Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Ask 2008-01-02 Måldokument Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 0480-452903 Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 1. Bakgrund I Kalmar kommuns budgetplanering för år 2008-2010 har en vision samt övergripande och mätbara mål arbetats fram som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser. Nämnderna har till uppgift att utifrån dessa mål ta fram detaljerade mål för verksamheten och redovisa dessa i samband med nämndens internbudget för 2008. I detta måldokument finns Södermöre kommundelsnämnds detaljerade mål för år 2008-2010 utifrån ovan nämnda mål och vision. Därtill innefattar dokumentet de detaljerade mål som kommundelnämnden har formulerat utöver kommunens mål. Dokumentet omfattar såväl resultat- som aktivitetsmål och samtliga mål är mätbara. I slutet av måldokument införlivas de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har ålagt kommundelsnämnden att genomföra under år 2008-2010. Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-452905 sodermore@kalmar.se
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 2 (14) 2. Upplägg för Kalmar kommuns mål och vision för budgetplaneringen år 2008-2010
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 3 (14) 3. Vision Södermöre kommundelsnämnd Visionen för Södermöre kommundelsnämnd beslutades om år 2000 och gäller tills vidare. Södermöre kommundelsnämnd skall verka för: Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 4 (14) 4. Södermöre kommundelsnämnds detaljerade mål för budgetplaneringen år 2008-2010 4.1 Kalmar 70 000 Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Kalmar 70 000 Mätbara mål Kalmar kommun: 1. Öka med minst 1 000 invånare per år, 2. Planera och tillse att minst 500 nya bostäder byggs varje år 3. Öka med minst 500 nya jobb per år. 1. Att öka till 8500 invånare i kommundel år 2014.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 5 (14) 4.2 Utvidgning av arbetsmarknadsregionen Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Utvidgning av arbetsmarknadsregionen Mätbara mål Kalmar kommun: 1. Kalmar ska förbättra sin placering i olika undersökningar av det lokala företagsklimatet till att bli en av de hundra bästa 2014. 1. Kommundelsnämnden skall ordna två årliga näringslivsträffar i syfte att förbättra företagsklimatet i Södermöre.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 6 (14) 4.3 Besöks- och handelsstaden Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Besöks- och handelsstaden Kulturen och idrotten Kalmar kommuns mätbara mål 1. Kalmar ska tillsammans med regionen bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Södermöre kommundelsnämnds mätbara mål 1. Kommundelsförvaltningen ska vara delaktig i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som leds av kultur- och fritidsförvaltningen i arbetet för att Kalmar ska bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014. 2. Under 2008 skall kommundelsnämnden tillkalla kulturaktörer i Södermöre till minst ett öppet möte för att diskutera tänkbara samarbetsområden och de nya möjligheter som kommer när KalmarÖland landsbygd blir ett Leaderområde.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 7 (14) 4.4 Den hållbara kommunen 4.4.1. Social hållbarhet Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Den hållbara kommunen Kalmar Social hållbarhet Trygg äldreomsorg 1. I SCB:s undersökning 2006 av Nöjd-Medborgar-Index för verksamheterna Äldreomsorg och Stöd för utsatta personer redovisades index på 50 resp. 51. Målet är att dessa index ska öka till 60 år 2014. 1. Förbättra demensvården genom att inrätta en demensavdelning på omsorgsboende Björkhaga. 2. Utveckla träffpunktverksamhet för äldre vid våra särskilda boenden. Minst en träffpunktverksamhet skall ha startat under 2009. 3. Etablera lokala nätverk av frivilligkrafter i syfte att stärka den sociala dimensionen inom omsorgen och för att minska den ofrivilliga ensamheten för äldre. Varje omsorgsboende ska ha utvecklat ett lokalt nätverk t.o.m. 2010. 4. Förbättra det fallskadepreventiva arbetet. Mätbart mål kopplat till fallstatistiken/medicinering utvecklas under år 2008. Barn och ungdomar kommunens framtid 1. Andelen elever som har behörighet att söka till gymnasieskolan var 92,6 procent. Målet är att alla elever ska vara behöriga att söka till gymnasieskolan.2014. 2. Förutsättningar för barns och ungdomars möjligheter till fysiska aktiviteter ska öka 1. Andelen elever som har behörighet att söka till gymnasieskolan från Södermöreskolan var 94,5 procent år 2006. Målet är att alla elever ska vara behöriga att söka till gymnasieskolan. 2. Under år 2008 ska elev-, skol- och gårdsråd inventera och definiera befintliga aktivitetsmöjligheter samt lämna förslag på förbättringar inom skol- och boendeområdena. 3. Fram till år 2010 skall varje skola ha tagit fram en lokal profil. 4. Fram till år 2009 utvecklat former för arbete med stimulerande av ungt entreprenörskap och stärkt samarbete mellan Södermöreskolan och lokalt samt regionalt näringsliv med utgångspunkt i Lärande i omvärlden
Demokrati och inflytande Kalmar kommuns - Måldokument mätbara mål: Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 8 (14) 1. För att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande ska nämnder och styrelser sammanlagt genomföra minst tio barnpaneler årligen. 2. I det distrikt som hade lägst valdeltagande 2006 röstade 64 % av de röstberättigade. Målet är att inget distrikt ska ha ett lägre valdeltagande än 70 % 2010. 1. För att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande ska nämnden genomföra minst en barnpanel per år. 2. I valdistrikten Ljungbyholm Söder och Karslunda var valdeltagandet bland förstagångsväljare 66 respektive 65 %. Målet är att inget valdistrikt ska ha ett lägre valdeltagande än 70 % bland förstagångsväljarna år 2010. 3. Brukarinflytande skall vidareutvecklas: - Under hösten 2007 skall Lokal styrelse och Södermöre- samt Ljungbyholmsskolan lämna gemensamt förslag på plan för brukarinflytande och nya arbetsformer. - Alla skolor skall under 2008 skapa en basplan för föräldramöten - genom att Öppen förskola utvecklar olika former av föräldrasamverkan inom ramen för Familjecentrum - Under år 2008 ska omsorgsboendena utveckla rutiner för att erbjuda 75-åringar i kommundelen information om omsorgen. - genom att tillskapa gårdsråd på träffpunkterna. 4. Att etablera Södermöreforum inom varje skolupptagningsområde. Minst två forum skall etableras under 2008. Attraktiv arbetsgivare 1. Sjukfrånvaron var 2006 7,9 %. Målet är att sjukfrånvaron ska minska till 5 % 2014. 2. De osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor enligt lönekartläggningen ska vara åtgärdade 2009. 3. De mätningar som gjordes i En frisk satsning gällande de arbetsrelaterade frågorna 2004-2006 ska i den efterföljande undersökningen 2009 visa på en förbättring. 1. Sjukfrånvaron var 2006 7,3 %. Målet är att sjukfrånvaron årligen skall minska. 1:2 Alla chefer skall arbeta med rehabiliteringsverktyget Adato. 2. De osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor enligt lönekartläggningen ska vara åtgärdade 2009. 3. De mätningar som gjordes i En frisk satsning gällande de arbetsrelaterade frågorna 2004-2006 ska i den efterföljande undersökningen 2009 visa på en förbättring. 4. Att ta fram en tobakspolicy för anställda i Södermöre kommundelsförvaltning under 2008. 5. Att under 2008 definiera den goda arbetsplatsen Folkhälsa och livskvalitet 1. Befolkningsenkäten 2005 Hälsa på lika villkor visade att många unga i Kalmar kommun upplever sömnbesvär, svår stress och nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldersintervallet 16-24 år upplever 8,6 % av unga män och 32,9 % av unga kvinnor svår stress. Var fjärde ungdom upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Målet är att barn och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande ska förbättras med minst 25 % till 2014. 1. Att under 2008 ta fram en handlingsplan i syfte att samordna och stärka det folkhälsopolitiska arbetet i kommundelen och att minska de ohälsotal som bland annat tydliggjorts genom Välfärdsbokslutet. Drogfrihet 1. I en undersökning angav 14 elever i årskurs 8 att de hade provat narkotika. Målet är att andelen elever i årskurs 8 som provat narkotika ska minska med 50 procent till år 2010. 1. Målet är att samtliga ungdomar i Södermöre ska vara drogfria.
Kulturen och idrotten - Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 9 (14) 1. Kommuninvånarna ska uppleva att det finns ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av mångfald och eget skapande. I SCB:s undersökning av Nöjd-Medborgar-Index 2006 redovisades ett index på 64. Målet är att detta index ska öka till 70 år 2014. 1. Från och med 2008 har kommundelsförvaltningen satt upp mål för kommundelen utifrån resultatet av Kultur- och fritidsvaneundersökningen. Ett mångkulturellt Kalmar 1. År 2005 hade 5,2 % av kommunens anställda utländsk bakgrund. Av kommunens invånare var motsvarande siffra 9,4 %. Kommunens anställda med utländsk bakgrund ska vara motsvarande andel av kommunens invånare som har utländsk bakgrund 2011. 1. År 2006 hade 0,2 % av kommundelsförvaltningens anställda utländsk bakgrund. Av kommundelens invånare var motsvarande siffra 5,6 %. Kommundelens anställda med utländsk bakgrund ska öka. Tillgänglighet för alla 1. För att öka tillgängligheten till kommunens lokaler ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade 2010 1. För att öka tillgängligheten till kommundelens lokaler verka för att enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade 2010 Jämställdhet mellan kvinnor och män 1. Kommunens invånare ska bli mer jämställda och Jämindex (SCB) ska förbättras från rang 133 2006 till att vara bland de hundra bästa 2010. (Den mest jämställda kommunen har rang 1 och den minst jämställda rang 290.) 1. Alla anställda ska uppleva att det är möjligt att förena arbetet med ansvar för barn. 2. Ingen anställd ska behöva känna sig utsatt för ovälkomna närmanden eller andra former av trakasserier på grund av kön. Chefer på alla nivåer ska göra detta klart för sina medarbetare. 3. En jämnare fördelning mellan könen på enheter där det inte råder jämn könsfördelning och inom alla yrkesgrupper
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 10 (14) 4.4.2 Ekologisk hållbarhet Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Den hållbara kommunen Kalmar Ekologisk hållbarhet Miljön sätter spelreglerna Mätbara mål Kalmar kommun: 1. Kommunen ska bidra till att de regionala miljömålen uppfylls i övrigt. Särskilt viktiga är målen kopplade till Kalmarsund/ Östersjön och avfallshanteringen 2. Kalmar kommun ska bidra till att all verksamhet inom kommunens gränser ska vara fossilbränslefri år 2030. Som ett delmål för 2010 ska totala utsläppen av koldioxid vara högst 4,4 ton per invånare och år. Då ska också koldioxidutsläppen från transporter ha minskat med 20 % jämfört med 1995 års siffror. 1. Få en enhetlig avfallshantering i verksamheten under 2008 2. Öka personalen miljökunskaper genom två timmar utbildning under 2008 3. Utreda historiska föroreningar inom Södermöre kommundelsförvaltning under 2008 4. Minska energiförbrukningen i verksamheten med 3 procent fram till år 2010 mot år 2006. 5. Miljö- och kvalitetscertifiering
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 11 (14) 4.4.3 Ekonomisk hållbarhet Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Den hållbara kommunen Kalmar Ekonomisk hållbarhet Välskött ekonomi Mätbara mål Kalmar kommun: 1. Nettokostnaderna ska begränsas till högst 98 % av skatteintäkter och kommunal utjämning. 1. Verksamheterna ska anpassas till de ekonomiska förutsättningarna budget i balans gäller.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 12 (14) 5. Särskilda uppdrag Södermöre kommundelsnämnd 2008-2010 Särskilda uppdrag 1. Alla elever ska erbjudas en praktikplats inom kommunens verksamhet. Södermöre: Kommunledningskontoret fick i den ekonomiska planeringen för 2005-2007 i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd utreda hur detta ska genomföras. En handledarutbildning har genomförts under våren 2006. Ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott. Handlingsplan för omvärldskontakter finns. Lägga fokus på att finna nya praktikplatser utanför förskola/skola och omsorgen. 2. Större utrymme för kultur i förskolor och skolor Kommunledningskontoret fick i den ekonomiska planeringen 2006-2008 i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och kultur- och fritidsnämnden redovisa hur kulturen kan få ett större utrymme i t.ex. för skolornas och skolornas verksamhet. Uppdraget kvarstår. En basplan för institutionsbesök har tagits fram under hösten 2006. Basplanen för institutioner ska ses i ett 1 16 årsperspektiv, d v s förskolor och skolor måste nätverksvis göra en långsiktig plan för besöken och aktiviteterna. Samarbete fortgår mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommundelsförvaltningen i syfte att fördjupa samverkan inom kultur- och fritidsverksamheten utifrån barn och ungdomars önskemål och behov. 3. Varje nämnd ska sätta upp mål utifrån minst en av de fyra principerna i FN:s barnkonvention om barnens rättigheter. Dessa ska följas upp i samband med respektive nämnds årsredovisning. 1 Vid frågor som rör barn och ungdomar skall nämnden efterfråga deras åsikter via barnpanel/elev/skolråd samt gårdsråd. Detta skall ske minst 2 gånger/år (kopplat till Artikel 12 - Barnets rätt att uttrycka sina åsikter) 2. Motarbeta diskriminering i form av främlingsfientlighet (kopplat till Artikel 2 - Barnets rätt till likvärdiga villkor)
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 13 (14) 4. Ansvar skolskjutsar ska fr.o.m. den 1 augusti 2008 överföras till kommunstyrelsen. Överföringen ska ske i samråd med kommundelsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. 5. Undersöka möjligheten att föreningar sköter drift av nya idrottsanläggningar Nya idrottsanläggningar: De föreningar som förväntas använda anläggningarna ska tidigt delta i planeringen av investeringarna, så att dessa får en utformning som passar deras behov och ekonomiska förutsättningar. Det ska undersökas om det är möjligt att överföra anläggningarna i föreningarnas ägo eller att dessa övertar ansvaret för drift och skötsel, med driftsbidrag från kommunen. Investeringarna får inte leda till att det tas ut orimliga avgifter från barn och ungdomar. Inför kommande budgetförhandlingar måste investerings- och driftbidragen till föreningsägda anläggningar ges högsta prioritet. Kommundelsutvecklare delaktig i arbete gällande ny konstgräsplan i Ljungbyholm som leds av kultur- och fritidsförvaltningen. 6. Kompetensutveckling rörande jämställdhet i skola och förskola Attityder och värderingar grundläggs tidigt. Till dessa hör insikten om flickors och pojkars, mäns och kvinnors lika värde. Det är därför viktigt att uppmärksamma miljön och verksamheten i förskolor och grundskolor. Personalen måste vara medveten om betydelsen av rådande genusordning (överoch underordning mellan män och kvinnor som beror på kön) vid undervisningssituationer, presentation av ämnesinnehåll och inom övrig verksamhet i förskola och grundskola. Som ett led i arbetet för en ökad jämställdhet har barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd tidigare fått i uppdrag att fram t.o.m. 2008 genomföra kompetensutveckling inom detta område i förskola och grundskola. Under år 2008 ska personalen erbjudas kompetensutveckling i form av föreläsningar. 7. Utreda tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder Uppdraget att tillsammans med omsorgsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och landstingets habilitering utreda hur tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder kan öka och utvecklas. Arbetet skulle ske i dialog med berörda föreningar/organisationer och ska redovisas i samband med behandlingen av budgeten för 2008. Uppdraget kvarstår och utökas, i enlighet med kultur och fritidsnämndens förslag i april 2007, med barn och ungdomsnämnden och gymnasieförbundet. Samtidigt ska begreppet barn och ungdomar med funktionshinder ändras till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas i samband med behandlingen av budget för 2009. Kommundelsutvecklare delaktig i den arbetsgrupp som leds av kultur- och fritidsförvaltningen.
- Måldokument Södermöre kommundelsnämnd år 2008-2010 - 14 (14) 8. Leaderområde Varje medlemsstat inom EU har ett landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Det övergripande målet för Sveriges landsbygdsprogram är att främja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden. Om Kalmar kommun tillsammans med kommunerna på Öland blir ett Leaderområde finns det möjlighet att växla upp kommunens insatser med EU-pengar. Detta kan skapa förutsättningar för att genomföra insatser inom kultur- och hembygdsvård, samt insatser för att förbättra kustmiljön. Kommande ansökningar kommer att behandlas som särskilda ärenden. Kommundelsutvecklare leder arbetet med Leaderansökan. Vid beviljad ansökan kommer Södermöre kommundel finnas representerade i styrelsen för Leaderområdet genom kommundelsutvecklaren, representant från ideell sektor samt representant från privat sektor. 9. Integration Kommunfullmäktige har beslutat att integrationsperspektivet ska finnas med som en naturlig del i kommunens samtliga verksamheter. För att integrationsarbetet ska bli konkret och kunna följas upp utifrån kommunens övergripande mål får varje nämnd och bolag i uppdrag att sätta upp mål efter de förutsättningar som gäller i den egna verksamheten. Målen ska redovisas särskilt i samband med årsredovisningen för 2007. I december 2005 antog kommundelsnämnden en handlingsplan för det integrationspolitiska arbetet formulerad utifrån kommunens övergripande mål. Planen ska följas upp och revideras under 2008.