TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter september 2016. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport eller budgetuppföljning i socialnämnden. Rapport samt verksamhetsstatistik finns i bilagor. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter september 2016 Statistik socialnämnden efter september 2016 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 2016-10-13 0480-450950 Ekonomisk rapport efter september 2016 Helårsprognos för socialnämnden pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Effektivisering Stabil ekonomi Område funktionsnedsättning Område barn och ungdomsvård Missbruk och beroendevård Område ekonomiskt bistånd Övriga områden -7,2 mnkr + 1,9 mnkr + 3,3 mnkr - 1,2 mnkr -0,5 mnkr +3,7 mnkr 0,0 mnkr Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Volymökningen följer fortfarande årets plan. Bostad med särskild service för barn och vuxna samt korttidsvistelse visar plusresultat men prognosen har försämrats något sedan förra uppföljningen. Störst minusresultat finns inom Personlig assistans. Försäkringskassans förändrade tillämpning inom assistansersättningen har nu påverkat två brukare vilket medfört kraftigt reducerat beviljade timmar för dessa. Ytterligare ett tiotal brukare kan få likande reducering framöver. Den förändrade tillämpningen riskerar medföra stora kostnadsökningar för kommunen framöver. Område barn och ungdomsvård för området beräknas ett plusresultat eftersom intäkterna från Migrationsverket väntas bli högre än bugeterat. Placeringskostnaderna för familjehem, externa HVB samt extern öppenvård ger underskott vilket beror på att et placeringar överstigit den planerade nivån. Det är framför allt utredningsplaceringar som ökat jämfört med förra året. Hittills i år har 14 ensamkommande flyktingungdomar mottagits i kommunen. har kommunen ansvar för ca 230 ensamkommande ungdomar. Drygt 60 % bor i interna HVB- boenden. Område missbruk och beroendevård Antalet externplaceringar för vuxna missbrukare är fortfarande färre i år jämfört med förra året. Prognosen för kostnaderna pekar dock på ett underskott mot budget. Beläggningen på Smedbacken är fortsatt hög. Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, 391 21 Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-450968 kristina.appert@kalmar.se
2 (2) Område ekonomiskt bistånd Kostnaderna ligger på samma nivå jämfört med motsvarande period förra året och hushållen har blivit något fler. Prognosen pekar mot underskott mot budget vid årets slut. Tillgången på sysselsättningsåtgärder är en stor avgörande faktor för utfallet av det ekonomiska biståndet. Inför 2017 Följande faktorer kommer att försvåra Socialnämndens möjligheter att balansera budgeten 2017. Ytterligare besparing inom ramen för Stabil ekonomi på 7,4 mnkr Kraftig sänkning av ersättningar för ensamkommande flyktingungdomar. Försäkringskassans förändrade tillämpning i beviljande av timmar inom assistansersättningen där kostnader riskerar övervältras från stat till kommun. Utebliven helårseffekt av besparingen att lägga ut kommunens egen personliga assistans på entreprenaddrift pga att Kommunfullmäktiges beslut överklagats och därmed försenat förändringen. Utebliven helårseffekt för bättre resursutnyttjande av kommunens arbetsmarknadsinsatser och effektivare flyktingmottagande. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi
Socialnämnden efter september 2016
Utfallsprognos helår 2016 Avvikelse mot budget mkr Effektivisering Stabil ekonomi -7,2 Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Bostad med särskild service barn o vux 1,0 Personlig assistans -2,3 Korttidsvistelse 0,9 Daglig verksamhet -0,2 Övrigt inom funk 2,5 Område missbruk och beroendevård Externplaceringar vuxna -1,2 Område barn och ungdomsvård Externa institutionsplaceringar barn -1,5 Familjehemsvård barn -1,5 Öppenvård barn -2,2 Ensamkommande flyktingbarn 8,5 Område ekonomiskt bistånd -0,5 Gemensam vht inkl arbetsmarkn åtgärder 3,7 Total avvikelse 0,0
Statistik av et med insats inom område funktionsnedsättning och socialpsykiatri efter september redovisas vid sammanträdet
Tkr 6000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad 5000 4000 4025 3835 4548 4144 4679 3904 4361 3715 3895 2016 2015 2014 Budgetsnitt 3000 2000 1000 Flykting 2016 Flykting 2015 0 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014
Statistik hushåll med försörjningsstöd per ålder 2016 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån 0-17 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18-24 89 81 101 94 87 83 81 69 59 83 25-30 86 76 81 87 84 78 68 63 56 75 31-40 150 146 162 149 141 129 132 118 121 139 41-50 120 118 132 127 131 126 132 123 122 126 51-64 140 138 152 140 146 145 150 143 140 144 65-15 23 15 11 15 11 11 12 12 14 Summa 600 582 644 609 605 572 574 528 510 0 0 0 580 2015 Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 18-24 84 82 99 88 94 93 92 77 77 78 75 84 87 25-30 81 81 87 95 81 84 88 67 78 96 88 89 82 31-40 120 122 143 144 138 141 130 110 118 120 126 142 130 41-50 108 103 120 134 118 138 136 109 137 129 127 139 123 51-64 126 125 140 135 134 142 139 118 119 132 134 152 131 65-18 19 19 15 14 12 13 11 13 10 12 16 15 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 565 563 624 572
Statistik hushåll med försörjningsstöd per familjetyp Familjetyp Snitt per mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 1 1 1 0 0 0 0 0 Ensam kvinna med barn 78 72 80 74 78 73 81 81 59 75 Ensam kvinna utan barn 120 127 126 123 141 117 130 123 56 118 Ensam man med barn 12 13 16 12 14 14 14 10 121 25 Ensam man utan barn 245 234 272 260 232 246 223 195 122 225 Gift/sambo med barn 103 98 108 105 102 93 93 89 140 103 Gift/sambo utan barn 42 38 40 34 37 29 33 30 12 33 Summa 600 582 643 609 605 572 574 528 510 0 0 0 580 Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Snitt per mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Ensam kvinna med barn 61 63 72 78 78 91 86 73 83 81 75 84 76 Ensam kvinna utan barn 121 122 132 129 120 128 118 106 109 117 118 123 121 Ensam man med barn 8 8 13 19 15 14 16 14 13 14 16 14 13 Ensam man utan barn 209 210 240 242 221 225 229 179 194 214 211 245 217 Gift/sambo med barn 103 93 112 107 112 120 115 93 115 111 110 119 108 Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 33 32 34 27 28 28 32 36 33 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 565 563 624 572
Antalet sökanden och medsökanden per månad, unika per månad Orsaktext 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 7 8 8 10 17 21 10 13 5 Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 24 21 25 20 15 12 24 20 14 Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 1 0 4 5 1 4 3 4 1 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 5 7 15 5 4 11 14 6 13 Arbetar heltid - Väntar på inkomst 4 9 2 11 9 16 9 5 4 Arbetshinder, sociala skäl 66 62 66 73 75 66 77 74 88 Arbetslös - Flykting i introduktion 4 6 3 5 10 15 18 20 20 Arbetslös - Flykting studerande 1 1 0 1 0 0 5 1 0 Arbetslös - Ingen ersättning 243 224 234 208 199 170 187 169 150 Arbetslös - Otillräcklig ersättning 195 188 216 206 209 194 162 168 152 Arbetslös - Väntar på ersättning 12 22 23 21 24 11 5 11 14 Begravningshjälp 1 7 1 4 4 3 1 0 0 Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 11 7 8 5 3 5 8 5 5 Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 0 4 2 1 2 0 2 1 1 Internatboende 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Pensionär 19 19 16 19 16 12 11 19 17 Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 83 78 89 79 91 93 97 89 86 Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 11 9 12 17 16 13 10 12 9 Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 2 4 3 7 4 3 4 2 2 Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 50 58 56 58 54 53 49 51 50 Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 5 6 7 7 8 5 6 4 9 Språkhinder 14 14 21 18 12 7 5 2 3
Antal unika (sökande + medsökande) redovisat på beslutsorsak januari tom sept. Orsaktext Antal unik registerledare Antal unik medsökande Antal unikt hushåll Antal sökande + medsökande Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 76 3 76 79 Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 68 9 68 77 Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 21 0 21 21 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 25 13 25 38 Arbetar heltid - Väntar på inkomst 52 6 52 58 Arbetshinder, sociala skäl 167 9 167 176 Arbetslös - Flykting i introduktion 41 19 39 60 Arbetslös - Flykting studerande 7 1 7 8 Arbetslös - Ingen ersättning 471 99 471 570 Arbetslös - Otillräcklig ersättning 412 108 411 520 Arbetslös - Väntar på ersättning 85 18 85 103 Begravningshjälp 20 1 20 21 Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 22 3 22 25 Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 8 0 8 8 Internatboende 2 0 2 2 Pensionär 23 14 23 37 Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 167 26 167 193 Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 40 0 40 40 Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 21 0 21 21 Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 88 26 88 114 Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 26 2 26 28 Språkhinder 22 10 21 32 1 864 367 1 860 2 231
Mängdstatistik av et externt placerade barn/ungdomar exkl ensamkommande 2016 Antal unika Varav plac: IB Avslut Nya placub Utred Behandl Januari 22 0 1 23 4 19 Februari 23 2 5 26 8 18 Mars 26 4 3 25 11 14 April 25 3 0 22 8 14 Maj 22 1 1 22 7 16 Juni 22 3 0 19 2 17 Juli 19 0 1 20 2 18 Aug 20 0 4 24 4 18 Sept 24 0 5 29 7 20 Okt Nov Dec
Månadsstatistik ensamkommande barn/ungdomar Eget famhem Konsulentstött famhem Externa HVB-plac Interna boenden Nätverkshem Nya anvisade Kalmar Juli 2015 1 1 7 4 26 Aug 2015 5 8 10 5 14 Sept 2015 9 25 13 17 28 Okt 2015 7 38 6 69 24 37 Nov 2015 7 39 10 93 30 47 Dec 2015 8 57 10 120 32 37 Jan 2016 8 56 7 136 31 2 Febr 2016 10 56 9 137 29 0 Mars 2016 10 56 9 137 29 1 April 2016 9 56 13 132 29 0 Maj 2016 9 55 12 132 29 4 Juni 2016 9 52 14 114 21 1 Juli 2016 9 52 17 113 21 2 Aug 2016 9 49 15 133 18 2 Sept 2016 6 45 17? 15 2 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016
Antal pågående beslut om placeringar av vuxna missbrukare Antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB unika Antal beslut Stödb/famh em placeringar SoL LVM Januari 10 6 8 24 23 23 1 24 Februari 11 5 9 25 24 24 1 25 Mars 13 2 8 23 23 23 0 23 April 9 3 9 21 21 21 0 21 Maj 11 4 10 25 25 25 0 25 Juni 10 5 10 25 25 23 2 25 Juli 12 5 11 28 28 26 2 28 Aug 12 5 10 27 27 25 2 27 Sept 14 6 9 31 29 29 2 31 Okt Nov Dec