1
Fritidsnämnden Jan - aug 2016 2
Innehållsförteckning Uppdrag... 4 Styrkort... 6 SAMHÄLLE... 7 SERVICE... 11 MEDARBETARE... 15 EKONOMI... 16 Ekonomisk redovisning... 17 Uppföljning av den interna kontrollen... 18 Fritidsförvaltningen i siffror... 20 Idrottsanläggningar... 20 Badhus... 21 Friluftsanläggningar... 22 Skärgård... 23 Fritidsgårdar... 24 Luleå Turistcenter... 25 Besök på Uppleva & Göra på lulea.se... 25 Sportoteket... 26 3
Uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen. Verksamhet Fritidsnämndens verksamhet består av att: Utveckla och förvalta anläggningar, lokaler och mötesplatser för fritids- och turismverksamhet Försöka tillgodose medborgarnas behov av anläggningar och lokaler för fritids- och turismverksamhet genom att bygga och underhålla anläggningar och lokaler och hyra ut dem Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga och se till att det finns förutsättningar för barn och unga att utöva och utveckla sina fritidsintressen Samarbeta med föreningar och organisationer i kommunen inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete Besluta om bidrag till föreningar, organisationer och enskilda inom nämndens verksamhetsområde Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier Yttra sig i plan- och byggnadsärenden som remitterats till nämnden Yttra sig i bygdemedelsansökningar, som hanteras av länsstyrelsen 4
Nämndens måluppfyllelse Efter drygt halva 2016 kan fritidsförvaltningen konstatera att det inte skett några större förändringar sedan förra delårsrapporten. Tre mål uppfylls under perioden medan det för två mål redan står klart att de inte kommer att nås. Utnämningen till Sveriges friluftskommun är slutförd och Luleå hamnade på plats 27, målet var satt till topp 15. Målet om att åstadkomma en-dörr-in för föreningsbidrag kommer inte heller att uppnås. Vi kan konstatera att de insatser som krävs för detta är mycket stora. Ett steg åt rätt håll är dock ett nytt boknings- och bidragssystem, som kommer driftsättas nästa år och vilket även kulturförvaltningen kommer att använda för sin bidragshantering. Några av nämndens mål inom samhällsperspektivet är komplexa och fritidsnämnden äger inte själva de bakomliggande orsakerna till förändringar. Fritidsförvaltningens arbete kan dock bidra till uppfyllandet av målen. Fritidsförvaltningens arbete med skärgårdsfrågar har varit delvis vilande under perioden eftersom verksamheten har omorganiserats till en egen enhet och rekrytering av chef har pågått. Tjänsten tillsattes i juni och arbete med skärgårdsfrågor förväntas nu intensifieras. Fritidsförvaltningen arbetar dagligen med att stimulera fysisk aktivitet, på likvärdiga villkor för alla. Fritidsnämnden har angett åldersgruppen 13-20 år som särskilt viktiga att fokusera på när det gäller fysisk aktivitet. Fritidsförvaltningen har genomfört aktiviteter på fritidsgårdarna och på badhusen för ändamålet, med goda resultat. Sportotekets utlåning är nästan uteslutande till barn och unga och utlåningen ökar kontinuerligt. Att ge rätt service på rätt nivå och ständigt förbättra kvaliteten på det vi levererar är ett arbete som aldrig tar slut. Fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med en systematisering av kvalitetsarbetet på olika nivåer. En väl utförd service ger nöjda och återkommande besökare. Fritidsnämndens mål att öka antalet besök i våra verksamheter är svårmätt på en aggregerad nivå. Besöksantalet minskar på några anläggningar medan det ökar på andra. Det går inte att ge en sammanfattande och rättvisande bild av helheten. Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Förvaltningen har lägst sjukfrånvaro av alla förvaltningar i kommunen. Medarbetare äldre än 50 år är oftare sjuka än medarbetare i övriga åldrar. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (3,7 %) än män (2,5 %). Fritidsförvaltningens resultat för perioden januari till augusti är + 99 tkr. God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet bland medarbetarna har gett utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från föregående år inom tilldelad budgetram. Ekonomin är stabil och följer budgettakt. 5
Styrkort Perspektiv SAMHÄLLE För alla som bor i, verkar i och besöker Luleå ska vi: - Stå för öppenhet och mångfald - Lyfta identiteten som kuststad året runt - Ta sats för en ledande nordlig region - Bygga för framtiden Nämnd-/Bolagsmål Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid. Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft. Topp 15 i ranking Årets friluftskommun. Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13-20 år. Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn SERVICE För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället. MEDARBETARE För att genomföra uppdraget ska vi: Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens och vara medskapande. EKONOMI För att använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt ska vi: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser effektivt. Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service "En-dörr-in" för föreningsbidrag Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service. Fler besökare i våra verksamheter Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp. Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar 6
SAMHÄLLE Sammanfattande kommentarer till perspektivet Några av nämndens mål inom samhällsperspektivet är komplexa och fritidsnämnden äger inte själva de bakomliggande orsakerna till förändringar. Fritidsförvaltningens arbete kan dock bidra till uppfyllandet av målen. Nämnd-/Bolagsmål Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid. 7 Senaste analys Arbetet med att uppnå en fritid på lika villkor är ett arbete som ständigt pågår och som har pågått under lång tid. Under perioden har fokus legat på genomförande av utbildningar inom jämställdhetsområdet, både för förvaltningen och nämnden. Under förra perioden identifierades vilken statistik vi i dagsläget tar fram och i vilken grad den är könsuppdelad. Arbetet visade att den statistik som i dagsläget tas fram är könsuppdelad i största möjliga utsträckning. Statistik vi har som inte kan könsuppdelas är antal passeringar vid Hertsö träsk, isbanan och Junkö hamn. Statistik gällande beläggningsgrad på skärgårdsstugor bedömer vi som irrelevant att könsuppdela då den som bokar stugan sällan är den enda som vistas där. Förbättringspotential finns gällande föreningarna och vilka lag som tränar på vilka tider och tillfällen. Vårt nya bokningssystem kommer den som bokar tvingas att ange vilket lag som tränar när. Vi har gjort stickprov under v.24 gällande fotbollen (Luleå SK och Notviken) på anläggningarna Tunavallen, Hertsö IP och Åkevallen. Stickprovet omfattar både flickor och damer och pojkar och herrar. Notvikens IK har under denna vecka fördelat 54 % av träningstiderna till damer/flickor och 46 % till herrar/pojkar. Det förefaller inte förekomma några skillnader mellan könen när det gäller vilken tid på dygnet man får sin träningstid. Luleå SK har under v.24 fördelat 27 % av träningstiderna till damer/flickor och 73 % till herrar/pojkar. Den tidsmässiga fördelningen mellan könen förefaller lika, inget kön verkar ha fått mer fördelaktiga tider än det andra. Fördelningen av träningstider återspeglar lagstrukturen i respektive förening. En mer djupgående analys av vad vi mäter idag och vad vi ska, kan och bör mäta framöver har påbörjats. Målet är en statistikdatabas/-modell som omfattar hela förvaltningens verksamhet. I detta arbete kommer könsuppdelad statistik vara en viktig faktor. Jämställdhetsutbildning, obligatorisk för alla medarbetare, genomfördes i slutet på augusti. Deltagarandelen var hög, av 72 anmälda deltog 68. Bortfallen berodde på sjukdom. Den sista augusti fick nämnden sin utbildning. Hela ledningsgruppen är anmäld till två-dagars utbildningen i jämställdhet i september. Könsuppdelad statistik för LOK-stödet (åldersgrupp 7-25 år) höstterminen 2015, som är de nyaste siffrorna som finns, visar att av samtliga deltagartillfällen stod tjejer för 45 % och killar för 55 %. Det är i princip oförändrat sedan 2014. Om man enbart tittar på åldersgruppen 13-20 år blir könsskillnaderna större, där står killarna för 59 % av deltagartillfällen och tjejerna för 41 %. Samma tendens syns i övriga landet, att tjejerna lämnar idrotten något tidigare än pojkarna. En möjlig indikation på om tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid är andelen idrottsföreningar med flickdominerad respektive pojkdominerad verksamhet (åldergrupp 7-25 år). År 2015 var andelen flickdominerad verksamhet i Luleå kommun 27 %, en minskning med en procentenhet sedan 2014, men en ökning med detsamma i jämförelse med 2013. Genomsnittet för riket var 24 %. Andelen pojkdominerad verksamhet var år 2015 49 %, en
Nämnd-/Bolagsmål Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft. Topp 15 i ranking Årets friluftskommun. Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13-20 år. 8 Senaste analys ökning med två procentenheter sedan 2014 och samma som år 2013. Genomsnittet för riket var 55 %. Andelen föreningar som varken har flick- eller pojkdominerad verksamhet var år 2015 23 %, vilket är en minskning sedan 2014 då värdet var 26 % och 2013 då det var 24 %. Genomsnittet för riket var 21 %. En jämförelse med kommuner i samma storlek som Luleå visar att år 2015 hade Luleå den tredje högsta andelen flickdominerad verksamhet bland idrottsföreningar. Föregående år låg Luleå i topp. Luleå hade 2015 alltjämt bland den lägsta andelen pojkdominerad verksamhet i kommungruppen större städer. Statistiken avseende i vilken utsträckning flickor och pojkar de facto deltar i idrottsföreningar och i vilken utsträckning föreningarna har verksamhet med dominans av tjejer eller killar är svår att påverka för fritidsnämnden. Dock ger statistiken indikationer på hur jämställd idrotten i Luleå är. Sammanfattningsvis kan man konstatera att full jämställdhet ännu inte råder, men siffrorna är heller inte alarmerande. Dock syns inga förbättringar sedan föregående år och kommuner som tidigare låg efter Luleå när det kommer till andelen flickdominerad verksamhet har nu gått om. Arbete för lika villkor i fritidssektorn fortsätter. Det fritidsnämnden/-förvaltningen kan göra är att se till att föreningsbidrag beviljas på lika villkor för flick- respektive pojkdominerad idrott och att anläggningar är välkomnande och tillgängliga för alla, både avseende fysisk utformning och tillgänglighet till tider i lokalerna. Arbetet med naturum Bottenviken är ett steg i rätt riktning för en hållbar mottagarorganisation för besöksnäringen. Vår omorganisation med rekrytering av enhetschef för skärgård och turism är också ett led i detta arbete. En kartläggning av Luleås mottagarorganisation kommer att presenteras fritidsnämnden under vintern 2016/2017. Fritidsnämnden har en antagen plan för strategiområdet "Livet vid vattnet" som förvaltningen arbetar med. I samarbetet Bottenvikens skärgård har vi upphandlat gemensamt skyltmaterial samt grillar och bastuaggregat med logotypen för Bottenvikens skärgård på. Ett utbildningstillfälle/kommun gällande värdskap i skärgården är genomfört under maj månad. Luleå lyckades inte nå topp 15 utan hamnade på plats 27, vilket är en försämring då kommunen år 2015 hamnade på plats 16. Noterbart är dock att i år fick Luleå totalt 27,5 poäng av 32 möjliga, samma poäng som föregående år. Luleå har därmed inte försämrat sina resultat utan det är andra kommuner som förbättrat sina i högre grad. Luleå får sitt sämsta resultat på området "Information och samarbete". En viktig åtgärd för att förbättra denna poäng är att få till en bättre samordning mellan förvaltningarna i arbetet med friluftsliv och utevistelse. Fritidsförvaltningen har i Friluftsplanens del 1 föreslagit att ett friluftsråd bildas inom Luleå kommun där representanter för förenings-, näringsliv och politik kan delta för att föreslå och prioritera åtgärder. Vår placering kommer inte att kunna förbättras om inte friluftsråd eller liknande bildas. Samtliga verksamheter inom fritidsnämndens verksamhetsområde stimulerar i stor utsträckning till ökad fysisk aktivitet. Åtta av nio fritidsgårdar erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet på lördagar genom bokade sporthallstider för fritt nyttjande. Under förra perioden i år deltog Ung i Luleå i Luleå2 on Ice och erbjöd bl a tipsrunda och isskulptering. Via arrangemang med stöd av PeKA (pengar till kreativa arrangemang) och fritidsgårdarna anordnades hockey- och skridskoskola, innebandy- och fotbollscuper samt bowling.
Nämnd-/Bolagsmål Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn 9 Senaste analys Under sportlovet ordnade Ung i Luleå prova på aktiviteter i samarbete med Sport i Norr och olika föreningar. Aktiviteterna var pilates, cirkelträning, bollsporter, dans, ridning, skate, brottning, kanotpolo och vattengymnastik och antalet deltagare 583. Av dessa var 167 personer 13-19 år (44 % tjejer). Ung i Luleå ordnade även en skidresa till Kåbdalis med 46 deltagare, samtliga 13-15 år. Under de tre första sommarlovsveckorna erbjöds olika fysiska aktiviteter för Ung i Luleås målgrupp, t ex paintball, äventyr på BodaBorg, bad på Arons och Rånepoolen, fotboll, lekar och skattjakt. Totalt 396 deltagare, 50 % flickor, samtliga 13-20 år. Under hela sommarlovet har Ung i Luleå samt ett antal föreningar, via pengar från MUCF, genomfört aktiviteter och lånat ut material. Målgruppen 6-15 år. Av de totalt 346 besökare som lånat material var 42 % flickor. På badhusen har följande aktiviteter genomförts per 31 augusti: Disco i Råneå badhus på sportlovet, 80 deltagare Livräddningskväll i Råneå Familjekväll med tema livräddning på Hertsön Öppet Hus i Gammelstad Piratkväll i Råneå, ca 35 besökare Satsning på aktiviteter kopplade till utebaden så som pingisbord och hoppmatta Sportoteket har fortsatt verksamhet och under perioden noteras 7 320 utlån. I dagsläget har Sportoteket 3 500 artiklar. Uppskattningsvis sker ca 90 % av utlånen till barn och unga i åldern 4-16 år. Precis hälften av utlånen är till flickor/kvinnor. Det går inte att jämföra med samma period förra året då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015, men under hela 2015 noterades 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77. Hittills under 2016 är utlåningsfaktorn 2,09. Nämndens mål att öka andelen fysiskt aktiva är både svårmätt och svårhanterat i den bemärkelsen att nämnden inte till fullo "äger" målet. En utvecklande och meningsfull fritid för alla är ett av fritidsnämndens uppdrag. Arbete med denna inriktning pågår således dagligen. Föreningsbidrag i olika former beviljas till en mängd olika föreningar och aktiviteter. Fritidsförvaltningen håller sig uppdaterad om trender inom nämndens verksamhetsområde. Människors preferenser och omvärldens förutsättningar förändras kontinuerligt. Fritidsförvaltningen söker tillgodose behov, krav och önskemål från föränderliga kunder. Det är dock få verksamheter/idrotter/sporter som försvinner i förhållande till de som tillkommer. Detta innebär avvägningar och prioriteringar i allt större utsträckning än tidigare. Alla som befinner sig i Luleå kommun ska ha möjligheter att ta del av det utbud som finns inom nämndens verksamhetsområde. För vissa grupper kan dock anläggningar eller verksamheter te sig otillgängliga, även om det inte handlar om fysiska eller ekonomiska skäl. Det kan istället handla om kulturella, språkliga eller andra dylika hinder. Det är inte minst högst aktuellt i och med det ökade flyktingmottagandet i kommunen. I syfte att minska hinder har fyra fritidsgårdar samt verksamheterna D.I.O.R (delaktighet och inflytande i det offentliga rummet) och PeKA (pengar till kreativa arrangemang) genomgått HBTQ-uppdatering av sin certifiering under mars månad. Ung i Luleås deltog i Pridefestivalen i juni genom att dela en tältplats med Tillväxtkontoret. Vid fyra tillfällen under den första sommarlovsveckan erbjöd
Nämnd-/Bolagsmål Senaste analys Ung i Luleå ensamkommande på boenden möjligheten att besöka olika delar av Luleå med syftet "lär känna din stad". Det handlade om stadsvandring, besök på Hägnan och Hertsöträsk samt Teknikens Hus. Totalt deltog 45 ensamkommande, samtliga pojkar. Verksamheten inom projektet Sportoteket har, som en del av arbetet "Luleå kommuns arbete för ökat, värdigt och effektivt flyktingmottagande" under perioden engagerat sig i de ensamkommande flyktingbarnens fritid. Bland annat har enhetschefer samt personal på de olika boendena fått information om Sportotekets verksamhet. Idrottsutrustning har lånats ut till boendena och nyttjats av de ensamkommande flyktingbarnen för spontanidrott samt idrott i föreningar. Badhusen har i samarbete med Sportis Norr erbjudit handikappsim och kanotpolo under sportlovet. Badhuset i Råneå har genomfört simskola för 16 ensamkommande pojkar. Ingen klarade simkunnighet, enligt den bedömning som görs i åk 3, dvs att simma 200 m, efter genomförd simskola. De flesta lärde sig dock att simma en kortare sträcka. Övriga badhus planerar för kommande simskolor för nyanlända/asylsökande. Målet om att möjliggöra mångfald inom fritidssektorn är flerdimensionerat. Ovan beskrivna insatser visar på att medvetenheten finns och beaktas inom förvaltningens verksamheter. 10
SERVICE Sammanfattande kommentarer till perspektivet Såväl kommunen i stort som fritidsförvaltningen har en resa att göra, med målet att få ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar. Allt i syfte att tillhandahålla service och kvalitet efter behov. Nämnd-/Bolagsmål Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service 11 Senaste analys Att arbeta med rätt kvalitet och service är ett arbete som aldrig tar slut, ständiga förbättringar är snarare kärnan i ett kvalitetsarbete. Medvetenheten och "kvalitetsviljan" inom förvaltningen är mycket hög, men strukturen, verktygen och metoderna för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete saknas. Att bygga ett kvalitetsledningssystem är under 2016 och även kommande år ett prioriterat arbete. I syfte att förenkla för personalen och förtydliga och höja kvaliteten för kunden har under föregående år ett processarbete avseende uthyrning av Luleå Energi Arena och Arcus till icke idrottsliga arrangemang påbörjats. Det arbetet visar under innevarande års första period på förbättringar i processen. Arbetet kommer att vara helt klart innan årets slut. Processgenomgångar i syfte att förenkla och förtydliga i andra verksamheter inom förvaltningen kommer att ske kontinuerligt. Nästa stora verksamhet för ändamålet är lokalbokningen, som genom införandet av ett nytt IT-stöd under början av nästa år, behöver förfina arbetssätt och rutiner. Att ge service på rätt nivå är även det ett arbete som ständigt pågår. Inga kundundersökningar är gjorda under perioden men historiskt så vet vi att Luleåborna i stort är mycket nöjda med fritidsförvaltningens arbete och utbud. Fritidsförvaltningen ska under året tillse att de tjänster vi tillhandahåller kan jämföras i högre utsträckning. Under perioden har ett fritidsgårdarna lagts in i kommunens jämförelsetjänst. Nästa verksamhet som ska in i jämförelsetjänsten är badhusen. Fritidsförvaltningen tillhandahåller servicedeklarationer inom fem områden: badhus, fritidsgårdar, isbanan, motionsspår och Ormberget. Dessa behöver ses över och kompletteras med deklarationer inom andra områden. Kopplat till det behöver hanteringen av inkomna synpunkter systematiseras. Fritidsnämnden antog i december 2016 "Plan för långsiktig effektivitet" och under perioden har det pågått arbete gällande öppettider och bemanning på våra anläggningar. Detta arbete är kopplat både till serviceaspekten och till effektivitetsaspekten - att vi behöver använda tillgängliga resurser mer effektivt. På Pontusbadet och Gammelstads har vi arbetat med en mer effektiv schemaläggning samt en förändring av öppettider för allmänheten och ändrade föreningstider, med bantimmar istället för helhallstimmar. Detta har implementerats under slutet av sommaren. Resultatet är en mer effektiv användning av simhallarna, effektivare bemanning och färre "blankvattentider". Kvarstår gör en översyn av Råneå badhus. Ett arbete gällande vad vi mäter och hur har startats upp. Att mäta är ett sätt att få vetskap och kunskap och därmed ett sätt att tillhandahålla det som kunden har behov av. Målet är en statistikdatabas-/modell där hela förvaltningens statistik ska ingå. En omfattande översyn av vår del av lulea.se, dvs sidan "Uppleva och göra" har slutförts under sommaren. Kvalitet och service är starkt kopplade till kommunikation. Arbetet förväntas ge resultat under hösten.
Nämnd-/Bolagsmål "En-dörr-in" för föreningsbidrag Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service. Fler besökare i våra verksamheter Senaste analys En förstudie genomfördes hösten-15. Resultatet av denna förstudie är kommunicerad till fritidsnämnden och kulturnämnden, då projektet ägdes av de båda förvaltningarna. Vidare har resultatet diskuterats i förvaltningschefsgruppen och det finns en samstämmighet i att "en dörr in" bör förverkligas, men också att det krävs resurser för att kunna analysera vidare och genomföra förändringar. Alltför stora resurser i dagsläget. Ett steg på vägen är dock att fritidsförvaltningen under början på nästa år kommer driftsätta ett nytt boknings- och bidragssystem, vilket även föreningar som söker bidrag från kulturförvaltningen kommer att använda. Fritidsförvaltningen ska under året tillse att de tjänster vi tillhandahåller kan jämföras i högre utsträckning. Under perioden har fritidsgårdarna förts in i kommunens jämförelsetjänst. Nästa verksamhet som ska in i jämförelsetjänsten är badhusen. Fritidsförvaltningen tillhandahåller servicedeklarationer inom fem verksamheter: badhus, fritidsgårdar, isbanan, motionsspår och Ormberget. Dessa behöver ses över och eventuellt revideras. Ett arbete gällande vad vi mäter och hur har startats upp. Att mäta är ett sätt att få vetskap och kunskap och därmed ett sätt att tillhandahålla det som kunden har behov av. Målet är en statistikdatabas/-modell där all statistik för förvaltningen ska ingå. Fritidsförvaltningen har enligt definitionen ingen kundtjänst och har prioriterat information via hemsidan. Förvaltningens resultat för januari till april gällande servicemålen i Luleå Direkt (rapporten för andra tertialen har ännu inte kommit): Lokalbokningen förlorade 10 % av de samtal som väntar i telefonkö och Luleå Turistcenter 4 % (mål högst 10 %). Lokalbokningen styrde om 40 % av samtalen till någon annan funktion och Luleå Turistcenter 15 % Således besvarade Lokalbokningen 50 % av alla inkomna samtal och Luleå Turistcenter 81 %. Under denna period hette Lokalbokningen Föreningsservice, vilket var något missvisande då en annan funktion jobbar med stöd åt föreningar t ex bidrag. De samtal som kom in till Föreningsservice och styrdes om var i stort sett bara samtal som gällde föreningsbidrag. Att uppnå en systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service är ett arbete som nyss påbörjats och som kommer att fortsätta inte bara under resterande delen av 2016. Det är en del i det kvalitetsledningssystem som ska tas fram för förvaltningen. Fritidsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra service, tillgänglighet och utbud och med att tillhandahålla anläggningar med god standard, i syfte att få fler och nöjdare besökare. Under perioden 1 januari - 31 augusti gjordes 24 150 besök på fritidsgårdarna samt verksamheten inom D.I.O.R. (delaktighet och inflytande i det offentliga rummet). Av det totala antalet besök var det 86 % som gjordes av unga mellan 13 och 20 år. Övriga besök gjordes av vuxna. Av de besök som målgruppen gjorde stod flickor för 31 % och pojkar för 69 %. Det är en liten förbättring i jämförelse med förra tertialet (29 resp. 71 %) men en försämring sedan samma period förra året (33 resp. 67 %). Pojkarnas besök har sedan samma period 2015 ökat med 36 % och flickornas med 21 %. En del av ökningen av antalet pojkar förklaras av de ensamkommande. En annan fördelning hade varit önskvärd då andelen pojkar redan är mycket högre än för flickor. Detta är man medveten om inom verksamheten och under året ska riktad 12
Nämnd-/Bolagsmål Senaste analys tjejverksamhet provas och utvärderas. Denna verksamhet drivs inte vid någon specifik fritidsgård utan övergripande för hela kommunens flickor i målgruppen. Dessutom jobbar personalen aktivt med språkbruk, värderingar, normer och attityder och en analys ska göras utifrån framgångsfaktorer för att attrahera fler flickor. I jämförelse med samma period år 2015 har totala antalet besök ökat med 28 % på fritidsgårdarna. Under perioden har antalet besök på Luleå Turistcenter ökat med 5 % i jämförelse med samma period 2015. Sedan 2010 har besöken under 1 januari-31 augusti minskat med 20 %. Den förändring som ligger bakom är ökat antal telefonsamtal och förfrågningar via mail. Antalet besök till badhusen 1 januari-31 augusti 2016: Gammelstads badhus har ökat med 20 % i jämförelse med samma period år 2015. Sedan 2013 innebär det en ökning med 7 %. Badhuset har dock haft öppet under juli och augusti, vilket det inte var under 2015 då renovering skedde. Om man tar bort dessa månader kvarstår en ökning i jämförelse med förra året, vilken troligtvis beror på att Pontusbadet är stängt, och från 2013 blir det istället en liten minskning. För Hertsöns badhus är motsvarande siffror minskning med 14 % från samma period 2015 respektive ökning med 21 % för samma period sedan 2013. Råneå badhus visar en ökning med 14 % sedan samma period 2015 respektive minskning med 26 % sedan samma period 2013. Pontusbadet har under aktuell period haft stängt för renovering. Därmed är det svårt att göra en jämförelse totalt för samtliga badhus då antalet besök naturligtvis minskar drastiskt då ett badhus håller stängt. Från och med juli har även Hertsö badhus stängts inför en förestående rivning. Stängningen har dock bara påverkat periodens statistik marginellt då badhuset brukar vara stängt i juli månad. Att jämföra det totala antalet badbesök kommer även fortsättningsvis vara svårt, då kommunen under en längre tid kommer att ha ett badhus mindre. Antal passeringar, dvs både ut och in, till våra utebad under perioden 13 juni - 21 augusti blev: Aronsbadet: 68 683 passeringar Rånepoolen: 48 619 passeringar Detta är första året passeringar mäts vid utebaden så någon jämförelse låter sig inte göras. Tre anläggningar har valts ut för redovisning av bokade timmar - Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall: Bokningarna i Arcushallen har i jämförelse med samma period år 2015 ökat med 17 % och därmed ligger det på ungefär samma nivå som 2014 Bokade timmar i Sunderby sporthall har för perioden ökat med 13 % och därmed ligger även det på ungefär samma nivå som för 2014. Bokningarna i Sunderby ishall har varit i princip desamma sedan 2014. Isbanan har haft mätare vid Hälsans hus och Södra Hamn under perioden 3 mars - 4 april 2016. Totalt antal passeringar på rampen vid Södra hamnplan har varit 55 910 st. Det innebär ca 15 % ökning av passerande under 2016 jämfört med samma period 2015. Vid Junkö hamn har mätare varit placerad under perioden 1 juli - 7 augusti. Då registrerades 1 816 passeringar, vilket är en ökning med 5 % jämfört motsvarande period förra året. 13
Nämnd-/Bolagsmål Senaste analys Beläggningsgraden på skärgårdsstugorna har under perioden 23 juni-14 augusti varit 65 % vilket är en minskning från samma period år 2015 då beläggningsgraden var 69 %. Under 2016 har dock 12 stugor varit hyrbara, jämfört med 10 st år 2015, vilket delvis kan förklara minskningen. Statistiken för turbåtarna har ännu inte kunnat sammanställas då båtarna fortfarande är igång, om än på lågsäsong. Vid Hertsöträsk har besöksräknare varit utställd sedan 1 maj. Per 31 augusti blev antalet passeringar, dvs både ut och in, 10 914 st. Detta bedöms ligga på en lite lägre nivå än 2015, men räknaren ska stå ute till 31 oktober och först då kan en korrekt jämförelse med 2014 och 2015 göras. Sportoteket har fortsatt verksamhet och under perioden noteras 7 320 utlån. I dagsläget har Sportoteket 3 500 artiklar. Uppskattningsvis sker ca 90 % av utlånen till barn och unga i åldern 4-16 år. Hälften av utlånen är till flickor/kvinnor. Det går inte att jämföra med samma period förra året då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015, men under hela 2015 noterades 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77. Hittills under 2016 är utlåningsfaktorn 2,09. Vi ser en minskning med 5 % av antalet unika besökare totalt på sidan Uppleva & Göra under perioden januari till augusti 2016. Hemsidan för bad minskar med 19 % jämfört med samma period förra året. Hertsöns och Gammelstads egna sidor visar dock ett ökat antal unika besökare även denna period. Ormbergets sida har ökat med 29 % sedan samma period förra året och sidan för simskolor med 25 %. Skärgårdstrafiksidan har ökat med 91 %. Överhuvudtaget har skärgårdssidorna ökat i jämförelse med samma period förra året. Sidan för bokningsförfrågan av lokaler gjordes om sommaren 2015 samtidigt som den döptes om från Föreningsservice till Lokalbokning. Dåvarande sida hade under samma period 2015 ca 900 besök medan sidan Lokalbokning hade 2 900 besök under samma period i år. Det motsvarar en ökning på 200 %. Sidan med natur - och friluftsområden uppvisar en ökning på 283 %, vilket är den största ökningen av alla. Sidan om snöskoter har ökat med 265 %. De sidor som har minskat mest är turistcenters (-71 %) och Pontusbadets sida (-65 %). I absoluta tal är det Gammelstads badhus sida som har flest unika besökare, 20 700 st, följt av Hertsöns badhus med 12 100 och sedan Ormberget med 11 300. Det är svårt att ange att målet är uppfyllt då det inte finns något sätt att mäta det totala besöksantalet i samtliga verksamheter som fritidsförvaltningen har. Besöksantalet minskar på några verksamheter/anläggningar och ökar på andra. Det är också svårt att visa på trender från ett år till ett annat då förutsättningarna inte är jämförbara för alla verksamheter, t ex gällande badhusen där de varit stängda i omgångar. 14
MEDARBETARE Sammanfattande kommentarer till perspektivet Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Hälsofrämjande perspektiv genomsyrar våra verksamheter. Nämnd-/Bolagsmål Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp. Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Senaste analys Arbetet med att formulera ett tydligt uppdrag för samtliga chefer och arbetsledare är klart. Den chef som har fler än 25 underställda har chefsstöd i form av arbetsledare med särskilt ansvar. Fritidsförvaltningen har januari - juli totalt 90 384 arbetade timmar, varav 16 % är intermittent tid (samma period 2015: 18 003 timmar, 19 % timtid). Flera tjänster har vakanshållits för att undvika en övertalighet i samband med stängning av Hertsö badhus. Övertiden uppgår till 1918 timmar. Hälsofrämjande arbetsplatser ska vara en stående punkt på alla arbetsplatsträffar. Uppföljning personalstatistik Frisknärvaro (andel anställda med 0-7 sjukdagar): jan-augusti 2016: 84,9 % (2015: 84,0 %) Luleå kommuns frisknärvaro: 73,9 % Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Det är bara Miljö- och byggnadsförvaltningen (85,0 %), Räddningstjänsten (86,6 %), kommunledningsförvaltningen (87,6 %) som har bättre värden. Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid: jan-augusti 2016: 2,8 % (2015: 3,7 %) Luleå kommuns sjukfrånvaro: 6,8 % Fritidsförvaltningen har lägst sjukfrånvaro av alla förvaltningar i kommunen. Medarbetare äldre än 50 år är oftare sjuka än medarbetare i övriga åldrar. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (3,7 %) än män (2,5 %). Två tillbud och en arbetsskada utan frånvaro har rapporterats under perioden. På samma sätt som befattningars roller och ansvar har beskrivits för chefer och arbetsledare pågår ett arbete kring roller och ansvar för övriga befattningar. Arbetet kommer att färdigställas under september. 15
EKONOMI Sammanfattande kommentarer till perspektivet Fritidsförvaltningen fortsätter ha en god ekonomisk hushållning och långsiktig effektivitet. Nämnd-/Bolagsmål Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar Senaste analys Fritidsförvaltningens resultat för perioden jan-augusti är +99 tkr. God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet inom förvaltningen ger utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från föregående år inom tilldelad budgetram. Ett flertal oförutsedda händelser har skett under året som medför extra kostnader och som naturligtvis påverkar ekonomin inom förvaltningen. Allmän återhållsamhet och utrymme inom personalbudgeten pga av fördröjning av tillsättning av vakanta tjänster bidrar till att finansiera en del av dessa kostnader. Detta innebär dock att belastningen på närvarande personal påfrestas. Omprioriteringar av planerade kostnader beaktas också för att klara budget inom tilldelad ram. Sammanfattningsvis har Fritidsförvaltningen en ekonomi i balans. Förvaltningen jobbar ständigt med effektivisering. Detta gäller nyttjandet av resurser i form av personal och kostnader/intäkter samt omprioriteringar. Detta har medfört att förvaltningen finansierat ökade kapitalkostnader från föregående år inom befintlig budgetram. Arbetet med att ta fram nyckeltal för fritidsförvaltningen fortsätter. Likaså arbetet med jämförande nyckeltal med jämförbara kommuner, allt i syfte att med jämförelser med andra kommuner se hur vi använder och prioriterar vår tilldelade budget. Tyvärr finns det inte många färdiga nyckeltal som SCB tagit fram för fritidssektorn vilket försvårar för kommuner att jämföra sig med varandra. Fritidsförvaltningens totala kostnader för elförbrukning fortsätter att minska. Jämfört med motsvarande period föregående år, är kostnaden dock oförändrade. Elförbrukningen på Hertsö ridanläggning har ökat med 18 % under perioden jan-juli i jämförelse med samma period 2015. Förklaringen till detta torde vara att 2015 års vinter var förhållandevis mild och att elförbrukningen på Hertsö ridanläggning inte är korrigerad för olika väderförhållanden för olika år. En rättvis jämförelse är därför svår att göra. Förbrukningen för perioden är dock på ungefär samma nivå denna period i år i jämförelse med samma period 2014. Fjärrvärmeförbrukningen på Hertsö ridanläggning korrigerar för olika väder olika år och därmed kan åren jämföras på ett korrekt sätt. För perioden jan-juli har den minskat med 17 % i jämförelse med samma period 2015. I jämförelse med 2014 är minskningen 37 %. På Råneå ridanläggning har elförbrukningen under jan-juli ökat med 15 % i jämförelse med samma period förra året. Ökningen inträffade under maj, juni och juli. Det är fortfarande oklart varför denna ökning skett, utredning pågår. Siffrorna är korrigerade för variationer i väder. 16
Ekonomisk redovisning Resultaträkning Resultat Res. samma Prognos Resultat (tkr) period per. föreg. år helår föreg. år Verksamhetens intäkter 14 084 13 609 18 925 21 247 Verksamhetens kostnader -133 544-131 488-197 611-198 229 Kapitalkostnader -12 022-11 647-18 686-17 512 Nettokostnader 131 482 129 526 197 372 194 494 Kommunbidrag 131 581 129 743 197 372 194 615 Resultat 99 217 0 121 Fritidsförvaltningens resultat för perioden januari-augusti är + 99 tkr. God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet inom förvaltningen ger utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader mot föregående år inom tilldelad budgetram. Ett flertal oförutsedda händelser har inträffat under året som medför extra kostnader och som naturligtvis påverkar ekonomin inom förvaltningen. Allmän återhållsamhet och utrymme inom personalbudgeten på grund av fördröjning av tillsättning av vakanta tjänster bidrar till att finansiera en del av dessa kostnader. Men detta medför också att belastningen för närvarande personal påfrestas. Omprioriteringar av planerade kostnader beaktas också för att klara kostnader inom tilldelad ram. Sammanfattningsvis har Fritidsförvaltningen en ekonomi i balans. Investeringsredovisning Budget Utfall Prognos (tkr) helår period helår Totalt nettoinvestering 16 798-139 238 16 798 Projekt 34198 Utredning Aronsbadet om 826 tkr skulle ha strukits redan i samband med DÅR 1 men ligger kvar i systemet. Dessa medel kommer inte att nyttjas under året. Samtliga övriga projekt pågår, men inget projekt är ännu avslutat. Fritidsnämnden beslutade 2016-08-31 att äska om att de medel som finns kvar per 2016-12-31 överförs till 2017. 17
Uppföljning av den interna kontrollen Ändamålsenlig verksamhet Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde Dokumentation av egna anläggningar Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: Samtliga av fritidsförvaltningens anläggningar finns upplagda i systemet DeDU. Åtgärder: Ett arbete ska under hösten göras för att kontrollera att den information som finns om respektive anläggning är korrekt och uppdaterad. 9 Säkerställ att gällande regelverk för informationssäkerhet tillämpas Stickprov Resultat och noterade avvikelser: En stor majoritet av de anställda inom förvaltningen har genomfört utbildningen per 31 augusti. Resterande kommer att genomföra den innan året är slut. Åtgärder: Ytterligare information/påminnelse på samtliga arbetsplatser, dels att genomföra utbildningen, dels att efter genomförd utbildning lämna in diplom till enhetschef Verksamhetsstöd. 12 Jämställdhet Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde Säkerställ att jämställdhetsanalyser görs utifrån könsuppdelad statistik Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: All statistik som tas fram i dagsläget är könsuppdelad där så är möjligt. Statistiken presenteras alltid med ett könsperspektiv. Åtgärder: Fritidsförvaltningens könsuppdelade statistik är bland annat: 12 Deltagartillfällen LOK-stöd Besökare på fritidsgårdar och dess aktiviteter Enkäter Analysen behöver fördjupas och sedan resultera i åtgärder där så krävs, t ex insatser för att öka andelen av ett underrepresenterat kön. För våra badhus har sedan länge könsuppdelad statistik tagits fram, men tyvärr bara man/kvinna/barn. Detta kommer att förändras inför 2017. Föreningarna ska uppmanas att redovisa könsuppdelade träningstider, i dagsläget framgår inte vilka lag (och därmed vilka kön) som får vilka tider i föreningens blockbokning. Detta kommer att ske under nästa år då ett nytt bokningssystem tas i drift. 18
Övrigt Service Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde Registervård Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: Verksamhetsstöd har identifierat de mest väsentliga registrena och bedömt risker för rutiner för uppdatering etc. Det största riskerna finns inom avtal, anläggningsinformation och inventarier/verksamhetsutrustning. På anläggningssidan har viss registervård genomförts men avdelningen avvaktar införandet av ett nytt bokningssystem senare i år då migrering innebär att anläggningsregistret ska uppdateras. Åtgärder: Åtgärdsplan för riskområden ska under 2016 tas fram av anläggningsavdelningen. 9 Övrigt Medarbetare Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde Timanställningar Stickprov Resultat och noterade avvikelser: Djupintervjuer är genomförda med timavlönade medarbetare inom fritidsförvaltningen. Fokus är på rekrytering, introduktion, anställningsinformation, arbetsmiljö, information, tidsredovisning mm. Åtgärder: Utifrån inkomna synpunkter ska fritidsförvaltningen under hösten ta fram en välkomstguide för timavlönade. 12 Övrigt Ekonomi Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde Försenade betalningar Stickprov Resultat och noterade avvikelser: Andelen försenade betalningar är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år - från 6,8 % försenade betalningar till 6,9%. Det senare motsvarar 271 av 3937 fakturor. För beloppet motsvarar det 4,3%, jämfört med 6,3% föregående år. Åtgärder: Vi jobbar ständigt med att förbättra rutinerna vid betalningar för att ytterligare sänka antalet försenade betalningar. 12 19
Fritidsförvaltningen i siffror Inom fritidsnämndens verksamhetsområde finns ett stort antal olika anläggningar och verksamheter där det varje dag sker mängder av aktiviteter. I avsnittet beskrivs delar av verksamheten genom antalet besökare, antalet timmar en anläggning nyttjas etc. Bild 1. Merparten av de anläggningar som fritidsnämnden ansvarar för. 25 km isbana/isväg 4 badhus 3 skytteanläggningar 1 skatepark 21 sporthallar/arenor 23 elljusspår 5 ishallar 12 skärgårdsstugor 2 ridanläggningar 2 slalombackar 11 badplatser 15 idrottsplatser 10 fritidsgårdar 8 vandringsleder Idrottsanläggningar Diagram 1 visar antalet bokade timmar i Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall för varje år perioden januari-augusti. Bokningarna i Arcushallen och Sunderby sporthall har ökat under perioden medan bokningarna i ishallen i princip är oförändrade. Diagram 1. Antal bokade timmar i Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall, 1 januari-31 augusti 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2013 2014 2015 2016 Arcushallen Sunderby ishall Sunderby sporthall 20
Badhus Diagram 2 visar antalet besökstillfällen vid kommunens fyra badhus under perioden januari-augusti varje år. Under perioden har Pontusbadet hållit stängt för renovering och Hertsö badhus stängdes för rivning under juni månad. Diagram 2. Besökstillfällen vid badhusen i Luleå, januari-augusti 120000 100000 80000 60000 40000 Pontusbadet Gammelstads badhus Hertsö badhus Råneå badhus 20000 0 2013 2014 2015 2016 Gammelstads badhus ökar antalet besök med 20 % i jämförelse med samma period år 2015. Sedan 2013 innebär det en ökning med 7 %. Badhuset har dock haft öppet under juli och augusti i år, vilket det inte var under 2015 då renovering skedde. Om man tar bort dessa månader kvarstår en ökning i jämförelse med förra året, vilken troligtvis beror på att Pontusbadet är stängt. Från 2013 blir det istället en liten minskning. För Hertsöns badhus är motsvarande siffror minskning med 14 % i antalet besök från samma period 2015 respektive ökning med 21 % för samma period sedan 2013. Från och med juli har även Hertsö badhus stängts inför en förestående rivning. Stängningen har dock bara påverkat periodens statistik marginellt då badhuset brukar vara stängt i juli månad. Råneå badhus visar en ökning med 14 % sedan samma period 2015 respektive minskning med 26 % sedan samma period 2013. Pontusbadet har under aktuell period haft stängt för renovering. Därmed är det svårt att göra en jämförelse totalt för samtliga badhus då antalet besök naturligtvis minskar drastiskt då ett badhus håller stängt. Att jämföra det totala antalet badbesök kommer även fortsättningsvis vara svårt, då kommunen under en längre tid kommer att ha ett badhus mindre. 21
För första gången har en mätare varit placerad vid utebaden under hela deras öppetperiod. Resultaten blev: Aronsbadet: 68 683 passeringar Rånepoolen: 48 619 passeringar Mätaren registrerar passeringar åt båda hållen. Antalet besök till respektive utebad bör således kunna uppskattas till drygt 30 000 på Aronsbadet och drygt 20 000 på Rånepoolen. Friluftsanläggningar Isbanan Under perioden 3 mars 4 april 2016 har det stått besöksräknare vid Hälsans Hus och vid Södra Hamn. Mätaren registrerar passeringar åt båda hållen, tabell 1 visar resultatet för perioden. Tabell 1. Antal passeringar till och från isbanan 3 mars-4 april 2016 År Hälsans Hus Södra Hamn Antal 17 060 55 910 Mätaren vid Hälsans Hus var uppställd samma period under föregående år. Antalet passeringar har ökat med 13 %. Hertsöträsk Vid Hertsöträsk har besöksräknare varit utställd sedan 1 maj. Per 31 augusti blev antalet passeringar, dvs både ut och in, 10 914 st. Detta bedöms ligga på en lite lägre nivå än 2015, men räknaren ska stå ute till 31 oktober och först då kan en korrekt jämförelse med 2014 och 2015 göras. Tabell 2. Antal passeringar vid Hertsöträsk, juni-oktober År 2014 2015 2016 Passeringar 13 038 15 020 Redovisas i årsrapporten 22
Skärgård Stuguthyrning Skärgårdsstugorna är möjliga att hyra året runt, men statistik tas bara fram för högsäsongen, vilken är från midsommarveckan till mitten på augusti. Under denna tid räknas en så kallad beläggningsprocent fram. Den visar andelen uthyrda dygn av totala antalet möjliga uthyrningsdygn. Beläggningsprocenten har ökat något fram till år 2015 men under denna sommar har beläggningen minskat. Under 2016 har två ytterligare stugor varit möjliga att hyra, vilket delvis kan förklara minskningen trycket på stugorna totalt blir lägre. Tabell 3. Beläggning i skärgårdsstugor, högsäsong År 2013 2014 2015 2016 Beläggning 64 % 68 % 69 % 65 % Junkö hamn Vid inloppet till Junkö hamn finns en räknare som registrerar antal båtar som passerar. Perioden är början av juli till mitten av augusti. Skillnaderna mellan åren är marginella. Det fina sommarvädret under 2014 ligger troligtvis bakom det högre antalet passager det året. Diagram 3. Antal passeringar vid Junkö hamn, början på juli-mitten på augusti 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 23
Turbåtarna Två entreprenörer kör turbåtarna i skärgården, statistiken är därför uppdelad på båtar Stella Marina som endast går till Klubbviken och Symfoni som åker runt till flera öar. Tabell 4. Antal resor med turbåtarna År 2015 2016 Symfoni 6 104 6 779 Stella Marina 15 954 15 869 Resorna med Symfoni har ökat med 11 % medan Stella Marina ligger på ungefär samma nivå som föregående år. På bara två år går det inte att utläsa någon trend. Turtätheten varierar också mellan åren, vilket naturligtvis påverkar jämförbarheten. Fritidsgårdar Antalet besökstillfällen på kommunens fritidsgårdar har ökat med 27 % i jämförelse med samma period år 2015, se diagram 4. En större del av ökningen kan sannolikt förklaras av ett ökat antal besök av ensamkommande unga på de gårdar som finns i närheten av boenden. Men antalet besök har ökat även på fritidsgårdar som inte har närhet till dessa boenden. Ökningen är särskilt anmärkningsvärd eftersom besöken är fler än 2013 trots att Ungdomens Hus då fanns i centrala stan. Men de två första tertialen på 2016 är således än starkare. Diagram 4. Besökstillfällen på fritidsgårdar januari-augusti 1 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2013 2014 2015 2016 1 Siffrorna gäller för de 10 fritidsgårdarna samt Blixten. År 2013 inkluderas Ungdomens Hus (959 besök). Från år 2014 tillkommer Råneå Mekverkstad och 2016 tillkommer D.I.O.R. 24
Fördelningen mellan tjejer och killar är för perioden januari till augusti 2016: 31 % tjejer (samma period 2015: 33 %) 69 % killar (samma period 2015: 67 %) Detta är räknat utifrån det antal besök som målgruppen 2 står för, vilket är 86 % av stapeln i diagrammet ovan. Övriga besök görs av personer utanför målgruppen. I jämförelse med samma period förra året har könsfördelningen försämrats. Detta kan delvis bero på det ökade antalet ensamkommande som besökt fritidsgårdarna, vilka bara är pojkar. Om man jämför med första tertialen 2016 har det dock skett en liten förbättring sedan årets första tertial då siffrorna var 29 % respektive 71 %. Luleå Turistcenter De fysiska besökstillfällena på turistcentret ökar med 5 % i jämförelse med samma period förra året. Antalet in och ut passeringar under 1 januari till 31 augusti var 19 869 st, vilket motsvarar knappt 10 000 besök. Det i sin tur innebär i genomsnitt ca 40 besök per dag. En svag generell ökning under de senaste två åren har gjort att besöken nu återigen ligger på samma nivå som år 2013. Ingen fördjupad analys är gjord gällande vad som skapar variationer. Spontana besök påverkas dock av antalet konferenser/kongresser i Kulturens Hus och siffrorna borde relateras till detta, vilket dock svårligen låter sig göras. I övrigt påverkas besökssiffrorna av alla insatser som entreprenörerna i besöksnäringen gör eller inte gör samt viss påverkan av t ex hur många och hur stora kryssningsfartyg som lägger till. Besök på Uppleva & Göra på lulea.se Den omstrukturering som påbörjades under förra året gällande sidorna Uppleva & Göra har avslutats under juli månad. Vi ser en minskning med 5 % av antalet unika besökare totalt på sidan Uppleva & Göra under perioden januari till augusti 2016 i jämförelse med förra året. Omstruktureringen förväntas leda till en ökning under resterande del av året. Under perioden januari till augusti i år var den i särklass mest frekvent besökta sidan Gammelstads badhus sida, med 20 700 unika besökare, följt av Hertsöns badhus med 12 100 och sedan Ormberget med 11 300 unika besökare. Den sida som har den största ökningen av antal besök i jämförelse med samma period år 2015 är sidan med natur- och frilufsområden, som ökat med 283 %. Därefter följer sidan 2 Målgruppen räknas här som tjejer och killar i åldern 13-20 år. För Blixtens fritidsgård är målgruppen 6 år och uppåt. 25
för snöskoter med en ökning på 265 % och sidan för lokalbokning som ökat med 200 %. De sidor som minskat mest är Turistcenters (-91 %) och Pontusbadets sida (-65 %). Den senare beror på att det badet varit stängt under hela perioden. Sportoteket Sportoteket syftar till att möjliggöra för fler, främst barn och unga, att utöva idrotter där utrustning krävs och lånar därför kostnadsfritt ut utrustning. Utlåningen startade på Hertsön i februari 2015. Kort därefter öppnade verksamheter på Bergnäset och i Råneå. Under 1 januari till 31 augusti 2016 har verksamheten stått för 7 320 utlån på 3 500 artiklar. Den absoluta merparten av lånen görs av barn och unga i skolåldern och i princip lika många utlån görs till flickor/kvinnor som till pojkar/män. Det går inte att jämföra med samma period förra året då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015, men under hela 2015 noterades 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77. Hittills under 2016 är utlåningsfaktorn 2,09. Verksamheten uppvisar således en ökande trend. 26