Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-11-02 LS-LED10-580 206 Beställning av hälso- och sjukvård samt tandvård 2011 Landstingsstyrelsens beslutar 1. Landstingsstyrelsen fastställer beställarbudget för 2011 enligt förslag. 2. Beslutet gäller under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2011. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att i samråd med länssjukvårdsnämnden utarbeta förslag på riktlinjer för användning av särskilda medel avsatta för utvecklings- och förnyelseprojekt. 4. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur den särskilda satsningen på kiropraktorer och naprapater ska verkställas. Detta uppdrag ska återrapporteras till landstingsstyrelsen senast vid första sammanträdet 2011. Yrkande Ordförande Åsa Kullgren (S) lämnar förslag på nya beslutsmeningar enligt följande och yrkar bifall till det: 1. Landstingsstyrelsen fastställer beställarbudget för 2011 enligt förslag. 2. Beslutet gäller under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2011. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att i samråd med länssjukvårdsnämnden utarbeta förslag på riktlinjer för användning av särskilda medel avsatta för utvecklings- och förnyelseprojekt. 4. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur den särskilda satsningen på kiropraktorer och naprapater ska verkställas. Detta uppdrag ska återrapporteras till landstingsstyrelsen senast vid första Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 206 LS beställarbudget\webb\ 206 Beställning av hälso- och sjukvård SID 1(2) samt tandvård 2011.doc Utskriftsdatum: 2011-01-19 09:20
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-11-02 LS-LED10-580 sammanträdet 2011. Deltar ej i beslutet Gustaf Wachtmeister (M), Magnus Leivik (M), Ingrid Nyhlén Brege (M), Mattias Claesson (C), Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) samt Ann Berglund (-) deltar ej i beslutet. Ärendet Från och med den 1 januari 2009 gäller en ny styrform för hälso- och sjukvården med åtskillnad av ansvaret för beställning och produktion. Med den nya styrformen ägs samtliga ekonomiska resurser av landstingsstyrelsen som svarar för beställning av landstingets hälso- och sjukvård samt tandvård med medborgarnas behov som utgångspunkt. För Hälsoval Sörmland tillämpas sedan 1 januari 2010 en särskild ersättningsmodell för primärvård. Landstinget har även åtaganden inom det regionala området vilka också ingår som beställd verksamhet i landstingsstyrelsens beställarbudget. Bilagor - Tjänsteskrivelse från landstingsdirektör Karin Welin och ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky - Beställarbudget Protokollsutdrag dokument till Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektören Ekonomienheten Akten ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 206 LS beställarbudget\webb\ 206 Beställning av hälso- och sjukvård SID 2(2) samt tandvård 2011.doc Utskriftsdatum: 2011-01-19 09:20
Landstingets ledningsstab DATUM DIARIENR 2010-10-19 LS-LED10-580 Landstingsstyrelsen Beställning av hälso- och sjukvård samt tandvård 2011 Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer beställarbudget för 2011 enligt förslag. 2. Beslutet gäller under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2011. Karin Welin Landstingsdirektör Nicholas Prigorowsky Ekonomidirektör Bakgrund Från och med den 1 januari 2009 gäller en ny styrform för hälso- och sjukvården med åtskillnad av ansvaret för beställning och produktion. Med den nya styrformen ägs samtliga ekonomiska resurser av landstingsstyrelsen som svarar för beställning av landstingets hälso- och sjukvård samt tandvård med medborgarnas behov som utgångspunkt. För Hälsoval Sörmland tillämpas sedan 1 januari 2010 en särskild ersättningsmodell för primärvård. Landstinget har även åtaganden inom det regionala området vilka också ingår som beställd verksamhet i landstingsstyrelsens beställarbudget. Budget för 2011 Förslaget till beställarbudget för 2011 bygger på förutsättningen att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till budget för 2011. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 206 LS beställarbudget\bilaga 1 Tjut.doc Utskriftsdatum: 2010-10-26 SID 1(1) 11:08
Landstingsstyrelsens beställarbudget 2011 Inledning Beställare/utförare Från och med den 1 januari 2009 gäller en ny styrform för hälso- och sjukvården med åtskillnad av ansvaret för beställning och produktion. Med den nya styrformen ägs samtliga ekonomiska resurser av landstingsstyrelsen som svarar för beställning av landstingets hälso- och sjukvård samt tandvård med medborgarnas behov som utgångspunkt. Länssjukvårdsnämnden utför via sin förvaltning merparten av den hälsooch sjukvård som landstingsstyrelsen beställer. Nämnden får ekonomisk ersättning för de prestationer som utförs alternativt de uppdrag som fullgörs enligt överenskommelse. Privata aktörer förekommer inom primärvården via Hälsoval. Därutöver finns privata läkare och sjukgymnaster som driver verksamhet på nationell taxa eller via avtal med landstinget. Landstingsstyrelsen finansierar även viss hälso- och sjukvård i samverkan med andra landsting. Landstingets åtagande inom tandvårdsområdet utförs i huvudsak av Folktandvården i Sörmland som från och med 2011 kommer att bedrivas i aktiebolagsform. Landstinget har även åtaganden inom det regionala området vilka också ingår som beställd verksamhet i landstingsstyrelsens beställarbudget. Ersättningsmodell För Hälsoval Sörmland tillämpas sedan 1 januari 2010 en särskild ersättningsmodell för primärvård. En utredning pågår som ska lämna förslag på inriktning för arbetet med en ersättningsmodell även för specialistvården. En ny modell för denna ersättning kan därför komma att inarbetas i landstingsbudget för 2012. I avvaktan på denna ersätts länssjukvårdsnämnden i huvudsak med anslag. Särskilda satsningsområden finns, där ersättning betalas ut efter särskild prövning. Allmäntandvård för barn ersätts via en fast ansvarsersättning. Övriga delar inom tandvårdsåtagandet ersätts via ordinarie taxor eller särskilda avtal. Övriga delar i beställarbudgeten ersätts med anslag. 1
Beställning/Beställd verksamhet Hälso- och sjukvård Länssjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen beställer verksamhet från länssjukvårdsnämnden. I uppdraget ingår somatisk specialistvård och psykiatrisk vård för länets invånare. I detta innefattas vård såväl på länets sjukhus som utomläns. Uppdraget omfattar även ambulanssjukvård. I beställningen ingår förmånsläkemedel (recept), tekniska hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel samt ortopedtekniska hjälpmedel. Dessutom ingår språk- och teckentolk. Länssjukvårdsnämnden har i sitt uppdrag att beakta de målsättningar och uttalanden som framgår av landstingsfullmäktiges budget för 2011. Som en följd av särskilda beslut har ersättningen till 2011 ökats bl a med hänsyn till: -utökad subvention av p-piller -driftkostnader avseende anläggning för destruktion av lustgas -fortsatt finansiering av SESAM-mottagningar i Nyköping och Katrineholm -ändring av regelverk för sjukresor avseende antalet medföljande vårdnadshavare till svårt sjuka barn -överföring av medel från privata vårdgivare -kostnader för projektet EHSS Ett hjärtsäkrare Sörmland -driftkostnader för Hälsotorget i Katrineholm -kompensation för ökade interna hyreskostnader Särskild förstärkning har skett i budgeten för akutjourläkare vid Nyköpings lasarett. Budgetram har lyfts ur för verksamhet som överförts till landstingsstyrelsens ansvarsområde. Detta gäller bl.a. medel för forskning som överförts till FoU-centrum samt två apotekare överförda till läkemedelskommittén. Vidare har justering skett för lägre IT-kostnader. Därutöver har ersättningen inflationsuppräknats med 83 022 tkr. Från landstingsstyrelsen sker beställning i form av anslag enligt följande fördelning. Budgeterad summa uppgår till 4 053 768 tkr. Fördelningsprincip % Januari-Maj 42,2 Juni-Augusti 23,4 September-December 34,4 2
Särskilda satsningar Under denna rubrik redovisas de särskilda medel som kan avropas från verksamheterna efter utförd prestation. I flertalet fall finns separata anvisningar för när och hur ersättning betalas ut. Patientsäkerhet, bemötande m m I budget 2011 har landstingsfullmäktige avsatt 15 000 tkr inom landstingsstyrelsens ansvarsområde för särskilda förstärkningar/satsningar för att förbättra patientsäkerheten och bemötandet inom hälso- och sjukvården samt aktivt motverka livsstilssjukdomar. Inom patientsäkerhetsområdet ska märkas bland annat bildandet av en särskild enhet som ska jobba specifikt för att minska vårdskadorna inom hälso- och sjukvården. Enheten ska ha till huvuduppgift att identifiera brister i patientsäkerheten och även stå som garant för att risker blir åtgärdade. För att stärka patientens ställning i vården införs speciella vårdvägledare. Vårdvägledarna ska fungera som en kunskapsbank i bemötande- och servicefrågor. De ska med sin speciella kompetens kunna bistå vårdpersonal inom den sörmländska hälso- och sjukvården med lösningar på hur man bäst kan arbeta för att effektivisera patientflöden och därmed förenkla patientens väg genom sjukvården. Landstingsstyrelsen avser att fördela dessa pengar till hälso- och sjukvårdnämnden i särskilt beslut. Länssjukvårdsnämnden ska för att få del av dessa medel utarbeta en konkret aktivitetsplan. Med denna som grund beslutar landstingsstyrelsen sedan om ytterligare beställning. Planen ska innehålla följande information: Vilka aktiviteter man planerar att genomföra Tidplanen för genomförandet Vilka effekter som förväntas uppstå och när dessa förväntas infalla i tid Hur effekterna ska mätas Vad genomförandet kostar och vad kostnaden består av Om kostnaden är nivåhöjande Ambitionen är att länssjukvårdsnämnden snarast, dock senast i samband med delårsrapport 1 för 2011, ska presentera förslag på åtgärder. De särskilda satsningarna ska följas upp och rapporteras vid varje rapporteringstillfälle. 3
Ersättningen kommer att vara villkorad. Landstingsstyrelsen kan därmed efter utvärdering kräva tillbaka ersättningen helt eller delvis om aktiviteter inte genomförs eller om effekter inte uppnås. Utvecklings- och förnyelseprojekt Landstingsfullmäktige har under landstingsstyrelsen avsatt 8 000 tkr för att finansiera olika projekt/aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten inom framför allt hälso- och sjukvården. Medlen ska inte finansiera befintliga eller framtida driftkostnader i verksamheten. Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning av medlen utifrån ansökningar om finansiering av projekt och aktiviteter som resulterar i en önskvärd förändringsprocess. Formerna för ett sådant arbete behöver konkretiseras. Landstingsstyrelsen uppdrar därför till landstingsdirektören att i samråd med länssjukvårdsnämndens förvaltning, utarbeta förslag på riktlinjer för användningen av dessa medel. Hälsofrämjande arbete Landstinget antog 2006 en policy för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Policyn omfattar tre målområden individ, befolkning och personal. För 2011 budgeteras 10 550 tkr för genomförandet av insatser inom området. Den enskilt största satsningen avser hälsokoordinatorskonceptet som är infört på i stort sett samtliga vårdcentraler och som ersätts utifrån antalet listade patienter. För 2011 beräknas kostnaden till ca 5 600 tkr. En annan insats som påbörjats är stöd för rökavvänjning i samband med operation. Inom ramen för medel avsatta för befolkningsmålet pågår bl a insatser inom området äldres hälsa, mångfaldsarbete inom ungdomsgrupper i Nyköping, projekten Liv i Sörmland - Föräldrar på lika villkor och Utan språk är du körd vilka beräknas pågå även under 2011. Aktiviteter som är planerade till 2011 inom personalområdet är Hälsovecka, utbildning i bland annat hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap för chefer, utbildning till hälsoinspiratörer samt fortsatt bidrag till hälsodiplomering och hälsofrämjande aktiviteter. Kiropraktorer och naprapater En särskild satsning på kiropraktorer och naprapater är gjord i budget för 2011 med 2 000 tkr per år 2011-2013. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören, att utreda och återkomma med förslag på hur detta kan verksställas. 4
Nationella riktlinjer För att täcka eventuella merkostnader vid införandet av nationella riktlinjer och strategier har 1 000 tkr avsatts i budget för 2011. Satsningar inom IT-området Enligt särskilda beslut pågår ett antal satsningar inom IT-området som finansieras med medel ur landstingsstyrelsens beställarbudget. Dessa är följande: Budget 2011, tkr Versionsbyte Systeam Cross 7 000 Nationell handlingsplan IT 7 400 IT-stöd dokumenthantering 4 500 Nya tjänstekort 500 För finansiering av ny version av Systeam Cross avsätts i budget 2011 7 000 tkr. Total för perioden 2011-2013 beräknas kostnaden till 20 000 tkr. I budget för 2011 avsätts 7 400 tkr för medverkan i finansieringen av den nationella handlingsplanen 2010-2012, samt för att möjliggöra nödvändiga anpassningar i landstingets eget IT-ansvar. En förstärkning på 900 tkr har skett till 2011. IT-stöd för dokumenthantering påbörjades under 2010 och ersattes då med 2 000 tkr. För 2011 budgeteras 4 500 tkr. Den strategiska delen beräknas därefter vara avslutad och den fortsatta driften sker inom ordinarie verksamhet. Breddinförandet av nya tjänstekort är genomfört. 500 tkr budgeteras 2011 för löpande utbyte av kort. Privata vårdgivare Beskrivning av verksamheten Privata vårdgivare avser enskilda vårdgivare som driver verksamhet enligt etableringslagarna eller via upphandlade vårdavtal och hanteras inom Enheten för Hälsoval. Den verksamhet som bedrivs av privata vårdgivare har sin givna del i sjukvårdssystemet och variationer i specialiteter och antal påverkar övrig hälso- och sjukvård. 5
Specialitet Etableringsrätt Upphandlade avtal (LOU) Avtal utan upphandling Besök 2009 Allmänmedicin 9,5 44 855 Psykiatri 1,0 1,5 1 945 Gynekologi 3,5 1 1 Ortopedi 1,0 1,0 Urologi 1,0 27 661 ÖNH 1,0 Barn o Ungd. 1,0 0,5 3 707 Reumatologi 0,5 634 Sjukgymnastik 37 1,75 6,0 108 706 Villkoren för att bedriva vård enligt med etablering regleras i Lag om Läkarvårdsersättning samt Lag om ersättning för sjukgymnastik. Här finns begränsade möjligheter att påverka lokaliseringsort och innehåll. När det gäller vårdavtal upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, bestämmer landstinget villkoren. Gamla avtal som löper utan upphandling kommer successivt att upphöra. Inför 2011 finns ett utrymme på 9 700 tkr i oanvända medel där vårdutbudet inte utnyttjas. Det är avslutade avtal där inga beslut är fattade om vad medlen ska användas till. Avslutade avtal Avslutade år Utrymme tkr Sjukgymnast 2010 1 600 ÖNH 2007/2010 4 500 Ögon 2007 3 600 Ekonomi Under 2010 har budgetjusteringar gjorts enligt beslut i landstingsstyrelsen. Dessa förändringar avser överföringar till Hälso- och sjukvården från landstingsstyrelsen. Beslutade budgetjusteringar privata vårdgivare Tkr Tid Överföring psykoterapi LS 196/09-3 600 Tillsvidare Överföring barnläkare (Nyköping) LS 3/10-1 600 Tillsvidare Överföring ÖNH-läkare (Eskilstuna) LS 129/10-2 500 2010-2012 Summa -7 700 6
I landstingets Budget 2011 har inga prisjusteringar gjorts beträffande privata vårdgivare. En förutsättning för att hålla budget är att delar av vårdutbudet inte utnyttjas. Nedan finns en specifikation av budget för 2011. Budget 2011 Tkr Sjukgymnastik 32 932 Allmän medicin 63 767 Övriga specialiteter 67 640 Gemensamt 300 Summa budget 2011 164 639 Rättpsykiatrisk vård Landstinget är huvudman för den rättpsykiatriska vården i länet. Rättpsykiatrisk vård för sörmländska patienter sker i huvudsak på Regionsjukhuset Karsudden, där Sörmland har avtal om 30 vårdplatser. Vid platsbrist eller av särskilda skäl förekommer det att patienter vårdas hos andra vårdgivare utanför länet. Ersättning sker på löpande räkning per vårddygn. För 2011 har budgeten räknats upp med 6 467 tkr till totalt 52 967 tkr. Samverkansnämnden Landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har slutit avtal om regional samverkan. Det övergripande målet är, att genom samverkan, erbjuda regionens innevånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid. Följande regionala organisationer finansieras för närvarande solidariskt av alla eller av vissa ingående landsting i regionen. Regionalt Onkologiskt Centrum Arbets- och miljömedicin i Örebro Hornhinnebanken i Örebro Samverkansnämndens kanslifunktion Samverkansnämnden kan inte självständigt fatta beslut som binder medlemmarna utan endast bereda ärenden inför beslut av respektive landsting. Särskilt beslut kommer följaktligen att fattas i landstingsstyrelsen avseende 2011 års bidrag. Parterna finansierar också genom avtalet ett gemensamt konsultations- och distansstöd från sjukhusen till landsstingen baserat på antalet innevånare. 7
Enligt separat avtal bidrar landstinget med medel till Regionala Forskningsrådet för Uppsala/Örebroregionen för stöd till klinisk, patientnära forskning. Budgeterad summa för 2011 uppgår till totalt 13 880 tkr. Vårnäs behandlingshem Landstinget har under ett antal år bidragit till verksamheten vid Vårnäs behandlingshem. Vårnäs har ett så kallat Öppet intag för behandling av beroendesjukdomar. Det innebär att den som upplever behov av behandling för att komma till rätta med sitt drogproblem kan vända sig direkt till Vårnäs. Landstinget bidrar till finansiering av medicinska insatser för avgiftning i anslutning till öppet intag. Bidrag i form av anslag uppgår till 2 000 tkr vilket är oförändrad nivå i förhållande till 2010. FOU Sörmland Landstinget Sörmland deltar tillsammans med länets kommuner i FoU Sörmland kommuner och landsting i samverkan FoU i Sörmlands verksamhetsidé är följande: - är en länsgemensam resurs för kommunernas och landstingets olika verksamheter för äldre och vuxna med funktionsnedsättning. - ser som sin främsta uppgift att vara en länk mellan forskning och utvecklingsarbete samt stärka sambandet mellan teori och praktik. - vill medverka till att utveckla lärande organisationer genom att stödja reflektion, handling och utvärdering samt att sprida kunskap. - vill även stödja samverkan inom närvårdsområdet för att öka lärandet samt kvaliteten för brukare/patienter. - skall verka för att brukarnas/patienternas inflytande i vård- och omsorgsfrågor stärks. Landstinget Sörmland finansierar verksamheten med 4 kronor per invånare. Budgeterad summa uppgår till 1 075 tkr. Receptläkemedel, central del En mindre del landstingets kostnad för receptläkemedel hanteras inom landstingsstyrelsen. Det gäller tandläkarnas förskrivning inom subventionen samt solidarisk fördelning inom riket avseende ej giltiga personnummer. Budgeterad summa uppgår till 2 800 tkr. 8
Biobank I enlighet med en rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting deltar Landstinget Sörmland tillsammans med övriga landsting i en nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret. Beslutet omfattar perioden 1 juli 2009 30 juni 2012. För 2011 har 482 tkr budgeterats. Organisationsbidrag hälso- och sjukvård Landstingsstyrelsen hanterar bidrag till organisationer inom området hälsooch sjukvård. Organisationsbidrag kan beviljas offerstödjande-, drogförebyggande- och friluftsfrämjande organisationer. Budgeterat belopp har varit oförändrat de senaste åren och uppgår till 954 tkr. Särskilda regler finns runt organisationsbidrag och landstingsstyrelsen fattar årligen separat beslut om fördelningen till olika organisationer. Hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvården, och då framför allt primärvården, ansvarar för att asylsökande får den sjukvård och den förebyggande vård som de har rätt till. Folktandvården har motsvarande ansvar inom sitt verksamhetsområde. Landstinget erhåller statsbidrag för åtagandet. Bidraget baserar sig på en schablonersättning, antal asylsökande i länet samt den asylsökandes ålder. Ersättningen inkluderar tolkkostnader, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård. När en patient får vård till en kostnad över 100 000 kr får landstinget ersättning för kostnaden som överstiger det beloppet. Schablonbidraget är gemensamt för hälso- och sjukvård och tandvård. Kostnaderna budgeteras därför under landstingsstyrelsen och verksamheterna ersätts med faktisk kostnad. Budgeterad summa är oförändrad och uppgår till 20 500 tkr vilket även motsvarar det beräknade statsbidraget avseende schablonersättningen för 2011. Bidraget för särskilt vårdkrävande patienter går direkt till hälso- och sjukvården. Bidrag till Stockholm-Uppsala Life Science Life science är ett samlingsbegrepp för forskning och utveckling inom områdena läkemedel, bioteknologi och medicinsk teknik. Stockholm- Uppsala Life Science är en ideell förening med uppgift att främja utvecklingen av life science-sektorn i regionen. Stockholm-Uppsala Life Science uppdrag är att genom internationell marknadsföring öka kännedom och intresse för Stockholm-Uppsalaregionens life science verksamheter för att därigenom attrahera nya samt bevara existerande verksamheter. 9
Landstinget Sörmland är medlem i föreningen och erlägger årligen ett bidrag på 300 tkr för att utveckla föreningens verksamhet. HPV- vaccinationer För kostnader avseende HPV- vaccinationer budgeteras 3 100 tkr. Hälsoval Bakgrund och syfte Landstingsfullmäktige beslutade i december 2008 att Hälsoval i primärvård införs i Sörmland från den 1 januari 2010. I juni 2010 111 fattade landstingsstyrelsen beslut om revidering av Reglemente för styrning av primärvård. I Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdenhet inom länet. Syftet är att uppnå bästa möjliga hälsa i befolkningen, att stärka patientens ställning, att öka tillgängligheten, att ge hälso- och sjukvård med god kvalitet, att tillgodose en hög patientsäkerhet samt att främja kostnadseffektivitet. För att få bedriva vård inom Hälsoval Sörmland måste man bli godkänd av Landstinget. För att bli godkänd ska man leva upp till ett antal krav och kunna erbjuda det grundåtagande som landstinget beslutat om. Grundåtagandet definieras i Inriktningsdokument för Primärvården i Sörmland LF 2007 78. Fr o m 2010 har ansvaret för hemsjukvård till personer över 18 år övergått till kommunerna. Beskrivning av verksamheten De basfunktioner som enligt inriktningsdokumentet ska finnas är: Distriktsläkarverksamhet Distriktssköterskeverksamhet Insatser av arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast och beteendevetare Barnhälsovård Laboratorieverksamhet Vid halvårsskiftet 2010 finns 24 vårdcentraler varav 7 är privata. 18 % av befolkningen har aktivt valt vårdcentral. Av dessa har 42 % valt ett privat alternativ. Täckningsgraden (antalet läkarbesök i primärvård i förhållande till totalt antal läkarbesök) är över 50 %. 10
Ersättningsmodellens prislista I landstingets budget 2011 har Hälsovals ram prisuppräknats med 13 868 tkr. Därutöver har skett en nivåhöjning med 40 000 tkr samt tillskott med 2 500 tkr för hälsofrämjande åtgärder, 1 500 tkr för influensavaccination, 700 tkr för familjecentral i Vingåker samt 3 000 tkr för ST-läkare. Den totala ekonomiska ramen för Hälsoval 2011 uppgår därmed till 721 968 tkr. Listersättning I budget 2010 beräknades antalet sörmlänningar till 266 830 och den budgeterade utbetalningen av listersättning fastställdes till 490 000 tkr. På grundval av detta fastställdes priset per listpoäng för 2010 till 1 928 kr. När ersättningsmodellen nu körs skarpt är antalet sörmlänningar 2010-06-30 270 100 och kostnaden för listersättning beräknas hamna på 508 000 tkr. Budgeten för listersättning kommer under 2010 således att överskridas med 18 000 tkr. De befolkningsprognoser som tagits fram med hjälp av Statistiska Centralbyrån visar på en fortsatt befolkningstillväxt. Under 2011 kommer antalet sörmlänningar att öka till 272 000. Före regelförändringar har listningsersättningen räknats upp till 1 952 kr. Under 2011 tas medel för STutbildning, knappt 15 000 tkr, tillbaka från listersättningen och blir en separat post under tilläggsersättning, vilket minskar listersättningsnivån till 1 900 kr och total budget för listersättningen blir 501 250 tkr. Prestationsersättning I ersättningsmodellens prestationsdel ersätts vårdcentralerna för besök upp till en taknivå. Utifrån de simuleringar som gjordes under 2009 beslutades taknivån för 2010 till 2,11 besök per listad. Under 2010 beräknas ett antal vårdcentraler överstiga taknivån. Bibehållen prestationsersättning på 200 kr per besök med samma taknivå 2,11 besök per listad ger en total budget på 113 600 tkr för prestationsersättning. Ersättning för tilläggsuppdrag Ersättning för tilläggsuppdrag har uppräknats med 2,1 % och det budgeterade beloppet uppgår till 114 100 tkr varav 32 000 tkr för STutbildning. Utökning har skett av budgeten för ersättning för ST-läkare med 3 000 tkr. Kvalitets- och hälsoersättning Ersättningen har förstärkts med 2 500 tkr för områdena Frågor om din hälsa samt ersättning för registreringar i nationella kvalitetsregister. Dessutom har 1 500 tkr tillförts för influensavaccinationer samt 2 500 tkr för FoU. Total budget blir 15 500 tkr. 11
Ersättning för socioekonomi Ersättning för socioekonomi har uppräknats med 2,1 % och det budgeterade beloppet uppgår till 25 518 tkr. Täckningsgrad Enligt nuvarande regelverk är täckningsgraden ett sätt att omfördela resurser från de vårdcentraler som ligger under genomsnittet till dem som ligger över och omfattar enbart läkarbesök. Nettosumman blir alltid 0. Det är således ett relativt system där små förändringar i det faktiska antalet besök för en vårdcentral kan ge stort utslag en enskild månad. För att stimulera teamarbete föreslår Hälsoval en förändring av systemet med täckningsgrad så att beräkningen omfattar besök hos samtliga yrkeskategorier. Dessutom föreslås en ändring av det totala omfördelningsbeloppet från 35 000 tkr till 15 000 tkr. Ekonomi De ekonomiska förutsättningarna för Hälsoval 2011 sammanfattas nedan: Listersättning varav 0-6 år varav 7-64 år varav 65-79 år varav 80- år 27 950 000 kr 259 900 000 kr 117 600 000 kr 95 800 000 kr 501 250 000 kr 65,1% Prestationsersättning 113 600 000 kr 14,8% Besöksersättning Ersättning för tilläggsuppdrag 114 100 000 kr 14,8% Kvalitets- och hälsoersättning 15 500 000 kr 2,0% Ersättning för socioekonomi 25 518 000 kr 3,3% Täckningsgrad 0 kr Totalt för vårdenheter att avropa 769 968 000 kr Patientavgifter, som finansiering -38 000 000 kr Övriga poster -10 000 000 kr Netto anslag för Hälsoval 721 968 000 kr Utveckling Hälsoval har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa Adjusted Clinical Groups (ACG) samt Care Need Index (CNI) som modell för att mäta vårdtyngd och socioekonomi. 12
Styrtal Nedan anges styrtal för Hälsoval. Medborgarperspektivet Strategiskt mål Inriktning/åtagande Styrtal Måltal Mål 1. Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Förbättra delaktighet Andel invånare som är aktivt listade Förbättra bemötande Andel patienter som känner sig respektfullt Mål 2. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Förnyelseperspektivet Förbättra medicinska resultat Uppnå jämlikhet i hälsa bemötta Andel patienter som registreras i Nationella diabetesregistret Andel patienter som fått Frågor om din hälsa Strategiskt mål Inriktning/åtagande Styrtal Måltal Mål 1. Landstinget bedriver, Förbättra effektivitet Andel enheter som klarar genom tydlig ledning och det nationella målet på styrning, ett kontinuerligt 90% för och systematiskt telefontillgänglighet kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Andel enheter som klarar det nationella målet på 85% för läkarbesök inom 7 dagar Andel primärvårdsbesök av totala besök. (täckningsgrad totalt) 100% 90% 100% 50% 100% 100% 55% Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Inriktning/åtagande Styrtal Måltal Mål 1. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Mål 2. Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsoch prioriteringsarbete. Stabil ekonomisk utveckling Ompröva och utvärdera verksamheten Avvikelse mot budgeterat resultat Kostnad för förskrivna läkemedel/invånare Hälsovalskostnad/ individ 0 1 050 kr 2 635 kr 13
TANDVÅRD De uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för beskrivs i tandvårdslagen. Lagen ger landstinget särskilt ansvar för vissa grupper och situationer. Vuxentandvård, såväl allmäntandvård som specialisttandvård till enskild patient, finansieras genom patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan enligt det statliga tandvårdsstödets regler. Ersättning enligt detta uppdrag omfattar således inte tandvård till enskilda vuxenpatienter med undantag för nedan specificerade åtaganden. Mål för barntandvården Styrtal Måltal till 2013 Andel kariesfria 6-åringar (utan fyllningar eller karies) Medelvärde DFT (antal tänder med fyllningar eller karies) för 12-åringar Andel kariesfria 19-åringar (utan fyllningar eller karies på mellanrumsytor) 82 % 0,8 70 % SIC-index 12 åringar 2,2 SIC-index: medelvärde DFT (antal tänder med fyllningar eller karies) för den tredjedel som har den högsta kariesförekomsten i åldergruppen. Styrtal Andel 19-åringar som uppger att de är nöjda med sina tänder och sin mun Andel som borstar tänderna minst 2 ggr/dag med fluortandkräm Måltal >85 % >90 % Individuell allmäntandvård 3-19 år Ansvaret innebär att tillhandahålla fullständig allmäntandvård för barn och ungdomar. Vården ska inriktas på att förhindra och bota sjukdom och att 14
behandla de skador som uppstått. I ansvaret ingår således undersökning, förebyggande tandvård, sjukdomsbehandling och rehabiliterande tandvård. Målet är att ungdomarna ska ha ett väl fungerande och estetiskt acceptabelt bett, när de lämnar barn- och ungdomstandvården. Ungdomarna ska kunna sköta sin munvård och ha kunskaper om hur tandsjukdom kan undvikas i framtiden. Barn- och ungdomstandvården är avgiftsfri upp t o m 19 års ålder och det är fritt val av vårdgivare såväl inom som utom länet. Ersättning utbetalas till den vårdgivare där patienten är listad. För 2011 är ansvarsersättningen 1 225 kr per barn i åldrarna 3 till 19 år. Budgeterad summa uppgår till 62 700 tkr. Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet kollektiva insatser Med generella insatser menas de insatser som är av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande karaktär som i första hand inte riktas till en enskild individ, utan till grupper av barn och ungdomar. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med barnhälsovård, förskola, skola samt andra institutioner och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Folktandvården Sörmland har detta uppdrag enligt avtal. Landstingets tandvårdstöd för vuxna Följande delar ingår i det tandvårdsstöd för vuxna som finansieras av landstinget: Uppsökande verksamhet innebärande munhälsobedömning för personer som omfattas av LSS samt för personer med omfattande omvårdnadsbehov. Vård- och omsorgspersonal ska erbjudas utbildning i munvård. Det övergripande syftet med den uppsökande verksamheten är att säkerställa att de berättigade får en god daglig omvårdnad avseende mun och tänder och därigenom minimera risken för tandsjukdomar. Nödvändig tandvård för personer som är berättigade till uppsökande verksamhet samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid (14 olika kategorier). Den nödvändiga tandvården ska medverka till att smärtor i munnen kan undvikas samt att förmågan att äta och tala kan bibehållas eller öka. Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri, medan patienterna betalar enligt sjukvårdens avgiftssystem för nödvändig tandvård och vid tandvård som ett led i sjukdomsbehandling. 15
Patienten har rätt att själv välja vårdgivare för nödvändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Den uppsökande verksamheten är upphandlad av landstinget och bedrivs av Folktandvården Sörmland i tre kommuner och privat vårdgivare i övriga länet. Den uppsökande verksamheten ersätts enligt avtal med vårdgivarna. För nödvändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling lämnas ersättning enligt landstingets ersättningslista. Budgeterad summa uppgår till 23 700 tkr. Styrtal Antal personer som har blivit munhälsobedömda/antal som önskat munhälsobedömning Måltal 100 % Specialist- och sjukhustandvård Specialist- och sjukhustandvården ska utgöra en kompetensresurs och remissinstans till vilken allmäntandläkare och sjukvården kan vända sig. Verksamheten omfattar att efter remiss ta emot patienter för specialisttandvård. Patienterna ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag samt erforderlig tandvård. Samliga etablerade odontologiska specialiteter ska finnas tillgängliga för länets befolkning. I vissa fall kan det dock innebära att vården utförs utanför länet. Sjukhustandvård ska finnas tillgänglig i samtliga tre länsdelar. Akuta problem ska omhändertas så snart som situationen och omständigheterna kräver. Vårdgivaren ska organisera käkkirurgisk beredskap som ska finnas tillgänglig dygnet runt. Styrtal Andel av 19-åringarna som när de lämnar barn- och ungdomstandvården upplever en acceptabel estetik Andel barn och ungdomar som efter remiss till specialisttandvård har erhållit behandling inom tre månader Andel vuxna som efter remiss till specialisttandvård har erhållit behandling inom sex månader Andel konsultationsremisser som har besvarats inom en månad Måltal 90 % 100 % 100 % 100 % 16
Folktandvården Sörmland har uppdraget att bedriva specialist- och sjukhustandvård och för den specialistbehandling som finansieras via avtalet går det inte att välja vårdgivare. I ersättningen från landstinget till Folktandvården Sörmland ingår följande: All specialisttandvård för barn och ungdomar t o m 19 års ålder inklusive tandreglering. Oralkirurgiska åtgärder som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser Extrakostnader för tandvård under narkos till vuxna patienter som har sådana fysiska, psykiska, medicinska och/eller sociala handikapp att de är i behov av narkostandvård. Merkostnader vid behandling av sjukhustandvårdens patientgrupper I övrigt finansieras specialist- och sjukhustandvård för vuxna patienter av patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan och landsting (vid landstingets tandvårdsstöd för vuxna). Utbildningsinsatser i form av t ex kurser för allmäntandvården regleras direkt med den aktuella uppdragsgivaren. Specialistutbildning Landstinget Sörmland deltar i den nationella gemensamma finansieringsmodellen för specialistutbildning. Budgeterad summa uppgår till 1 400 tkr. Folktandvården Sörmland ska dessutom vid behov medverka till att allmäntandläkare utbildar sig till specialisttandläkare genom uppdragsbildning. Ersättning för detta sker enligt avtal. Befolkningsansvar Folktandvården Sörmland har särskilt ansvar för hela befolkningen vilket bland annat innebär: akuttandvård ska kunna erbjudas till dem som vistas i länet tandvård till asylsökande som inte har fyllt 18 år undersökning och behandlingsförslag ska erbjudas till alla vuxna som söker för regelbunden allmäntandvård vårdansvar för alla barn 0-2 år vilket främst innebär att behandla de barn där vårdbehov upptäcks vid 1- och 2-årskontroller. sistahandsansvar för de barn och ungdomar 3-19 år som inte valt annan vårdgivare nödvändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid ska kunna erbjudas dem som inte har valt annan vårdgivare Samtliga patienter ska ges möjlighet att välja klinik och behandlare hos Folktandvården Sörmland så långt det är möjligt. För behandling av barn 17
0-2 år och asylsökande går det inte att välja annan vårdgivare än Folktandvården Sörmland. Ersättning för behandling av barn 0-2 år regleras i avtal med Folktandvården Sörmland. Tandvård till asylsökande faktureras landstinget enligt den egna prislistan. Styrtal Andel av asylsökande under 18 som vårdgivaren fått kännedom om som undersökts inom ett år Andel nya vuxna som erhållit behandling inom tre månader Andel barn och ungdomar bosatta i Sörmland som blivit undersökta under en tidsrymd på 3 år Måltal 95 % 75 % 99 % Ekonomi I budget för 2011 har särskilda medel för forskning och utveckling överförts från FoU-centrum till beställarbudgeten för tandvård. Budgeterat summa för tandvård uppgår 2011 till 155 049 tkr enligt följande fördelning: Tandvårdspeng barn 3-19 år Tandvårdsstöd för vuxna Avtal med Folktandvården AB Övrigt (ST-utbildning, tolk m m) FoU-medel 62 700 tkr 23 700 tkr 64 900 tkr 2 949 tkr 800 tkr Avtal respektive ersättning för den skattefinansierade tandvården ska utvecklas under 2011. Regional verksamhet Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland ägs av landstinget och länets kommuner. För att öka delaktigheten och förbättra effektiviteten infördes 1 juli 2010 en ny politisk organisation. Regionfullmäktige ersattes med en utökad regionstyrelse. Samtidigt har förbundets verksamhetsplan reviderats så att en ökad fokusering sker på två huvudområden nämligen; Infrastruktur/Kollektivtrafik samt Näringsliv/Arbetsmarknad. 18
Från Landstingsstyrelsen sker beställning i form av anslag. Budgeterad summa är 23 539 tkr. För hantering av befintligt avtal med Sörmlandsturism AB ersätter landstinget Regionförbundet Sörmland med 2 900 tkr 2011. Under 2011 förväntas inga stora förändringar i de nuvarande uppdragen. Den nya regionstyrelsen tillträder 1 januari 2011 och verksamhetsplan och budget för 2011 kommer att beslutas på sammanträdet 13 januari 2011. De två huvuduppdragen är infrastruktur och kollektivtrafik samt näringsliv och arbetsmarknad. Den regionala infrastrukturplanen är antagen i styrelsen och genomförandet ska följas upp. Kollektivtrafikutredningen, som pågått i flera år, är nu föremål för förankring hos medlemmarna. En handlingsplan för länets näringslivsarbete håller på att utarbetas. Förbundet har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till hur kompetensplattformar ska byggas för att underlätta dialogen mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare kring kompetensförsörjningen. Under 2011 kommer förbundet att intensifiera arbetet med en regional översiktig planering som ett led i revideringen av Sörmlandsstrategin. Under 2011 kommer kollektivtrafikfrågorna att gå in i ett nytt skede i och med den nya lagstiftningen. Frågan om vem som ska bli kollektivtrafikmyndighet är aktuell. Om det ansvaret läggs på Regionförbundet kommer förberedelserna att påverka verksamheten redan 2011. De senaste årens särskilda satsningar med anledning av den ekonomiska krisen upphör under 2011. Kollektivtrafik via Länstrafiken Principerna för delägarskapet är att Landstinget Sörmland betalar för den länsregionala kollektivtrafiken som regionstyrelsen beslutar om plus administration och trafiknära kostnader efter tidtabellstimmar. Delägarskapet i Länstrafiken i Sörmland AB ska användas för att ta en mer aktiv roll i den övergripande och strukturella planeringen av kollektivtrafiken i länet och över berörda länsgränser. En långsiktigt hållbar utveckling ställer höga krav på en fungerande och utbyggd kollektivtrafik. Även inom den egna verksamheten finns ett behov av att kollektivtrafiken fungerar. Landstingets andel av rambudget 2011 för kollektivtrafik i Sörmland uppgår till 135 912 tkr enligt nedan. 19
Tåg Svealandsbanan 1 447 UVEN 5 813 Sörmlandspilen 15 391 Nyköpingsbanan 2 475 Gnestapendeln 3 729 Summa 28 855 Buss Stomtrafik 62 389 Lokal landsbygdstrafik 29 227 Stadstrafik 15 440 Summa 107 057 TOTALT 135 912 Utöver prisuppräkning med 4 394 tkr har anslaget för kollektivtrafiken utökats med 15 500 för att i huvudsak täcka kostnadsökningar för Svealandsbanan, UVEN och Sörmlandspilen. Från Landstingsstyrelsen sker beställning i form av anslag. Budgeterad summa är 156 894 tkr. Organisationsbidrag regionalt åtagande Landstingsstyrelsen hanterar bidrag till organisationer inom det regionala området. Organisationsbidrag kan beviljas till pensionärsorganisationer och politiska ungdomsförbund. Särskilda regler finns runt organisationsbidrag och landstingsstyrelsen fattar årligen separat beslut om fördelningen. Budgeterad summa är 7 865 tkr och innefattar en särskild förstärkning med 1 000 tkr för bidrag till SISU Idrottsutbildarna. Ersättning för folkhögskoleutbildning Landstinget ska ansvara för interkommunala ersättningar för folkhögskoleutbildningen, vilket innebär att landstinget ska ersätta huvudmännen för folkhögskolorna utanför länet, när de tar emot sörmlänningar. Landstinget ska även bidra till länets rörelsefolkhögskolor med ett ekonomiskt bidrag i syfte att öka utbudet av utbildning för sörmlänningar på folkhögskolor. Nivån på bidraget följer en rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting, Nr 5/2010. För 2011 uppgår ersättningen till 370 kr per elevvecka. Ersättningen gäller till folkhögskolor såväl inom som utanför länet. Budgeterad summa för 2011 har minskats med 1 000 tkr och uppgår till 5 280 tkr. 20
Ekonomi Landstingsstyrelsens beställarbudget 2011 tkr Budget helår 2010 Budget helår 2011 Hälso- och sjukvård Länssjukvårdsnämnden 3 948 208 4 053 768 Privata vårdgivare 172 339 164 639 Rättpsykiatrisk vård 46 500 52 967 Samverkansnämnden 13 743 13 880 FoU för äldre 1 066 1 075 Receptläkemedel, central del 2 800 2 800 Vårnäs 2 000 2 000 Sjukgymnastik Löt 1 240 0 Biobank för navelsträngsblod o Tobiasreg 0 482 Biobank 350 0 Organisationsbidrag HoS 954 954 Hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande 20 500 20 500 Bidrag till Stockholm-Uppsala Life Science 300 HPV-vaccin 3 100 Satsningar * 19 850 55 950 Summa Hälso- och sjukvård 4 229 550 4 372 415 Hälsoval 660 400 721 968 Tandvård 151 086 155 049 Regional verksamhet Kollektivtrafik 137 000 156 894 Bidrag regionförbundet 22 566 23 539 Sörmlandsturism AB 2 850 2 900 Organisationsbidrag reg 6 865 7 865 Interkommunal ersättning 6 150 5 280 Summa Regional verksamhet 175 431 196 478 TOTALT 4 556 067 5 445 910 *Satsningar 2011 tkr Budget helår 2010 Budget helår 2011 Patientsäkerhet, bemötande, livsstilsfrågor 15 000 Utvecklings- och förnyelseprojekt 8 000 Hälsofrämjande arbete 10 850 10 550 Kiropraktorer och naprapater 2 000 Nationella riktlinjer, ev merkostnader 1 000 Versionsbyte Systeam Cross 7 000 Nationell handlingsplan IT 6 500 7 400 IT-stöd, dokumenthantering 2 000 4 500 Nya tjänstekort 500 500 Totalt satsningar 19 850 55 950 21
22