Umeå universitet Delårsrapport 2012 Avseende perioden 1 januari - 30 juni 2012 Dnr: UmU 212-1355-12
Innehållsförteckning Beslut... 2 1. Inledning.3 2. Ekonomi..5 2.1 Ekonomiskt resultat för perioden.....5 2.2 Prognos för år 2012..6 2.3 Balansräkning per 2012-06-30....8 Resultaträkning Resultaträkning per verksamhetsgren Balansräkning Anslagsredovisning Prognos över intäkter grundutbildning 2012
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 Delårsrapport 2012 Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-10 att uppdra till styrelsens ordförande att efter samråd med rektor fastställa delårsrapport. Detta uppdrag gäller årligen så länge Umeå universitet är skyldiga att lämna delårsrapport till regeringen i augusti månad. Styrelsens ordförande Birgitta Johansson-Hedberg har idag beslutat att fastställa den bilagda delårsrapporten 2011 efter samråd med rektor. Närvarande vid beslutet var rektor Lena Gustafsson, prorektor Kjell Jonsson samt universitetsdirektör Lars Lustig. Ärendet föredrogs av budgetchef Per Ragnarsson och enhetschef Christina Adolfsson. Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Umeå 2012-08-09 Birgitta Johansson-Hedberg Universitetsstyrelsens ordförande Lena Gustafsson Rektor 2
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 1. Inledning Arbetet med att stärka Umeå universitets ställning som forsknings- och utbildningsuniversitet fortlöper. En central och mycket viktig del i detta är implementeringen av den anställningsordning som beslutades i slutet av 2011 och som ska bidra till att vidareutveckla stabilitet och långsiktighet i lärartjänster. Målet är att ge lärare/forskare vid Umeå universitet konkurrenskraftiga förutsättningar, både avseende karriärvägar för unga forskare och långsiktigt fördelaktiga förhållanden för etablerade lärare/forskare. Som en följd av detta räknar vi med att på sikt stärka Umeå universitets attraktionskraft som ett framstående utbildnings- och forskningsuniversitet i ett internationellt perspektiv. Den brittiska tidskriften Times Higher Education (THE) har under våren 2012 publicerat en ranking som fokuserar på universitet som grundats 1962 eller senare. Umeå universitets placering är plats 23 i världen och universitetet rankas som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet yngre än 50 år. Umeå universitets styrelse beslutade den 7 juni 2012 att fastställa UmU 2020 Vision och mål, innehållande vision år 2020, tre övergripande mål, samt mål inom områdena Utbildning för gränslös kunskap och Forskning som spränger gränser samt avsnittet Det goda och effektiva universitetet. Målen i UmU 2020 kommer att ligga till grund för verksamhetsplanering för 2013 och framåt på universitetsgemensam nivå, fakultetsnivå och institutions/enhetsnivå. Under våren har ett arbete initierats för att ytterligare stärka utbildnings- och forskningsmiljöerna vid universitetet. Arbetet fokuserar på att stärka interaktiviteten mellan utbildning och forskning, mellan interna och externa parter och över olika vetenskapsområden. I ett första steg fokuseras arbetet på nio interaktiva miljöer, fördelade över de fyra fakulteterna. Målsättningen är att ytterligare främja kvaliteten i både forskning och utbildning, och samtidigt främja en önskad samhällsutveckling. Ett gott exempel på utvecklingen av en interaktiv miljö är Konstnärligt campus, som har invigts under våren. Inom detta campus, beläget vid Umeälven, samlas Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet, HUMlab-X (en studio för digital humaniora) och en inkubator för kreativa näringar (Sliperiet). Målet är att utveckla en unik miljö för samverkan inom utbildning, forskning, och konstnärlig verksamhet inom och utom universitetet. Forskning Flera av universitetets forskare har erhållit betydande forskningsbidrag. Som exempel kan nämnas att två forskare har fått sammanlagt 33 mnkr i projektanslag för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om barns och ungdomars psykiska hälsa från Vetenskapsrådet (VR), FAS, Formas och Vinnova. Sju forskare vid Umeå universitet har beviljats totalt 32,5 miljoner från forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas och FAS för forskning om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa samt arbets- och livsvillkor. Umeå universitet har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, Göteborgs universitet och Chalmers under våren tilldelats närmare 80 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Bidraget avser två teknikplattformar avseende metabolomikforskning respektive kärnmagnetisk resonans, NMR. Målet är utveckling av nationella teknikplattformar, som erbjuder nya metodmöjligheter inom bland annat medicinsk forskning och växtforskning. Dessutom deltar en av våra forskare i en annan stor satsning (Karolinska institutet är huvudsökande) av KAW avseende avbildning av hjärnan. Forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor erhåll 2006 Linnéstöd från Vetenskapsrådet och Formas, under våren har programmet utvärderats efter halva bidragstiden. Mycket goda omdömen erhölls. Forskningen håller mycket hög vetenskaplig nivå, och baseras på en 3
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 högkvalitativ, longitudinell databas. Forskningsprogrammet föreslås erhålla oförändrat stöd (9,4 mnkr/år) de kommande fem åren. En översyn av fördelningsmodellen för anslagsmedel avseende forskning har startat i syfte att ta fram en fördelningsmodell som ytterligare kan främja forskningskvaliteten över universitetets olika vetenskapsområden. Målet är ett effektivt resursutnyttjande som enligt ny modell kan träda i kraft 2014. Utbildning Antalet studenter som ansöker till universitetet fortsätter att öka och i april hade 6 procent fler ansökningar kommit till universitetet jämfört med året innan. Universitetet arbetar nu intensivt med att få ett mer homogent utbildningsutbud och i synnerhet stärka avancerad nivå, forskningsanknytning, samverkansinslag och internationalisering, men framför allt ligger fokus på en ökad utbildningskvalité. Universitetet överskred takbeloppet med 43 miljoner kronor år 2011, prognosen för 2012 är ett överskridande med ca 38 miljoner kronor. Eftersom universitetet inte kan bedriva ofinansierad grundutbildning och samtidigt höja kvalitén på utbildningarna pågår ett arbete med att fokusera och minska utbildningsutbudet. Högskoleverket har granskat vissa utbildningsexaminas kvalitet i landet och kommer de närmaste åren att fortsätta granska de allra flesta examina. Under första halvåret har 33 examina vid Umeå universitet granskats och 6 (18 procent) erhöll omdömet mycket hög kvalitet, 23 (70 procent) erhöll omdömet hög kvalitet och 4 (12 procent) erhöll omdömet bristande kvalitet. Internationella studenter rankade Umeå universitet som nummer ett i Sverige och fem i Europa enligt International Student Barometer. Universitetet hade höga värden inom kursorganisation, lärandestöd, lärandemiljöer, internettillgång, campusmiljö, sociala aktiviteter, boendekvalitet, miljövänlig attityd och bostadsförmedling. Designhögskolan är enligt Red Dot Institute näst bäst i världen när det gäller antalet vunna, högkvalitativa priser de senaste åren och rankades av International Forum (if) på plats 4 när världens designhögskolor rankades. Samverkan och innovation Umeå universitet fördjupar sitt samarbete med Universitetet i Tromsö och ett nytt avtal har tecknats om samarbete inom de fyra fokusområdena Arktis, idrott/friskvård, lärarutbildning samt universitetsadministration. Universitetet och de kommunala bolagen Umeå Energi, Umeva och Bostaden satsar tillsammans över 28 miljoner kronor på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och ekonomi. Under våren har universitetet beviljats 10 miljoner kronor från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse för uppbyggnad av verkstäder för forskning, utbildning och utveckling i Sliperiet den inkubator och mötesplats som ska öppnas på Konstnärligt campus. Vinnova har tilldelat projektet "Plattformsstrategi för svensk processindustri" som leds av Process IT Innovations vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet sju miljoner kronor. Målet för projektet är en IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer. 4
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 Organisation och ledning Lars Hassel, professor i redovisning vid Åbo akademi, har utsetts till rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Maria Löfgren, filosofie doktor i litteraturvetenskap och utbildningsledare vid den humanistiska fakulteten, har utsetts till ny rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet. 2. Ekonomi 2.1 Ekonomiskt resultat för perioden 2012-01-01 2012-06-30 Utfallet för perioden Kapitalförändringen för perioden 2012-01-01 2012-06-30 är ett underskott med 63 mnkr att jämföra med utfallet för motsvarande period 2011 som var ett underskott med 93 mnkr. Kostnaden för semesterlöneskulden är som störst i juni månad. Semesterlöneskulden vid årets slut är ca 80 mnkr lägre, dvs kapitalförändringen blir då ca 80 mnkr bättre. Om hänsyn tas till semesterlöneskulden är det justerade resultatet + 17 mnkr vid halvårsskiftet 2012. Intäkter Totalt har intäkterna ökat med 136 mnkr (+7 procent) första halvåret 2012 jämfört med 2011, varav 72 mnkr avser uppdragsintäkter av engångskaraktär. Anslagsintäkterna har ökat med 30 mnkr (+2 procent) första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Ökningen beror främst på att forskningsanslag ökat samt indexjustering år 2012. Uppdragsintäkterna (avgifter och andra ersättningar) har ökat med 102 mnkr (45 procent) jämfört med motsvarande period 2011. Efter påpekande från Riksrevisonen har en genomgång av samtliga uppdragsprojekt gjorts under våren och projekt som tidigare har varit periodiserade har nu resultatförts. Flera års ackumulerade intäkter har bokförts i april, vilket medfört intäktsökning med 72 mnkr första halvåret 2012. Denna intäkt är av engångskaraktär. Bidragsintäkter har ökat med 4 mnkr (+1 procent) jämfört med samma period år 2011. Ökningen beror främst på att något mer medel använts i forskningsprojekten under första halvåret 2012 jämfört med år 2011. Erhållna bidragsmedel har ökat med ca 30 mnkr eller 7 procent det första halvåret 2012 jämfört med år 2011. Finansiella intäkter har ökat marginellt på grund av att räntenivån varit något högre under det första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Transfereringar har ökat med 14 mnkr på grund av medel för strategiska forskningsområden som till en del vidareförmedlas till andra statliga myndigheter. 5
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 Kostnader Totalt har kostnaderna ökat med 106 mnkr (+6 procent) första halvåret 2012 jämfört med 2011. Kostnader för personal har ökat med 61 mnkr (+5 procent). Orsaken till ökningen är dels lönerevision och dels att antalet anställda ökat våren 2012. Antalet årsarbetare har ökat med 2,2 procent eller 90 helårsarbetare när maj 2012 jämförs med maj 2011. Kostnader för lokaler har ökat med 14 mnkr (+8 procent) och beror på ökad förhyrning och indexökning av hyresavtal. Den ökade förhyrningen avser bl a Konsthögskolan och Bildmuseét som flyttat in i nya lokaler på konstnärligt campus samt ökad förhyrning för Umeå Center for Comparative Biology. Universitetet genomför under 2012 en översyn av lokaler med målsättningen att koncentrera lokalbeståndet ytterligare. Övriga driftkostnader har ökat med 22 mnkr (+5 procent) jämfört med 2011 och beror främst på ökade inköp av köpta tjänster samt allmänt ökat prisläge. De tjänsteköp som ökat är bl a inköp av IT-tjänster, konsultarvoden och köpta forskningsuppdrag. Finansiella kostnader har ökat med 1 mnkr första halvåret 2012 jämfört med 2011. Ökningen beror på ökat upptag av lån till anläggningstillgångar hos Riksgäldskontoret samt att räntenivån höjts något. Avskrivningar har ökat med 8 mnkr (+14 procent) främst beroende på ökade investeringar i Ladok-systemet samt konstnärligt campus. 2.2 Prognos för år 2012 Allmänt Prognosen innehåller osäkerheter, både över hur många helårsstudenter/helårsprestationer universitetet kommer att ha år 2012 och över hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut under det andra halvåret. Intäkter anslagsfinansierad grundutbildning Umeå universitet erhåller intäkter för anslagsfinansierad grundutbildning utifrån antalet helårsstudenter och antal helårsprestationer där prislapparna är olika stora beroende på utbildningsområde. Prognosen är att antalet helårsstudenter (HST) beräknas vara 16 657 år 2012, vilket är en minskning med 519 HST (-3,0 procent) jämfört med år 2011. Orsaken till minskningen är ett planerat arbete med att minska överskridandet av takbeloppet, vilket är ett arbete som kommer att pågå under flera år. Minskningen finns bl.a. inom utbildningsområdena humaniora (-282 HST eller -13 procent) och naturvetenskap (-157 HST eller -6 procent). 6
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 Antal helårsstudenter (HST), helår (Mot takbelopp, exkl. uppdrag, SÄL, Dec) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal 16071 16459 16640 16013 15509 15343 16703 17302 17176 16657 Antal HST Umeå universitet prognostiseras komma över takbeloppet med 37,6 mnkr år 2012 (överskridande med 43 mnkr år 2011), varav 22 mnkr kan finansieras via anslagssparande. För resterande 15,6 mnkr erhåller universitet ingen ekonomisk ersättning år 2012, utan får i enlighet med regleringsbrev istället en fordran på staten med motsvarande belopp. Denna fordran regleras ett följande budgetår under förutsättning att beloppet inryms inom befintligt takbelopp. Prognosen för intäkterna avseende anslagsfinansierad grundutbildning är att de beräknas uppgå till 1 219 mnkr år 2012 (exkl. särskilda åtaganden) vilket är 11 mnkr lägre än år 2011. Övriga intäkter När det gäller prognos av övriga intäkter beräknas både avgiftsintäkter (exkl. intäkter av engångskaraktär första halvåret 2012) och bidragsintäkter öka det andra halvåret. Denna prognos grundar sig på trender från tidigare år. Kostnader Personalkostnaderna för det andra halvåret är alltid lägre än det första halvåret beroende på att mer semester tas ut under andra halvåret. För övriga kostnader bygger prognosen till stora delar på tidigare års trender kompletterat med de aktiviteter som sker under andra halvåret. Årets kapitalförändring, prognos Umeå universitets prognostiserade ekonomiska resultat för år 2012 är -25 mnkr, vilket ska jämföras med 2011 års ekonomiska resultat som var ett överskott med 64 mnkr. Universitetsstyrelsen har sedan flera år en beslutad målsättning att använda universitetets myndighetskapital till strategiska satsningar och därigenom minska myndighetskapitalet så 7
Dnr 212-1355-12 2012-06-30 att det motsvarar mellan 5 och 10 procent av omsättningen. Universitetets prognostiserade resultat år 2012 är en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen samt även fakultetsnämnderna beslutat om. 2.3 Balansräkning per 2012-06-30 Omslutningen på balansräkningen är totalt 2 398 mnkr per 2012-06-30, vilket är en ökning med 68 mnkr (+3 procent) jämfört med motsvarande tidpunkt 2011. Ökningen av universitetets tillgångar finns under posten Materiella anläggningstillgångar som ökat med 116 mnkr och beror på investeringar i konstnärligt campus och i Ladoksystemet m.m. Samtidigt har lånet hos Riksgäldskontoret ökat med 126 mnkr till följd av ökade investeringar. Periodavgränsningsposter har minskat till följd av den förändrade rutinen för periodisering av uppdragsprojekt. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret har minskat med 107 mnkr jämfört med 2011 till 1 572 mnkr. Oförbrukade bidrag har minskat med 21 mnkr per 2012-06-30 jämfört med motsvarande tidpunkt år 2011. Universitetet har en beslutad strategi att öka användning av bidragsmedel och därmed minska oförbrukade bidrag, utfallet första halvåret är i linje med denna strategi. 2011 års ekonomiska resultat med +64 mnkr ingår i myndighetskapitalet (Balanserad kapitalförändring) liksom det ekonomiska resultatet med -63 mnkr första halvåret 2012. 8
2012-06-30 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Prognos 2012-01-01 -- 2011-01-01 -- 2012-01-01-- 2012-06-30 2011-06-30 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 235 368 1 205 491 2 493 000 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 327 519 225 521 577 000 Intäkter av bidrag 387 715 383 636 801 000 Finansiella intäkter 12 976 12 757 27 000 Summa 1 963 578 1 827 405 3 898 000 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 1 271 692 1 210 913 2 405 000 Kostnader för lokaler 186 236 172 139 388 000 Övriga driftkostnader 499 134 476 931 988 000 Finansiella kostnader 3 158 2 129 6 000 Avskrivningar och nedskrivningar 66 857 58 741 136 000 Summa 2 027 077 1 920 854 3 923 000 Verksamhetsutfall -63 499-93 449-25 000 Resultat fr andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 Transfereringar Medel som erh fr statens budget f finans av bidr 18 170 13 847 36 000 Medel som erh fr myndigheter f finans av bidr 23 066 17 193 46 000 Övr erhållna medel f finansiering av bidrag 17 284 13 917 35 000 Lämnade bidrag -58 520-44 957-117 000 Saldo 0 0 0 Årets kapitalförändring -63 499-93 449-25 000
2012-06-30 RESULTATRÄKNING 2012-01-01 -- per verksamhetsgren 2012-06-30 (tkr) Grundläggande högskoleutbildning Forskn/forskarutbildning Verksamhetens intäkter TOTAL Grundutbildning Forskn och forskarutb Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Intäkter av anslag 1 235 368 670 488 0 564 880 0 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 327 519 60 077 67 966 78 602 120 874 Intäkter av bidrag 387 715 15 421 0 372 294 0 Finansiella intäkter 12 976 5 311 28 7 587 50 Summa 1 963 578 751 297 67 994 1 023 363 120 924 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 1 271 692 488 491 15 153 714 659 53 389 Kostnader för lokaler 186 236 102 653 2 075 79 581 1 927 Övriga driftkostnader 499 134 189 921 29 192 261 285 18 736 Finansiella kostnader 3 158 1 273 2 1 848 35 Avskrivningar och nedskrivningar 66 857 20 163 125 46 056 513 Summa 2 027 077 802 501 46 547 1 103 429 74 600 Verksamhetsutfall -63 499-51 204 21 447-80 066 46 324 Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 Transfereringar Medel erh fr statsbudgeten f finans av bidr 18 170 18 170 Medel erh fr myndigheter f finans av bidr 23 066 4 126 18 940 Övr erhållna medel f finansiering av bidrag 17 284 1 586 15 698 Lämnade bidrag -58 520-5 712-52 808 Saldo 0 0 0 0 0 Årets kapitalförändring -63 499-51 204 21 447-80 066 46 324
2012-06-30 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR 2012-06-30 2011-06-30 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling 40 942 28 994 Rättigheter o andra immateriella anläggningstillg 5 587 6 025 Summa immateriella anläggningstillgångar 46 529 35 019 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 145 339 87 465 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 298 718 240 679 Summa materiella anläggningstillgångar 444 057 328 144 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i hel- och delägda företag 8 159 3 335 Varulager m.m. Varulager och förråd 3 173 3 481 Fordringar Kundfordringar 36 778 26 265 Fordringar hos andra myndigheter 57 699 66 169 Övriga fordringar 725 473 Summa fordringar 95 202 92 907 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 102 185 93 366 Upplupna bidragsintäkter 139 101 126 086 Övriga upplupna intäkter 0 9 165 Summa periodavgränsningsposter 241 286 228 617 Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket -21 950-64 779 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 573 864 1 680 849 Kassa och bank 7 748 22 527 Summa kassa och bank 1 581 612 1 703 376 SUMMA TILLGÅNGAR 2 398 068 2 330 100
2012-06-30 (tkr) KAPITAL OCH SKULDER 2012-06-30 2011-06-30 Myndighetskapital Statskapital 9 679 4 855 Balanserad kapitalförändring 664 338 599 933 Kapitalförändring enl resultaträkningen -63 499-93 449 Summa myndighetskapital 610 518 511 339 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 24 860 25 662 Övriga avsättningar 16 034 12 129 Summa avsättningar 40 894 37 791 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 397 383 271 601 Skulder till andra myndigheter 85 197 85 762 Leverantörsskulder 147 074 147 080 Övriga skulder 54 723 75 434 Depositioner 0 142 Summa skulder m.m. 684 377 580 019 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 255 108 251 867 Oförbrukade bidrag 793 078 814 133 Övriga förutbetalda intäkter 14 093 134 951 Summa periodavgränsningsposter 1 062 279 1 200 951 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 398 068 2 330 100 ANSVARSFÖRBINDELSER Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga
UMEÅ UNIVERSITET Anslagsredovisning 2012-06-30 Redovisning mot anslag Anslag Ingående Årets tilldelning Indragning Totalt disponibelt Utgifter Saldo överföringsbelopp enligt regleringsbrev belopp 16 02 011 Umeå universitet: Grundutbildning 21 950 1 197 086 0 1 219 036 598 542 620 494 Ramanslag 001 Takbelopp (ram) 21 950 1 197 086 1 219 036 598 542 620 494 16 02 012 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 0 986 957 0 986 957 493 476 493 481 Ramanslag 005 Basresurs (ram) 0 986 957 986 957 493 476 493 481 16 02 071 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor 0 20 068 20 068 10 032 10 036 Ramanslag 013 Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram) 0 6 695 6 695 3 345 3 350 014 Decentraliserad utbildning (ram) 0 11 039 11 039 5 520 5 519 015 Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram) 0 2 334 2 334 1 167 1 167 16 02 072 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 0 302 980 0 302 980 151 488 151 492 Ramanslag 004 Medicinsk forskning och utbildning (ram) 0 242 638 242 638 121 317 121 321 008 Odontologisk utbildning och forskning (ram) 0 60 342 60 342 30 171 30 171 Summa totalt för myndigheten 21 950 2 507 091 0 2 529 041 1 253 538 1 275 503
Tabell 1 Prognos för 2012. Lärosäte UmU Prognos för perioden 1/1-30/6 2012 0 Aprilprognos Juliprognos Oktoberprognos Belopp i tkr. Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad utfall utfall total utfall utfall total utfall utfall total Utb.omr. HST HPR ersättning HST HPR ersättning HST HPR ersättning Humaniora 984 605 34 652 972 602 34 303 0 Teologi 0 0 0 Juridik 166 154 6 832 163 154 6 773 0 Samhällsvetenskap 2 117 1 600 80 255 2 109 1 598 80 010 0 Naturvetenskap 1 212 921 99 637 1 214 920 99 668 0 Teknik 891 704 74 409 890 707 74 427 0 Farmaci 0 0 0 Vård 1 190 1 090 113 646 1 190 1 090 113 646 0 Odontologi 140 132 12 911 140 132 12 911 0 Medicin 730 702 94 255 730 702 94 255 0 Undervisning 406 341 28 081 412 349 28 638 0 Övrigt 256 221 17 526 239 204 16 261 0 Design 138 138 31 523 138 138 31 523 0 Konst 37 37 10 657 37 37 10 657 0 Musik 5 5 999 5 5 999 0 Opera 0 0 0 Teater 0 0 0 Media 0 0 0 Dans 0 0 0 Idrott 90 72 12 770 91 72 12 855 0 Summa 8 363 6 724 618 154 8 328 6 711 616 928 0 0 0 1 (3)
Prognos för perioden 30/6-31/12 2012 Aprilprognos Juliprognos Oktoberprognos Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad utfall utfall total utfall utfall total utfall utfall total Utb.omr. HST HPR ersättning HST HPR ersättning HST HPR ersättning Humaniora 984 605 34 652 972 602 34 303 0 Teologi 0 0 0 0 0 0 0 Juridik 166 154 6 832 163 154 6 773 0 Samhällsvetenskap 2 117 1 600 80 255 2 109 1 598 80 010 0 Naturvetenskap 1 212 921 99 637 1 214 920 99 668 0 Teknik 891 704 74 409 890 707 74 427 0 Farmaci 0 0 0 0 0 0 0 Vård 1 190 1 090 113 646 1 190 1 090 113 646 0 Odontologi 140 132 12 911 140 132 12 911 0 Medicin 730 702 94 255 730 702 94 255 0 Undervisning 406 341 28 081 412 349 28 638 0 Övrigt 256 221 17 526 239 204 16 261 0 Design 138 138 31 523 138 138 31 523 0 Konst 37 37 10 657 37 37 10 657 0 Musik 5 5 999 5 5 999 0 Opera 0 0 0 0 0 0 0 Teater 0 0 0 0 0 0 0 Media 0 0 0 0 0 0 0 Dans 0 0 0 0 0 0 0 Idrott 90 72 12 770 91 72 12 855 0 Summa 8 363 6 724 618 154 8 328 6 711 616 928 0 0 0 2 (3)
Summerad prognos för 2012 Aprilprognos Juliprognos Oktoberprognos Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat Beräknat Beräknad utfall utfall total utfall utfall total utfall utfall total Utb.omr. HST HPR ersättning HST HPR ersättning HST HPR ersättning Humaniora 1 969 1 211 69 304 1 944 1 205 68 607 0 0 0 Teologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juridik 331 309 13 664 326 309 13 546 0 0 0 Samhällsvetenskap 4 235 3 201 160 510 4 219 3 196 160 021 0 0 0 Naturvetenskap 2 425 1 842 199 275 2 427 1 841 199 335 0 0 0 Teknik 1 783 1 409 148 818 1 779 1 414 148 855 0 0 0 Farmaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vård 2 380 2 180 227 292 2 380 2 180 227 292 0 0 0 Odontologi 280 263 25 823 280 263 25 823 0 0 0 Medicin 1 459 1 405 188 509 1 459 1 405 188 509 0 0 0 Undervisning 813 682 56 162 825 699 57 276 0 0 0 Övrigt 512 442 35 052 477 408 32 522 0 0 0 Design 276 276 63 047 276 276 63 047 0 0 0 Konst 74 74 21 314 74 74 21 314 0 0 0 Musik 10 10 1 999 10 10 1 999 0 0 0 Opera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Idrott 180 144 25 539 182 145 25 710 0 0 0 Summa 16 726 13 447 1 236 308 16 657 13 422 1 233 856 0 0 0 Decemberprestationer 800 800 0 Ingående anslagssparande 21 950 21 950 0 Takbelopp 2012 1 197 086 1 197 086 0 Tilldelade medel 1 219 036 1 219 036 0 Prognos 2012 (inkl dec prest) 1 237 108 1 234 656 0 Förbrukning överproduktion Utfall -18 072-15 620 0 Utgående anslagssparande 0 0 0 Indrag anslagssparande 0 0 0 Anslagssparande efter indrag 0 0 0 Tidigare överproduktion 0 0 0 Utgående överproduktion 18 072 15 620 Indrag överproduktion Utgående överproduktion efter indrag 18 072 15 620 0 3 (3)
Umeå universitet 901 87 Umeå Telefon 090 786 50 00 Texttelefon 090 786 59 00 www.umu.se