Verksamhetsplan och nulägesanalys 2017

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Datum Dnr Bladnr 161129 Tjänsteställe, handläggare Stöd- och omsorgsförvaltningen Annica Lahti Kvalitetsutvecklare Verksamhetsplan och nulägesanalys 2017 med övergripande plan 2018-2019 Postadress Telefon Telefax Bankgiro Plusgiro Förvaltningsbyggnaden 957 85 ÖVERTORNEÅ 0927-72 000vx 0927-774 04 758-1218 12 71 50-1

Innehåll 1. Verksamheten... 1 1.1 Verksamhetens syfte... 1 1.2 Kundperspektiv... 1 1.2.1 Äldreomsorg... 1 1.2.2 Omsorg om personer med funktionsvariation... 2 1.2.3 Kommunal hälso- och sjukvård... 2 1.2.4 Individ- och familjeomsorg... 2 1.2.5 Arbetsmarknads- och integrationsenheten... 3 1.2.6 Kostservice... 3 1.3 Konkurrenssituation... 3 1.4 Organisation - och ledningsstruktur... 4 1.5 Medarbetare... 5 2. Förändringar... 6 3. Målstyrning... 7 3.1 Övergripande mål och målområden... 7 3.2 Strategidokument... 7 3.3 Prioriterade utvecklingsområden... 8 3.3.1 Kultur och civilsamhälle... 8 3.3.2 Hållbar utveckling... 8 3.3.3 Demokrati... 8 3.3.4 Stöd och omsorg... 9 4. Ekonomi... 11 4.1 Investeringsbehov... 11 4.2 Budgetförutsättningar 2017... 11 4.2.1. Förändring mot föregående år... 11 5. Flerårsplan 2018-2019... 12 5.1 Aktiviteter 2018-2019... 12 5.2 Budgetförutsättningar 2018-2019... 12 Bilaga 1. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess 2016-2020

1. Verksamheten 1.1 Verksamhetens syfte Kommunfullmäktige har antagit följande övergripande process för socialnämnden: Att tillgodose behovet av stöd, omsorg och integration. Processen syftar till att genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett välfungerande liv. Det kan innebära att arbeta med att hjälpa, stödja och stärka den enskilde. Det kan handla om frågor och ärenden som exempelvis rör ekonomi, missbruk, barn och familj samt annan social problematik. Huvudansvarig för processen inom detta område är socialnämnden men även överförmyndaren som handlägger och utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. 1.2 Kundperspektiv Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten, vilken har till uppgift att ge kommunens invånare omsorg, omvårdnad och service. Kärnverksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation, kommunal hälso- och sjukvård, samt individ- och familjeomsorg. Sedan en tid tillbaka ingår även arbetsmarknads- och integrationsenheten i socialnämndens verksamhetsområde och från och med 2017 även en stor del av kommunens kostservice. Socialnämnden försöker tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i arbetet och har som mål att erbjuda likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden. 1.2.1 Äldreomsorg Äldre personer kan få hjälp och stöd i olika former. En stor del av hjälpen ges i det egna hemmet och benämns som hemtjänst. Hemtjänst innefattar såväl serviceinsatser som personlig omvårdnad utifrån den enskildes behov. Har den äldre ett mycket omfattande behov av hjälp kan behovet tillgodoses genom insatsen särskilt boende, om det är i enlighet med den enskildes egen önskan. Utöver ovan nämnda insatser finns också stöd till anhöriga som vårdar en närstående, vilket kan bestå av t.ex. avlastning i form av korttidsboende alternativt dagavlösning. Insatser rörande äldreomsorg beviljas med stöd av Socialtjänstlagen ([SoL] SFS 2001:453). I dagsläget finns 82 platser vid särskilt boende (säbo) samt 14 platser för korttidsvistelse, s.k. korttidsboende (kobo). Tabell 1. Fördelning av antal säbo och korttidsplatser vid respektive boendeenhet. Boendeenhet Antal platser Särkivaaragården 33 Länsmansgården 15 Björkebygården 18 Polgården 8 Älvgården 8 Korttidsboende 14 Totalt 96 1

1.2.2 Omsorg om personer med funktionsvariation Personer med funktionsvariation kan med stöd av Lagen ([LSS], SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förutsett att de tillhör den personkrets som anges i LSS och har ett behov av insats, beviljas olika former av stöd. Antalet insatser enligt LSS uppgår till tio stycken och innefattar råd och stöd (beviljas och tillhandahålls av Landstinget), personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service (s.k. LSS-boende) och daglig verksamhet. Syftet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i personkretsen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Utöver ovan nämnda insatser enligt LSS kan personer med funktionsvariation också beviljas insatser enligt SoL. Ett exempel på en sådan insats är boendestöd, vilken är riktad till personer under 65 år med ett behov av stöd och stöttning för att klara vissa sysslor i det dagliga livet. I Övertorneå kommun finns i dagsläget tre s.k. LSS boenden med totalt 24 platser, vilket ger ett snitt på 8 platser per boende. Tabell 2. Omsorgsboendeplatser, fördelat per boendeenhet. Omsorgsboende Platser Matarengivägen 7 Bangårdsvägen 8 Zackarigården 9 Totalt 24 1.2.3 Kommunal hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) ansvarar för alla för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå vid de särskilda boendena, detta innefattar även insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast. Den 1 februari 2013 övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvård från Landstingen. Hemsjukvården är till för personer över 18 år, som inte på egen hand eller med stöd av annan kan ta sig till en hälsocentral. Bedömningen av vilka personer som har rätt till hemsjukvård görs av legitimerad personal. Tabell 3. Fördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser efter kategori. Kategori Särskilt boende (inkl. LSS) Hemsjukvård Antal patienter Ca 120 st. Ca 95 st. 1.2.4 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Enheten IFO arbetar utifrån gällande lagstiftningar med att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp ärenden som rör socialtjänstens myndighetsutövning. IFO arbetar även med att verkställa vissa beslut inom främst barn och unga området. Berörda lagstiftningar är socialtjänstlagen(sol), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), föräldrabalken m.fl. IFO arbetar inom områdena: barn- och familj, familjerätt, missbruk, försörjningsstöd, budget och skuldrådgivning, dödsboanmälan, övriga vuxenärenden, äldre (hemtjänst, särskilt boende), funktionshinder (LSS och psykiatri). 2

IFO kan betraktas som en konjunkturkänslig verksamhet. Antalet ärenden gällande exempelvis försörjningsstöd kan variera beroende på arbetslöshetsnivån, möjligheten till ersättning från socialförsäkringssystemet, etc. 1.2.5 Arbetsmarknads- och integrationsenheten Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) skall erbjuda ungdomar, nyanlända samt de individer som står längst från arbetsmarknaden stöd, vägledning och hjälp för att de skall komma ett steg närmare arbete/utbildning och egen försörjning. En stor del av enhetens arbete handlar om mottagande av ensamkommande barn. De ensamkommande barnens behov tillgodoses genom boende vid kommunens HVB-hem, eller i enstaka ärenden genom andra varianter av placeringar, såsom t.ex. familjehem. Under vistelsetiden på boendena skall ungdomarna erbjudas trygghet och delaktighet. En viktig del är också att arbeta med integration. Tabell 4. Antal boendeplatser, fördelat per verksamhet. Boendeenhet Platser Orion 12 Atlas 7 Nova 8 SuperNova 14 +18 verksamhet 24 Övriga placeringar 5 Totalt 70 1.2.6 Kostservice Verksamheten har tidigare varit underordnad kommunstyrelsen. Sedan en tid tillbaka tillhör kostverksamheten vid Björkebygårdens äldreboende socialnämnden och från och med 2017 kommer även kostverksamheten vid storköket, vilken är belägen i samma fastighet som Särkivaaragårdens äldreboende, att ingå i socialnämndens ansvarsområde. Den kostverksamhet som tillhör skolverksamheterna flyttas på motsvarande sätt till barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och förvaltningarna kommer att dela på en ledningsfunktion för området. 1.3 Konkurrenssituation Inom socialnämndens verksamheter finns i dagsläget privata utförare endast inom personlig assistans. All övrig verksamhet sköts i kommunal regi. 3

1.4 Organisation - och ledningsstruktur Socialnämnd (Sn) Förvaltningschef Carina Ylipuranen Nämndsekr/Administratör Carina Vikeväinen Handläggare Ann-Christin Kommes Kvalitetsutvecklare Annica Lahti MAS 50 % Päivi Ylisirkka Äldreomsorg Äldresamordnare Carina Kemppainen Centrala (LMG + hemtj) EC-Lena Löpare Södra (BBG) EC-Linda Andersson Korttidsboendet EC-Kaisu Eero Särkivaaragården EC-Carina Kemppainen Norra (Polg + Älvg + hemtj) EC-Kimmo Kukkola Hälso- och sjukvård EC-Kaisu Eero Individ- och familjeomsorg (IFO) EC-Britt-Marie Veräjä LSS Personlig assistans m.m. EC-Carina Marttala LSS-boenden/daglig verksamhet EC-Nina Taipaleensuu AMI Orion Föreståndare-Lena Kohkoinen Nova Föreståndare-Jan Dahl Atlas Föreståndare-Ann-Kristin Andersson SuperNova Föreståndare-Karl-Erik Harnesk IE/Utsluss +18 Arbetsmarknad Kostservice 4

1.5 Medarbetare Tabell 5. Medarbetare Totalt Årsarbetare Varav män Varav kvinnor Varav utrikes födda 259 233,45 47 212 - Tabell 6. Utbildningsnivå Utbildning Antal Varav män Varav kvinnor Varav Utrikes födda Grundskola Gymnasial Högskola/universitet <3 år Högskola/universitet >3 år Yrkesutbildning Annan utbildning Tabell 7. Befattningstyper Befattning Antal Varav män Varav kvinnor Varav utrikes födda Arbetsledare 1 1 0 - Arbetsterapeut 2 0 2 - Biståndshandläggare 2 0 2 - Distriktssköterska 2 0 2 - Ekonomibiträde 4 0 4 - Enhetschef 11 3 8 - Handledare integr. 34 16 18 - Förvaltningssekr. 1 0 1 - Handledare 24 8 16 - Handläggare 2 0 2 - Socialsekr. 5 0 5 - Kock/kockerska 5 1 4 - Kvalitetsutvecklare 1 0 1 - MAS 1 0 1 - Pers.ass. 22 7 15 - Sjukgymnast 1 1 0 - Sjuksköterska 9 1 8 - Undersköterska 115 6 109 - Vårdbiträde 17 1 16 - Tabell 8. Framtida rekryteringsbehov utifrån beräknade pensionsavgångar Befattning 2017 2018 2019 Arbetsterapeut 1 Personlig assistent 2 3 3 Sjuksköterska 1 Undersköterska 2 5 3 5

2. Förändringar Socialnämndens verksamhet är till största delen lagstyrd och påverkas således av förändringar i lagar, förordningar och rekommendationer. Inför 2017 ser vi följande stora förändringar som kommer att påverka vår verksamhet: Inom integrationsenheten råder stor osäkerhet kring framtiden. Dels ligger ett förslag om minskade ersättningar för ensamkommande barn, vilket kommer att påverka vår verksamhet tydligt. Införandet av detta förslag har dock flyttats fram från 1 januari 2017 till 1 juli 2017. Utöver detta har vi i dagsläget också ett mycket lågt fördelningstal vilket, om ingen drastisk förändring sker, kan komma att påverka verksamheten under 2017 i form av minskning av antalet boendeplatser i våra HVB-hem. Det föreligger ett förslag om förändring av Lagen (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Om förändringen träder i kraft som planerat innebär det att kommunens betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter inträder redan efter tre dagar jämfört med idag då det inträder efter fem dagar. Denna förändring påverkar såväl myndighetssektion, äldreomsorg, IFO och LSS-verksamhet och vi ser att det bland annat innebär en stor risk att trycket på vår korttidsverksamhet kommer att öka markant. Taket för lönebidrag höjs från 16 700 kr/mån till 17 100 kr/mån, vilket kan innebära något ökade kostnader inom arbetsmarknadsenheten. 6

3. Målstyrning 3.1 Övergripande mål och målområden Socialnämnden arbetar mot samtliga målområden, men har valt att bryta ner följande målområden, med tillhörande övergripande mål, till aktiviteter. Tabell 9. Mål och övergripande mål. Målområde Stöd och omsorg Kultur och civilsamhälle Hållbar utveckling Demokrati Övergripande mål Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett välfungerande liv 3.2 Strategidokument Strategidokument definierar innebörden av de övergripande målen och utgör styrdokument för hur de övergripande målen skall förverkligas. Utöver gällande verksamhetsplan och diverse regionala överenskommelser saknar socialnämnden ytterligare strategidokument. Förvaltningen upplever att en struktur för framtidens äldreomsorg saknas och ser därför ett behov av att utarbeta någon form av äldreomsorgsplan för att tydliggöra hur arbetet inom området skall bedrivas framgent. 7

3.3 Prioriterade utvecklingsområden 3.3.1 Kultur och civilsamhälle Övergripande process: Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid. Tabell 10. Övergripande mål Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas Prioriterade utvecklingsområden Att stärka meänkieli och det finska språket i våra verksamheter Aktiviteter 2017 Mått/indikator Ansvarig Erbjuda aktiviteter på meänkieli och finska vid våra särskilda boenden inom äldreomsorgen samt vid daglig verksamhet inom LSS Antal genomförda aktiviteter Projektledare meänkieliverkstad 3.3.2 Hållbar utveckling Övergripande process: Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete. Tabell 11. Övergripande mål Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Prioriterade utvecklingsområden Minskat behov av försörjningsstöd Aktiviteter 2017 Mått/indikator Ansvarig Genomföra regelbundna samverkansmöten mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och skola Antal genomförda samverkansmöten IFO-chef och socialchef Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Förbättrad social delaktigheten genom att öka andelen personer i arbete/ sysselsättning Aktivt arbete för att alla ungdomar under 20 år som avbrutit sina studier skall ha en insats, aktivitet eller lämplig sysselsättning inom tre månader Andel ungdomar i sysselsättning Arbetsmarknadsen het Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar. Likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden Att kartlägga vår dagverksamhet för äldre samt vår dagverksamhet inom LSS i syfte att studera eventuella skillnader mellan könen Genomförd kartläggning Kvalitetsutvecklar e i nära samarbete med ansvariga enhetschefer 3.3.3 Demokrati Övergripande process: Att värna om demokratin. Tabell 12. Övergripande mål Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Prioriterade utvecklingsområden Stärkt delaktighet för våra äldre Aktiviteter 2017 Mått/indikator Ansvarig Aktivt arbete med att tillvarata de äldres synpunkter på insatserna hemtjänst och särskilt boende Analys av resultat från socialstyrelsens brukarundersökningar, samt jämförelse med resultat från föregående år Kvalitetsutvecklare 8

3.3.4 Stöd och omsorg Övergripande process: Att tillgodose behovet av vård och omsorg. Tabell 13. Övergripande mål Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Prioriterade utvecklingsområden Väl fungerande kvalitetsledningssystem (förv.) Aktiviteter 2017 Mått/indikatorer Ansvarig Arbeta för att all personal skall ha kännedom om kvalitetsledningssystemet Fungerande och välkänt kvalitetsledningssystem Kvalitetsutvecklare i nära samarbete med ledningsgruppen Säkerställande av tillräcklig bemanning vid samtliga enheter (förv.) Utreda möjligheterna att införa Time Care Planering i fler verksamheter (finns idag endast inom AMI) Färdigställd utredning Time Care ansvariga i nära samarbete med ledningsgruppen för förvaltningen Väl fungerande rutiner gällande ekonomiskt bistånd (IFO) Översyn av rutiner för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd Välkända och fungerande rutiner IFO-chef Säkerställande att resurser används på bästa sätt (ÄO) Genomgång av hemtjänsten vid samtliga områden Mätning av personella resurser i planeringssystemet I-care Äldreomsorgssamordnare tillsammans med ansvariga enhetschefer Säkerställande att den mat som distribueras till hemtjänstens kunder följer livsmedelslagens krav (kost) Införa kyld mat till samtliga hemtjänstkunder i kommunen Andel kunder med kyld mat (av totala antalet kunder som är beviljade matdistribution) Socialchef Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet Fungerande öppenvårdsverksamhet innehållande såväl förebyggande arbete som eftervård för aktuell klientgrupp (IFO) Införa öppenvårdsverksamhet med inriktning mot barn/unga och familj, missbruk/ beroende och psykiatri 1. Kartlagt och utrett behov (mars 2017) 2. Välfungerande öppenvårdsverksamhet IFO-chef/ Samordningsansvarig Fungerande insatser för gruppen av personer med någon form av psykisk funktionsvariation (IFO) Fortsatta satsningar på användandet av ny teknik som stöd får att våra äldre skall kunna bo kvar i de egna hemmen trots stora hjälpbehov (ÄO) Införa nyckelfri hemtjänst Antal installerade låsenheter Enhetschefer hemtjänst i nära samarbete med IT-ansvariga Långsiktig planering för kommunens äldreomsorg (ÄO) Påbörja arbetet att utforma en äldreomsorgsplan Påbörjat arbete Socialnämnden tillsammans med förvaltningen 9

Övergripande mål Forts. Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet Prioriterade utvecklingsområde Återinförande av uppsökande verksamhet (HSE) Aktiviteter 2017 Mått/indikator Ansvarig Utreda möjligheterna att starta upp uppsökande verksamhet i syfte att bl.a. kartlägga hjälpmedelsbehov samt behov av förebyggande rehabiliterande insatser i hemmen Färdigställd utredning Enhetschef HSE tillsammans med rehabpersonal Fortsatt arbete med kvalitetsregister som syftar till säkerställande av hälsotillståndet hos våra brukare (HSE) Genomföra riskbedömningar enligt Senior alert (fall, undernäring, sår, munhälsa) för både kunder inom säbo och hemsjukvård Antal gjorda riskbedömningar OAS OADS Rehab-personal Aktivt arbete med att stötta socialt företagande (AMI) Aktivt arbetet för att motverka ungdomsarbetslöshet (AMI) Avsätta resurser som aktivt arbetar med att stötta kommunens och folkhögskolans befintliga projekt inom socialt företagande Erbjuda anpassade praktikplatser/ arbetsmarknadsanställningar till alla som anvisas till oss från arbetsförmedlingen Avsatta resurser Andel som erbjudits plats Socialchef Arbetsmarknadsenheten Fortsatt arbete med att förebygga främlingsfientlighet (AMI) Anordna två gemensamma aktiviteter/år dit kommunmedborgarna bjuds in Anordnade aktiviteter Integrationsenheten Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett välfungerande liv. Framtagande av lämplig mätmetod för att mäta vårdtyngden i våra boenden i syfte att bättre kunna möta behoven med rätt resurser/bemanning (LSS) Ökad delaktighet för våra brukare med syfte att också säkra vår kvalitet inom området (LSS) Se över lämpliga mätmetoder för att mäta hjälpbehovet hos de boende inom våra LSSboenden Genomföra brukarundersökningar inom LSSområdet Fastställd mätmetod samt planering för när mätningarna skall vara färdigställda Antal genomförda undersökningar Enhetschef LSS boende/daglig verksamhet i samverkan med HSE Enhetschefer LSS Översyn av boendestruktur (AMI) Utarbeta ny organisation för boenden för ensamkommande barn Ny organisation fastställd Socialchef 10

4. Ekonomi 4.1 Investeringsbehov Tabell 14. Investeringsbehov Prioritet Område Objekt 2017 2018 2019 Hög Äldreomsorg Bilar hemtjänsten 600 tkr 600 tkr 600 tkr Hög Stöd- och Inventarier 100 tkr 100 tkr 100 tkr omsorgsförvaltning Hög Kostenhet Björkebygårdens kök, inköp av diverse tillbehör 200 tkr Medel AMI/Fastighet Atlas, renovering av tak och kök 100 tkr Låg Hälso- och sjukvårdsenhet (HSE) Bärbar BladderScan till HS-enheten 50 tkr 4.2 Budgetförutsättningar 2017 4.2.1. Förändring mot föregående år Tabell 15. Budgetförslag 2017. Ansvarsområde Budget 2016 Nettokostnader exkl. kapitalkostnader i tkr Budget 2017 Nettokostnader exkl. kapitalkostnader i tkr Stöd- och omsorgsförvaltningen 6 081 6 500 IFO 11 409 11 785 AMI 4 992,5 2 936 ÄO + HSE 74 894 78 559 Särskilda omsorgen 13 836,5 14 241,5 LSS/SFB 9 061 8 611 Fritidsgården 1 076 - Centralköket - 3 067,5 Totalt 121 350 tkr 125 700 tkr 11

5. Flerårsplan 2018-2019 5.1 Aktiviteter 2018-2019 En stor del av de prioriterade områdena för 2017 är stora områden som därmed kommer att kräva aktiviteter inte bara under 2017 utan en fortsättning även efterkommande år. Dessa aktiviteter kommer därmed att vara årligen återkommande. Några aktiviteter är än mer omfattande än övriga och har därför delats upp med delmål som avses uppnås under 2017 och huvudmål som avses uppnås under 2018. Några aktiviteter för 2019 har i dagsläget inte tagits fram inom socialnämndens verksamhetsområde. Tabell 16. Målstyrning 2018-2019 Övergripande mål Prioriterat utvecklingsområde Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stödoch omsorgsarbetet Långsiktig planering för kommunens äldreomsorg (ÄO) Återinförande av uppsökande verksamhet (HSE) Aktivitet 2018 Mått/indikator Ansvarig Utforma en äldreomsorgsplan Återinrätta en uppsökande verksamhet gentemot våra äldre i kommunen Antagen plan Uppstartad verksamhet Socialnämnden tillsammans med förvaltningen Enhetschef HSE tillsammans med rehab-personal Aktivt arbete med att stötta socialt företagande (AMI) Avsätta resurser som aktivt arbetar med att stötta kommunens och folkhögskolans befintliga projekt inom socialt företagande. Målet är ett nystartat socialt företag. Antal nystartade sociala företag Socialchef 5.2 Budgetförutsättningar 2018-2019 För att anpassa vår verksamhet till en demografisk utveckling med en fortsatt minskande befolkning och därmed även minskande ekonomiska ramar har socialnämnden tydligt sett ett behov av att se över de små enheter som idag finns inom nämndens område. Socialnämnden ser tydligt svårigheter i effektiv resursplanering vid små enheter, vilket också leder till högre kostnad per brukare än vid de större enheterna där möjligheterna till effektiv resursplanering oftast är större. Utredning har pågått gällande möjligheten att starta ett större särskilt boende för äldre i den norra kommundelen. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut i ärendet, med innebörden att ett särskilt boende med 14 platser kommer att upprättas i den norra kommundelen. Detta beslut innebär att de två små mindre boendeenheterna i norra kommundelen avvecklas som särskilda boenden och en möjlighet finns att omvandla dessa till trygghetsboenden, vilket vi också ser en ökad efterfrågan på bland våra äldre och deras anhöriga. Socialnämnden bedömer inte att kvalitén på verksamheten kommer att försämras genom denna förändring utan ser stora fördelar i den samverkan med förskoleverksamheten som planeras vid det nya boendet. 12

Bilaga 1. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess 2016-2020 "Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling". Vision 2020 - "En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och