Investeringskostnader Projekt Tomtköp Inredning Summa Fördelning Egen riskinsats Bankkredit

Transkript

1 Investeringskostnader Projekt Tomtköp Inredning Summa Fördelning Egen riskinsats Bankkredit Operativa kostnader Operativa intäkter Antal besök Antal gäster Pris/besökande gäst Intäkt Räntekostnad (6%) Hotellrum/natt 2 pers Amortering Egen personal ,6 Långliggare 1 pers Externa resurser Konferens 100 pers m mat Energi Konferens 50 pers m mat Summa Konferens 25 pers m mat Badbesök Restaurangbesök Summa

2 Projektkostnader Utredning/Förstudie ,52% Projektering (BH-kostnad) Projekteringsledning Arkitektur Brand Konstruktion Konstruktion vågbrytare/grund Ventilation Rör (vatten och avlopp) Vattenrening El Energi/uppvärmning Fukt Tillgänglighet Bas P Summa ,98% Byggherreadministration (BH-kostnad) Projektledning Upphandling Byggledning Kontrollansvarig Besiktningar Bas U Summa ,85% Produktion Riktvärde (kr/m²) Yta 3000 Summa ,65% Inomhusbelysning(1/4 m²+1/rum) Inomhusbelysning kabel (4m/st)

3 Utomhusbeslysning på fasad Utomhusbeslysning kabel (omkrets) Elskåp Brandlarm Styr/lås Lås Passage Styr Bassäng Pool Poolbelysning Poolutrustning Vattenrening Menerga aggregat Inredning Storköksutrustning Möblemang

4 Entreprenader Antal Á-pris Kostnad Mark Vågbrytare 0 Schakt 0 Underbyggnad 0 Dränering 0 Fyllning 0 Förstärkning 0 Pålning 0 Spontning 0 Geoenergi 0 Borrning/Slingor 0 Panna 0 Bygg 0 Grundplatta 0 Grundmurar 0 Stål-/btg-stomme 0 Isolering 0 Tätning 0 Armering 0 Mellanbjälklag 0 Takbjälklag 0 Utfackningsväggar 0 Innerväggar 0 Undertak 0 Golvbeläggning 0 Målning/tapetsering 0 Hiss 0 Trappor 0 Ventilation (ej bad) 0 FTX-aggregat Kanaler 0 Spjäll 0 Brandspjäll 0 Styrskåp 0 Rör 0 Tappvatten 0 Avlopp 0 Dagvatten 0 Dränering 0 El 0 Elkraft uttag 0 Elkraft kabeldragning 0 Tele uttag 0 Tele kabeldragning 0 Nätverk uttag 0 Nätverk kabeldragning 0 Inomhusbelysning(1/4 m²+1/rum) Inomhusbelysning kabel (4m/st)

5 Utomhusbeslysning på fasad Utomhusbeslysning kabel (omkrets) Elskåp Brandlarm Styr/lås 0 Lås 0 Passage 0 Styr 0 Bassäng 0 Pool Poolbelysning Poolutrustning Vattenrening Menerga aggregat Inredning Storköksutrustning Möblemang

6 Entreprenadkostnader Maskiner, omkostn Material Lönekostnader Byggherrekostnader Moms Konsult och allm BH-kostn Mark, avgifter

7

8 55-65% 18-23% 37-43% 36-44% 35-45% 47-49% 24-30% 22-28%

9 Externa resurser Uppskattad årskostnad Bokföring Revisor Rekrytering Utbildning Fastighetsskötsel Reklambyrå Summa Månadslön (brutto) Arbetsgivaravgi fter Semesterer sättning Personal Uppgifter Antal Pension Årskonstnad Operativ chef Ekonomi Personal Framdrift Städ , ,6 Reception Bokning Marknadsföring Konferensvärdinna Drifttekniker Underhåll Badmästare Konferensteknik Kökschef/Kallskänka Kock Assistenter Konferens Kök Servering Summa

10 Energikostnader Energiförbrukning enligt BBR Menerga passivhusexempel Nybyggnadskrav Klimatzon III Yta 4800 Uppvärmningssätt Annat än el Energikostnad Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 Energikostnad/Yta 361,875 Genomsnittlig genomgångskoefficient (W/m²*K) 0,7 Genomsnittliga specifika uteluftflödet (q-medel) Tillägg då uteluftflödet >0,35 l/s per m² 70(q-medel-0,35) A-temp (m²) 3238 Årsförbrukning (kwh) Elpris (kr/kwh) 1 Summa Yta 700 Kostnad/m²*år 509 Tillägg energiförbrukning av bad Förhöjd temperatur, ökad luftomsättning, vattenrening Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 A-temp (m²) 665 Årsförbrukning (kwh) Elpris (kr/kwh) 1 Summa Tillägg energiförbrukning av kök Alt beräkning Tillägg energiförbrukning av kök Ökad luftomsättning, många elslukande maskiner Ökad luftomsättning, många elslukande maskiner Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 Specifik energianvändning (kw) 450 A-temp (m²) 130 Antal timmar per år 3650 Årsförbrukning (kwh) Årsförbrukning (kwh) Elpris (kr/kwh) 1 Elpris (kr/kwh) 1 Summa Summa

11 Elpris År 2003 Elkostnad 32,1 Nätkostnad 14,6 Elcertifikatavgift 2,5 Energiskatt 22,7 Summa 71,9 Moms 25% 17,975 Summa Elpris 89,9 Transmisssion u-värde yta watt Glasytor Utfackningsväggar Betongväggar Varmvattenuppvärmning Vattenvolym (m³) 337,5 Vattenyta Energiförluster Specifik värmekapacitivitet 4,18 vattenomsättning Ventilation Ventilationsbehov/m2 Luftflöde Verkningsgrad FTX Tillskottsvärme Watt Antal Människor Solinstrålning Elektriska maskiner

12 Funktion Rum Antal Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Area(m²) Volym(m³) Personbelastning Kommunikationer Hiss plan ,5 Huvudtrappa plan ,1 Taktrappa plan ,4 Utrymningstrappa plan ,4 Utrymningstrappa plan ,4 Plan 2 tr Dubbelrum 6 5 2,8 2, ,6 2 Korridor 2,4 Plan 1 tr Dubbelrum ,8 2, ,6 2 Städ 1 2,4 Samlingssal 2 4,2 100 Mötesrum 2 2,4 56 Grupprum/Chambre separé 6 2,4 12 Entreplan Loungeyta Reception 2,7 Turism 2,7 Café/Bistro 2,7 Dubbelrum/(Behandling) 6 5 2,8 2, ,6 2 Kallbad Havsbastu Bassäng 2,4 Plager 2,7 Bad Dam Omklädning 1 2,4 40 RWC 1 2,4 1

13 Wc 2 2,4 1 Dusch 1 2,4 8 Bastu 1 2,4 20 Bad Herr Omklädning 1 2,4 40 RWC 1 2,4 1 Wc 2 2,4 1 Dusch 1 2,4 8 Bastu 1 2,4 20 Städ 1 2,4 Rwc 2 2,4 Kök 2,4 Kylrum 2,4 Diskrum 2,4 Matsal Uteservering Källarplan Hiss Trappor Vattenrening 1 Pannrum 1 Fläktrum bad 1 Fläktrum 1 Elrum 1 Personalomklädning Dam 1 Personalomklädning Herr 1 Toaletter Dam 1 Toaletter Herr 1 Hamnfaciliteter