Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslut om ytterligare en ny förskola ska beslutas om i den totala budgetprocessen där både drift- och investeringsbudget för 2017-2019 tas med och beslutas om i kommunfullmäktige i juni 2016. Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 5 755 000kr i 2016 års driftbudget på grund av ökat barnantal i förskolan, nämnden har även begärt att ytterligare en ny förkola ska byggas för att undvika tillfälliga lösningar inom barnomsorgen. En ny förskola på Gustavsberg är påbörjat och finns med i 2016-2017 års investeringsbudget, den kommer innehålla 60-80 platser. Skolnämndens prognos pekar på att det under våren 2016 finns ett utökat behov om 40-60 platser och de antar att prognosen kommer att öka. Genom tillfälliga lösningar kan detta hanteras fram till Gustavsberg är färdigbyggt sommaren 2017, men skolnämnden bedömer att ett ökat behov kommer kvarstå och ser därför att det planeras för en ny förskola. Beslutsunderlag Skolnämndens protokoll 2015-12-09, 115 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-30 Skickas till Skolnämnden Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 Ärendet Barnantalet ökar i Kristinehamn och skolnämnden behöver öppna ytterligare 3 avdelningar för att klara av barnomsorgen, ett utökat behov om 40-60 platser är vad skolnämnden bedömer vara behovet under våren. Prognosen grundar sig på födelsetal och kö. En kalkyl med beräkning av tre nya avdelningar, samt en utökning av en skolledartjänst ger ökade kostnader på 5,7 miljoner kronor som skolnämnden äskar tilläggsanslag för i 2016 års driftbudget. En ny förkola på Gustavsberg är påbörjat och finns med i 2016-2017 års investeringsbudget, förskolan beräknas stå klar sommaren 2017 och kommer att ha 60-80 platser. Fram till dess kan det utökade behovet hanteras med tillfällige lösningar. Skolnämnden anser att antalet plasters kommer öka utöver dagens prognos och också därför att en ny förskola ska planeras. Det finns i skolnämndens protokoll inget om antal barn i barngrupperna eller inget förslag till alternativa lösningar inom nämndens totala budget. Skolnämnden fick tilldelat 3,4 miljoner kronor extra av kommunfullmäktige för att öka personaltätheten i barngrupperna. Idag är det svårt att rekrytera utbildad förskolepersonal och det kan dröja innan man kan bemanna tre nya avdelningar, vilket betyder att de pengarna inte kommer användas fullt ut under 2016. Skolchefens förslag var att använda en del av de 3,4 miljoner kronorna till delfinansiering av volymökningarna, vilket kommunledningsförvaltningen anser som ett bra förslag för att kunna hantera nuvarande situation. Skolverket har dessutom betalat ut extra pengar till kommuner som tagit emot många nyanlända elever och för Kristinehamns kommun innebär det 7 963 000kr som går direkt till skolnämndens budget år 2016. Detta innebär att skolan får ett extra tillskott utöver beslutat budget som de kan använda till utökade kostnader och borde i detta fall kunna användas till utökade kostnader inom förskolan. Kommunledningsförvaltningen anser därför inte att skolnämnden ska beviljas tilläggsanslag innan verksamhetsåret har kommit gång. Kommunfullmäktige har beslutat om ett överskottsmål för 2016 på 1,4 % och kan ha svårt att uppfylla det om man beviljar tilläggsanslag så tidigt på året då ett tilläggsanslag belastar resultatet. När det gäller en ny förskola pågår ett förarbete och utredning på kommunledningsförvaltningen tillsammans med skolförvaltningen som ska ligga till underlag inför budgetprocessen 2017-2019. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att avvakta med att besluta om investeringsprojekt innan förarbeten är klara och innan man har en bild över kommunens totala investeringsbehov. Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef