla) Terpoäng (Alla) Platser (Alla) Kurs (Alla) Fak L Kod (Alla) Övr (Alla) Int (Alla) Område (Alla) Fart (Alla) Data V04 H04 S04 Totalt HÅS Totalt tkr Inst HÅS tkr HÅS tkr HÅS tkr ESI 49 1 588 28 886 2 59 78 2 533 ISK 15 284 14 260 4 71 33 616 MAI 15 578 15 578 Tema 3 59 3 59 ITUF 20 508 4 83 25 591 IFM 4 71 4 71 IBV 69 1 533 54 1 036 3 47 125 2 616 IUV 10 275 29 691 39 967 ISAK 3 59 3 59 Totalt 178 4 767 138 3 146 8 178 324 8 091 Maria Tideman Nilsson, 04-01-26
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Nämnden för utbildningsvetenskap 2003-12-09 Dnr LiU 1234/03-21 Ekonomisk plan för forskning och forskarutbildning inom området utbildningsvetenskap 2004 Del A: Området gemensamt 1 Allmänt Området har ansvar för forskningsmiljöerna Pedagogiskt arbete, den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), forskarskolan Vuxnas lärande, Pedagogik i utbildning och skola (PIUS) samt Universitetspedagogik. Flera av miljöerna är nystartade. Utbyggnaden har varit möjlig genom en kombination av ökade fakultetsanslag, förstärkningar av utbildningsvetenskaplig forskning som universitetsstyrelsen beslutat om och externa anslag, i första hand från Vetenskapsrådet, Högskoleverket och Skolverket. Förutsättningarna för Nämnden för Utbildningsvetenskap är likadana som föregående år. Under en period har nämnden ett åtagande för den nationella finansieringen av FontD. Bland annat genom universitetsstyrelsens medel kan nämnden förstärka miljöerna Pedagogiskt arbete och PIUS under 2004. Likaså kommer medel från universitetsstyrelsen att användas för att etablera en ny forskningsmiljö om läs- och skrivforskning. Den långsiktiga utvecklingen inom området är starkt beroende av forskningsmiljöernas förmåga att erhålla extern finansiering av forskning och forskarutbildning. Den viktigaste finansiären är den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. 2 Intäkter 2004 Nämndens intäkter består av flera poster: 1. Områdets andel av universitetets anslag för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Beloppet fastställs av universitetsstyrelsen. För 2004 uppgår posten till 21.804 tkr inkl. medel för FontD (13.459 tkr) 2003 var anslaget 21.124 tkr. 2. Universitetsstyrelsens särskilda förstärkning enligt beslut 1995. Medlen är huvudsakligen avsedda för forskarskolan i Pedagogiskt arbete. Intäkten 2004 uppgår till 4.200 tkr (jfr 4.100 tkr 2003). 3. Universitetsstyrelsens särskilda förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning enligt beslut 2001, 2002 och 2003. Beloppet uppgår till 2.060 kkr (jfr 2000 tkr 2003). Samtliga av posterna ovan kan enligt styrelsens beslut betraktas som permanenta. I anslagen ingår en pris- och lönekompensation (2,88 %) i förhållande till föregående års anslag. Nämndens sammanlagda intäkter uppgår för 2004 till 28.064 tkr och är på samma nivå som föregående år om hänsyn tas till pris- och löneuppräkning.
3 Avsättning för fakultetsgemensam verksamhet I budgeten för 2004 avsätts 2,6 mkr till gemensamma ändamål. Orsak till ökningen mot 2003 (2 Mkr) är en förändrad kostnadsfördelning mellan grundutbildning och forskning. Medlen avser bland annat bibliotek, områdes/nämndledning och kansli. Det närmare innehållet framgår av dokumentet Ekonomisk plan för gemensamma ändamål. 4 Strategiska förstärkningar De tidigare avsatta 2000 tkr fördelas i budgeten mellan Pedagogiskt arbete och PIUS, som erhåller 500 tkr vardera. 200 tkr av medlen går till en ny satsning på läs- och skrivforskning. Utrymmet för större strategiska satsningar uppgår till 445 tkr inklusive ett balanserat överskott uppgående till 900 tkr från föregående år. Del B: Institutionerna tidigare ställningstagande av relevans för nämndens beslut om ramar för forskning och forskarutbildning samt Nämndens beslut om anslagsramar för 2004 Pedagogiskt arbete Institutionen för utbildningsvetenskap (IUV) Forskarskolan i pedagogiskt arbete inrättades 1999. Forskarutbildningen startade hösten 2000. Två professorer i pedagogiskt arbete vid IUV är knutna till forskarskolan. I forskarutbildningen medverkar även handledare från andra institutioner. Forskarskolan leds av en styrelse som är sammansatt med ledamöter som representerar universitetets utbildningsvetenskapliga forskning. IUV är värd för skolan. Tillkomsten av forskarskolan var en följd av förstärkningar av lärarutbildningens forskning och forskarutbildning i samband med sammanslagningen av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, fakultetsnämnden för lärarutbildning och pedagogisk forskning samt temarådet 1995. Universitetsstyrelsen beslutade om ett årligt anslag till NUV på 4.000 tkr. I den första antagningsomgången av doktorander finansierades tre av fakultetsmedel (720 tkr). Nämndens åtagande upphör vid halvårsskiftet 2004. I den andra antagningsomgången finansierades två doktorander av fakultetsmedel (480 tkr). Nämndens åtagande upphör vid halvårsskiftet 2006. Totalt finns hösten 2003 femton antagna doktorander. Samarbete sker med den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Ramen för 2004 är 3.721 tkr. (jfr. 3 131 tkr 2003). Medel för en strategisk satsning för det enskilda året ingår med 500 kkr. Kompensation för pris- och löneomräkning ingår med 90 tkr.
Vuxnas lärande Institutionen för beteendevetenskap (IBV) Fakultetsnämnden beslutade att inrätta en forskarskola i Vuxnas lärande år 2000. IBV fick medel för antagning av fyra doktorander till hösten 2001 (960 tkr). Nämndens åtagande upphör vid halvårsskiftet 2005. Forskarutbildningen startade vårterminen 2002 som ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Mälardalens högskola. Den finansierar delvis av medel från Vetenskapsrådet. För år 2004 är nämndens ram 4.666 tkr (jfr. 4.535 kkr. 2003). Medel för MIMER ingår med 1.286 tkr (jfr. 1250 tkr förra året). Kompensation för och pris- och löneomräkning med 131 tkr. Universitetspedagogik (IBV) Området universitetspedagogik är preciserat som forskningsmiljö av institutionen i samband med en översyn av organisationen som gjordes 2001 2002. 2004 års ram är 859 tkr (jfr. 835 tkr. år 2003). Pedagogik i utbildning och skola (IBV) Området universitetspedagogik är preciserat som forskningsmiljö av institutionen i samband med en översyn av organisationen som gjordes 2001 2002. 2004 års ekonomiska ram är 2.150 tkr. (jfr. 1.604 tkr år 2003). Medel för särskild satsning ingår med 500 kkr. Under 2003 bytte en doktorand forskningsinriktning. Doktoranden var tidigare finansierad med externa medel. För att kunna fullfölja forskarutbildningen krävs fakultetsmedel under återstående studietid (3 år och 3 månader). Kostnaden för 2004 uppgår till 289 tkr i lönekostnader för doktoranden och 15 tkr i handledningskostnader. Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik Institutionen för tematisk utbildning och forskning (ITUF) Forskarskolan är en av sexton nationella skolor. Den bygger på ett samarbete mellan åtta universitet och högskolor. ITUF är värdinstitution. Universitetet får anslag för forskarskolan inom ramen för sitt ordinarie fakultetsanslag. Regeringens krav är att 25 doktorander skall ha avlagt examen senast 2007. Fram till dess ska anslaget gå till forskarskolan. För antagning av doktorander finns en plan som omfattar åren 2002 2005. Vårterminen 2002 antogs 18 doktorander. Höstterminen 2003 antogs ytterligare 12 doktorander. Totalt 21 doktorandbefattningar finansieras av det nationella anslaget. Övriga är lokalt finansierade. Anslaget till Liu för 2004 är 13.459 tkr (13.082 tkr 2003). Universitetsstyrelsen har dragit av 782 tkr för lokalkostnader (760 tkr 2003). Nämnden har dragit av 390 tkr för att täcka forskarskolans andel av gemensamma kostnader. Forskarskolans ram för 2004 uppgår således till 12.287 tkr. Hela beloppet betalas 2004 till ITUF. 6.963 tkr avser kostnader för doktorander anställda vid andra lärosäten. ITUF skall vidareföra dessa medel till resp. lärosäte. (gjordes tidigare av fakultetskansliet). Kostnaden för LiU:s egna doktorander uppgår till 2.176 tkr.
Ökningen i förhållande till 2003 beror på att fler doktorander nu är antagna. Ramen för den övriga delen av forskarskolan minskar i motsvarande grad. Professur i naturvetenskapernas didaktik m m (ITUF) En professur knuten till nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt lärarprogrammen i Norrköping är under tillsättning. Ekonomisk ram 2003 var 1.060 tkr. Ramen för 2004 är 1.691 tkr. Ökningen beror på att den tidigare fakultetsdirektörsbefattningen omvandlas till en lärar-/forskarbefattning vid ITUF med 50% tjänstgöring vid FontD. Samverkan med tema Barn (FFN) Tema Barn har ett uppdrag från den tidigare fakultetsnämnden att tillsammans med ITUF genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för lärare vid lärarprogrammen. Uppdraget kvarstår under budget 2004 och 41 tkr har avsatts i budget för att täcka kostnaden. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 9 december 2003. I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Boozon, Hultman, Lindström, Reimers, Torstenson-Ed, Fejes, Iacobaeus och Wahlström. Närvarande suppleant var Bergsten. Närvarande var även kanslichef Cederberg, utbildningsledare Ernestam, Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly, universitetsadjunkt Zethson och utbildningsledare Sundkvist, den sistnämnde föredragande. Jan Anward Ordförande Maria Sundkvist Utbildningsledare, föredragande
NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP Ulrika Sparre Falck 04-01-26 1 04-01-26 Version 1 Beslutsunderlag EKONOMISK PLAN FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 2004 UTBILDNINGSVETENSKAP Programområde Ansv Anslag Plan. Pris- o Särsk Budget Budget Budget inst 2003 förändr löne satsn. 2004 2005 2006 just Pedagogiskt arbete IUV 3 131 90 500 3 721 Vuxenutbildning och folkbildning, Mimer IBV 4 535 131 4 666 Universitetspedagogik IBV 835 24 859 Pedagogik i utbildning och skola IBV 1 604 46 500 2 150 Naturvetenskapernas och teknikens didaktik FontD nat*) ITUF 6 102-3 292 81 2 891 Naturvetenskapernas och teknikens didaktik, dokt. LiU **) ITUF 1 942 56 1 997 Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ***) ITUF 5 841 927 195 6 963 Naturvetenskapernas och teknikens didaktik FontD lokal ****) ITUF 1 060 600 31 1 691 Byte av forskningsmiljö IBV 289 Handledningskostnad IBV 15 Kompetensutvecklingsprogram för lärare vid lärarprg i Nrk FFN 41 Läs- och skrivforskning, utveckling av miljö IBV 0 200 200 SUMMA U-NÄMND 23 108 177 1 200 25 483 Strategiska satsningar forskning och fo utb 2 000-1 119 881 SUMMA 2 000 881 TOTALT 25 108 177 1 200 26 364 INTÄKTER/BALANS Ram för Nationella forskarskolan Vetenskapsområdet hum/sam NUV:s andel 21 804 2 004 2003 Mångvetenskapliga forskarskolor/profilsatsningar 4 200 Anslag 13 459 13082 Förstärkning US utbildningsvet forskn 2 060 Lokalkostn -782-760 Balanserade utvecklingsmedel från 2003 900 SPV Summa 28 964 Gemens ändmå -390-379 Gemensamma kostnader 2 600 0 Pris o löneom01 Balans 0 RAM 12 287 11 943 Anm Kolumn H Pris o löneökn enligt BP 2,88% Anm Nationella forskarskolan ITUF skall tillföras de medel som ackumulerats tidigare år. Dessa skall användas till kommande ökade kostnader för studeifinansiering. Därmed skall inte nämnden betala för dessa ökade kostnader när de kommer. Anmärkningar *) För forskarskolans nationella verksamhet exkl kostnader för doktorandbefattningar Forskningsbudget 2003 Sida 1
NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP Ulrika Sparre Falck 04-01-26 2 **) Doktorandkostnader vid Liu som finansieras av FontD (5) ***) Doktorandkostnader övriga lärosäten (16) ****) För professur i naturvetenskapernas didaktik samt 50% forskarbefattning teknikens didaktik. Forskningsbudget 2003 Sida 2