Tekniska förvaltningen Andreas Rudsvik,0550-88112 andreas.rudsvik@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-14 Tn/2016:98 Sida 1(1) Tekniska nämndens verksamhetsplan 2017 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2017 för tekniska nämnden och tillsänder kommunfullmäktige densamma. Sammanfattning Syftet med tekniska nämndens verksamhetsplan är att beskriva på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden. Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål fastställt mål för nämnden som följs upp med mätbara indikatorer. Nämnden redovisar även vilka särskilda aktiviteter som planeras under 2017 för att nå måluppfyllelse. I verksamhetsplanen redogörs även kort för vilka möjligheter och utmaningar nämnden står inför 2017 och i framtiden. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-14 Tekniska nämndens verksamhetsplan 2017 Skickas till Kommunfullmäktige Andreas Rudsvik Teknisk chef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Postadress 6A. Tekniska förvaltningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-10590 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
BARN- OCH UNGDOMSCHECKLISTA Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomschecklista för Kristinehamns kommun Ärende/ärenderubrik: Verksamhetsplan 2017 Nämnd: Tekniska Datum: 2016-11-16 Diarienummer: TN 2016:98 Handläggare: Andreas Rudsvik u:\1tn\tn\2016\tn 2016-11-21\vp 2017\barn och ungdomschecklista för verksamhetsplan 2017-{db011013-f984-43eb-9f4d- 435292e7112a}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen 681 84 Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-382 52 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 BARN- OCH UNGDOMSCHECKLISTA För att säkerställa att barn och ungdomars rättigheter beaktas vid alla kommunala beslut, ska en barn- och ungdomschecklista upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och styrelse samt i upprättandet av budget och kommunövergripande styrdokument. Barn- och ungdomschecklistan ska finnas med från början av ärendeprocessen. Anvisningar i hur man fyller i Barn- och ungdomschecklistan finns i dokumentet Praktisk tillämpning av barn- och ungdomsplanen i Kristinehamns kommun. JA 1. Kommer beslutet att påverka barn och ungdomar, nu eller i framtiden? NEJ Förklara oavsett svar Ja, tekniska nämnden ansvarar för fastigheter såsom skolor, idrottshallar mm samt skötsel av det offentliga rummet där barn och ungdomar vistas. Om ja, fortsätt med frågorna JA 2. Har barnets bästa beaktas? NEJ Förklara oavsett svar Verksamhetsplanen bygger på av kommunfullmäktige beslutade mål och prioriterade områden. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter JA 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sina åsikter? NEJ Förklara oavsett svar Nämndens verksamhetsplan, ev dialog blir senare i processen.
3 Om det behövs hjälp att få barn och ungdomars åsikter i ärendet, kontakta Folkhälsoenheten i kommunen för att bestämma vilket metodområde/metod, utifrån den barn- och ungdomspolitiska planen, som passar bäst för ändamålet samt om det går att använda andra redan befintliga undersökningar/kartläggningar för att ta del av ungdomars åsikter. Har ungdomssamordnaren kontaktats, kryssa i nedanstående ruta och skriv en kommentar om utfallet av detta. Är ungdomssamordnaren kontaktad JA Kommentar Nämndens verksamhetsplan, ev dialog blir senare i processen.
Tekniska nämndens Verksamhetsplan 2017 Version 0.5
TEKNISK NÄMND TEKNISKA NÄMNDENS UPPDRAG Tekniska nämnden uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt invånarnas och kundernas behov och förväntningar. Förvaltningen består av både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade verksamheterna består av renhållningsverksamheten som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VA-verksamheten som ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Gatu- och parkdrift genomförs både i egen regi och genom köpta ramupphandlade tjänster styrda av behov och säsong. Fastighetsavdelningen sköter förvaltning av kommunens byggnader och uppföljningen av lokalvårdsentreprenaden. Fastighetsdriften utförs på förskolor och skolor med egen personal. Utvändig markskötsel sker på entreprenad. Kostavdelningen svarar för kosthållning inom omvårdnaden, förskolorna och skolorna. Inom tekniska nämndens verksamhet ingår även en mindre stabsfunktion. Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall. Det sker genom hämtning via sopbilar samt genom återvinningscentralerna Strandmossen och Björneborg där mottagning, omlastning och sortering av avfall sker. VA-verksamheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping, Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble. Ledningsnätet omfattar ca 50 mil mark- och sjöförlagda vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Ledningsnätet kompletteras av ett 40-tal pump- och tryckstegringsstationer samt tre vattentorn. Tekniska nämndens vill förbättra Kristinehamns kommun så den upplevs som trygg, attraktiv, hållbar samt att förvaltningens arbete utförs med god omvärldsanalys, hög kompetens, stolthet och stort engagemang. 2
Driftbudget (ekonomiavdelningen kommer fylla i siffror per respektive nämnd) Beslutad kommunfullmäktige 21 juni 2016 2017 2018 2019 Budgetram (tusentals kronor) 41 211 41 363 42 070 Varav särskilda satsningar: (enbart för SKN och SN) Varav fördelad på följande verksamhetsområden: Teknisk nämnd 764 764 764 Förvaltningsledning inkl. 2 942 3 094 3 801 projekteringsverksamhet Fastighet -15 620-15 620-15 620 Gata/Park 36 024 36 024 36 024 Fritid 17 101 17 101 17 101 Lokalvård* 0 0 0 Kost* 0 0 0 Avgiftsfinansierad verksamhet Beslutad kommunfullmäktige 21 juni 2016 2017 2018 2019 Kommunbidrag, tkr* Renhållningsverksamheten -1 100-1 100-1 100 VA-verksamheten -14 500-14 500-14 500 * Beloppen avser det överskott respektive verksamhet skall ha för att täcka kapitaltjänstkostnaden. Utöver detta skall Renhållningsverksamheten varje år avsätta 750 tkr till återställningsfonden. Investeringar Beslutad kommunfullmäktige 21 juni 2016 2017 2018 2019 (Tusentals kronor) Gata/Park/Fritid Reinvestering gatubelysning? 900 Reinvestering trafiksignaler 400 400 Industrispår 300 300 300 Broar 500 1 000 1 000 Reinvestering beläggning, skyltning 1 600 600 600 GC/målpunkter Om-, nybyggnation och flytt av korsningen Nyvelius 700 3
Korsningen Västerlånggatan/Norra Staketgatan Korsningen Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan GC Tallundsvägen för att binda samman GC Ringvägen med GC Fältvägen Ombyggnation korttidsparkering i anslutning till Kungsgatan/Södra torget Eftersatt beläggningsunderhåll vägnätet/gator 800 3 000 700 800 2 000 2 000 3 000 Sannaplanerna 500 2 000 2 000 Felande länkar GC-nätet 1 000 100 Enkelt avhjälpta hinder 500 500 Upprustning Curlinghall 2 000 Fastighet Tak paviljong 4 SÖSK 1 500 Tak Herrgårdsskolan 1 000 UH Särskilda boenden 750 300 50 UH Förskolor 1 250 1 250 1 000 UH Grundskolor 1 500 1 500 1 000 UH Gymnasieskolor 750 1 000 2 500 Stenstalidhallen inkl. tak 300 2 750 Stenstalidhallen nytt golv 750 Cykelställ Järnvägsstationen 100 Villa Älvkullen 1 500 UH Förvaltningsbyggnader 300 200 300 UH Bostadsfastigheter 200 200 200 UH Affärsfastigheter 200 200 200 Hamnen/Gästhamnen 200 100 Hamnen/Gästhamnen/KAJEN 5 000 Verksamhetsanpassningar Soc/IFO 1 000 Verksamhetsanpassningar Skola 500 Lantegendomar 100 100 Förskola Svinvallen/Hacklehem 14 000 14 000 VA Sanering 7 800 8 000 9 000 Fastighetsunderhåll 300 300 Slamplatta Fiskartorpet 300 Reservkraft Nybble Vattenverk 700 Reservkraft Bäckhammars Vattenverk 700 Uppgradering Landa Pumpstation 2 200 Renhållning Miljöstationer 200 200 Maskiner 2 000 Kost Kök Gustavsbergs förskola 400 Södermalms kök 850 Vipan 330 4
Dimman 330 Södermalm disk 350 Brogårdsskolan 1 500 Summa totala investeringar TN 26 300 44 762 51 650 TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL Det finns fem prioriterade områden som kommunfullmäktige har valt att arbeta med under en fem-årsperiod och utifrån dessa prioriterade områden finns kommunfullmäktiges övergripande mål. Vardagsliv Boende, fritid, kultur och miljö Kfs övergripande mål Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer En välskött och ren kommun som uppfattas som attraktiv av både invånare och besökare. Marknadsföra och erbjuda fler bostadstomter i attraktiva lägen samt införa tomtkö Förbättra möjligheterna för att kunna anlägga fler centrala båtplatser Inventera skyltar i centrum samt till viktiga besöksmål Arbetet med att ta fram en ny reviderad avfallsplan Minska utläckage av dricksvatten i våra ledningsschakt samt minska breddningen i kommunen Statistik och analys av inkomna synpunkter (källa: DeDu) Statistik felanmälan (källa: DeDu) Antal tomter som finns till försäljning samt tomter som sålts Antalet nya upprättade belysningspunkter Andel utläckage av producerat dricksvatten. Minskad breddad volym Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon gällande gator och vägar får ett direkt svar på en enkel 5
fråga (källa: Profitel) Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga om gator och vägar via e-post får svar inom två arbetsdagar (källa: Profitel) Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt ha god dialog med föreningslivet. Fortsätta med översynen av fritidsanläggningarna samt översyn och prioritering av näridrottsplatser och kvartersplaner Genomföra en översyn av anläggningsstödet till föreningarna samt ta fram riktlinjer. Öka allmänhetens tillträde till kommunala anläggningar Anlägga toalett vid Skymningens badplats samt se över möjlighet till att anlägga en HKP-ramp Antalet bokade timmar i hallar och salar. Andelen av ansökta föreningsbidrag som går till flickor och pojkar respektive kvinnor och män. Andelen idrottsföreningar med flick-/pojkdominerad verksamhet. Där ena könet svarar för mer än 60 % av inrapporterad deltagaraktivitet. Fördelningen av attraktiva träningstider till olika lag och föreningar Välfärd Vård, utbildning, omsorg Kfs övergripande mål Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer 6
Kristinehamns kommun ska vara jämlik*, trygg och tillgänglig *Jämlikhet = alla ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning Ett matråd per termin i samtliga grundskolor, alternativt elevråd med inslag av matråd Tillsammans med socialförvaltningen delta i kostombudsträffar Uppdatera inventering enkelt avhjälpta hinder och ta fram en handlingsplan för kommunens fastigheter och i den offentliga miljön Fortsätta tillgänglighetsanpassning av gångstråk och verka för att tillgänglighetsanpassning sker av de mest frekvent nyttjade busshållplatserna Öka den upplevda tryggheten vid otrygga passager och gångtunnlar Andel genomförda matråd per skola och år Andelen inköpta ekologiska livsmedel Andel genomförda kostombudsträffar tillsammans med socialförvaltningen per år Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer Bemötande och service till företag ska hålla hög kvalitet med tydliga och effektiva handläggningsprocesser Bjuda in lokala aktörer inför kommande upphandlingar Anvisa och tydliggöra platser för massor, kan avse många olika komponenter och ingår i framtagandet av ny reviderad avfallsplan Genomföra företagsbesök för att lättare kunna skapa goda Antalet upphandlingar som föranletts med träffar Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning 7
förutsättningar för ett gott företagsklimat Processkartläggning för att tydliggöra ansvarsområden och roller inom tekniska förvaltningen i samband med företagsetableringar/företagsutveckling Infrastruktur Logistik och kommunikation Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjlighete r och en god infrastruktur Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer Höja kvaliteten i infrastrukturen och öka möjligheterna för ett hållbart resande Binda ihop cykelvägnätets felande länkar. Underlätta för att öka möjligheterna att andelen korta resor inom tätorten sker till fots eller med cykel. Öka antalet trygga och säkrare cykelparkeringar inom kommunen. Resvaneundersökning där andelen hållbara resor redovisas Antalet trygghetssäkrade cykelparkeringar Antal km ny skolväg/cykelväg En välskött kommun Ekonomi, medarbetare, tillgångar Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer 8
Nämndens anläggningstillgångar ska vara i gott skick och resurserna ska nyttjas effektivt Ta fram långsiktiga investeringsoch underhållsplaner för förvaltningens maskinpark, fastigheter och anläggningar Fortsätta arbetet med att byggnader som byggs om/till ska, om möjligt, uppnå målen enligt Miljöbyggnad lägst klass brons. Påbörja arbetet med att ta fram internhyresavtal Uppföljning och konsekvensbeskrivning av framtagna investerings- och underhållsplaner. Kfs övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Nämndmål: Aktiviteter Indikatorer Vår verksamhet präglas av kompetent arbetsledning och engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för verksamheten och har utvecklingsmöjligheter Samtliga chefer skall ha genomfört JGL (jämställdhet, genus, ledarskap) utbildningen. Se över möjligheterna att kunna erbjuda förvaltningens medarbetare heltidstjänster i större omfattning Antalet anställda chefer som genomfört JGL utbildning Andelen medarbetare som har en heltidstjänst Medarbetarundersökningen 2017 Andelen frisknärvaro/sjukskrivning *) Då varken Kritik på teknik eller SCB medborgarundersökning genomförs för Kristinehamn 2017 så kan inte dessa indikatorer följas upp först 2018. 9
VERKSAMHETEN 2017 MED UTBLICK MOT FRAMTIDEN Tekniska nämndens ansvarsområden bidrar strakt för att nå Kristinehamns kommuns övergripande mål och prioriterade områden som bidrar till att skapa en livsmiljö som uppfyller kraven på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Tekniska nämndens ansvarar för föra att inom sitt grunduppdrag utgå från service ges på lika villkor. Kristinehamn skall vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta är nu än viktigare i och med de ökade oroligheterna i världen och de senaste årets stora flyktingströmmar. Kravet på social hållbarhet med ett fungerande socialt liv där det finns mötesplatser och möjligheter för alla kommer öka, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande. Vikten av att skapa en kommun där människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det är viktigt att Kristinehamnarna känner stolthet över sin stad men även att besökare och turister uppfattar staden som vacker och välskött. Kan vi skapa attraktiva mötesplatser så skapar vi även trygghet och underlättar integrationen. Arbetet med att utveckla ett attraktivt centrum kommer vara en prioriterad uppgift de närmaste åren. Förvaltningen måste också arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus inriktat på skolor och förskolor. Här kommer, den snart framtagna, trafikpolicyn vara ett stöd i arbetet. För att alla skall kunna nyttja förvaltningens tjänster och service krävs det att lokaler, byggnader, parker och gator, torg och information är tillgängliga för alla. Just kravet på tillgänglighet av information är något som kommer öka, både när det gäller hemsidan samt tillgången till blanketter och ansökningar. Det skall vara enkelt att ansöka samt att möjlighet till att få informationen på flera olika språk. Med hjälp av ny teknik och på sikt införande av fler e- tjänster för förvaltningen så skapas förutom ökad tillgänglighet på information även en intern effektivisering eller förenkling. Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi. Förvaltningen skall arbeta för en god miljö och minskad klimatpåverkan. De närmast åren måste därför ha ett starkt fokus på energibesparingar, plan för masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende, dagvattnets påverkan bara för att nämna några. En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven på kostverksamheten ifråga om närproducerat, ekologiskt mat samt att den är lagad från grunden. Kravet på mer närproducerad mat kräver dock mer resurser både personellt som ekonomiskt. Även avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt så måste förvaltningen fortsätta att ge Kristinehamnarna möjlighet till att sortera ut nya fraktioner för att få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och återbruk. Under 2016 kommer förvaltningen att ta fram en ny reviderad avfallsplan. Men även andra planer och styrdokument som just nu är på framtagande kommer påverka nämndens verksamheter som tex översiktsplan, översvämningspolicy, grönstrukturpolicy bara för att nämna några. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra resurser. Vara anläggningar och tillgångar måste underhållas för att säkerställa kvalité och funktion över tid. Det kommer krävas att verksamheterna har stort fokus på att ta fram reinvesterings- och underhållsplaner för att säkerställa ett gott fastighetsbestånd och infrastruktur. Under 2016 genomfördes en revision på just underhållet av gator och vägar samt VA-ledningarna. Revisionen pekar på just vikten att ha aktuella underhållsplaner med konsekvensbeskrivningar vad det innebär om dessa inte följs. En 10
fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet i Kristinehamns kommun och därmed åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela kommunen. Förvaltningen kommer också påbörja arbetet med att kvalitetssäkra sin rutiner och processer. En viktig process är hur vi möter kunder/invånare/företag. Hur kan vi ge dem bästa service med både korrekta och snabba svar men även jobba för en ökad dialog och besöka företagarna oftare kommer bidra till att skapa ett bättre företagsklimat. En stor utmaning ur ett internt perspektiv de närmast åren är att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. Inom förvaltningen ökar behovet hela tiden av kompetensväxling samt att flera verksamheter möter pensionsavgångar och det märks en ökad personalrörlighet bland nyckelkompetenser. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att erbjuda bra personalförmåner som t.ex. försäkringar, löneväxling, friskvårdspeng, ledarskapsprogram mm men även ett bra chef- och ledarskap på våra chefer gör att vi blir en bra arbetsgivare. Ett stort projekt förvaltningen skall påbörja ärt att se över möjligheterna att kunna jobba heltid i större omfattning och på det viset vara en attraktiv arbetsgivare. 11