Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015

2 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många. Ordförande har ordet 2015 blir det sista året som Leader Gotland bedriver verksamhet. Inriktningen är att det huvudsakliga arbetet under programperioden skall vara fullgjort vid halvårsskiftet Årsstämman 2014 har gett uppdrag åt LAG att avsluta den ideella föreningen Leader Gotland. Det innebär att verksamhetsplan och budget skall visa hur avslutningen skall genomföras. Föreningens upphörande innebär tyvärr att den högt uppskattade personalen under 2015 blir av med sina anställningar i nuvarande förening. Det kommer att bli starkt fokus på att redovisa resultatet av Leader Gotlands arbete under De som i första hand är berörda av Leaders verksamhet är landsbygdsbefolkningen. Det är därför angeläget att slutredovisningen sker nära de berörda och att man får känslan av att det är för min skull som landsbygdsboende som verksamheten har bedrivits. Länsstyrelse, region och övriga berörda myndigheter och organisationer är givna mottagare av Leaders slutrapport. Parallellt med avslutningsprocessen pågår mobilisering för bildande av en helt ny organisation, som vid framgång med ansökan från en interimsgrupp, har möjlighet att bedriva lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ansökan har som inriktning att fyra olika EU-fonder, Jordbruks-, Fiske-, Social- och Regionalfonderna, skall kunna nyttjas. Först under första halvåret 2015 blir det känt om Gotland beviljas pengar från EU och nationellt. Första halvåret 2015 blir arbetsintensiv för kansliet genom slutredovisningar och avslut då det gäller en mängd projekt. Slutrapporter skall levereras för hela verksamheten. Trigger, ungdomsprojektet, är en av Leader Gotlands stora satsningar. Ungdomarnas bild av förutsättningarna att leva, bo och arbeta på landsbygden blir avgörande för lansbygdsutvecklingen i framtiden. Redovisningen av Triggers verksamhet känns därför viktig. Dessutom skall en intern utvärdering av verksamheten genomföras. Ola Lindvall

3 Verksamhetsmål 2015 Programperioden avslutades 2014 och första halvåret 2015 görs uppföljningar, utvärderingar och slutbetalningar enligt särskild tidsplan som anges under rubriken Utvärdering och uppföljning. Ett viktigt fokusområde är projektuppföljning och slutförande av en slutrapport årsstämma har beslutat att föreningen Leader Gotland skall träda i likvidation efter att alla åtgärder som hör till programperioden slutförts och har uppdragit åt LAG att vidta de åtgärder som krävs för att likvidera föreningen. LAG kommer att fortsätta att följa och bidra med information vid mobilisering som sker inom en från föreningen och LAG fristående interimsgrupp för bildande av ny förening finansierad av fyra EU-fonder, LLU, lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Den utåtriktade informationen skall tydligt visa att det bildas en helt ny organisation för lokalt ledd utveckling med leadermetoden som får ett bredare arbetssätt än under nuvarande programperiod. Utvärdering och uppföljning Slutrapporter egna projekt Leader Gotlands LAG och Paraplyprojekt ska redovisas innan den 10 mars då slutrapporter och uppföljning ska vara en del av redovisningen. Följande LAG- och Paraplyprojekt kommer att slutredovisas under första halvåret 2015: Trigger För det 5-åriga paraplyprojektet är 3,8 mnkr avsatta i syfte att ungdomar på landsbygden i åldern år skall få möjlighet att förverkliga sina egna idéer och aktivt delta i arbetet med att utveckla den egna hembygden. Totalt har 51 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. Affärsmöjligheter inom EU Projektet syftar till att hitta samverkan med andra regioner inom eller utanför Sverige, för att genomföra ett samverkansprojekt. 17 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. Grodden Paraplyprojektet skapades då Leader Gotland såg ett behov av främst sockenföreningar att få små medel till förstudier. 43 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. Näring Syftet med Näring är att stimulera till samverkan mellan företagare och framtagning av nya produkter för att på sikt skapa arbetstillfällen i området. Det är också en möjlighet för redan etablerade företag att bedriva förstudier för att arbeta i nya nätverk. 45 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. Sockenfiber Leaders satsning på fiberutbyggnad i Hejde/Väte och Grötlingbo visade möjligheten hos fler socknar att få fiberutbyggnad. I projektet Sockenfiber har LAG avsatt en startpeng till de nya lokala fiberföreningarna. 51 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. MARK och HAV Mark & Hav ska skapa förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till mark och hav genom åtgärder såsom att rusta stränder, nya stigar, grillplatser, bryggor mm.

4 Mark & Hav skall användas som stimulans för i första hand ideella sektorn som motor i långsiktiga lokala lösningar. 62 delprojekt beviljats medel med maximalt kronor. Slutrapport övriga projekt I ett led att kvalitetssäkra arbetet med strategins uppsatta mål och insatser kommer uppföljnings- och utvärderingsinsatser att genomföras, allt enligt Leaderplanen och uppdrag från Jordbruksverket. Slutrapporten samordnas med LAG-projekten, Strategisk satsning, Gör Leader skillnad och ungdomsprojektet Trigger. Avveckling av föreningen Vid årsmötet 2014 beslutades att föreningen ska läggas ner. Tidpunkt för likvidering av föreningen är inte fastställd. Kansli som är bemannat med fyra personer är uppsagda från 1 juli Resurser behövs för att genomföra alla slutbetalningar, sammanställa LAG-projekt, utvärdering och uppföljning samt arkivera allt material. Tabellen visar antal arbetstimmar per aktivitet januari mars maj julidecember Rekvisitioner Utvärdering egan projekt Slutrapport Arkivering Övrig administration Bokslut Avslutningsevent Under maj kommer fyra avslutningsevent att genomföras. Upplägg för event presenteras under vintern Ny programperiod Enligt Jordbruksverkets tidplan beräknas godkända områden kunna starta sin verksamhet sommaren Ekonomisk redovisning Antalet rekvisitioner kommer att vara stort i slutet av 2014 och början av Iden prognos som vi gjort räknar vi med 800 timmars arbete under 2015 kontroll av ca 100 externa rekvisitioner. Till detta kommer att rekvirera och slutrapportera de egna projekten, ca 600 timmar. Dessutom ska ordinarie arbete med bokföring och löneutbetalningar och annan ekonomisk redovisning skötas. I takt med att projekten avslutas ska alla akter arkiveras och lämnas till Länsstyrelsen för förvaring.

5 Ekonomi Budget drift 2015 Budgeten avser kostnader fram till 30 juni. Kronor Personal, kansli Arvoden LAG Lokalhyra Telefoni och datakommunikation Resekostnader nationellt Möteskostnader Marknadsföring Konsulttjänster data och revision Övriga kostnader Slutrapport och möten TOTALT Avvecklingsbudget 2015 (preliminär) Budgeten avser kostnader efter 30 juni och fram till sista december Kronor Arvoden LAG Ersättning Likvidator Ekonomisk redovisning Bokslut och deklaration Löneskatt Flyttstädning Möteskostnader Lokalhyra, juli Annonserig inför försäljning av inventarier Transport av arkiv Utbetalning av semesterskuld Övriga kostnader TOTALT