Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(5) 207 Komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:349) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. 2. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017. 3. För 2017 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 152,8 miljoner kronor. 4. Överskott från statsbidragen 2015/2016 för nyanlända öronmärks till: - barn- och unga i utsatta områden med 2,0 miljoner per år inom kultur och fritidsnämnden, - yrkesutbildningar och riktade traineeinsatser med 11,4 miljoner kronor för 2017 och 18,0 miljoner kronor för 2018 inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, - familjecentraler bland annat Fröslunda med 1,0 miljoner kronor för 2017 och med 4 miljoner kronor per år 2018 och 2019. Resterande överskott av statsbidragen inom socialnämnden öronmärks till nämndens förfogande inklusive till kostnader för särskilt förordnade vårdnadshavare åren 2017-2019. 5. Regeringens byggbonus till kommunen öronmärks till: - 1,5 miljoner årligen till en årsarbetare inom mark och exploatering och en årsarbetare inom stadbyggnadskontoret för bygg- och planarbete fram till 2021, - energicentrum och utveckling stadsdelen väster 1 miljon kronor årligen 2017-2019, 6. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs med 20 miljoner kronor till 61 miljoner kronor årligen. Det ökade avkastningskravet används till: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 2(5) - en höjning av antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa, projektpengar om 1 miljon kronor för 2017 och 10 miljoner kronor årligen därefter - äldreomsorg med 5 miljoner kronor till 2017 och därefter 10 miljoner kronor årligen, - projektpengar inom hemtjänsten med 2,0 miljoner kronor för 2017. 7. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor. 8. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 554,4 miljoner kronor för år 2017 och 398,0 miljoner kronor för 2018. 9. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 376,2 miljoner kronor för år 2017 och 203,9 miljoner för 2018. 10. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 11. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 12. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 598,2 miljoner kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 13. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven. 14. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i enlighet med bilagan för skolpeng 2017. 15. Kommunstyrelsen får delegation till att verkställa personal- och ekonomiska förändringar mellan nämnderna utifrån konsekvenserna av fulmäktiges beslut om Torshälla stads framtida organisation. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 3(5) Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Deltar ej i beslutet Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet. Maria Chergui (V), Niklas Frykman (FP), Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) avstår från att delta i beslutet avseende punkterna 2-15 Ärendebeskrivning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 8 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Liberalerna har den 8 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Sverigedemokraterna har den 8 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Vänsterpartiet har den 8 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2017-2019 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2017 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret i Komplettering av Årsplan och ägardirektiv 19 åtaganden och 15 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Skolpeng 2017 En översyn har gjorts av grundbeloppet till låg-, mellan och högstadiet. Den har resulterat i en minskning av grundbeloppet med 4 procent för lågstadiet, och med 6 procent för mellanstadiet. Dessa pengar har lagts istället på högstadiet där grundbeloppet ökar med 11 procent En omfördelning av pengarna inom grundbeloppet har gjorts höjning har gjorts av strukturtillägget med ca 14 miljoner kronor per år. Nytt för 2017 är också att skolpengen innehåller ersättning till särskolan. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 4(5) Landsbygdsstödet ökas med 1 miljon från 3 till 4 miljoner. En skolpeng för 2017 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan 2017. Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2017-2018 Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Tabellen utvisar uppdaterade totalbelopp för respektive objekt. Alla belopp i miljoner kronor. Nämnd Objekt Totalt 2017-2018 2019-2021 Ks Eskilstuna tågdepå 541,0 541,0 Investeringar i exploateringsområden 60,1 60,1 Mindre markinköp och 10,0 10,0 fastighetsinvesteringar Sundbyholm slott 1,8 1,8 Bun Fiberanslutning till skolor 5,0 5,0 Sbn Stadsutvecklingsprojekt 58,0 0,0 30,0 Skiftinge stadsdelspark+ torg och stadsdelspark LRF-området struket Kfn Kompletteringar Tunavallen 2,0 2,0 Kommunledningskontoret har lämnat in förslag på 14 beslutssatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2017. Yrkanden Sarita Hotti (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Därefter yrkar hon bifall till kommunledningskontorets förslag med 14 beslutssatser. Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins Nyström (M) instämmer i Sarita Hottis (S) yrkande. Maria Chergui (V) yrkar avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 5(5) Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: Sarita Hottis (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande att bifalla Vänsterpartiets förslag. Niklas Frykmans (L) yrkande att bifalla Liberalernas förslag. Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkanden att bifalla Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer proposition på de fyra förslagen till komplettering av årsplan och att de förslagen ställs mot varandra. Därefter ställer hon proposition på de 14 beslutssatserna i kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Sarita Hottis (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2017, samt att bifalla de 14 beslutssatserna i kommunledningskontorets förslag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:349 1 (1) Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Jimmy Jansson Arne Jonsson Jari Puustinen Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna
Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Ekonomi och planering KSKF/2016:349 1 (4) Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2017 föreslår kommunledningskontoret. 1. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017. 2. För 2017 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 152,8 miljoner kronor. 3. Överskott från statsbidragen 2015/2016 för nyanlända öronmärks till: - barn- och unga i utsatta områden med 2,0 miljoner per år inom kultur och fritidsnämnden, - yrkesutbildningar och riktade traineeinsatser med 11,4 miljoner för 2017 och 18,0 miljoner för 2018 inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, - familjecentraler bl.a Fröslunda med 1,0 mnkr för 2017 och med 4 mnkr per år 2018 och 2019. Resterande överskott av statsbidragen inom socialnämnden öronmärks till nämndens förfogande inklusiv till kostnader för särskilt förordnade vårdnadshavare åren 2017-2019. 4. Regeringens byggbonus till kommuen öronmärks till: - 1,5 miljoner årligen till en årsarbetare inom mark och exploatering och en årsarbetare inom stadbyggnadskontoret för bygg- och planarbete fram till 2021, - energicentrum och utveckling stadsdelen väster 1 miljon kronor årligen 2017-2019, 5. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs med 20 miljoner till 61 miljoner årligen. Det ökade avskastningskravets används till: - en höjning av antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa, projektpengar om 1 miljon kronor för 2017 och 10 miljoner kronor årligen
Eskilstuna kommun 2016-11-07 2 (4) därefter - äldreomsorg med 5 miljoner till 2017 och därefter 10 miljoner årligen, - projektpengar inom hemtjänsten med 2,0 miljoner för 2017. 6. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 554,4 miljoner kronor för år 2017 och 398,0 miljoner kronor för 2018. 8. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 376,2 miljoner kronor för år 2017 och 203,9 miljoner för 2018. 9. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 10. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 11. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 598,2 miljoner kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 12. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven. 13. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i enlighet med bilagan för skolpeng 2017. 14. Kommunstyrelsen får delegation till att verkställa personal- och ekonomiska förändringar mellan nämnderna utifrån konsekvenserna av fulmäktiges beslut om Torshälla stads framtida organisation. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2017-2019 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2017 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret i Komplettering av Årsplan och ägardirektiv 19 åtaganden och 15 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser.
Eskilstuna kommun 2016-11-07 3 (4) Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a. uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Skolpeng 2017 En översyn har gjorts av grundbeloppet till låg-, mellan och högstadiet. Den har resulterat i en minskning av grundbeloppet med 4 procent för lågstadiet, och med 6 procent för mellanstadiet. Dessa pengar har lagts istället på högstadiet där grundbeloppet ökar med 11 procent En omfördelning av pengarna inom grundbeloppet har gjorts höjning har gjorts av strukturtillägget med ca 14 miljoner kronor per elev och år. Nytt för för 2017 är ockå att skolpengen innehåller ersättning till särskolan. Landsbygdsstödet ökas med med 1 miljon från 3 till 4 miljoner. En skolpeng för 2017 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan 2017. Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2017-2018 Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Tabellen utvisar uppdaterade totalbelopp för respektive objekt. Alla belopp i miljoner kronor. Nämnd Objekt Totalt 2017-2018 2019-2021 Ks Eskilstuna tågdepå 541,0 541,0 Investeringar i exploateringsområden 60,1 60,1 Mindre markinköp och 10,0 10,0 fastighetsinvesteringar Sundbyholm slott 1,8 1,8 Bun Fiberanslutning till skolor 5,0 5,0 Sbn Stadsutvecklingsprojekt 58,0 0,0 30,0 Skiftinge stadsdelspark+ torg och stadsdelspark LRF-området struket Kfn Kompletteringar Tunavallen 2,0 2,0 Kommunledningskontoret Pär Eriksson Tommy Malm
Eskilstuna kommun 2016-11-07 4 (4) Kommundirektör Ekonomidirektör
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till Kompletteringar till Årsplan 2017 För Eskilstuna kommun
Inledning Årsplanen 2017 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2017 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni 2016. Kompletteringar till årsplan 2017 är det kompletterande dokumentet som beslutas av kommunfullmäktige i november 2016. Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts- och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2017 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning. Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer samt effektiv organisation med dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation kan därmed resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. Fyraåriga strategiska mål för hållbar utveckling De fyraåriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Dessa är Attraktiv stad och landsbygd, Höjd utbildningsnivå, Fler jobb, Social uthållighet samt Ekologisk uthållighet. Effektiv organisation
Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden BUN barn- och utbildningsnämnden KFN kultur- och fritidsnämnden MRN miljö- och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFNES överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB ESEM Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) DEAB Destination Eskilstuna AB ELE Eskilstuna Logistik och Etablering AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer.
4 Innehåll Utbildning, jobb och bostad är grunden för trygghet Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och beredskap Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan 2017-2019 Ekonomisk sammanställning
5 Utbildning, jobb och bostad är grunden för trygghet I och med Komplettering årsplan 2017 har Kraftsamling för Eskilstuna, det vill säga majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, lagt sin andra gemensamma budget. Syftet är att nå de strategiska målen om attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, fler jobb samt social och ekologisk uthållighet. Dessutom att ta kommunen genom de utmaningar vi står inför och skapa förutsättningar för en stark kommun, god gemenskap och individuell frihet. Vi gör det som tre partier med bred ideologisk spännvidd och det är inget vi försöker dölja. Vi lyckas genom att sätta Eskilstunas bästa främst och visa ödmjukhet och respekt för varandra och våra väljare. Det innebär att vi behöver kompromissa och se till att varje parti når viktiga framgångar som stärker kommunen. Det handlar om jobb, bostadsbyggande, välfärd och trygghet. Viktiga ord som vi vill fylla med konkret politik för ett bättre Eskilstuna och Torshälla. Eskilstunas och Torshällas största resurser är de människor som bor och verkar här. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen och människors lika värde. Utgångspunkten är en tro på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och samhället. Genom att ge människor större makt över sin vardag och livssituation, skapar vi frihet. Inom varje individ finns en enorm potential och vi utgår från att varje människa i grunden vill jobba och göra rätt för sig. En välskött ekonomi är grunden Få medborgare hyllar en välskött kommunal ekonomi. Men en vanskött ekonomi drabbar invånarna. Skattemedlen måste hanteras klokt och det är viktigt med sparsamhet och varsamhet i den kommunala verksamheten framöver. Vi behöver en budget i balans och de verksamheter som har ett underskott ska ta ansvar för det. Trots stora tillskott till kommunerna minskar de förväntade skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna ökar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) flaggar för behov av effektiviseringar, nya arbetssätt och skattehöjningar framöver. I dag ser inte majoriteten det sistnämnda som ett tänkbart alternativ i Eskilstuna. Eskilstuna Kommun står inför stora investeringar i nya skolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi ha ett starkt resultat och vara beredda på att avyttra fastigheter. De kommunala bolagens långsiktiga förmåga att bidra till ägaren är också viktig. Majoriteten menar att ekonomin är grunden till en fungerande välfärd och en stabil utveckling av verksamheten och orten. Majoritetens beslut i juni För att klara av att stärka skolresultaten ytterligare väljer majoriteten att återställa och höja skolpengen för grundskolan med 29 miljoner kronor i den här budgeten. Samtidigt tillskjuter vi 250 nya miljoner kronor till skolan och 85 miljoner kronor till äldreomsorgen mellan åren 2017 och 2019. Verksamheter riktade mot personer med funktionsnedsättningar får 49,5 miljoner kronor mer under samma period.
6 Utöver det sänker vi samtliga nämnders underskott med sammanlagt 40 miljoner kronor. Nämnderna får dock i uppdrag att minska sina kostnader de kommande åren för att frigöra resurser att möta fler elever och äldre. Utöver 488 miljoner kronor i högre löner tillförs välfärden totalt 293 miljoner kronor. Sammantaget blir det 781 miljoner kronor och mellan åren 2015 och 2019 ökar kommunens budget med cirka 20 procent. Så snabbt har kommunens välfärdsåtagande aldrig vuxit i modern tid. Eftersom intäkterna ökar långsammare än utgifterna måste vi hela tiden ompröva hur välfärden kan bedrivas ännu effektivare och smartare. Nya prioriteringar i november Budgetbeslutet i juni ligger i huvudsak fast. Med en ansvarsfull hållning kan majoriteten ändå göra korrigeringar kopplade till de utmaningar vi ser. Då Parken Zoo har en ny ägare frigörs ett reformutrymme om 20 miljoner kronor årligen i form av ökad avkastning från bolagen. Majoriteten avser att bland annat använda de resurserna till nya satsningar: Äldreomsorgen tillförs ytterligare 11 miljoner kronor 2017 för att öka till 14 miljoner kronor från 2018. Personal inom vård och omsorg erbjuds arbetsskor till en kostnad av 4 miljoner kronor, något som är en arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. Under 2017 görs en engångssatsning om 2 miljoner kronor på utbyggnad av digitala verktyg för personalen. Det görs för att effektivisera vården. 0,5 miljoner kronor avsätts för att stärka kvaliteten inom färdtjänsten och korta handläggningstiderna. För att flickor och pojkar med arbetslösa föräldrar ska kunna erbjudas möjlighet att delta i pedagogisk verksamhet under 25 timmar/vecka tillförs förskolan 1 miljon under 2017, något som ökar till 10 miljoner från 2018. Förskolan erbjuds också arbetsskor, vilket motsvarar 1 miljon kronor per år. Strukturtilläggets andel av grundbeloppet inom skolan höjs med 1 procentenhet, vilket innebär ca 1000 kronor mer per elev riktat till de elever som har störst behov. Landsbygdsstödet höjs från 3 miljoner till 4 miljoner kronor i syfte att stärka skolorna på landsbygden. Skolpengen omfördelas något. Resurserna till högstadiet förstärks, för att åstadkomma goda skolresultat. Kommunens fokus på att få fler i arbete genom yrkesutbildning och riktad trainee stärks med 11,4 miljoner kronor 2017. Det ökas till 18 miljoner kronor under 2018. Samtidigt stärker vi aktivitetskravet för personer som ansöker om försörjningsstöd. Eskilstuna kommun har gett Eskilstuna Fabriksförening och MITC i uppdrag att föreslå insatser för att stärka jobbskapande och tillväxt i näringslivet. För detta avsätts resurser inom näringslivspolitiken med stöd av forskning, för att stärka industrins konkurrenskraft genom högre effektivitet och digitalisering. För att stärka arbetet för utsatta barn och unga avsätts 1 miljon kronor 2017 och 4 miljoner kronor under 2018 till två nya familjecentraler. Den ena bör ligga i Fröslunda, i anslutning till det allaktivitetshus som planeras. Kultur- och fritidsnämnden förstärks med 2 miljoner kronor för att öka insatserna för socialt utsatta ungdomar. Detta ska ses i kombination med den satsning på fem miljoner för ökad trygghet som majoriteten avsatte i juni. Dessa nya satsningar samt resurser för särskilt förordnade vårdnadshavare, finansieras av överskott
7 från migrationsresurser. Socialförvaltningen får samtidigt behålla resterande överskott för att möta omställningskostnader i 2017 års verksamhet. För att skynda på bostadsbyggandet avsätter majoriteten 1,5 miljon kronor årligen fram till 2021 i syfte att snabba på plan- och byggprocessen samt få fram fler planer för bostadsbyggande och näringslivsetableringar. 1 miljon kronor avsätts till satsningen på Energicentrum och utvecklingen av stadsdelen Väster. En satsning som görs tillsammans med Energimyndigheten och andra aktörer. 1 miljon, som ökar till 1,5 miljoner kronor 2018, avsätts för att skärpa upphandlingspolitiken och stärka resurser för fastighetsägandet. Lägre kostnader, mer närproducerat och bättre möjligheter för lokala näringslivet att konkurrera i kommunala upphandlingar, sätts i fokus. Satsningarna finansieras med regeringens statsbidrag för ökat byggande. Utöver den som beslutades om i juni avsätts ytterligare 1 miljon kronor för att stärka utbyggnaden av bredband på landsbygden. En modell för ansökan om detta stöd ska beslutas snarast. Syftet är att uppnå målet i kommunens bredbandsstrategi. 100 000 kronor avsätts för att ytterligare stötta de föreningar som sköter föreningsdrivna badplatser i kommunen. Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Eskilstuna. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att motverka arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Vi vill se en växande arbetsmarknad med bra villkor för små och medelstora företag, teknikutveckling och så lite regelkrångel som möjligt för att underlätta entreprenörskap. Fler invånare ger förutsättningar för bättre service i exempelvis kollektivtrafiken och ger större underlag för handel i våra lokala butiker och köpcentrum. Det är bra att vi blir fler skattebetalare som delar på gemensamma kostnader. Eskilstuna Kommun ska ta steget fullt ut mot digitalisering. Uttrycket digital first ska gälla för alla utvecklingsfrågor. Service och tjänster ska byggas utifrån digitala möjligheter i syfte att öka servicegrad och kvalitet i välfärden samtidigt som administrationen effektiviseras för att frigöra resurser till kärnverksamhet. Enhetlighet, kompetensutveckling och krav på användande av de digitala hjälpmedel som finns är viktiga ledord. Det kräver ett IT-stöd som kan visa att de system som erbjuds är motiverade utifrån användbarhet, effektivitet och kostnader. Målet är att bli en av Sveriges mest IT-mogna kommuner. Alla andra vägar ska vara uttömda. Ungefär så kan andemeningen i socialtjänstlagen tolkas. Det betyder att individen och samhället ska ha gjort allt för att hitta andra alternativ innan kommunen betalar ut försörjningsstöd. I Eskilstuna är arbetslösheten ungefär dubbelt så hög som i övriga landet, det har vi gemensamt med flertalet andra industristäder. (S), (C) och (M) nöjer sig inte med det. Vi är fast beslutna att pressa ner arbetslösheten eftersom vi vet att ett jobb är nyckeln till individuell frihet. Att få människor i arbete lägger också grunden för finansieringen av välfärden och utvecklar vår kommun.
8 Vi ser arbetslösheten som vår största utmaning. Majoriteten riktar därmed starkt fokus på att kvinnor och män ska komma i arbete. Främst handlar det om att stimulera till ett växande näringsliv och fler företag. Därför lägger vi mer resurser och kraft på det i årets budget. Jobben blir fler, men takten måste öka för att ligga i relation till arbetskraften. Satsningar på handel, logistik, flygplats och industri i kombination med rätt utbildning hos kvinnor och män samt effektiv myndighetsutövning från kommunen, är därför avgörande. Vi kan inte tolerera att arbetsgivare ropar efter arbetskraft, samtidigt som kön ringlar lång till arbetsförmedlingen. Nu när nya arenan står klar vill vi ta nästa steg mot nya arenor för möten i form av kongresshall och kulturhus. Förslag till utformning ska tas fram tillsammans med näringslivet och inriktningen är att näringslivet tar huvudansvaret. Huvudscenariot är placering i eller i anslutning till Munktellstaden/stadsdelen Väster. I utredningen ska även finansieringsmodeller och ägande utredas. Syftet är fler jobb inom besöksnäring och kreativa näringar. Målet är att påbörja detaljplanearbete under mandatperioden. Tillsammans med näringslivet har vi arbetat fram Affärsplan Eskilstuna. Det har vi gjort för att på bästa sätt gemensamt bidra till att företag etablerar sig och växer i Eskilstuna. Vi stärker upp arbetet med ytterligare sex miljoner kronor. Men arbetslöshet är inte primärt en kommunal fråga. Varje individ har ett eget ansvar att göra vad som krävs för att komma i arbete. Det handlar om utbildning, språk, vilja att pendla och mycket annat. Majoritetens politik innebär nu ännu hårdare krav på både kommunen som organisation och på individen. Vägarna ska bli fler så att ingen kan hävda eller uppleva att möjligheterna är uttömda. Samtidigt som arbetslösheten är hög i vår kommun är den lägst i landet bara tio mil härifrån. Det är inte orimligt att kräva att fler pendlar till ett arbete som inte finns i vår kommun. De prioriteringar majoriteten gör i november ska ses i ljuset av det beslut vi tog i juni. Inriktningen ligger i huvudsak fast. Årsplanen i juni ska läsas ihop med denna komplettering. Det anslag vi tog då gäller. Vi vill understryka det försämrade ekonomiska lägets allvar och sätter fokus på: arbetet med att stärka de yngstas och äldres situation i förskolan respektive äldreomsorgen, arbetet för socialt utsatta unga, mot narkotika och den otrygghet det föder i form av kriminalitet, ökad jämställdhet som en lösning på många sociala frågor, bostadsbyggandet där vi skruvar upp tempot ytterligare, en vässad jobbpolitik med fokus på krav, förväntningar och möjligheter, ett stärkt näringslivsklimat och byggandet av ett hållbart samhälle. Vi människor ska arbeta i vår arbetarstad, precis som de äldre som byggt vårt samhälle gjorde. Inget annat duger. Jimmy Jansson (S) Arne Jonsson (C) Jari Puustinen (M) Sarita Hotti (S) Lillemor Nordh (C) Annelie Klavins Nyström (M)
9 Hållbar utveckling Övergripande processer Värna demokrati Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB) Social uthållighet Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM) Social uthållighet Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag) Social uthållighet Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av utbildning Antalet barn i förskolan per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017 (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 procent. (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till minst 88 procent. (BUN) Höjd utbildningsnivå Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, TSN, BUN) Social uthållighet
10 Nya arbetssätt ska utvecklas och införas för att skapa tryggare och effektivare utskrivningar från sjukhus. Den genomsnittliga tiden för vistelse i sjukhus efter utskrivningsklar ska minska till tre dygn. (VON) Social uthållighet Strategisk satsning på digitalisering och välfärdsteknik i syfte att säkra kvalitet och öka effektiviteten i arbetsprocesserna. (VON, SN, TSN) Social uthållighet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag) Social hållbarhet, Attraktiv stad och landsbygd Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang. (KFN, DEAB, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON) Social uthållighet Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM) Attraktiv stad och landsbygd Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN) Attraktiv stad och landsbygd Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 kraftsamlar kommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN) Fler jobb Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM) Attraktiv stad och landsbygd Att bedriva samhällsskydd och beredskap Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON) Attraktiv stad och landsbygd
11 Att främja näringsliv och arbete Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla. (KS, TSN, DEAB, KFAST) Fler jobb Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag) Fler jobb Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan för egen försörjning. (AVN, TSN) Fler jobb Andel försörjningsstödstagare som anvisats till matchning vid Jobbcentrum, efter beviljat beslut om försörjningsstöd, som inom 48 timmar är i en arbetsmarknadsinsats eller har en planering vid arbetsförmedlingen ska uppgå till minst 90 %. (AVN, TSN) Fler jobb Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrund till att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar. (KS, MSP, ELE) Fler jobb Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)
12 Attraktiv arbetsgivare Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder) Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST) Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag) Driva kostnadseffektiviseringsprojekt genom Modern kommun samt finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar om årliga 10 miljoner (KS)
13 EKONOMISK PLAN 2017-2019 Samhällsekonomisk utveckling Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den starka inhemska efterfrågan har drivit på tillväxten i Sverige. Ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisen. Sysselsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker gradvis ner mot 6,5 procent. Det innebär att skatteunderlaget ökar den närmaste tiden. Vi har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas under 2017. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Även om skatteunderlaget ökar, så ökar kommunsektorns kostnader betydligt mer. Den offentliga sektorns utveckling kopplas till det omfattande flyktingmottagandet. För kommuner och landsting innebär fler barn och elever, fler äldre och många nya kommunmedborgare sammantaget stora utmaningar. Utvecklingen i Eskilstuna 2015 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 1142 personer. Under det första halvåret 2016 visar preliminära uppgifter att antalet invånare ökade med 749 personer, varav invandringsöverskottet svarade för 574 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2015 till september 2016 med 277 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16-64 år) är därmed 13,5 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,5 procent och länets 10,7 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat med 3,3 procentenheter det senaste året och är nu 18,8 procent, vilket är 50 procent högre än rikssnittet. För utrikes födda uppgår andelen arbetslösa till 35 procent totalt och 48 procent för unga. Motsvarande uppgifter för riket är 22 procent respektive 36 procent. Män, särskilt unga män, har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden i Eskilstuna. Ekonomiskt läge 2016 Kommunens ekonomi har förbättrats jämfört med föregående år. Kommunens prognostiserade resultat i delårsrapport 2 för 2016 uppgår till 170 miljoner kronor vilket innebär 30 miljoner bättre än årets mål som är 140 miljoner kronor. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till 2,8 procent. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på minus 5 miljoner kronor. Det är tre nämnder som redovisar underskott med 39 miljoner kronor totalt. Detta beror bland annat på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa vårdplaceringar samt höga kostnader för äldre. Det är 6 av 10 nämnder och 5 av 6 bolag som prognostiserat en budget i balans.
14 Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKL:s bedömning i oktober 2016 är att skatteunderlaget ökar med 5,0 procent under 2016 och med 4,5 procent för 2017. Totalt för perioden 2015 till 2019 räknar SKL med en ökningstakt på 28,9 procent vilket är 2,5 procentenheter lägre än regeringens bedömning. Befolkningsförändringen i Eskilstuna beräknas uppgå till 1 000 personer år 2017 och beräknas ge ett tillskott på 53 miljoner kronor. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Prognosen för 2016 visar att nettokostnaderna ökar med 3,6 procent medan skatteintäkterna ökar med 4,5 procent. Finansnetto och finansiell ställning Finansnettot år 2017 är budgeterat till 42,0 miljoner kronor. I finansnettot ingår, förutom de finansiella kostnaderna och intäkterna även utdelning från kommunens bolag. Budgeten för räntekostnaderna bygger på att riksbankens reporänta ligger på -0,25 procent vid 2017 års slut, att Stibor 90 ligger på 0 procent i genomsnitt under 2017 samt att räntemarginalerna från finansinstituten förblir oförändrade. Marknadsmässig borgens- och ränteavgift, tas ut på samtliga lån som innehas av bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter. Utdelningen från bolagskoncernen för 2017 beräknas till 61 miljoner kronor. Anläggningsinvesteringarna om 562 miljoner kronor och affärsverksamhetsinvesteringarna om 371 miljoner kronor finansieras delvis genom upplåning. Nyupplåningen är beräknad till cirka 550 miljoner kronor. Den är en konsekvens av att investeringsbudgeten och exploateringsbudgetens nivå överstiger budgeterat resultat plus kostnaderna för avskrivningar. Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan öka med 370 från 31/12 2015 till 31/12 2019. Antalet elever i grundskolan prognostiseras öka med 1 399 och gymnasieskolan med 426 elever fram till 2019. Den demografiska modellen för barn och elever innebär ökade anslag för 2017 med 90 miljoner kronor. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen, sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med cirka 900 personer fram till 2019. Den demografiska resursfördelningsmodellen för äldre innebär ökade anslag med 3,3 miljoner kronor för 2017, varav 2,3 miljoner kronor till Vård- och omsorgsnämnden och 1,0 miljoner kronor till Torshälla stads nämnd. När nya vård- och omsorgsboenden tas i drift kommer driftkonsekvenser beaktas i budget för året. Budgeten bygger på en befolkningsökning med 1 000 invånare. Prognosen för invånare, barn och elever uppdateras i samband med komplettering av årsplanen.
15 Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar Inflations- och löneförändringar Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar. Sammantaget är uppräkningen 2,4 procent. Nämndernas ramar kompenseras fullt ut med löneökningarna 2017. Effektiviseringar För att uppnå en uthållig resultatnivå på 2,5 procent gäller följande effektiviseringskrav för de tre närmaste åren. Effektiviseringskrav 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen -2,7% -1,5% -1,5% Arbetsmarknads- och -1,7% -1,5% -1,5% vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% (anslagsfinansierad del) - Skolpeng förskola -1,7% -1,0% -1,0% - Skolpeng grundskola +1,1 % -0,7% -0,7% - Skolpeng gymnasiet -1,7% -1,0% -1,0% Kultur- och fritidsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Miljö- och räddningstjänstnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Socialnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Stadsbyggnadsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Torshälla stads nämnd (anslagsfinansierad del) -1,7% -1,5% -1,5% - Skolpeng förskola -1,7% -1,0% -1,0% - Skolpeng grundskola +1,1 % -0,7% -0,7% Vård- och omsorgsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Effektivisering administration Administrationskostnader ska minskas med 20 miljoner kronor under en femårsperiod fram till och med 2017. Utgångspunkten för effektiviseringen bör vara klok organisering, e- tjänster, standardisering av administrativa rutiner och system, översyn av arbetsuppgifter samt genom att utreda i vilka områden gemensamt resursutnyttjande skapar effektivitet. Kommunen har, i tidigare beslut, avsatt ytterligare 25 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att effektivisera administrationen. Syftet med detta är att långsiktigt sänka kostnader. Internränta Internräntan är 4 procent för 2017, vilket är oförändrat mot 2016. Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget är 39,56 procent, vilket är oförändrat. Pensionsskulden De årliga pensionsutbetalningarna beräknas för 2017 till 99,5 miljoner kronor.
16 Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor Tidigare beslutade miljöavgifter kvarstår med 1000 kronor per personbil och månad(elbilar undantas), 20 procent på flygkostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flygresor som köps utanför avtal. Avgiften för inköp utanför avtal har tagits bort för 2017 genom en ramväxling med nämnderna på 3,5 miljoner kronor. Demografi barn och utbildningsverksamheten Alla utförare av förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2017 har det avsatts 90 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för fler barn och elever i förskolan och skolorna. Demografi äldre och personer med Funktionsnedsättning Modellen för äldre innebär att vuxennämnden tillförs 2,3 miljoner kronor och Torshälla stads nämnd 1,0 miljon kronor. Vuxennämnden tillförs 16,5 miljoner kronor för att möta det ökande antalet personer med funktionsnedsättning. För 2018-2019 beräknas 32 respektive 85 miljoner kronor att behövas för nya vård- och omsorgsboenden. Arbetsmarknadsinsatser Under 2016 har beslut tagits om förstärkta arbetsmarknadsinsatser i syfte att rusta deltagare långsiktigt mot egen försörjning. Insatserna gäller fler traineeplatser, stadslag i ytterområden, arbetsspecialister samt ett projekt för att öka kompetensmatchningen mellan utrikesfödda akademiker och näringslivet. För detta har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförts 12,5 miljoner kronor under 2016 och ytterligare 20,5 miljoner kronor tillförs under 2017. Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska kompenseras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställts och aktiverats. För de nya investeringar 2017 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 25 miljoner kronor reserverats. Obalanser i verksamheten I årsplanen 2017 kompenseras verksamheter för obalanser i budgeten med 40 miljoner kronor enligt följande: Socialnämnden Torshällas stads nämnd (vård och omsorg) Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 11 miljoner 4 miljoner 13 miljoner 12 miljoner Ekonomiska prioriteringar Årsplan (juni) Grundskolan Grundskolan har, som alla andra verksamheter, effektiviseringskrav. Efter effektiviseringskravet tillförs grundskola 29,2 miljoner kronor i syfte att höja skolpengen och återställa den till en nivå över 2015 års nivå.
17 Utvecklingsarbete 8 miljoner kronor tillförs 2017 för utvecklingsarbete inom kommunkoncernen. Från 2018 ökas nivån till 10 miljoner kronor. Kommunen måste ha en förberedelse för oväntade händelser i form av bekymmer eller möjligheter. Näringsliv För att stärka näringslivet och genomföra Affärsplan Eskilstuna tillförs 6 miljoner kronor. Det handlar om att få fler människor i arbete. Resurserna ska också användas till insatser i organisationen och i samarbete med andra viktiga aktörer. Social uthållighet Till förstärkning av kommunkoncernens arbete med social uthållighet tillförs 5 miljoner kronor. Barn och unga prioriteras. Alla nämnder och bolag förutsätts, utifrån sina uppdrag, att tillföra resurser för att stärka social uthållighet i utsatta stadsdelar. Frågan är ytterst prioriterad då våra stadsdelar är människors hem och de ska därför vara trygga och trivsamma. Kollektivtrafik För förstärkt kollektivtrafik tillförs 2,2 miljoner kronor. Kostnaderna ökar för varje år. Till hösten ska också finansiering för hur förbättrad kollektivtrafik till Hållsta utredas. Utveckling av staden För utvecklingsarbete, till exempel stadsläkningsarbete, tillförs stadsbyggnadsnämnden engångsvis 1,8 miljoner kronor. Det handlar också om att omarbeta översiktsplanen och möjliggöra för fler att bo på landsbygden. IT-skola För skolenhet med IT-inriktning tillförs 1,5 miljoner kronor. Undervisningens förmåga att ge eleverna kunskaper inom detta område är allt viktigare. Det handlar om att fler unga i Eskilstuna ska kunna rusta sig för framtidens arbetsmarknad. Räddningstjänsten För att förstärka räddningstjänsten med två tjänster utökas ramen med 1 miljon kronor. En växande kommun med fler invånare och bostäder kräver en stärkt beredskap och förmåga. Byggprocessen För att stärka byggprocessen och möjliggöra fler bostäder, tillförs 1 miljon kronor. Det handlar om alla typer av bostäder. Inte minst behovet av fler äldreboenden kommer att kräva större beredskap. Bredband 1 miljon kronor reserveras som stöd för bredbandsutbyggnad på landbygden. Kommunen ska också stärka sin beredskap för att öka takten av utbyggnaden. Ägardirektiven till de kommunala bolagen tar stort fokus på detta. Vuxenutbildningen I syfte att förstärka grundläggande vuxenutbildning tillförs Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 0,7 miljoner kronor. Syftet är att fler ska komma i arbete.