Investeringsbudget/plan 2017-2021 Fastställd av kommunfullmäktige den 14 november 2016 Budget 2016 inkl. ombudgetering enligt kommunfullmäktige 2016-03-21 Per sektor, belopp tkr Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning och kultur, brutto 0 16 228 0 16 510 0 13 760 0 15 512 0 16 228 0 11 550 Sektor för utbildning och kultur, netto 16 228 16 510 13 760 15 512 16 228 11 550 Sektor för socialtjänst, brutto 0 9 077 0 7 000 0 2 100 0 2 500 0 2 300 0 2 100 Sektor för socialtjänst, netto 9 077 7 000 2 100 2 500 2 300 2 100 Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto 0 63 316 3 000 58 960 10 000 73 060 21 000 80 060 3 000 64 060 0 64 660 - Skattefinasierat, netto 63 316 55 960 63 060 59 060 61 060 64 660 - Avfall, brutto 0 2 024 0 290 0 170 0 300 0 200 0 150 - Avfall, netto 2 024 290 170 300 200 150 - Vatten, brutto 0 123 897 11 000 139 700 21 400 176 300 3 180 97 000 0 17 800 10 720 66 920 - Vatten, netto 123 897 128 700 154 900 93 820 17 800 56 200 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto 0 309 241 0 222 176 0 93 768 0 163 209 0 181 947 0 50 614 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto 309 241 222 176 93 768 163 209 181 947 50 614 Sektor för administrativt stöd, brutto 0 8 600 0 1 911 0 1 982 0 2 552 0 1 253 0 969 Sektor för administrativt stöd, netto 8 600 1 911 1 982 2 552 1 253 969 SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO 0 532 383 14 000 446 547 31 400 361 140 24 180 361 133 3 000 283 788 10 720 196 963 SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO 532 383 432 547 329 740 336 953 280 788 186 243 Sida 1(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 LEDNING 100 Inventarier. 40 100 100 100 100 100 Summa ledning 0 40 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 FÖRSKOLA 101 Reinvestering och inventarier, ute och inne. 1 800 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 102 Utbyggnad, inventarier till nya förskolor. 1 198 2 000 0 502 868 340 Förskolans gårdar 400 It Investeringar i det pedagogiska nätet. 290 Summa förskola 0 3 688 0 4 400 0 2 400 0 2 902 0 3 268 0 2 740 GRUNDSKOLA 103 Reinvesteringar och inventarier. 4 350 5 360 5 360 5 360 5 360 5 360 Anpassning för elever med funktionsnedsättning. 200 Säteriskolan 4 000 1 415 Inventarier, Lunnaskolan 200 46 Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum. 1 200 1 200 104 Backaskolan, ny skola i Landvetter, inventarier. 5 000 3 000 2 000 Ny skola i Hindås. 7 000 4 000 3 000 105 Nybyggnad Högadal, ersätter paviljong, två klassrum. 400 400 It investeringar i det pedagogiska nätet. 500 Inventarier särskolan. 160 Summa grundskola 0 7 871 0 8 360 0 7 360 0 9 360 0 8 760 0 5 360 UFF 106 Inventarier 190 300 300 300 300 300 Summa utveckling, fritid och folkhälsa 0 190 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 GYMNASIUM 107 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier. 2 083 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 Inventarier gymnasiesär 100 Summa gymnasium 0 2 183 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING 108 Inventarier 300 300 300 300 300 300 Summa vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR 109 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhusen samt inköp av maskiner och musikintrument. 331 500 750 500 950 700 110 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus. 3 000 1 480 500 500 500 IT-investeringar 145 Summa kultur 0 1 956 0 1 000 0 1 250 0 500 0 1 450 0 700 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 16 228 0 16 510 0 13 760 0 15 512 0 16 228 0 11 550 Summa netto för sektorn 16 228 16 510 13 760 15 512 16 228 11 550 Plan2020 Plan 2021 Sida 2(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2016 och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 3 410 500 500 500 500 500 1 104 800 800 800 800 800 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av 1 110 800 800 800 800 800 inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Larm, övergång till digital teknik. 1 000 204 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal. 400 205 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och 615 2 500 utrustning. Båtmanstorpets gruppbostad, inventarier till gemensamma 338 utrymmen. 207 Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 208 Landvetter servicebostad 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 209 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 210 Servicebostad Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 200 200 211 Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 212 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 213 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade. 1 000 600 200 214 HVB-boende Hindås, ensamkommande barn och unga. 300 215 HVB-boende Landvetter, ensamkommande barn och unga 10-12 platser. 216 HVB-boende Mölnlycke Stenhuggeriet, ensamkommande barn 300 och unga 10-12 platser. 217 Stödboende ensamkommande barn och unga 10-12 platser. 300 218 Träningslägenheter, ungdomar 5-10 lgh. 300 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 9 077 0 7 000 0 2 100 0 2 500 0 2 300 0 2 100 Summa netto för sektorn 9 077 7 000 2 100 2 500 2 300 2 100 300 Sida 3(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm. Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 300 ME kv 9 Idrottsvägen 2 000 3 000 ME Säteriet Norra -1 030 301 ME dagvattenpark. Samfinansierat med VA-verksamheten. 23 984 0 10 000 4 000 6 000 7 662 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 ME, Stenhuggeriet 5 505 Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar. 302 ME Enebacken kv 2 0 0 3 500 303 ME Mölnlycke fabriker, Idrottstorg 1 000 4 000 3 000 304 ME Massetjärnen, parkanläggning runt hela tjärnen. 0 0 4 000 5 000 305 ME Mölnlycke fabriker, P-hus för ny idrottshall. 0 15 000 306 ME Mölnlycke fabriker, väginvesteringar. 0 9 000 5 000 4 000 4 000 307 ME, Säteriv-Benarebyvägen samt Allén - Långnäsvägen, 3 000 7 000 kapacitetförstärkningar. ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering. 3 000 308 ME, centralt P-hus. 13 000 30 500 1 500 5 500 10 000 15 000 3 000 10 000 309 ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder. 5 000 7 000 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) 0 310 LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) 2 196 1 000 2 000 312 LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan 500 0 2 500 313 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum 21 000 32 500 0 500 10 000 16 000 11 000 16 000 314 LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen 0 315 LR, Backa, östra plankostnader 972 4 000 0 316 LR, Backa västra, plankostnader inkl trafiksignalförändring 4 000 3 000 4 000 4 000 järnvägspassage LR, Grönsångarvägen 0 LR, Björred - Ramberget 317 HS, Bocköhalvön, plankostnader. 0 1 000 4 000 HS Roskullen tillgänglighet. 500 HS, Hindås stationsområde 0 318 HS Solåsen plankostnader, inkl Slalomvägens förlängning 1 500 5 000 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan, plankostnader. -173 319 HÖ, Söder om skolan plankostnader 0 1 000 1 000 HÖ, K2020 Hällingjö Källarbackan Pendelparkering 0 320 RA, Rävlanda, Gunna planskild järnvägspassage. 0 20 000 Sida 4(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av 3 984 Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm. Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 321 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020, busshållplatser, bilpendelparkeringar, cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor. Investeringar kopplade till övetagande av vägföreningar. 1 228 500 500 7 500 500 500 Cykelvägvisning 1 157 Trafik, projekt bundna till omvandlingsområden 322 ME Kobacka, plankostnader. 2 500 323 ME, Gärdesområdet, plankostnader samt gång- och cykelväg 1 463 0 4 000 3 000 Wendelsvägen. 324 ME, Vällkullevägen, plankostnader. -2 309 2 000 325 ME, Abbortjärn, plankostnader. 2 000 326 HS Limmerhult/ Södra klåddegärde. 1 000 0 7 000 2 000 Summa bundna projekt, Trafik 0 34 655 0 45 500 10 000 59 000 21 000 73 500 3 000 41 500 0 30 500 Trafik, valfria projekt 327 ME, Kyrkvägen ny cykelbana 0 3 500 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 8 645 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd. 929 328 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång- och 0 500 5 000 cykelbana. ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén. 0 ME, Boråsvägen gång- och cykelbana sträckan Mölndal - Säterivägen. ME, Säterivägen gång- och cykelbana sträckan Boråsvägen - Råda Säteri. ME, Råda portar västra busshpl inkl gång- och cykelbana. 1 500 ME, Boråsvägen-Säterivägen, kapacitetförstärkning buss. 1 500 1 499 78 329 ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats. 3 500 3 000 3 500 330 ME, centrum, parkeringsledningssystem. 1 500 500 331 ME, Biblioteksvägen upprustning. 15 000 LR, Bulleråtgärder R40, Landvetter. 5 000 332 HS, centrum, gångförbindelse under järnväg. 1 000 11 000 Sida 5(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 RA, Högahedsvägen, Utbyggnad. 600 Trafiksäkra skolvägar. 500 Utbyggnad av gång- och cykelvägar. 500 333 Trafiksäkra cykel- och skolvägar. 1 000 1 100 1 200 1 200 1 300 334 Trafikmiljöåtgärder. Bl.a. buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2 000 2 000 2 500 2 500 3 000 3 000 335 Belysning reinvesteringar. 350 700 700 800 800 800 336 Brokonstruktioner. Reinvesteringar av bro och andra 1 000 2 000 2 000 1 000 8 000 2 000 konstruktioner. 337 Grön plan reinvestering av grannskapspark. 4 000 Konstnärlig utsmyckning. Budget tilldelas enligt utfall. 33E Elektroniska info-skyltar vid infarterna till Härryda kommun. 1 200 1 200 Summa valfria projekt, Trafik 0 27 601 3 000 12 400 0 13 000 0 5 500 0 21 500 0 33 100 Summa för Trafik totalt 0 62 256 3 000 57 900 10 000 72 000 21 000 79 000 3 000 63 000 0 63 600 Summa netto 62 256 54 900 62 000 58 000 60 000 63 600 Övrigt 338 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 60 60 60 60 60 60 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad. 339 Mark- och bostad. Allmän markreserv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 S:a inkomster/utgifter övrigt, SHB 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 S:a inkomster/utgifter, SHB 0 63 316 3 000 58 960 10 000 73 060 21 000 80 060 3 000 64 060 0 64 660 S:a netto för Skattefinasierat 63 316 55 960 63 060 59 060 61 060 64 660 Avfall Datasystem införande av gemensamt passersystem. 144 Inköp kompostkärl. 150 340 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc). 150 40 20 341 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.). 100 100 100 100 100 100 342 Ny byggnad för återanvändning på Bråta. 1 230 50 50 200 100 50 343 Införande av fastighetsnära insamling. 250 100 S:a inkomster/utgifter, avfall 0 2 024 0 290 0 170 0 300 0 200 0 150 S:a netto för avfall 2 024 290 170 300 200 150 Vatten Investeringar utanför exploatering 344 Vatten- och avloppsverk. (Nytt vattenverk Västra Nedsjön ingår ej, har egen investeringsrad) Doserbyggnad + TS Råda stock + överföringsledningar, ny högreservoar Hindås. 25 561 24 000 5 000 9 000 3 000 3 000 345 Västra Nedsjön nytt vattenverk inkl. överföringsledningar. 180 000 500 49 000 82 000 45 000 500 0 346 Befintliga VA-ledningar. 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 347 Nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. -2 027 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sida 6(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 348 Nya tryckavloppsledningar från avloppspumpsstation Benareby 500 10 000 till självfallspunkt. 349 Långhålsborrning spill- och vatten Sommarhemsvägen- 1 500 Benarebyvägen. 350 Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl. dagvattenanläggning. 200 4 000 351 Ny avloppstrycksledning från Åsvägen till ny 1 000 avlopsspumpsstation Skinnefjäll. 352 Nya överföringsledningar Hindås-Rävlanda. 38 000 353 VA- serviser, nya utanför exploateringsområdena. 1 647 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 354 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 303 200 200 200 200 200 355 Inventarier i verk och stationer, Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö. 75 100 100 100 100 100 356 Dagvattenpark Mölnlycke 5 153 15 000 15 000 0 0 357 Ny dricksvattenledning Rådasjön 11 537 358 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda 26 000 359 Omvandling VA Limmerhult / Södra Klåddegärde Hindås. 10 000 360 Omvandling Abborrtjärnsvägen Mölnlycke 10 000 20 000 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 76 749 0 106 500 10 000 150 300 0 78 300 0 17 800 0 55 300 Slutredovisningar exploatering 361 Ombudgeterat från 2015 32 148 362 ME Stenbrottet 4 770 11 000 363 ME Enebacken 3 720 4 000 364 ME Stenhuggeriet 1 040 9 500 1 040 365 ME Mölnlyckemotet 1 040 366 ME kv 7 Napoli Förbo 500 367 ME kv 8 Coop + Hemköp 200 368 ME kv 9 Idrottsvägen 3 000 369 ME Mölnlycke fabriker 2 000 2 000 2 000 370 ME Norra Säteriet 1 530 ME Hönekulla By 371 ME Kobackavägen 1 700 1 040 2 300 372 ME Vällkullevägen/Rådavägen 780 1 500 780 373 ME Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) 7 000 8 000 374 LR Bårhult 11 000 375 LR Norra Önneröd 376 LR kv 2 Förbo+ kv3 Landevi 2 400 7 000 377 LR Kv 5 Stenåkersgatan 2 100 2 000 Sida 7(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 378 LR Tahult, Grönsångarvägen 6 240 13 000 LR Östra Backa LR Västra Backa LR Södra Backa "Ormen" 379 HS Älmhult Fagervallsområdet 6 000 380 HS Roskullen 1 200 1 200 381 HS Bocköhalvön 7 120 7 120 382 RA Björkelidsvägen 1 500 2 500 HÖ Hällingsjöområdet norr om skolan 1 500 2 500 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter 0 47 148 11 000 33 200 11 400 26 000 3 180 18 700 0 0 10 720 11 620 Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 123 897 11 000 139 700 21 400 176 300 3 180 97 000 0 17 800 10 720 66 920 Summa netto för VA 123 897 128 700 154 900 93 820 17 800 56 200 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 189 237 3 000 187 950 10 000 228 130 21 000 174 180 3 000 82 060 0 121 010 Summa netto för sektorn 189 237 184 950 218 130 153 180 79 060 121 010 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Förskola 401 Barrskogen, 3 avd ombyggnad 3 000 402 Pixbo, 4 avd om- och tillbyggnad 7 260 2 178 5 082 403 Mölnlycke, 3 avd nybyggnad 21 780 6 534 15 246 404 Mölnlycke, 2 avd nybyggnad 14 520 4 356 10 164 405 Västergärdet, 6 avd nybyggnad 37 103 406 Hindås, 1 avd tillbyggnad 8 316 2 495 5 821 407 Rävlanda, 3 avd nybyggnad 23 654 408 Barrskogen, 2 avd tillbyggnad 14 212 409 Salmered, 2 avd tillbyggnad 6 755 410 Fagerhult, 3 avd tillbyggnad 1 140 411 Rävlanda, 3 avd ombyggnad 7 096 Summa Förskola 0 66 306 0 26 654 0 2 178 0 14 111 0 25 423 0 10 164 Grundskola 414 Högadalskolan, 2 klassrum ersätter paviljong 7 392 2 218 5 174 415 Backaskolan, 320 elever nybyggnad 118 272 56 720 59 136 416 Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp 1 76 230 2 000 230 74 000 417 Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp 2 76 230 2 000 230 74 000 418 Furuhällskolan, tillbyggnad 14 692 419 Säteriskolan, ombyggnad 8 467 420 Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum 2 521 Summa Grundskola 0 82 400 0 61 136 0 2 230 0 76 448 0 79 174 0 0 Kultur 423 Landvetter kulturhus, nybyggnad 145 424 Hindås stationhus 5 974 6 000 Summa Kultur 0 6 119 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 427 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad. 37 620 23 801 13 167 Sida 8(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 430 Bygården, 9 lgh tillbyggnad 200 Summa Vård och Omsorg 0 24 001 0 13 167 0 0 0 0 0 0 0 0 Bostäder m särskild service LSS/SoL 433 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad 18 220 9 174 8 199 Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 9 174 0 8 199 0 0 0 0 0 0 0 0 Daglig verksamhet för funktionshindrade 436 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad 7 461 Summa Dagl Verksamhet, funktionshindrade 0 7 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt socialtjänst 439 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, 10-12 pl Landvetter. 11 935 440 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, 10-12 pl 11 935 Mölnlycke. 441 Träningslägenheter, 5-10 lgh. 10 780 5 390 5 390 442 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, Hindås. 9 063 Summa Övrigt socialtjänst 0 14 453 0 29 260 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP TOF Fritid förening 445 Idrottshall Landvetter, nybyggnad. 54 000 43 000 11 000 446 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad. 110 000 38 053 27 000 41 000 447 Gymnastik och Sacrohall, Djupedalsäng. 5 000 30 000 448 Ny idrottshall Härrydaskolan. 45 000 15 000 Summa Fritid förening 0 38 053 0 48 000 0 68 000 0 41 000 0 45 000 0 15 000 ÖVRIGT INOM TOF 449 Kommunhus, tillbyggnad 500 450 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt 559 kommunhus. 451 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor. 16 404 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 452 Verksamhetsanpassning 869 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 453 Ombyggnad kök -16-21 1 328 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 454 Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal 5 000 455 Akustikåtgärder 226 100 100 100 100 100 456 Belysning p-platser/lekplatser 144 300 300 300 300 300 457 Säkerhetslarm 931 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 458 Handikappolitisk plan 512 200 200 200 200 200 459 Garantiarbeten 1 081 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 460 Lokalanpassning förskola 1 230 700 700 700 700 700 461 Lokalanpassning grundskola 1 420 700 700 700 700 700 462 Upprustning gårdar skolor/förskolor 461 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 463 Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan 2 000 464 Maskiner/redskap 500 400 400 400 400 400 465 Råda säteri, mur m.m. 1 000 Energieffektivisering 467 Energieffektivisering 3 854 2 000 2 000 2 000 2 000 Sida 9(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 468 Furubacken energiprojekt 798 IT 469 Infrastruktur 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 470 Investeringar ped. nätet 500 500 500 500 500 500 471 Televäxel kommunhuset 300 300 300 300 300 300 472 Förändring av IT-plattform 5 200 Mark och anläggningar 473 Maskiner, inventarier och fordon 1 310 1 410 1 410 1 500 1 500 1 700 474 Inköp av maskiner med tillhörande utrustning. 484 1 000 1 000 1 000 1 100 1 300 475 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage. 476 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym. 5 000 250 477 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 1 000 1 000 1 000 478 Näridrottsplats, Barrskogen 382 479 Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. 932 1 000 Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 480 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor. 481 Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 482 Lekplatser en per år i fem år. 1 200 700 483 Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation. 300 300 400 350 400 1 000 484 Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva. 485 Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön flyttas till centrala Hällingsjö. 3 000 8 000 Sida 10(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 486 Konstgräsplan i Rävlanda. 7 099 487 Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag sju år 5 000 gammal. 488 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Mölnlycke sporthall 489 Konstgräs Landvetter B-plan. Behöver bytas p.g.a. ålder och slitage. 490 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Landvetter idrottshall. Måltidsservice 493 Maskiner och inventarier måltidsservice 400 400 400 400 400 400 Service 494 Investeringar husansvarig 100 100 100 100 100 100 495 Bokningssystem 100 496 Byte av lås till innerdörrar kommunhuset 200 Städservice 497 Städmaskiner 450 650 450 650 450 450 Sektorsgemensamt 498 Kontorsinventarier TOF 100 100 100 100 100 100 Summa Övrigt inom TOF 0 61 274 0 29 760 0 21 360 0 31 650 0 32 350 0 25 450 Summa inkomster/utgifter 0 309 241 0 222 176 0 93 768 0 163 209 0 181 947 0 50 614 Summa netto för sektorn 309 241 222 176 93 768 163 209 181 947 50 614 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning 7 800 1 661 1 882 2 302 1 203 769 501 Serverbyte enligt plan 150 150 150 502 E-arkiv 1 200 800 100 100 100 50 50 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 8 600 0 1 911 0 1 982 0 2 552 0 1 253 0 969 Summa netto för sektorn 8 600 1 911 1 982 2 552 1 253 969 2 000 2 000 6 500 Sida 11(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2017-2021
EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2017-2021 EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut 2015-12-31 Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EU02 Företagsparken II Mark för verksamheter slutsålt, ca 100.000 kvm har sålts av Inkomst 48 771 kommunen. Åtgärder för dagvattenhantering inom området Utgift 31 969 1 000 kvarstår. Netto -16 802 0 1 000 0 0 0 0 0 EU03 Fläskebo Mark för verksamheter slutsålt, ca 145.000 kvm har sålts av Inkomst 49 932 700 kommunen. Utgift 32 573 Netto -17 359 0-700 0 0 0 0 0 EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca 20.000 Inkomst 2 164 1 000 1 000 industriområde kvm finns för försäljning. Utgift 708 Netto -1 456 0-1 000 0 0-1 000 0 0 EU16 Hönekulla by 13 parhus, 69 bostadsrätter och 23 hyresrätter har färdigställts Inkomst 34 987 varav de sista flyttats in slutet av 2015. Utgift 24 134 2 000 Netto -10 853 0 2 000 0 0 0 0 0 EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen. Utb. av gata och VA pågår. Kommunen Inkomst 129 5 000 1 400 äger mark för två bostäder i parhus vilka beräknas uppföras Utgift 6 354 3 000 för sociala sektorns verksamhet. Netto 6 225 0-2 000-1 400 0 0 0 0 EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med preliminär start 2016. En Inkomst 1 921 8 400 1 000 kommunal tomt. Utgift 1 891 4 200 Netto -30 0-4 200-1 000 0 0 0 0 EU20 Björröd Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca 245.000 Inkomst 22 550 15 000 10 000 10 000 10 000 kvm finns tillgängligt. Utgift 14 620 Netto -7 930 0-15 000-10 000 0-10 000-10 000 0 EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca 3.500 kvm Inkomst 9 847 2 000 återstår. Utgift 4 478 500 Netto -5 369 0-2 000 500 0 0 0 0 EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, justering av gata återstår Inkomst 50 438 för färdigställande av området. Utgift 29 829 2 000 Netto -20 609 0 2 000 0 0 0 0 0 EU26 Landvetters Backa Detaljplan för Östra Backa etapp 1 laga kraft våren 2015, prel Inkomst 2 550 43 760 25 750 13 000 8 000 byggstart gata och VA sommaren 2016. Utgift 3 886 10 000 20 000 20 000 10 000 Netto 1 336 0 10 000 20 000-23 760-15 750-13 000-8 000 EU27 Landvetter Centrum Detaljplan för kvarteret 2 och 3 överklagad. Preliminär Inkomst 12 684 3 600 3 000 10 000 1 byggstart bostäder 2016. Utgift 8 600 4 600 2 000 14 000 4 000 Netto -4 084 0 1 000 2 000 14 000 1 000-10 000 0 EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA klart feb 2016. 10 kommunala Inkomst 6 15 700 10 000 tomter beräknas säljas 2016-2017. Två tomter bebyggs för Utgift 33 587 sociala sektorns verksamhet. Netto 33 581 0-15 700-10 000 0 0 0 0 EU30 Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad av gata, vatten och avlopp i Inkomst 60 000 20 000 20 000 etapper. Kommunen äger ca 220.000 kvm byggbar mark inom Utgift 21 000 21 000 etapp 4. Netto 0 0 0 0 21 000-39 000-20 000-20 000 Sida 1(2) Bilaga 2
EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut 2015-12-31 Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EU31 Företagsparken Bårhults II Mark Detaljplan för verksamheter laga kraft, byggstart slutsålt, gata ca 100.000 och VA kvm preliminärt har sålts våren av Inkomst 204 3 900 20 000 10 000 10 000 10 000 företagspark 2016. Kommunen äger ca 140.000 kvm mark för Utgift 14 384 5 400 verksamheter. Netto 14 180 0 1 500-20 000-10 000-10 000-10 000 0 EU33 Stenbrottet Byggstart bostäder hösten 2016, ca 84 hyresrätter, 36 Inkomst 10 8 200 4 000 bostadsrätter 9 radhus. Utgift 20 399 3 660 Netto 20 389 0-4 540-4 000 0 0 0 0 EU34 Hällingsjö centrum Inflytt 14 hyreslägenheter prel august 2016. Slutredovisas Inkomst 581 2016. Utgift 2 140 Netto 1 559 0 0 0 0 0 0 0 EU35 Bocköhalvön Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst 21 000 7 500 Utgift 12 000 12 000 Netto 0 0 0 12 000-9 000 0-7 500 0 EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst 0 Utgift 1 450 10 000 Netto 1 450 0 0 0 0 0 0 10 000 EU61 Enebacken Etapp 1, 46 hyresrätter, 18 småhus har byggstartat 2015. Inkomst 11 416 12 000 12 000 12 000 12 000 Etapp 2 detaljplan och gatukostnadsutredning pågår Utgift 18 738 7 000 11 000 Netto 7 322 0 7 000 0-1 000-12 000-12 000-12 000 EU62 Fagervallen Hindås Kommunala småhustomter slutsålda. Slutjustering gata Inkomst 19 917 återstår för färdigställande. Utgift 17 105 1 000 Netto -2 812 0 1 000 0 0 0 0 0 EU64 Roskullen Hindås Detaljplanearbete pågår, ca 40 lägenheter i flerbostadshus Inkomst 0 studeras. Utgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 EU66 Björkelidsvägen Detaljplanearbete pågår, ca 40-80 lägenheter i flerbostadshus Inkomst 0 1 000 500 500 500 500 prövas. Utgift 0 5 000 Netto 0 0 0 4 000-500 -500-500 -500 EU70 Landvetter södra / Utbyggnad gata och VA påbörjas som en del av Landvetters- Inkomst 0 20 000 Murtjärnen Backa 2018. Utgift 629 1 000 4 000 13 000 23 000 10 000 10 000 Netto 629 0 1 000 4 000 13 000 23 000 10 000-10 000 EU65 Idrottsvägen Detaljplaneläggning av flerbostadshus i Mölnlycke centum Inkomst 6 000 12 000 6 000 12 000 pågår. Preliminär byggstart bostäder 2018. Utgift 11 000 5 000 5 000 Netto 0 0 0 0 5 000-7 000-1 000-12 000 EU67 Mölnlyckemotet Detaljplaneläggning för verksamhetsmark pågår. Preliminär Inkomst 10 000 5 000 5 000 5 000 byggstart gata och VA våren 2017. Utgift 10 000 9 000 Netto 0 0 0 0 4 000-5 000-5 000 0 EU99 Slutredovisas Avslutas årligen. Inkomst årligen Utgift Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa netto inkl ränta -633 0-18 640-3 900 12 740-76 250-79 000-52 500 Sida 2(2) Bilaga 2