Landstinget Dalarna dnr LD16/00010:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(14) Sammanträdesdatum Språktolknämnden i Dalarna 2016-02-18 Dnr 2016/446 1 Bokslut 2015, verksamhetsberättelse Beslut Verksamhetsberättelse samt bokslut för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. Ärendet Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2015till 33 mnkr. Språktolknämnden i Dalarna, Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 totalt mnkr Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 4,1 26,0 3,7 Externa intäkter 28,9 4,0 21,6 Summa intäkter 33,0 30,0 25,3 Kostnader Löner o PO-pålägg -3,2-2,6-2,7 Övriga personalkostnader -25,0-24,0-19,4 Lokalhyra -0,4-0,4-0,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -4,4-3,0-2,9 Summa kostnader -33,0-30,0-25,3 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Resultat per verksamhet, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Tolkförmedling 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Den 1 juni utökades Språktolknämnden i Dalarna med ytterligare åtta kommuner; Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun. De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2015 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till närmare 58 000. Som jämförelse fördelades drygt 42 000 uppdrag under 2014. Justerandes sign Migrationsverket beräknar att mellan 100 000 och 170 000 människor kommer att söka asyl under 2016. Flyktingströmmar är dock mycket svåra att Utdragsbestyrkande
Landstinget Dalarna dnr LD16/00010:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(14) Sammanträdesdatum Språktolknämnden i Dalarna 2016-02-18 forts. 1 beräkna och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning Tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i nuläget, innebär även på sikt en stor möjlighet för Tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar. Beslutsunderlag - Verksamhetsberättelse samt bokslut 2015 Språktolknämnden I Dalarna Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Medlemskommuner Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Ansvarsområde Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Ekonomi och verksamhet Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2015till 33 mnkr. De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Den 1 juni utökades Språktolknämnden i Dalarna med ytterligare åtta kommuner; Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun. De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2015 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till närmare 58 000. Som jämförelse fördelades drygt 42 000 uppdrag under 2014. Antal tolkuppdrag 2011 2012 2013 2014 2015 15609 16338 30111 42451 58192 Tabellen nedan visar utvecklingen av förmedlade uppdrag nedbrutet på språk. Av tabellen framgår att arabiska under 2015 gått om somaliska som det mest efterfrågade språket. Även efterfrågan på Dari har ökat kraftigt de senaste åren. Språk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kurmanji 2842 2597 2259 3271 3733 4206 Somaliska 6021 6127 5253 10724 13745 14227 Arabiska 1893 1782 2021 4000 8762 15802 Sorani 539 394 303 345 350 726 Turkiska 257 265 258 597 723 770 Persiska 629 752 1013 1616 1887 2724 Albanska 84 97 88 370 589 950 Dari 140 930 2373 3419 3842 7353 Thailändska 397 450 445 564 561 469 Tigrinja 303 273 286 1209 3811 5682 Övriga språk 2369 1957 2039 3996 4448 4783
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Under 2015 genomfördes två utbildningar för att utveckla tolkarnas tolkförmåga. En av utbildningarna var inom samhällstolkning och den andra inom sjukvårdstolkning. För att möta den ökande efterfrågan har 50 tolkar rekryteras under året. Antal Sjukvårdskompetens Rättskompetens Auktoriserade Övriga registrerade tolkar, fördelade på språk Somaliska 1 64 Dari/persiska 2 5 37 Kurmanci 1 31 Arabiska 1 6 55 Thailändska 1 14 Ryska 5 4 10 8 Sorani 1 3 9 Turkiska 3 1 3 21 Tigrinja 26 BKS 1 1 2 4 10 Övriga 4 4 16 96 Totalt 13 15 50 371 Framtid Migrationsverket beräknar att mellan 100 000 och 170 000 människor kommer att söka asyl under 2016. Flyktingströmmar är dock mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning Tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i nuläget, innebär även på sikt en stor möjlighet för Tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar. För att möta den stora efterfrågan på tolkar kommer tolkförmedlingen att personalförstärkas under 2016. Året i siffror Språktolknämnden i Dalarna totalt, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 4,1 26,0 3,7 Externa intäkter 28,9 4,0 21,6 Summa intäkter 33,0 30,0 25,3 1 Bosniska/kroatiska/serbiska
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Kostnader Löner o PO-pålägg -3,2-2,6-2,7 Övriga personalkostnader -25,0-24,0-19,4 Lokalhyra -0,4-0,4-0,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -4,4-3,0-2,9 Summa kostnader -33,0-30,0-25,3 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Resultat per verksamhet, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Tolkförmedling 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0
Qvalify AB Revisionsprotokoll 2016-02-08 Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun Kundnr: KT001164 Revisionsperiod: 2016-01-29 Ort: Borlänge Revisionsteam Uppdragsledare: Tage Forsberg Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: FR2000 2013 Typ av revision: Verksamhetssystem digitalt. Samtliga Inga Tillämpningsrevision Reviderade delkrav: 1.1 ; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 ; 1.8; 1.9.1; 1.9.2; 1.10; 1.11; 1.12.1; 1.12.2; 1.12.3; 1.12.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; TK; TK Resultat Mycket allvarliga avvikelser (F): 0 Allvarliga avvikelser (C): 0 Mindre allvarliga avvikelser (B): 0 Revisionsgruppens rekommendation Oförändrad certifieringsstatus. Qvalify AB Tage Forsberg / Uppdragsledare Sida 1 av 2
Qvalify AB Noteringar 2016-02-08 Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun Kundnr: KT001164 Revisionsperiod: 2016-01-29 Ort: Borlänge Observationer Förutsättningar för Onlinetolkning ska undersökas. Revisor Tage Forsberg Positiva iakttagelser Inga anmärkningar vid kommunrevision. Alla medarbetare är med vid ledningens genomgång. Dagliga korta morgonmöten (10 min) där man informerar varandra om föregående dag och om det är något speciellt som är på gång. Revisor Tage Forsberg Övriga kommentarer Verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler. Ledningens genomgång har genomförts enligt plan. Interna revisioner har genomförts enligt plan. Avvikelser hanteras enligt rutin. Kundtillfredsställelsen följs upp vid personlig kontakt med kunden. Kundenkät genomförs vart tredje år. Information om nya eller ändrade lagar fås från Tolkservicerådet och Borlänge kommun. Alla mål har inte uppfyllts. Det finns dock en godtagbar förklaring till varför de inte uppnåtts. Skydds/brandrond har genomförts i samband med inflyttningen i nya lokalerna. Mentorskap för tolkaspiranter har påbörjats. Det har tagits emot på ett mycket positivt sätt. Revisor Tage Forsberg Sida 2 av 2