Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562 981 11 Stadsledning 23006 Nätverk o driftsäkerhet -4 037 0 0 0 0 0 23030 Ny plattform för webben -3 800 0 0 0 0 0 23031 Mjukvara telefonisystem -6 675 0 0 0 0 0 23032 Rondoarkiv 0-40 000-40 000 0 0-40 000 23033 Uppgradering av telefonväxel 0 0-90 000 0 0-90 000 20064 Inköp av aktier och andelar 490 872 0 0 0 0 0 23034 Ekonomisystem 0 0-100 000 0 0-100 000 Summa 476 360-40 000-230 000 0 0-230 000 S:a investering 476 360-40 000-230 000 0 0-230 000 30 Socialnämnden 31243 Dataprogram -30 756 0-30 000-30 750-31 518-92 268 Summa -30 756 0-30 000-30 750-31 518-92 268 S:a investering -30 756 0-30 000-30 750-31 518-92 268 Sida 1
40 Bildningsnämnden 48021 Energibesp. åtgärder -54 000 0 0 0 0 0 xxxx2 Belysning Islandia 0 0 0-70 000 0-70 000 xxxx3 Ismaskin Islandia: reparation 0 0 0 0-55 000-55 000 xxxx4 Förnyelse av tak Islandia 0 0 0 0-140 000-140 000 xxxx6 Inventarier Övernäs skola 0 0 0-150 000 0-150 000 Summa -54 000 0 0-220 000-195 000-415 000 S:a investering -54 000 0 0-220 000-195 000-415 000 49 Kultur- och fritidsnämnden 44110 Utekonstverk -2 381 0 0 0 0 0 44135 Konstverk-hamnverket -21 005-82 368-82 368 0 0-82 368 44140 Konstverk-administrativa kostnader -1 950 0 0 0 0 0 44143 Konstverk-ytternäs skola -19 651 0 0 0 0 0 44144 Konstverk-trobergshemmet -1 062 0 0 0 0 0 44146 Konstverk-nyängen -13 534 0 0 0 0 0 Summa -59 584-82 368-82 368 0 0-82 368 S:a investering -59 584-82 368-82 368 0 0-82 368 Sida 2
50 Infrastrukturnämnden Inkomster 46001 Pommern landskapsbidrag 50 000 125 000 245 000 285 000 255 000 785 000 46x05 Torrdocka 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 83K03 Släckningsbil 0 0 0 130 000 0 130 000 83K05 Ambulans 0 0 0 0 160 000 160 000 60050 Trobershemmmet, etapp 2 0 0 0 0 0 0 75500 Vattenmätare 0 0 0 0 0 0 Summa Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000 10010 Konstinvestering 1% -25 000-83 345-83 345 0 0-83 345 46130 Förmast -7 000-40 000-40 000 0 0-40 000 46210 Huvuddäck -13 041-185 000-205 000-340 000-300 000-845 000 46250 Backen -20 804-40 000-40 000 0 0-40 000 46404 Mellandäck -18 423-10 000-10 000 0 0-10 000 46x01 Skansarna 0 0-60 000 0 0-60 000 46x02 Projektering av torrdocka 0 0-100 000 0 0-100 000 46x03 Lastluckorna 0 0-40 000 0 0-40 000 46x04 Skrov och konstruktioner 0 0-70 000 0 0-70 000 46x05 Torrdocka 0 0 0 0-5 000 000-5 000 000 50028 Ångbåtsbryggan -40 000 0 0 0 0 0 50030 Skrakvägen -290 000-20 000-20 000 0 0-20 000 50031 Ål.v, sanering ål.plan-n espl.g. -40 000 0 0 0 0 0 50032 Sjöpromenaden belysning 0-50 000-50 000 0 0-50 000 50040 Lotsgatan - hamnen -15 000-90 000-325 000-120 000 0-445 000 50041 GC Österleden -30 000 0 0 0 0 0 50150 Ålandsvägen 0 0 0 0-100 000-100 000 Sida 3
50172 Odal- och snesgränd -46 700 0 0 0 0 0 50182 Upprustning av lekparker 0-30 000-80 000 0 0-80 000 50249 Gc-vägar och gångstigar -38 550 0-50 000-50 000-50 000-150 000 50256 Storgärdan -189 205 0 0 0 0 0 50717 Byte av kvicksilverlampor -63 636 0-30 000 0 0-30 000 50726 Stora gatan/tg/strandgatan 0 0 0 0-350 000-350 000 50727 Södra horelli -1 247 539-230 000-230 000 0 0-230 000 50729 Renovering av parker -30 000 0 0 0 0 0 50x13 Nygatan,Tg-Strandg 0 0 0-150 000 0-150 000 50xx6 Neptunig., södrag - storag 0 0-110 000 0 0-110 000 50xx7 Norrag. neptunig. västerut 0 0-160 000 0 0-160 000 51002 Timregistrering -30 000 0 0 0 0 0 51003 Kopieringsmaskin 0 0-30 000 0 0-30 000 51x01 Ombyggn daghem 0 0-500 000-1 400 000 0-1 900 000 51xxy Enslinjen (Lotsgatan) 0 0 0 0-150 000-150 000 52029 Byte av parkbil -45 000 0 0 0 0 0 52030 Byte av pickup, lotsbroverket -10 000 0 0 0 0 0 59105 Korrvik-horelli pumpstation -120 000-30 000-30 000 0 0-30 000 59108 Dagvattenutfall slemmern -90 000 0 0 0 0 0 59999 Grundförbättringar enligt lista -190 000 0-280 000-1 550 000-1 800 000-3 630 000 59xx1 Högbackagatan 0 0 0-200 000-100 000-300 000 60007 Ytternäs skola,ventilation -212 265 0 0 0 0 0 60037 Övernäs skola om- och tillbyggnad -50 000-450 000-450 000-1 950 000-1 950 000-4 350 000 60039 Wäktars, fuktskador -41 292 0 0 0 0 0 60041 Edlagården 1, hiss -80 000 0 0 0 0 0 60042 Ytternäs lm, värmeväxlare -30 000 0 0 0 0 0 60043 Uncan, värmeväxlare -30 000 0 0 0 0 0 60044 Blåkråkan, byte elpanna -30 000 0 0 0 0 0 60045 Bergsskyddet, ventilation -30 000 0 0 0 0 0 Sida 4
60046 Nyängen, brandlarm -30 000 0 0 0 0 0 60047 Ytternäs lm, ventilation o tak -45 000 0 0 0 0 0 60050 Trobershemmmet, etapp 2-300 449 0 0 0 0 0 60060 Stadens fastighetsutnyttjande -215 000 0 0 0 0 0 60119 Odalgården, ventilation -10 519 0 0 0 0 0 60224 Ytternäs om- och tillbyggnad -91 903 0 0 0 0 0 60x01 Tallbacken, bergvärme 0 0-50 000 0 0-50 000 60x02 Strandnäs HST, köksutrustn 0 0-100 000 0 0-100 000 60x03 Strandnäs HST, detektorer, 0 0-25 000 0 0-25 000 60x04 Strandnäs HST, undertak, r 0 0-10 000 0 0-10 000 60x05 Övernäs skola, VVS-proj. B 0 0-30 000 0 0-30 000 60x06 Ytternäs skola, golvbeläggning 0 0-25 000 0 0-25 000 60x07 Flaggskeppet, ny lekutrustning 0 0-40 000 0 0-40 000 60x08 Blåkråkan, fasadmålning 0 0-20 000 0 0-20 000 60x09 Övernäs skola, klätterställning 0 0-20 000 0 0-20 000 60x10 Brandlarm, Wäktars 0 0-20 000 0 0-20 000 70520 Högbackagatan -70 000 0 0 0 0 0 70539 Bolstavägen -110 000 0 0 0 0 0 70576 Dagvatten, västernäs -30 000 0 0 0 0 0 70577 Ångbåtsbryggan, avlopp -30 000 0 0 0 0 0 70578 Avlopp i park vid tallvägen -30 000 0 0 0 0 0 70598 Fjärrövervakning, pumpstation -30 000-10 000-10 000 0 0-10 000 70599 Lotsbro, gasmotor -120 000 0 0 0 0 0 70618 Storförbrukarmätare -30 000 0 0 0 0 0 70619 Avstängningsventiler -30 000 0 0 0 0 0 70666 Biobassänger Lotbroverket -30 000 0 0 0 0 0 70K01 Rejektvatten 0 0 0 0-300 000-300 000 70x01 Brunnar,ventiler, lednings 0 0-100 000 0 0-100 000 70x02 Hindersbölev/Högbg-Ljungv 0 0 0-150 000 0-150 000 Sida 5
70x03 Lotsbroverket proj kapacit 0 0 0-50 000 0-50 000 70x04 Lotsbroverket ansl fjärrvä 0 0 0-100 000 0-100 000 70x05 Systemutrustning läcksökning 0 0-40 000 0 0-40 000 70x06 V Utfart Sagulins norrut 0 0-150 000 0 0-150 000 70x07 Grantorpsvägen 0 0-80 000 0 0-80 000 70x08 Blomstervägen etapp 1o2 0 0 0-100 000-100 000-200 000 70x09 Jägargr-Mästargr genom tom 0 0-80 000 0 0-80 000 70xx1 Fjärrövervakning, pumpstat 0 0-30 000 0 0-30 000 70xx2 Lotsbroverket ny gasmotor 0 0-120 000 0 0-120 000 75500 Vattenmätare -80 000 0-100 000 0 0-100 000 81100 Grundförbättringar enligt lista -150 000 0 0 0-40 000-40 000 81341 Säkerhetsregler -40 000-20 000-60 000-30 000-30 000-120 000 81367 Betongelement kaj 4-118 000 0 0 0 0 0 81368 Pollare kaj 4-35 000 0 0 0 0 0 81369 Landgångar kaj 6-802 000-300 000-300 000 0 0-300 000 81429 Vikingterminalen vvs -84 140 0 0 0 0 0 81430 Infosystem vikingterminalen 0 0-55 000 0 0-55 000 81431 Renovering vikinterminalen -253 897-90 000-160 000-85 000-50 000-295 000 81432 Uppdat. elcentral vikingterminalen -21 000 0 0 0 0 0 81435 Land och matargångar kaj 6-654 897 0 0 0 0 0 81437 Hiss, kaj 2-100 000 0 0 0 0 0 81438 Breddning nedfart -50 000 0 0 0 0 0 81505 Fahlers träpir -76 500 0 0 0 0 0 81x01 Reparationer av kajer 0 0-325 000-300 000-210 000-835 000 81x02 Renovering Birkaterminalen 0 0 0-40 000-45 000-85 000 81x03 Underhåll pontonen Alex 0 0-100 000-100 000 0-200 000 81x04 Styrenheter landgångar 0 0-65 000-45 000 0-110 000 81x05 Klintkajen 0 0 0 0-65 000-65 000 81x06 Matargång kaj 4 0 0 0 0-45 000-45 000 Sida 6
81x08 Reparation av småbåtshamna 0 0-120 000-120 000-120 000-360 000 81x09 Ombyggnad landgång kaj 3 0 0 0 0-115 000-115 000 81x13 Förtöjningar, sjöpromenade 0 0 0-45 000 0-45 000 81x14 Boardingkontroll 0 0-120 000 0 0-120 000 81x15 Dykdalb kaj 6 0 0 0 0-75 000-75 000 81x20 Våning 3, Vikingterminalen 0 0-600 000 0 0-600 000 81x21 Rep. raserad landgång 0 0-200 000 0 0-200 000 83120 Grundförbättringar enligt lista -30 000 0-10 000-13 000-30 000-53 000 83121 Ledningsbil -30 000 0 0 0 0 0 83a01 Tvättutrustning andningsk 0 0 0-17 000 0-17 000 83a02 Revision av räddningsutrustning 0 0-20 000 0 0-20 000 83K01 Ledningsbil 0 0 0-35 000 0-35 000 83K03 Släckningsbil 0 0 0-330 000 0-330 000 83K04 Transportbil 0 0 0-50 000-35 000-85 000 83K05 Ambulans 0 0 0 0-160 000-160 000 Summa -6 831 758-1 678 345-6 178 345-7 370 000-11 220 000-24 768 345 S:a investering -6 781 758-1 553 345-5 933 345-6 955 000-6 805 000-19 693 345 Sida 7
54 Elverket 50172 Odal- och snesgränd -15 000 0 0 0 0 0 50727 Södra horelli -392 755 0 0 0 0 0 59999 Grundförbättringar enligt lista -40 000 0 0 0 0 0 70014 Transformatorstationer -65 000 0 0 0 0 0 70053 Skärgården, högspänning -30 000 0 0 0 0 0 70054 Skärgården, transformatorstationer -20 000 0 0 0 0 0 70066 Transformatorer -30 000 0 0 0 0 0 70067 Skärgården -30 000 0 0 0 0 0 70129 Ekonomisystem -100 000 0 0 0 0 0 70202 Lotsg. västra delen flyttn. ledning -20 000 0 0 0 0 0 71700 Övriga inventarier -20 000 0 0 0 0 0 71800 Förstärkningar fördelningss -55 000 0 0 0 0 0 71900 Förstärkningar ledningar -110 000 0 0 0 0 0 72500 Energimätare -200 000 0 0 0 0 0 Summa -1 127 755 0 0 0 0 0 S:a investering -1 127 755 0 0 0 0 0 59 Stadsutvecklingsnämnden 86108 Lillängen o rönnbergstorg -31 600 0 0 0 0 0 86109 Planering av Svinö 0 0 0 0-50 000-50 000 Summa -31 600 0 0 0-50 000-50 000 S:a investering -31 600 0 0 0-50 000-50 000 Sida 8