LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr LiU 1339/02-21 Nämnden för utbildningsvetenskap 2004-04-27 Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003 Nedanstående sammanställning är gjord utifrån gällande avräkningsprinciper, vilka i korthet bygger på retroaktiv justering av anslag utifrån verkliga utfall på program och fristående kurser. PROGRAM Som framgår av sammanställning (bilaga 1) har NUV att utbetala ytterligare anslag om 974 tkr. Hänsyn har tagits till förvaltningsavgiften. Samtliga program har budgeterats med en genomströmning på 90% för 2003. Den genomsnittliga genomströmningen är på 86%. Lärarprogrammen i Linköping. Lärarprogrammen i Linköping ses som en avräkningsenhet. Erhållen budget uppgår till 47 858 tkr och värdet av utfall uppgår till 48 460 tkr. Avvikelsen är positv +560 tkr exkl förvaltningsavgift. Genomströmningen ligger på 85%. Lärarprogrammet; NyLub Erhållen budget 45 321 tkr. Värdet av utfallet uppgår till 44 000 tkr. Avvikelsen är negativ 1 228 tkr exkl. förv.avgift.. Lärarprogrammet, NyLub har ett högre HST-utfall än budgeterat. Färre studenter tar studieuppehåll och gör avbrott än väntat. HPR är dock lägre vilket pekar på en lägre genomströmning, 80%. Grundskollärarprogrammet och Slöjdlärarprogrammet är under avveckling. Erhållen budget 0 kr och värdet på utfallet är +1 420 tkr respektive +61 tkr. Avvikelsen positiv +1 321 tkr resp. +56 tkr exkl. förv.avgift. Gamla Gymnasieprogrammet har erhållit 2 537 i budget och värdet av utfallet är 2 979. Avvikelsen positiv +411 tkr exkl. förv.avgift.. I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca 2 200 tkr gällande lärarprogrammet i Linköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Folkhögskollärarprogrammet Erhållen budget uppgår till 4 137. värdet av utfallet uppgår till 3 959. Avvikelsen är negativ 166 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 88%. I budget ingår ett generellt påslag med 500 tkr. I utfallet ersätts de 500 tkr av att delar av kursutbudet är beräknat enligt nätklassning med ett påslag med 12 tkr på HST LU-prislapp.
Lärarprogrammen i Norrköping Barn och ungdom: Erhållen budget 3 360 tkr. Värdet av utfallet uppgår till 3 321 tkr. Avvikelsen är negativ 36 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 113%. Det negativa resultatet, trots genomströmningen, förklaras av att HST och HPR i utfallet har en något annorlunda klassning än i budget. Gamla grundskollärarprogrammet. Erhållen budget 4 670 tkr. Värdet av utfallet uppgår till 5 596 tkr. Avvikelsen är positiv +861 tkr exkl. förv.avgift.. Då programmet är under avveckling är utfallet av HPR högt vilket förklarar den positiva avvikelsen i förhållande till budget. Lärarprogrammet i Norrköping Erhållen budget 19 984 tkr. Värdet av utfallet uppgår till 19 854 tkr. Avvikelsen negativ 121 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen 82% I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca 1 400 tkr gällande lärarprogrammet i Norrköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Magisterprogram Outdoor Education. Erhållen budget 319 tkr. Extra utbetalning om 336 tkr har skett därför kurserna beräknades på HU/SA prislapp istället för NA/TE. Sammanlagd budget 319 + 336 = 655 tkr.värdet av utfallet uppgår till 877 tkr. Avvikelsen är positiv +207 exkl. förv.avgift. Adult Learning Erhållen budget 146 tkr. Budgeten justerades med +160. Sammanlagd budget 146 + 160 = 306 tkr. Ingen avräkning görs. Genomströmning 38%. Pedagogiskt arbete Erhållen budget 820 tkr. Felaktigt antal HST och HPR i budget. Stämmer inte med erhållna medel. Värdet av utfallet uppgår till 1 030 tkr. Avvikelsen positiv + 195 tkr exkl. förv.avgift. Genomströmningen låg 40%. Specialpedagogik Erhållen budget 1 124 tkr. Programmet återbetalade 500 tkr under hösten då antalet HST var färre än budgeterat. 1 124 500 = 624. Värdet av utfallet uppgår till 294 tkr. Avvikelsen är negativ 307 exkl. förv.avgift.
Övrigt Aspirant (bilaga 2) Har erhållit medel om 2 401 tkr. I det beloppet ingår ett särskilt tillägg om 40 tkr per HST. Värdet av utfall är 2 063 tkr. Avvikelsen negativ 316 tkr exkl. förv.avgift.. Preparandår Har erhållit medel om 546 tkr. Värdet av utfall är 408 tkr. Avvikelsen är 128 tkr exkl. förv.avgift. Fristående kurser Fristående kurser (bilaga 3) Utfall i HST uppgår till 304 mot budgeterade 386. Utfall i HPR uppgår till 209 mot budgeterade 347. Genomströmningen är 69%. Utfallet avviker negativt på samtliga institutioner med undantag för ESI och TEMA. Programkurs som fristående kurs: (bilaga 4) 36,9 HST och ca 25,19 HPR har i utfallet för fristående kurs registrerats på programkurser, främst inom lärarprogrammen i Linköping och Norrköping. Då medel utgått för dessa Hst och Hpr i programmens budgetar 2003 bör också utfallet ligga i avräkningen av programmen. Beslut NUV 04 03 16 Dnr LIU 1339/02-21: Utfallet flyttas över till avräkning av program istället för av fristående kurs. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 27 april 2004. I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Ahlstrand, Boozon, Fejes, Hultman, Lindström, Torstenson-Ed och Hallesius. Tjänstgörande suppleanter var Carlsten och Waldebring. Närvarande var även utbildningsledare Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly och universitetsadjunkt Zethson, den sistnämnda föredragande. Jan Anward Ordförande Samuel Zethson Universitetsadjunkt
VT 03 NUV Avräkning Aspirant NUV 2003 Kurs Poäng Antal regantal prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Ersättning Plus 40 tkr!tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA2 IUV Kunskapsbildning, kunskap och lärande 10 14 14 3,5 2,8 1 132 090 140 000 272 090 3,5 3,25 144 132 140 000 284 132 LPEDA3 IUV Barns, ungas och vuxnas lärande 10 15 12 3,75 3 1 141 525 150 000 291 525 3,5 3 137 442 140 000 277 442 LPMA11 IUV Skolmatematik 10 1 1 0,25 0,2 1 9 353 10 000 19 353 0,3 0,25 10 723 10 000 20 723 SPB02 ISK Spanska 2 20 1 1 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200 0,5 0,5 10 584 20 000 30 584 MAB09 MAI Matematikens historia 3 1 0 0,075 0,06 1 2 806 3 000 5 806 0,1 0,08 3 431 3 200 6 631 IETE199 MAI Diskret matematik 5 1 1 0,125 0,1 1 4 677 5 000 9 677 0,1 0,13 5 576 5 200 10 776 LPNA19 IFM Modern fysik 5 1 1 0,125 0,1 1 4 677 5 000 9 677 0,1 0,13 5 576 5 200 10 776 Delsumma 8,325 6,66 333 000 637 327 8,1 7,3 317 464 323 600 641 064 HT 03 NUV Kurs Poäng Antal regprognos prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Budget Plus 40 tkr Tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA1 IUV Utbildning som lokala verkligheter 10 44 35,2 11 8,8 1 415 140 440 000 855 140 9,3 7,75 358 461 370 000 728 461 LASPA1 IUV Demokrati och värdegrundsfrågor 10 44 35,2 11 8,8 1 202 400 440 000 642 400 9,3 3,25 112 785 370 000 482 785 LASPA2 IUV Särskild arbetsplatsförlagd utbildning 6 1 0,8 0,15 0,12 1 5 661 6 000 11 661 0,2 0,15 6 464 6 000 12 464 LPA22 MAI Matematik 1 10 2 1,6 0,5 0,4 1 18 706 20 000 38 706 0,5 0,13 11 307 20 000 31 307 ITADI20 MAI Numerisk analys 3,5 2 1,6 0,175 0,14 1 6 547 7 000 13 547 0,2 0,08 4 980 7 200 12 180 INMAA15MAI Linjär algebra 6 1 0,8 0,15 0,12 1 5 612 6 000 11 612 0,2 0 2 323 6 000 8 323 ITATA10 MAI Abstrakt algebra 5 1 0,8 0,125 0,1 1 4 677 5 000 9 677 0,1 0,13 5 576 5 200 10 776 ESI Textil slöjd 10 1 0,8 0,25 0,2 1 7 673 10 000 17 673 0 0 0 0 0 ESI Textil slöjd 10 1 0,8 0,25 0,2 1 7 673 10 000 17 673 0 0 0 0 0 IHHAA04EKI Handelsrättslig översiktskurs 10 1 0,8 0,25 0,2 1 4 600 10 000 14 600 0,3 0 1 833 10 000 11 833 IHFÖA87EKI Budgetering och kalkylering 10 1 0,8 0,25 0,2 1 4 600 10 000 14 600 0,1 0 953 5 200 6 153 IHSPC01ISK Spanska 3 20 1 0,8 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200 0,4 0,13 4 805 16 400 21 205 HENA11 ISK Engelska 1 20 1 0,8 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200 0,4 0,43 8 955 16 400 25 355 HTYC01 ISK TYSKA 3 20 1 0,8 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200 0,4 0,25 6 465 16 400 22 865 LPA06 ISK Inriktning engelska 20 1 0,8 0,5 0,4 1 9 200 20 000 29 200 1 0,08 8 439 40 000 48 439 Delsumma 26,1 20,88 1 044 000 1 764 088 22,2 12,4 533 346 888 800 1 422 146 SUMMA 34,4 27,5 1 377 000 2 401 415 30 19,7 850 810 1 212 400 2 063 210 Beloppen betalas ut i engångsposter. Avräkning enligt Delsummor per institution/helår Budget Utfall AVVIKELSE vanliga rutiner vid årsuppföljning. IUV 2 092 169 1 806 007-286 162 ISK 146 000 148 447 2 447 MAI 89 024 79 994-9 030 IFM 9 677 10 776 1 100 ESI 35 345 0-35 345 EKI 29 200 17 986-11 214 SUMMA 2 401 415 2 063 210-338 204 PrislapparHST HPR HU/SA 7 332 ##### ### NA/TE 15 489 ##### ### ÖV 13 348 ##### ### LU 16 332 ##### ### UTFALL Samuel Zethson 04-04-20
Programkurs som fristående kurs NUV 2003 HST HPR HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV Tkr utf utf HST HPR utf ESI 9,16 7,00 3,25 5,91 3,00 4,00 298 150 9,2 7,0 IBV 4,25 3,75 4,25 3,75 83 042 4,3 3,8 IFM 0,50 1,39 0,50 1,39 45 836 0,5 1,4 IRK 0,50 0,63 0,50 0,63 12 382 0,5 0,6 ISK 1,00 0,56 1,00 0,56 15 080 1,0 0,6 ITUF 17,25 9,50 17,25 9,50 535 947 17,3 9,5 IUV 2,00 1,25 1,25 0,75 0,50 0,75 59 081 2,0 1,3 MAI 2,25 1,11 2,25 1,10 64 995 2,3 1,1 36,91 25,19 1 114 512 Pris HST HPR HU/SA 7332 13835 NA/TE 15489 27404 ÖV 13348 21678 LU 16332 26760 NÄT 12000 Samuel Zethson 04-04-20
AVRÄKNING BÅ 2003 NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP TAKBELOPP NUV 2003 VÄRDE AV PRODUKTION 121 992 TAKBELOPP 111 100 DIFFERENS 10 892 Varav överprod överstigande 3% 7 559 Ersättning till NUV (takbelopp) 118 659 Ersättning utöver takbelopp NÄTPENGAR 1 457 SUMMA: 120 116 Extra medel utöver redan utbetalt takbelopp (111 100) 9 016 AVRÄKNING program, fristående kurs 2003 Utbetalt 94 840 Utfall 93 899 Att betala 941 In 2004 Esättning takbelopp+nätpengar 9 016 Avräkning 941 Ingående balans -2 000 SUMMA 7 957 SAMUEL ZETHSON 04-04-2016.34