Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193 Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade i delårsrapport 1 ett sammanlagt underskott, för resursfördelad och anslagsfördelad verksamhet, om 2 000 tkr. justerat för hemlöshetskostnaderna. Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomisk styrning, beslutade i kommunfullmäktige, har nämnden ansvar för att ta ställning till åtgärder som innebär ett ekonomiskt resultat i balans vid årets slut. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som beskriver åtgärder och dess konsekvenser. En övergripande risk- och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att fastställa föreliggande förslag till åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Beslutsunderlag Åtgärdsplan efter DR1 20150604 G-Åtgärdsplan efter DR1- tjänsteskrivelse Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr 2015-06-25 Ansvariga Ann Söllgård Förvaltningschef SIGNERAD 2015-06-08
Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Vård och omsorg 2015-06-04
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 2(4)
1 Inledning Delårsrapport 1 för Stadsområdesnämnd Norr, som omfattar perioden januari till och med april 2015, redovisades för nämnden i maj. Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade ett underskott om 2 000 tkr. Anledningen till underskottet är ökade kostnader till följd av konsekvenserna av avvecklingen av vårdboendet Kirsebergs Torg inom verksamheten för vård och omsorg. Det krävs kostnadsreduceringar inom verksamheterna för att uppnå en balans i resultatet vid årets slut. Därför har en åtgärdsplan tagits fram. De åtgärder som planeras i åtgärdsplanen bedöms som realistiskt genomförbara. En övergripande risk och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen. 2 Ekonomisk konsekvensanalys Nedan beskrivs avdelningens förslag till åtgärder mer i detalj under respektive rubrik. För att notera vilken konsekvens en åtgärd har används följande skala: Värde Benämning Betydelse 1 Försumbar Åtgärden påverkar i mycket liten grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 2 Lindrig Åtgärden påverkar i viss grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 3 Allvarlig Åtgärden påverkar i hög grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 4 Mycket allvarlig Åtgärden påverkar i mycket hög grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet utifrån satta mål och uppdrag. 2.1 Avdelning vård och omsorg Åtgärder Åtgärd Öka antal omprövningar av biståndsbeslut avseende insatser i ordinärt boende Ansvarig Enhetschefer bistånd Effekt från mån Beräknad effekt 2015 tkr Beräknad effekt 2016 tkr Realistiskt? Konsekvens 06 1000 0 Ja Försumbar Tilldelade prestationsmedel Avdelningschef 06 1000 Ja Försumbar Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 3(4)
. Nedan följer en beskrivning av respektive åtgärd. Öka antalet omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende Biståndshandläggarna arbetar från och med maj månad i team där ett av teamen ansvarar för omprövning av biståndsbeslut. Genom en ny indelning och en tillfällig resursutökning med en biståndshandläggare kommer omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende att genomföras. Tilldelade prestationsmedel Stadsområdet har under 2015 tilldelats 1 100 tkr i statliga prestationsmedel. Medlen tilldelas efter antal registreringar i God vård vid demenssjukdomar BPSD samt antal registreringar i Senior Alert. Medlen är en del av kommuners och landstings gemensamma satsningar om sammanhållen vård om de mest sjuka äldre. Verksamheten i stadsområdet har en mängd aktiviteter planerade i syfte att förbättra kvaliteten i omvårdnadsarbetet för målgruppen. Då prestationsmedel erhölls även under 2014 är arbetet påbörjat. Konsekvenserna av att inte nyttja de tilldelade medlen är att planerade utbildningar i bl a demens, bemötande och värdegrund får skjutas på framtiden. Även en planerad utbildning i psykisk ohälsa för äldre får skjutas upp. Medlen var i huvudsak avsatta för att täcka vikariekostnader som uppstår i samband med att personalen är frånvarande på utbildning. Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 4(4)