Leader Åland TOTALBUDGET 2015 Utgifter Totalt Driften 431:an 2015 LAG+KAG 100% Offentligt finansierat EU Delvis el föreningens fiansiering Information o utbild 341:an Föreningen ej stödberättigat Hållbart sportfiske 90% Program 2014-20 Egen personal 44 613 24 000 2 500 10 768 7 345 41 812 Resekostnader 9 397 500 1 390 300 7 207 3 181 Extern personal 3 850 1 500 1 550 100 700 3 243 Administrativa kostnader 5 730 1 500 2 630 200 1 400 1 126 Lokalkostnader 4 741 2 345 730 1 175 491 2 869 Varor och material 3 855 355 0 1 000 2 500 0 Övriga kostnader 2 403 159 1 200 577 467 195 Finansiering egna projekt 3 328 0 3 328 Utgifter 2015 77917 30 360 10 000 17 447 20 110 52 426 Förburkat tidigare Inkomster Medlemsavgifter/Privat finans 13 720 0 13 120 600 Stöd under året från LR/EU 62 742 30 305 9 000 0 23 437 52 426 Leader Ålands insats 3 328 0 0 3 328 Inkomster 2015 79790 30 305 9 000 13 120 27 365 52 426 Bidrag från tidigare år -18 959-1 000 14 915 Utgående 2015 1872,5-55 -1 000-4 327 7 255 0 Överskjutande del av beviljat driftstöd om går tillbaks till budget för LBU En del genomförs redan 2014 = underksott 2015 Underskott i budget, kompenseras med överskott från tidigare år ej utnyttjat stöd som beviljats, dvs går tillbaks till KAGprojekt budgeten Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total
Drift Januari-juni (fastslagen april 2014) 1. Egen personal 24 000 Stöd att erhålla LR/EU 30 305 2. Resekostander 500 Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14-18 959 3. Extern personal 4. Administrativa kostander 1 500 Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015 1 500 49 264 KAG LAG 5. Lokalkostander 2 345 Total projektbudget 430 425 61 200 369 225 6. Varor och köpta tjänster 355 Utbetalt förskott (okt 2014) 381 161 46545 334 616 8. Övriga kostander 159 Förburkat t.o.m. Dec 2014 400 120 46 545 353 575 utanordnat t.o.m 31.12.13 46 545 300 745 Totalt 30 360 Avnänt januari-oktober 2014 39 192 Förväntat användning nov-dec 2014 13 638 Egen Pesonal Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%) 24 000 LAG KAG 27 560 4000 0 Lön 0 0 21 876 4010 4 195 Semseterlön och premie 3 457 738 0 4030 11 635 Lön, verksamhetsledare 9 587 2 048 0 4050 3 797 Arvoden styrelse m.m 3 129 668 0 4200 339 Soc.skydd 279 60 468 4210 3 831 ApLr 3 157 674 4 014 4220 198 Arblös 163 35 156 4230 6 Olycksfall 5 1 89 4250 0 Utbildning 0 0 0 Resekostander 4260 Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro 0 0 956 500 556 4290 0 Reseersättning 0 0 0 7500 0 Resekostn 0 0 407 7520 0 Resekostn ej moms 0 0 0 7530 0 Trakt. FI 0 0 39 7535 0 Trakt. EU 0 0 0 7540 50 Km-ers 41 9 110 7545 450 Km-ers styrelse 371 79 0 Extern personal 7550 0 Kost o logi 0 0 0 1 500 3 269 7100 1 500 Bokföring, löner och ADB 1 236 264 2 265 7105 0 Köpta administrativa tjänster 0 0 1 004 7190 0 Hemsida 0 0 0 4. Adminstrativa kostander 1 500 2 632 6665 135 Förburkninsinvent 111 24 0 6680 300 Förbrukningsmaterial 247 53 104 6790 0 Frakter o transporter 0 0 0 6800 50 Kontor o admin 41 9 225 6820 100 Mobiltel 82 18 98 6825 200 Telefon 165 35 594 6830 100 Porton 82 18 124 6840 0 ADB-tillbehör, dator 0 0 32 6850 500 Kontorsmatierial 412 88 423 6870 60 Tidningar/litteratur 49 11 63 6960 15 Bankkostnader 12 3 95 6970 20 Datakommunikationskostnader 16 4 0 6990 20 Övr admin kost 16 4 6 6992 0 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 0 0 7110 0 Faktureringskostnader 0 0 0 5. Lokalkostander 7700 Marknadsförning 0 0 867 2 345 OBS ändrad pga höjd hyra 3 847 6400 2 345 Hyror 1 933 413 3 760 6490 0 Övriga hyror 0 0 0 6492 0 Övriga hyror ej moms 0 0 0 6630 0 Lokalkostnader 0 0 88 6. Varor och köpta tjänster 355 1 260 7155 100 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 82 18 1 232 6655 255 Varor och material 210 45 28 8. Övriga kostnader 159 68 6900 124 Möteskostnader 102 22 32 6905 0 Sammarbetskostander 0 0 0 7600 0 Representation 0 0 0 7300 35 Försäkringar 29 6 36 Totalt 30 360 39 192 Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Drift jan-jun 2015
341:an Ny se separat anhållan 1. Egen personal 2500 Stöd LR/EU 9 000 2. Resekostander 1390 Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14-1 000 3. Extern personal 1550 Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015 10 000 4. Administrativa kostander 2630 5. Lokalkostander 730 Total projektbudget 10 000 6. Varor och köpta tjänster 0 Utbetalt förskott Kvar 8. Övriga kostander 1200 Förburkat t.o.m. Dec 2014 1 000 9 000 Totalt 10000 Konto Egen Pesonal 2500 4000 1809 Lön 4010 150 Semseterlön 4030 0 Lön, verksamhetsledare 4050 0 Arvoden styrelse m.m 4200 42 Soc.skydd 2,14 % 4210 474 ApLr 24,20 % 4220 24 Arblös 1,250 % 4230 1 Olycksfall 0,036 % 4250 0 Utbildning 4260 0 Arbhälso Resekostander 1390 4290 Reseersättning 7500 1100 Resekostn 7520 Resekostn ej moms 7530 Trakt. FI 7535 Trakt. EU 7540 100 Km-ers 7545 Km-ers styrelse 7550 190 Kost o logi Extern personal 1550 7100 150 Bokföring, löner och ADB 7105 1100 Köpta administrativa tjänster 7190 300 Hemsida 4. Adminstrativa kostander 2630 6665 Förburkninsinvent 6680 Förbrukningsmaterial 6790 Frakter o transporter 6800 200 Kontor o admin 6820 Mobiltel 6825 Telefon 6830 280 Porton 6840 ADB-tillbehör, dator 6850 50 Kontorsmatierial 6870 Tidningar/litteratur 6960 Bankkostnader 6970 Datakommunikationskostnader 6990 Övr admin kost 6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 7700 2100 Marknadsförning 5. Lokalkostander 730 6400 Hyror 6490 730 Övriga hyror 6492 Övriga hyror ej moms 6630 Lokalkostnader 6. Varor och köpta tjänster 0 7155 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 6655 Varor och material 8. Övriga kostnader 1200 6900 930 Möteskostnader 6905 150 Sammarbetskostander 7600 100 Representation 7300 20 Försäkringar Totalt 10000 Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / 341an ny
Föreningen _ omfördelad jfm vårmötet 2014 1. Egen personal 10768 Inkomster 13 120 2. Resekostander 300 t.o.m sista okt 2014 3. Extern personal 100 Medlemmar, privata 270 115 4. Administrativa kostander 200 Medlemmar, föreningar mfl 550 520 5. Lokalkostander 1175 Medlemmar, kommuner * 12 300 15300 6. Varor och köpta tjänster 1000 * Mariehamn, Jomala o Geta borträknat 8. Övriga kostander 577 Totalt 14120 På vårmötet 2014 var inte personalkostander inräknade i föreningens verksamhet. I den nya kalkylen har 3 månaders lön för en 80% tjänst räknats belasta föreningens egna medel. Detta i övergången mellan perioderna. Egen Pesonal Konto t.o.m sista okt 2014 10768 0 4000 0 Lön 0 4010 845 Semseterlön 0 4030 7200 Lön, verksamhetsledare 3 månader 0 4050 500 Arvoden styrelse m.m (två möten 5 deltagare) 0 4200 172 Soc.skydd 0 2,14 % 4210 1 947 ApLr 0 24,20 % 4220 101 Arblös 0 1,250 % 4230 3 Olycksfall 0 0,036 % 4250 0 Utbildning 0 4260 0 Arbhälso 0 Resekostander 300 10 4290 Reseersättning 0 7500 Resekostn 0 7520 Resekostn ej moms 0 7530 Trakt. FI 0 7535 Trakt. EU 0 7540 Km-ers 0 7545 300 Km-ers styrelse 0 7550 Kost o logi 10 Extern personal 100 1 902 7100 100 Bokföring, löner och ADB 563 7105 Köpta administrativa tjänster 1 339 7190 Hemsida 0 4. Adminstrativa kostander 200 141 6665 Förburkninsinvent 0 6680 50 Förbrukningsmaterial 22 6790 Frakter o transporter 0 6800 Kontor o admin 87 6820 Mobiltel 0 6825 Telefon 0 6830 Porton 0 6840 ADB-tillbehör, dator 0 6850 Kontorsmatierial 0 6870 Tidningar/litteratur 0 6960 Bankkostnader 32 6970 Datakommunikationskostnader 0 6990 150 Övr admin kost 0 6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 7700 Marknadsförning 0 5. Lokalkostander 1175 7 6400 1175 Hyror 0 6490 Övriga hyror 0 6492 Övriga hyror ej moms 0 6630 Lokalkostnader 7 6. Varor och köpta tjänster 1000 0 7155 1000 Externa tjänster (medelmsregister m.m.) 0 6655 Varor och material 0 8. Övriga kostnader 577 923 6900 577 Möteskostnader 788 6905 Sammarbetskostander 0 7600 0 Representation 135 7300 Försäkringar 0 Totalt 14120 2 984 Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Föreningen
Hållbart sportfiske 1. Egen personal 7 345 Stöd LR/EU att använda 2015 23 437 2. Resekostander 7 207 Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14 14 915 5 195 3. Extern personal 700 Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015 8 522 4. Administrativa kostander 1 400 Föreningens egen andel 3 328 Sponsor och deltagaravgifter 600 5. Lokalkostander 491 Total projektbudget 47 340 6. Varor och köpta tjänster 2 500 Total andel LR/EU 42 606 35351 8. Övriga kostander 467 Utbetalt förskott (okt 2014) 34 084 tot projektet Totalt 20 110 Förburkat t.o.m. Dec 2014 19 169 39 279 Egen Pesonal Konto t.o.m sista okt 2014 7 345 1 025 4000 4 500 Lön (halvtid 3 månader) 841 4010 550 Semseterlön 0 4030 0 Lön, verksamehtsledare 0 4050 900 Arvoden styrelse m.m (6 pers, tre möten) 0 4200 108 Soc.skydd 18 2,14 % 4210 1 222 ApLr 157 24,20 % 4220 63 Arblös 6 1,250 % 4230 2 Olycksfall 3 0,036 % 4250 0 Utbildning 0 4260 0 Arbhälso 0 Resekostander 7 207 428 4290 Reseersättning 0 7500 6 000 Kostnader för STUDIERESA (se skilld kalkyl) 32 7520 Resekostn ej moms 0 7530 Trakt. FI 0 7535 207 Trakt. EU 0 7540 600 Km-ers 0 7545 400 Km-ers styrelse 0 7550 Kost o logi 396 Extern personal 700 113 7100 200 Bokföring, löner och ADB 113 7105 500 Köpta administrativa tjänster (redovisning) 0 7190 Hemsida 0 4. Adminstrativa kostander 1 400 1 013 6665 Förburkninsinvent 0 6680 Förbrukningsmaterial 0 6790 Frakter o transporter 0 6800 80 Kontor o admin 0 6820 Mobiltel 0 6825 150 Telefon (50 euro/mån * 3 mån) 0 6830 150 Porton 0 6840 ADB-tillbehör, dator 0 6850 100 Kontorsmatierial 48 6870 Tidningar/litteratur 0 6960 20 Bankkostnader 2 6970 Datakommunikationskostnader 0 6990 200 Övr admin kost 205 6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 7700 700 Marknadsförning 758 5. Lokalkostander 491 206 6400 291 Hyror (kontor 10 m * 9,70/m * 3mån) 0 6490 200 Övriga hyror 0 6492 Övriga hyror ej moms 206 6630 Lokalkostnader 0 6. Varor och köpta tjänster 2 500 16 178 7155 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 16 178 6655 2 500 Varor och material (tryckt material) 0 8. Övriga kostnader 467 205 6900 300 Möteskostnader 205 6905 Sammarbetskostander 0 7600 150 Representation (gåvor resan) 0 7300 17 Försäkringar 0 Totalt 20 110 19 169 Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Hållbart Sportfiske
Drift NYA programperioden juli-december 1. Egen personal 41 812 Stöd LR/EU 52 426 2. Resekostander 3 181 3. Extern personal 3 243 Stöd LBU (landsbygd) 42 827 4. Administrativa kostander 1 126 Stöd EFF (fiskeri) 9 599 5. Lokalkostander 2 869 6. Varor och köpta tjänster 0 1, 3 anställda sex månader 8. Övriga kostander 195 Totalt 52 426 Egen Personal Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%) 41 812 LAG KAG 4000 6 400 Lön 5 274 1 126 4010 4 700 Semseterlön och premie 3 873 827 4030 17 550 Lön, verksamhetsledare 80% 14 461 3 089 4050 5 050 Arvoden styrelse m.m 4 161 889 4200 613 Soc.skydd 505 108 4210 6 933 ApLr 5 713 1 220 4220 358 Arblös 295 63 4230 10 Olycksfall 8 2 4250 0 Utbildning 0 0 4260 197 Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro 162 35 Resekostander 3 181 4290 0 Reseersättning 0 0 7500 1 000 Resekostn 824 176 7520 0 Resekostn ej moms 0 0 7530 281 Trakt. FI 232 49 7535 0 Trakt. EU 0 0 7540 400 Km-ers 330 70 7545 1 500 Km-ers styrelse 1 236 264 7550 0 Kost o logi 0 0 Extern personal 3 243 7100 1 500 Bokföring, löner och ADB 1 236 264 7105 1 593 Köpta administrativa tjänster 1 313 280 7190 150 Hemsida 124 26 4. Adminstrativa kostander 1 126 6665 0 Förburkninsinvent 0 0 6680 300 Förbrukningsmaterial 247 53 6790 0 Frakter o transporter 0 0 6800 150 Kontor o admin 124 26 6820 135 Mobiltel 111 24 6825 60 Telefon 49 11 6830 100 Porton 82 18 6840 0 ADB-tillbehör, dator 0 0 6850 220 Kontorsmatierial 181 39 6870 0 Tidningar/litteratur 0 0 6960 15 Bankkostnader 12 3 6970 0 Datakommunikationskostnader 0 0 6990 146 Övr admin kost 120 26 6992 0 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 0 7110 0 Faktureringskostnader 7700 Marknadsförning 0 0 5. Lokalkostander 2 869 6400 2 345 Hyror 1 933 413 6490 524 Övriga hyror 432 92 6492 0 Övriga hyror ej moms 0 0 6630 0 Lokalkostnader 0 0 6. Varor och köpta tjänster 0 7155 0 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 0 0 6655 0 Varor och material 0 0 8. Övriga kostnader 195 6900 160 Möteskostnader 132 28 6905 0 Sammarbetskostander 0 0 7600 0 Representation 0 0 7300 35 Försäkringar 29 6 Totalt 52 426 Nya programmet 2020 (Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14)