BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 FSN-2013/370.250 1 (18) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2014-2018 för förskolenämnden med inriktning för åren 2019-2023. Sammanfattning Lokalförsörjningsplanens övergripande syfte är att beskriva pågående och planerade investeringsbehov under perioden 2014-2018 mot bakgrund av tidigare beslut i Mål och budget 2014, befolkningsprognosen 2013-2022 och kommunens projektplan. Lokalförsörjningsplanen förhåller sig till gällande resursfördelningsram 2014-2018. Under perioden beräknas totalt 4 854 bostäder (inklusive studentbostäder och äldreboende) tillkomma i nyproduktion. Takten på det årliga byggandet och färdigställandet av nya bostäder är av flera skäl osäker och kan därmed påverka befolkningsprognosen. Kommande detaljplaner för nya bostäder måste också beakta mark- och lokalbehov till nya förskolor. I detaljplanearbetet bör analyser av mark- och dagvattenförhållanden samt buller beaktas i tidigt skede. Servicebehovet i form av förskolor i förhållande till en viss volym bostäder bör utredas och inkluderas i det tidiga detaljplaneskedet. I ekonomiavsnittet, rubrik 5, nedan beskrivs pågående och planerade förskoleprojekt under den närmaste femårsperioden. För 2014 bedömer vi att lokalkostnaderna bör kunna klaras inom nämndens ram även om den nya förskolepaviljongen Talldalens hyreskostnad inte täcks fullt inom lokalkostnadsramen. Det tidsbegränsade bygglovet har godkänts och inga överklagande har inkommit. Förskolan beräknas kunna starta i slutet av februari 2014. Med anledning av planerna för Flemingsberg som utvecklingsområde för nybyggnation av cirka 5000 bostäder vill förvaltningen uppmärksamma behovet av mark för nya förskolor. Eftersom Flemingsberg har flera lägenhetsförskolor med tidsbegränsade bygglov som måste avvecklas under den närmaste 5-10 årsperioden, så måste POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se
2013-10-15 FSN-2013/370.250 2 (18) detaljplanearbete inledas snarast med mark för en ny förskola för cirka 100 barn. Detta mot bakgrund av att den nya förskolan/skolan i Kästa som blir klar 2015, tar emot barn från tre avdelningar som måste avvecklas och att nytillskottet av förskoleplatser därför blir begränsat. Sjödalen med Huddinge centrum och Storängen med omfattande bostadsexploatering under kommande år, kräver också fler förskolor i takt med att nya detaljplaner tas fram. Även här måste förskolor avvecklas under planperioden. Lokalförsörjningsplan 2014-2018 för förskolenämnden 1. Inledning Denna lokalförsörjningsplan utgår huvudsakligen ifrån anvisningar som kommunstyrelsens förvaltning utformat och utgör samtidigt en uppföljning av föregående års lokalförsörjningsplan med beaktande av årets befolkningsprognos. Arbetsprocessen för lokalförsörjningen innebär och tydliggör att huvudansvaret för lokalprojekt tillhör nämnden och dess förvaltning. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, andra förvaltningar och ansvariga för mark och exploateringsfrågor i kommunen samt Huge Fastigheter AB. Det är viktigt att förvaltningen samordnar behoven av förskolornas renovering, lokalanpassning med Huge Fastigheter AB:s planering av fastighets- och trädgårdsunderhåll. Samarbetet har utvecklats alltmer under senare år med regelbundna avstämningsmöten. Detta bidrar till att vi kan lyckas med en arbetsprocess som tar fasta på kommunnytta, helhetssyn med barnperspektiv och en hållbar utveckling i stort. Lokalförsörjningsplanens övergripande syfte är att beskriva pågående och planerade investeringsbehov under perioden 2014-2018 mot bakgrund av tidigare beslut i Mål och budget 2014, befolkningsprognosen 2013-2022 och kommunens projektplan. Lokalförsörjningsplanen förhåller sig också till kommunstyrelsens resursfördelningsram för 2014-2018 och uttrycker förvaltningens ambition att för en tidsperiod som sträcker sig decennier förbi den nuvarande tillförsäkra Huddinges förskolebarn och personal permanenta och energieffektiva förskolebyggnader med en god arbetsmiljö. Lokalbehov och planering måste ligga i fas med kommunens ambition för bostadsbyggande så att det blir fortsatt attraktivt för barnfamiljer att bo och
2013-10-15 FSN-2013/370.250 3 (18) verka i Huddinge. Detta ställer krav på att bra mark till förskolor och att lokaler i bostadshus beaktas redan i tidiga detaljplaneskeden. Lokalförsörjningsplanen beskriver planerade förskoleprojekt utifrån känd bostadsexploatering och beräknad barnantalsökning under de närmaste 10 åren. Äldre förskolelokaler från 1960-talet och framåt måste också renoveras och verksamhetsanpassas. Lokaler med tidsbegränsade bygglov måste avvecklas. Bostadsbyggandet har gått trögt under senare år både i centrala Huddinge och Västra Balingsnäs beroende på en svag efterfrågan av de nya bostäderna. Totalt beräknas cirka 160 bostäder bli färdigställda under 2013. Fram till 2022 och vidare mot 2030 och senare sker kommunens planerade bostadsexploatering framförallt i områdena centrala Huddinge, Flemingsberg, Trångsund och Skogås. Även i fritidshusområdena Vidja, Högmora, Västra Länna och Gladö planeras en bostadsförtätning på lång sikt. Mot bakgrund av den prognosticerade barnantalsökningen med cirka 1 270 förskolebarn mellan åren 2013 fram till 2022 krävs en relativt kraftig utbyggnad av nya förskolor i kommunen. Samtidigt måste avvecklingen av förskoleavdelningar med tidsbegränsade bygglov beaktas. Ekonomi Lokalplaneringen med utredningar om nya förskolor och ombyggnadsbehov under den kommande femårsperioden beskrivs under rubrik 5, Ekonomi och under respektive kommundelsområde. Då vissa utredningar inte startat eller slutförts är investerings- och hyresbedömningar svåra att beräkna. Förvaltningen återkommer med noggrannare analyser i samband med Mål och budget 2015. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar beräknas i bilaga till lokalförsörjningsplanen investerings- och hyreskostnader för perioden 2013-2023. Förvaltningen har inte haft möjlighet att beakta effekten av diskussion om ny konstruktion av hyresavtalen mellan Huge och kommunen och beräkningarna är därför mycket grova uppskattningar när det gäller uppskattade hyresökningar som bygger på nuvarande hyresavtalskonstruktion. 1.1 Miljöanpassat och energieffektivt byggande Kommunfullmäktige beslutade i september 2010 om Huddinges klimat- och energiplan. Enligt denna och det avsnitt som gäller nybyggnation är målet att det på kommunalägd mark så långt som möjligt ska byggas energieffektiva byggnader enligt minst passivhusstandard eller byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. För att aktivhus ska bli möjliga i en framtid krävs lagstiftning på energiområdet som gör det möjligt att hantera och tillgodogöra sig ett energiöverskott i en byggnad.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 4 (18) I april 2010 beslutade Europaparlamentet om ett direktiv om energieffektivitet som bland annat innebär att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader. Nybyggnation inom kommunal och offentlig sektor ska enligt EU-direktivet gå före och den nationella tillämpningen av den nya lagen ske från den 31 december 2018. Huge Fastigheter AB:s styrelsebeslut i september 2013 om framtida energibesparingsmål är anpassade efter dessa krav som bland annat innebär att nära-nollenergibyggnader ska vara regel för Huge senast år 2019. Huge har i sina ägardirektiv ett energibesparingskrav på 20 procent till 2020 och 50 procent fram till 2050. Huges styrelsebeslut innebär också att man reviderat och ytterligare skärpt ägardirektivets mål till 2020 på istället 30 procents minskning och 40 procents minskning av energianvändningen till 2030. Omställningen och möjligheterna att minska energianvändning och kostnader har visat sig kunna gå snabbare än tidigare beräknat. De förskole- och skolbyggnader i form av passivhus som skolnämnderna har beställt av Huge de senaste två åren har en väsentligt lägre energiförbrukning med endast en fjärdedel av vad det befintliga lokalbeståndet förbrukar. Erfarenheter och upplevelser är hittills också mycket goda vad gäller barns och vuxnas inomhusmiljöer avseende akustik, luft och belysning i de förskolor som byggts. Även om investeringskostnaden för dessa byggnader initialt är några procent högre så finns det en ekonomisk hållbarhet i det längre perspektivet. De nya byggnaderna får lägre kostnader när man räknar på byggnadernas hela livscykelkostnadskalkyl. Det finns också ett stort osynligt värde i att bygga goda arbetsmiljöer för barn och anställda. Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att det inte bara ställs krav på energianvändningen utan även på andra miljöaspekter så som materialval och kemikalier. Därför tillämpar Huge en standard för materialval, SundaHus, som garanterar att byggvaror är miljö- och hälsovärderade. Ett viktigt krav vid all om-, till- och nybyggnation är att olika arbetsmiljöaspekter tillvaratas och beaktas för att uppnå en god arbetsmiljö för barn och personal. Högsta möjliga krav ska ställas på akustik- och belysningsfrågor. I ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv måste inriktningen också vara att utforma så flexibla och långsiktigt kostnadseffektiva och samtidigt kvalitativa lokallösningar som möjligt vid byggande och utformning av nya förskolelokaler. 1.2 Lokalförsörjningen 2019-2023
2013-10-15 FSN-2013/370.250 5 (18) Den översiktliga lokalplaneringen för åren 2019-2023 är av förklarliga skäl osäker och sammanhänger med takten för genomförandet av kommunens omfattande bostadsplanering som i sin tur påverkas av hur samhällsekonomin utvecklas. På ännu längre sikt finns planer på cirka 5 000 bostäder i projektet Flemingsberg vision 2030 cirka 3 000 bostäder i Storängen och 2000 i Huddinge centrum. Nämnden har i samband med yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg vision 2030 betonat vikten av att tidigt avsätta mark för nya förskolor och inte bara fokusera på mark för bostäder. I programmet för Huddinge centrum finns flera förskolor inplanerade, de flesta i flerbostadshus. Nämnden har i sitt remissyttrande över kommunens projektplan och i planprogrammet för Huddinge centrum pekat på två platser kan vara olämpliga på grund av svåra markförhållanden och en mycket bullerstörd utemiljö. Andra möjliga platser till förskolor som nämnden i tidigare remissyttranden föreslagit är fastigheten Solgård 2:22 i kombination med grundskola. En preliminär första utredning visar på att det skulle vara möjligt att planlägga förskola och skola på Solgård 2:22. Detaljplanearbetet bör starta snarast möjligt. Även nya fastighetsbildningar och bostadsbyggande i kommunens fritidshusområden kommer på längre sikt att aktualisera behov av fler förskolor. Det gäller områdena Vidja, västra Länna, Högmora/Svartvik och Gladö kvarn. Detaljplanearbeten för nybebyggelse pågår i etapper med lång genomförandetid upp till 15 år och behoven av nya förskolor bedöms uppstå tidigast i början av 2020-talet. 1.3 Konkurrensprövning I de fall nämnden så beslutar kan olika privata entreprenörer vid nybyggnation i kommunens regi, tävla om kvalitet och verksamhetsinnehåll där förskolenämnden efter intresseanmälningar och en genomförd utvärdering prövar olika anbud och beslutar om den mest lämpliga utföraren. För närvarande planeras ett sådant förfarande när det gäller förskolan Väktaren i Smista och nämnden fattar ett första beslut i ärendet i samband med beslut om verksamhets- och lokalförsörjningsplan för 2014. 1.5 Detaljplaneärenden och markfrågor En återkommande och viktig fråga i samband med nämndens yttrande över detaljplaneförslag som rör bostadsbyggande och mark för nya förskolor, är tillämpningen av kommunens bilparkeringsnorm.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 6 (18) En revidering av kommunens bilparkeringsnorm pågår beslut väntas till våren 2014. Förvaltningen anser att en bilparkeringsnorm bör kunna tillämpas flexibelt på så sätt att färre parkeringsplatser kan anvisas vid lägen som är kollektivtrafiknära och där det planeras för nya förskolor. Detaljplaneförslagen bör i dessa fall istället fokusera på bra kollektivtrafik och att ge utrymme för bra cykelparkeringsplatser. Forskning och erfarenhet visar att en bra utformning av låsbar och regnskyddad cykelparkering stimulerar cyklandet. Förvaltningen uppmärksammar denna fråga inför kommande ärenden vid utformning av förskolors utemiljö. Barns lek- och utemiljöer är viktiga ur ett lärandeperspektiv och utifrån barns behov av fysisk aktivitet. Friliggande förskolors lekgårdar bör omfatta minst 20 kvm/barn vilket är ett mått som även vissa andra kommuner i landet eftersträvar. Forskning vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har visat att ju mindre förskolegårdarna är, desto färre fysiska lek- och rörelseaktiviteter utvecklas hos barnen. Ett minimikrav vid lägenhetsförskolor som planeras i förtätningsområdenas bostäder, bör vara att det åtminstone finns en mindre lekgård som beaktar barns lek- och rörelsebehov utomhus. Den mark som anvisas för nya förskolor bör också undersökas noga ur geologiska och andra förhållanden i ett tidigt utredningsskede eftersom dåliga markförhållanden senare kan visa sig alltför kostsamma och olämpliga att bygga på. 2. Befolkningsprognos 2013-2022 Den senaste befolkningsprognosen Huddinge i siffror 2013-2022 visar, precis som i förra årets prognos, på en stor barnantalsökning. Den förtätning som pågått under de senaste åren kommer att fortsätta, samtidigt som fortsatta generationsskiften kan antas ske i vissa av kommunens äldre villaområden. Siffrorna i tabellen är avrundade. Befolkningsprognos över ökning resp. minskning av antalet förskolebarn per kommundel 2013-2017 och 2018-2022 Kommundel 2013-2017 2018-2022 Totalt Vårby 40 155 195 Flemingsberg 155 125 280 Segeltorp - 40 10-30 Sjödalen-Fullersta 100 170 270 Stuvsta-Snättringe 70 60 130 Trångsund 60 30 90 Skogås 130 205 340 Totalt kommunen 515 755 1 275 Källa: Befolkningsprognos 2013-2017 och 2018-2022 per 17 april 2013, Huddinge i siffror. Peter Wikman, Huddinge kommun.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 7 (18) Antalet barn i åldern 1-5 år beräknas öka med cirka 500 mellan åren 2013-2017. Fram till 2022 sker en ökning med ytterligare cirka 750 barn. Även om det på sikt beräknas en minskning av antalet förskolebarn i Segeltorps och Stuvsta-Snättringeområdena är det också i dessa områden som förvaltningen under senare år har tvingats avveckla förskolelokaler på grund av tidsbegränsade bygglov. Avvecklingar av lokaler med tillfälliga bygglov sker även 2014 och av den anledningen behöver det byggas nya och permanenta lokaler med en god arbetsmiljö. En ny sådan förskola med fem avdelningar kommer därför att byggas i Smista och stå klar till oktober 2014. 2.1 Bostadsbyggande i kommunen 2013-2022 Bostadsbyggande per kommundel 2013-2017 och 2018-2022 exklusive äldreboenden och studentbostäder (avrundade tal) Antal nya bostäder 2013-2017 2018-2022 Totalt Vårby 70 185 255 Flemingsberg 200 370 570 Segeltorp 140 25 165 Sjödalen-Fullersta 880 1170 2 050 Stuvsta-Snättringe 320 155 475 Trångsund 220 130 350 Skogås 100 315 415 Totalt kommunen 1930 2 350 4280 Källa: Bostadsbyggande 2013-2017 och 2018-2022 per kommundel. Peter Wikman, Huddinge kommun. De närmaste åren förväntas befolkningen i kommundelen i Flemingsberg och Sjödalen/Fullersta öka mest till följd av att nya bostäder byggs i främst Vistabergsområdet, centrala Huddinge, Storängen och Västra Balingsnäs. Ökningstakten för det årliga bostadsbyggandet är samtidigt svårbedömd och påverkas av hur samhällskonjunkturen och hur övergripande planer för infrastruktur- och trafiklösningar utvecklar sig. Bostadsbyggandet under de senaste åren har försenats både i Västra Balingsnäs och vid Kvarnbergsplan på grund av vikande efterfrågan. 3. Verksamhetsbeskrivning Behovet av förskoleplatser beräknas öka under prognosperioden fram till 2017 och ökningen fortsätter även åren därefter. Ökningstakten mellan åren varierar mycket beroende på takten i färdigställandet av nya bostäder. Förr eller senare måste det ändå antas att ökningen av antalet förskolebarn sker och att det därför behövs lång framförhållning i planeringen av nya förskolor. Under planeringsperioden fram till 2018 visar prognosen på en ökning med cirka 500 barn. Räknat på ett snitt med på 18 barn per avdelning så skulle det innebära ett behov av cirka 28 avdelningar under motsvarande period. I den
2013-10-15 FSN-2013/370.250 8 (18) nuvarande planeringen som framgår under rubrik 5 Ekonomi så finns 34 avdelningar med i olika projekt som är pågående eller kommer att detaljplaneläggas som förskola. Även efter 2018 och framåt måste nya förskolor byggas med sikte på behov som uppkommer kontinuerligt därefter och framåt under 2020-talet när kommunen fortsätter att växa. Mindre avdelningar/enheter med tillfälliga bygglov måste också avvecklas under kommande år. Behovet av ytterligare permanenta förskolor kommer därför att bestå även under senare del av perioden 2018-2022 då ny bostadsexploatering kan väntas komma igång i Flemingsberg, Storängen och Huddinge centrum samt i kommunens olika fritidshusområden. Lokalplaneringen påverkas av den kostnadsram för hyresökningar baserad på barnantalsvolymer som infördes från och med 2010. Detta behöver uppmärksammas inför Mål och Budget 2015 då nuvarande resursfördelningssystem på längre sikt inte fullt täcker de samlade kostnaderna för nyproduktion av förskolor. Kommunal förskola 2013 * Total lokalyta kvm Årshyra Kr/kvm *Inskrivna barn Kvm/barn Kr/barn **Servicegrad % 48 322 73 180 000 1 514 4 466 10,8 16 386 90,4 *Uppgifter per 15 september 2013. Barn placerade i familjedaghem ingår i beräkningen av servicegrad men inte i beräkningen för lokalytor och årshyror. Lokaler för tidigare stödteam och öppen förskola ingår inte. **Total servicegrad varav privata förskoleverksamhetens andel är 30,0 procent. 4. Lokalbestånd Kommunala förskoleverksamheter exklusive öppna förskolor och träfflokaler för pedagogisk omsorg bedrivs i huvudsak i Huge Fastigheter AB:s lokaler och utgörs av 73 lokalenheter i september 2013. Sex kommunala verksamheter bedrivs i lokaler som ägs av bostadsrättsföreningar eller andra privata fastighetsägare. 21 privata verksamheter bedrivs i lokaler med privata fastighetsägare i form av bostadsrättsföreningar eller andra privata fastighetsägare. 16 privata verksamheter bedrivs i Huge Fastigheter AB:s lokaler.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 9 (18) 5. Ekonomi Sammanfattande analys Ökade hyreskostnader för 2014 blir 5,9 mnkr. Efter lokalavveckling och minskad hyror sjunker kostnaden till 4,8 mnkr. Resurstilldelningsramen är på 3,8 mnkr för ökade lokalhyror. Förvaltningen bedömer dock att den överskjutande kostnaden på 1,0 mnkr, som sammanhänger med tillkommande ökad hyra för nya förskolan Talldalen i Vistaberg, kan klaras inom nämndens samlade budgetram. Bygglovsansökan för den planerade tillfälliga förskolepaviljongen Talldalen har nyligen blivit godkänd då inga överklaganden på det sökta bygglovet har inkommit. Förskolan beräknas kunna starta i slutet av februari 2014 och belastar hyreskostnaden för 2014 med 2,2 mnkr. Den nya passivhusförskolan Väktaren i Smista, beräknas vara i drift till oktober 2014. I ett särskilt ärende till nämnden föreslås förskolan starta i enskild regi efter att intresseanmälningar inkommit och beslut om drift fattats av förskolenämnden. Ökade kostnader beräknas därför utgå i form av lokalbidrag per inskrivet förskolebarn och inte ökad kommunal hyreskostnad. Övertagandet av förskolan Atlas från privat till kommunal regi från 1 oktober 2013, innebär en ökad hyreskostnad för 2014 med 1,0 mnkr. Detta kompenseras av minskat lokalbidrag till den privata enheten. För åren 2016 och framåt synes det ekonomiska utfallet mer problematiskt i förhållande till ramtilldelningen. Ramtilldelningssystemet för ökade lokalhyror, som baseras på volymförändringar/barnantalsökningar, täcker generellt inte den initiala kostnaden som sammanhänger med nyproduktion av förskolor under dessa år. Förvaltningen återkommer i Mål och Budget 2015 med förslag till hur finansieringen kan lösas på längre sikt när det gäller investeringskostnader i nybyggda förskolor. På lång sikt är det ändå en lönsam investering eftersom mindre, sämre och tillfälliga byggnader, som satts upp under de senaste 5-20 åren måste avvecklas under kommande år. De nya förskolorna skapar ett mervärde i form av en fullgod arbetsmiljö för barn och personal och väsentligt lägre energikostnader. Beräknad tillkommande lokal- /hyreskostnader 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Underhåll i privata fastigheter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Takabsorbenter vid 15 förskolor 0,4 0,4 0,3 Fullersta, Källbrink, 5 avd 1,6
2013-10-15 FSN-2013/370.250 10 (18) Fullersta/Vistaberg, Bergnäs, 5 avd 0,6 2,0 Sjödalen, Brandstegen, 3 avd 1,0 1,0 Sjödalen, Falken, Nattis 0,2 Sjödalen, ny dbv-lokal 0,1 Sjödalen, Hörningsnäs 1:1, 4 avd 0,9 1,2 Sjödalen, Solgård 2:22, 5 avd 0,9 Sjödalen, Gladö kvarn, 5 avd 1,1 Segeltorp, Gulsparven, 4 avd 0,9 Segeltorp, ny kontorslokal 0,1 Trångsund/Skogås, Nytorps M.5 avd 1,1 1,5 Trångsund/Skogås, Låset 1, 5 avd 1,1 1,4 Snättringe, Skogvaktartorpet, kök och nybyggnad 0,3 0,7 Snättringe, Skogvaktartorpet evakueringspaviljong, 2 avd 0,7 1,3 Stuvsta, Atlas, 3 avd 1,0 Stuvsta, Kvarnbergsplan, 3 avd 1,0 1,0 Flemingsberg, Talldalen, 4 avd 2,2 0,4 Flemingsberg, Kästa, 5 avd 0,9 1,2 Flemingsberg, Ladan, kök 0,1 Flemingsberg, Grantorp, 5 avd 1,1 1,4 Flemingsberg, Visättra ängar, 4 avd 0,9 S:a tillkommande kostnader/hyra 5,9 5,3 9,7 5,3 6,8 Budgetram för ökade kostnader 3,8 3,9 3,0 4,2 5,0 Beräknad minskad hyreskostnad genom 2014 2015 2016 2017 2018 lokalavveckling Trångsund, Tuvan, 2 avd 0,2 0,2 Skogås, Svalan -0,6 Skogås, Pärltrappan - 0,1 Segeltorp, Ängeln, 1 avd 0,1 0,2 Segeltorp, pav. Hagen och Trädgårdssångaren, 2 avd - 0,3-0,5 Sjödalen, Falkboet 0,2 Flemingsberg, Korpen, 3 avd -1,1 Vårby, stödteamslokal - 0,1 Sjödalen, dbv lokal TK - 0,1 Sjödalen, Fjällbacken pav -0,3 0,3 Summa minskad hyra 1,1 2,4 0,2-0,6
2013-10-15 FSN-2013/370.250 11 (18) Inventering av förskolornas utemiljöer Huge Fastigheter AB kommer i samråd med förvaltningen att inventera behovet att installera så kallat inspringningsskydd mot olyckor vid så kallade kompisgungor och vid de förskolor där sådana förekommer. Förvaltningen och Huge kommer i samråd också att genomföra en inventering av de förskolegårdar där upprustningsbehov föreligger. Förvaltningen bedömer att det finns en ekonomisk marginal att satsa medel och åtgärder till senhösten 2014 med hyresfinansering till 2015 då också medel frigörs i budgeten. Investeringskostnader för inventarier och utrustning 2014-2018 Kostnader för inventarier och utrustning har sedan flera år beräknas till cirka 225 000 kronor per avdelning och cirka 85 000 kronor till serverings- och köksutrustning. Med nuvarande erfarenhet från utrustningen av nya förskolan Sagoskogen måste beloppet för ett tillagningskök beräknas till 190 000 kr. Under den närmaste planeringsperioden beräknas 34 avdelningar tillkomma i nyproduktion vilket motsvarar cirka 18 mnkr för inventarier och utrustning samt för kök cirka 3 mnkr. 6. Vårby 6.1. Bostadsbyggande och demografiska förändringar Under prognosperioden fram till 2017 beräknas en marginell ökning av nya bostäder i Vårby, under senare delen av prognosperioden fram till 2022 planeras cirka 255 nya bostäder. Bostadsbyggandet är koncentrerat till Solhagaparken och Örbrinken i Vårby Haga.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 12 (18) 6.2. Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Fram till 2017 beräknas barnantalet öka med cirka 40 barn. Fram till 2022 beräknas en ökning av barnantalet med cirka 155 förskolebarn. Samtidigt har tidigare minskningar och ökningar av barnantalet svängt snabbt i Vårby. För att möta det förväntat ökade platsbehovet i Vårby görs bedömningen att en ny permanent förskola med fyra till fem avdelningar kan behöva byggas efter 2017. Tomtmark för en ny förskola behöver undersökas i Vårby där barnantalsökningen beräknas vara störst. Huge Fastigheter AB har aviserat en lokal i Vårby Haga, Skeppet 1, som kan byggas om till förskola med två-tre avdelningar. 7. Segeltorp 7.1 Bostadsbyggande och demografiska förändringar Byggande av nya bostäder har pågått och pågår i Smista Park. Cirka 80 bostäder i Västeräng, Gulsparven 4. Merparten av bostäderna är flerbostadshus. 7.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Fram till 2017 beräknas barnantalet minska med cirka 40 barn. Fram till 2022 avtar minskningen och vänds till en mindre ökning.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 13 (18) Utifrån tidigare års erfarenhet bedömer förvaltningen att generationsväxlingen i området kan komma att bli större än vad som bedömts i befolkningsprognosen och att efterfrågan på förskoleplatser kan förändras jämfört med vad som nu förutses. För att möta en sådan utveckling och att förskoleavdelningar i området måste avvecklas, så kommer en ny förskola i Smista med fem avdelningar att färdigställas till oktober 2014. 8. Flemingsberg 8.1 Bostadsbyggande och demografiska förändringar Fram till 2017 planeras för cirka 200 nya bostäder och fram till 2022 beräknas ytterligare cirka 370 bostäder tillkomma. Bostadsbyggandet planeras framförallt i Visättra Ängar med 255 bostäder fram till 2022. Vistaberg/Glömsta byggs också med cirka 200 nya bostäder under hela prognosperioden. Bostadsbyggandet i området Flemingsbergsdalen som planerats för cirka 400 bostäder och norr om Flemingsbergsleden med cirka 1 000 bostäder, kommer på längre sikt ytterligare att öka behovet av förskolelokaler men sannolikt först i slutet av planperioden. Denna bostadsplanering har ännu inte beaktats i nuvarande befolkningsprognos och detaljplanearbetet har inte påbörjats. Den planerade Södertörnsleden är försenad med flera år men därefter förväntas på sikt ytterligare bostadsexploatering i västra Glömsta.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 14 (18) 8.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet En ny förskolepaviljong med fyra avdelningar och tidsbegränsat bygglov på Talldalsvägen kommer att uppföras i slutet av februari 2014 då efterfrågan på platser i Glömsta/Vistabergsområdet är stort. Tomtmark för en ny förskola i Flemingsberg, helst i anslutning till de nya bostadsområdena behöver undersökas snarast. Fram till 2022 beräknas barnantalet öka med cirka 280 förskolebarn. Ny förskola för 100 barn i Flemingsberg/Kästa är under produktion och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2015. Förskolan kommer att tillgodose behovet av förskoleplatser i Kästa och avlasta efterfrågetrycket på förskolorna i Vistabergsområdet. Samtidigt måste tre förskoleavdelningar i Grantorp avvecklas då tidsgränsen för bygglov löper ut. På sikt måste även en förskolepaviljong med två förskoleavdelningar i Kästa och tre avdelning i förskolan Juvelen avvecklas på grund av tidsbegränsat bygglov som löper ut 2019. Nettotillskottet av förskoleplatser i Flemingsberg uteblir och det kommer att uppstå en brist på platser. Därför måste mark för en ny friliggande förskola snarast detaljplaneläggas i Flemingsberg. När detaljplanearbetet för Rosenhill fortsätter ska även en ny förskola inplaneras. 9. Sjödalen-Fullersta 9.1 Bostadsbyggande och demografiska förändringar Omfattande bostadsutbyggnad planeras i Sjödalen, byggandet av cirka 880 bostäder planeras fram till 2017, därefter planeras för ytterligare cirka 1 170 nya bostäder. Bostadsbyggandet är framförallt koncentrerat till centrala Huddinge och Storängen. I Västra Balingsnäs beräknas cirka 100 bostäder tillkomma fram till 2017. Fram till 2017 beräknas enligt prognosen en ökning med drygt 200 barn i Sjödalen medan det föreligger en minskning i prognosen för Fullerstaområdet med cirka 100 förskolebarn fram till 2022. För Sjödalen sker en ytterligare ökning mellan 2018 till 2022 med cirka 160 barn.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 15 (18) 9.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet En ny förskola utreds i Vistaberg med fem avdelningar vid Vistavägen/Utsiktsvägen för byggande och färdigställande till oktober 2015. Inledande detaljplanearbete för totalt cirka 3 000 lägenheter beräknas inom de närmaste åren starta i Storängen och för cirka 2 000 lägenheter i Huddinge centrum som knyts ihop med Storängen. Utvecklingen beräknas pågå ända in på 2030-talet. Planarbete har inletts för cirka 200 bostäder i kvarteret Brandstegen och Klockarbacken med cirka 100 bostäder. Den kraftiga bostadsutbyggnaden kräver att detaljplaneläggning av tomtmark för flera nya förskolor studeras i både Storängen och i centrala Huddinge. En ny lägenhetsförskola planeras i kvarteret Brandstegen med tre avdelningar. Andra möjliga platser till förskolor som nämnden i tidigare remissyttranden föreslagit ska utredas är fastigheten Solgård 2:22 och fastigheten Tomtbergaskolan 13 som ägs av Huddinge Kyrkliga samfällighet och är bebyggd med en äldre gårdsbyggnad.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 16 (18) Detaljplanearbetet för fastigheten Hörningsnäs 1:1, öster om Ängsnässkolan, har inletts och på förvaltningens begäran utretts vad gäller geotekniska markförhållanden. Den geotekniska utredningen redovisar att det är möjligt att bygga en tvåplansförskola med fyra avdelningar. Förslag till tomtmark för ny förskola i Gladö kvarn planläggs. Tidpunkten för färdigställande är i nuläget svår att beräkna innan detaljplanen går ut på remiss. På lång sikt och under senare delen av planperioden beräknas sju förskoleavdelningar huvudsakligen på grund av tidsbegränsat bygglov avvecklas. 10. Stuvsta-Snättringe 10.1 Bostadsbyggande och demografiska förändringar Fram till 2022 beräknas en ökning av antalet förskolebarn med cirka 130 barn i området. Cirka 470 nya bostäder planeras fram till 2022. 10.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Ny förskola med tre avdelningar planeras vid Kvarnbergsplan till 2016. För fritidshusområdet Högmora/Svartvik pågår andra etappens detaljplanearbete för nya fastighetsbildningar som möjliggör nybebyggelse och infrastrukturåtgärder avseende kommunalt vatten och avlopp, totalt omfattar planen fem etapper. Detaljplaneutredning pågår parallellt för planläggning av förskola till 2019. 11. Trångsund-Skogås 11.1 Bostadsbyggande och demografiska förändringar Fram till 2017 beräknas barnantalet i Trångsund att öka med cirka 90 barn fram till 2022. I Skogås beräknas en större ökning med cirka 340 barn. Fram till 2022 planeras för cirka 350 bostäder i Trångsund och drygt 400 i Skogås. Bostadsutbyggnad planeras framförallt i Lyckåshöjden/G:la
2013-10-15 FSN-2013/370.250 17 (18) Nynäsvägen med cirka 210 bostäder, Hammartorp 150 bostäder och Västra Länna med 110 bostäder. 11.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Beslut om ny förskola i Nytorps Mosse för 100 barn ska fattas av kommunstyrelsen under hösten. Färdigställande beräknas till hösten 2015. En förskolepaviljong, Tuvan, med tidsbegränsat bygglov som löper ut under de närmaste åren måste samtidigt avvecklas. I nämndens tidigare yttrande bedömdes inte den anvisade tomtmarken till förskola i västra Länna, vid Björnvägen som lämplig eftersom den låg i eller i nära anslutning till våtmark. Arbetet med att ta fram ett nytt bättre markområde ska ske i samband med detaljplaneläggningen för nya bostäder i Lyckåshöjden. Detaljplaneutredning pågår för förskola i Vidja. I kvarteret Låset i Skogås planläggs för en ny förskola med fem avdelningar och beräknat färdigställande till 2017.
2013-10-15 FSN-2013/370.250 18 (18) Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Beräknad hyres- och investeringskostnad för pågående och planerade projekt för åren 2014-2023 Beslutet delges Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB
Lokalförsörjningsplan 2014-2023 Förskolenämnden Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad - Mnkr (anges med en decimal) Beräknad tillkommande investeringsutgift* - Mnkr Pågående Antal avd/platser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kommentarer Fullersta, Källbrink 5 avd 2,6 44,0 Sjödalen, Falken "Nattis" 0,4 2,5 Stuvsta, Atlas 1,5 Övergår från enskild till kommunal regi Flemingsberg, Talldalen (pav) 4 avd 2,6 Flemingsberg, Kästa 5 avd 2,1 37,0 Flemingsberg, Ladan, ombyggnad kök 0,2 2,5 Vårby, Nyckelpigan, kök 0,1 0,9 Planerade Fullersta/Vistaberg, Bergnäs 5 avd 2,6 42,6 Sjödalen, Hörningsnäs 1:1 4 avd 2,1 38,0 Sjödalen, Solgård 2:22 5 avd 2,3 40,0 Sjödalen, Gladö Kvarn 5 avd 2,6 43,0 Sjödalen, Sjödalsbacken 5 avd 2,6 43,0 Sjödalen,Brandstegen 3 avd 2,0 37,0 Sjödalen, Centrum 5 avd 2,8 45,0 Sjödalen, Centrum 5 avd 2,8 45,0 Sjödalen, Centrum 5 avd 2,8 45,0 Sjödalen,Storängen 5 avd 2,8 45,0 Sjödalen, Storängen 5 avd 2,8 45,0 Segeltorp,Gulsparven 4 avd 2,3 40,0 Trångsund/Skogås, Nytorps Mosse 5 avd 2,6 43,3 Trångsund/Skogås, Låset 1 5 avd 2,5 42,0 Trångsund, Vidja 5 avd 2,3 40,0 Trångsund, Västra Länna 5 avd 2,4 41,0 Snättringe, Skogvaktartorpet, kök och nybyggnad 1,0 22,2 Snättringe, Skogvaktartorpet, evakueringspav. 2,0 Stuvsta, Kvarnbergsplan 3 avd 2,0 24,8 Stuvsta, Högmora/Svartik 5 avd 2,3 40,0 Stuvsta, Bildhuggaren 4 avd 2,1 37,0 Flemingsberg, Grantorp 5 avd 2,5 40,0 Flemingsberg, Visättra Ängar 4 avd 2,1 39,0 Flemingsberg, Rosenhill 5 avd 2,3 40,0 Vårby, Skeppet 1 3 avd 2,0 24,0 Vårby, tomtmark för ny förskola 5 avd 2,8 45,0 Summa förskoleavdelningar: 124 Summa (mnkr) 4,8 2,6 11,3 5,1 5,0 9,3 11,8 0,0 5,2 7,9 7,9 49,9 0,0 159,9 85,0 82,0 162,0 189,0 0,0 86,0 130,0 130,0 1 782,60