Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total"

Göran Ivarsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Leader Åland TOTALBUDGET 2015 Utgifter Totalt Driften 431:an 2015 LAG+KAG 100% Offentligt finansierat EU Delvis el föreningens fiansiering Information o utbild 341:an Föreningen ej stödberättigat Hållbart sportfiske 90% Program Egen personal Resekostnader Extern personal Administrativa kostnader Lokalkostnader Varor och material Övriga kostnader Finansiering egna projekt Utgifter Förburkat tidigare Inkomster Medlemsavgifter/Privat finans Stöd under året från LR/EU Leader Ålands insats Inkomster Bidrag från tidigare år Utgående , Överskjutande del av beviljat driftstöd om går tillbaks till budget för LBU En del genomförs redan 2014 = underksott 2015 Underskott i budget, kompenseras med överskott från tidigare år ej utnyttjat stöd som beviljats, dvs går tillbaks till KAGprojekt budgeten Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

Administrativa kostnader 5 730 1 500 2 630 200 1 400 1 126 Lokalkostnader 4 741 2 345 730 1 175 491 2 869 Varor och material 3 855 355 0 1 000 2 500 0 Övriga kostnader 2 403 159 1 200 577 467 195

2 Drift Januari-juni (fastslagen april 2014) 1. Egen personal Stöd att erhålla LR/EU Resekostander 500 Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec Extern personal 4. Administrativa kostander Stöd LR/EU kvar att erhålla KAG LAG 5. Lokalkostander Total projektbudget Varor och köpta tjänster 355 Utbetalt förskott (okt 2014) Övriga kostander 159 Förburkat t.o.m. Dec utanordnat t.o.m Totalt Avnänt januari-oktober Förväntat användning nov-dec Egen Pesonal Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%) LAG KAG Lön Semseterlön och premie Lön, verksamhetsledare Arvoden styrelse m.m Soc.skydd ApLr Arblös Olycksfall Utbildning Resekostander 4260 Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro Reseersättning Resekostn Resekostn ej moms Trakt. FI Trakt. EU Km-ers Km-ers styrelse Extern personal Kost o logi Bokföring, löner och ADB Köpta administrativa tjänster Hemsida Adminstrativa kostander Förburkninsinvent Förbrukningsmaterial Frakter o transporter Kontor o admin Mobiltel Telefon Porton ADB-tillbehör, dator Kontorsmatierial Tidningar/litteratur Bankkostnader Datakommunikationskostnader Övr admin kost Övr. Adm.kostn. Ej moms Faktureringskostnader Lokalkostander 7700 Marknadsförning OBS ändrad pga höjd hyra Hyror Övriga hyror Övriga hyror ej moms Lokalkostnader Varor och köpta tjänster Externa tjänster (främst paraplyprojekt) Varor och material Övriga kostnader Möteskostnader Sammarbetskostander Representation Försäkringar Totalt Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Drift jan-jun 2015

Varor och köpta tjänster 355 Utbetalt förskott (okt 2014) 381 161 46545 334 616 8. Övriga kostander 159 Förburkat t.o.m. Dec 2014 400 120

3 341:an Ny se separat anhållan 1. Egen personal 2500 Stöd LR/EU Resekostander 1390 Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec Extern personal 1550 Stöd LR/EU kvar att erhålla Administrativa kostander Lokalkostander 730 Total projektbudget Varor och köpta tjänster 0 Utbetalt förskott Kvar 8. Övriga kostander 1200 Förburkat t.o.m. Dec Totalt Konto Egen Pesonal Lön Semseterlön Lön, verksamhetsledare Arvoden styrelse m.m Soc.skydd 2,14 % ApLr 24,20 % Arblös 1,250 % Olycksfall 0,036 % Utbildning Arbhälso Resekostander Reseersättning Resekostn 7520 Resekostn ej moms 7530 Trakt. FI 7535 Trakt. EU Km-ers 7545 Km-ers styrelse Kost o logi Extern personal Bokföring, löner och ADB Köpta administrativa tjänster Hemsida 4. Adminstrativa kostander Förburkninsinvent 6680 Förbrukningsmaterial 6790 Frakter o transporter Kontor o admin 6820 Mobiltel 6825 Telefon Porton 6840 ADB-tillbehör, dator Kontorsmatierial 6870 Tidningar/litteratur 6960 Bankkostnader 6970 Datakommunikationskostnader 6990 Övr admin kost 6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms Marknadsförning 5. Lokalkostander Hyror Övriga hyror 6492 Övriga hyror ej moms 6630 Lokalkostnader 6. Varor och köpta tjänster Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 6655 Varor och material 8. Övriga kostnader Möteskostnader Sammarbetskostander Representation Försäkringar Totalt Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / 341an ny

4 Föreningen _ omfördelad jfm vårmötet Egen personal Inkomster Resekostander 300 t.o.m sista okt Extern personal 100 Medlemmar, privata Administrativa kostander 200 Medlemmar, föreningar mfl Lokalkostander 1175 Medlemmar, kommuner * Varor och köpta tjänster 1000 * Mariehamn, Jomala o Geta borträknat 8. Övriga kostander 577 Totalt På vårmötet 2014 var inte personalkostander inräknade i föreningens verksamhet. I den nya kalkylen har 3 månaders lön för en 80% tjänst räknats belasta föreningens egna medel. Detta i övergången mellan perioderna. Egen Pesonal Konto t.o.m sista okt Lön Semseterlön Lön, verksamhetsledare 3 månader Arvoden styrelse m.m (två möten 5 deltagare) Soc.skydd 0 2,14 % ApLr 0 24,20 % Arblös 0 1,250 % Olycksfall 0 0,036 % Utbildning Arbhälso 0 Resekostander Reseersättning Resekostn Resekostn ej moms Trakt. FI Trakt. EU Km-ers Km-ers styrelse Kost o logi 10 Extern personal Bokföring, löner och ADB Köpta administrativa tjänster Hemsida 0 4. Adminstrativa kostander Förburkninsinvent Förbrukningsmaterial Frakter o transporter Kontor o admin Mobiltel Telefon Porton ADB-tillbehör, dator Kontorsmatierial Tidningar/litteratur Bankkostnader Datakommunikationskostnader Övr admin kost Övr. Adm.kostn. Ej moms Marknadsförning 0 5. Lokalkostander Hyror Övriga hyror Övriga hyror ej moms Lokalkostnader 7 6. Varor och köpta tjänster Externa tjänster (medelmsregister m.m.) Varor och material 0 8. Övriga kostnader Möteskostnader Sammarbetskostander Representation Försäkringar 0 Totalt Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Föreningen

Övriga kostander 577 Totalt 14120 På vårmötet 2014 var inte personalkostander inräknade i föreningens verksamhet.

5 Hållbart sportfiske 1. Egen personal Stöd LR/EU att använda Resekostander Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec Extern personal 700 Stöd LR/EU kvar att erhålla Administrativa kostander Föreningens egen andel Sponsor och deltagaravgifter Lokalkostander 491 Total projektbudget Varor och köpta tjänster Total andel LR/EU Övriga kostander 467 Utbetalt förskott (okt 2014) tot projektet Totalt Förburkat t.o.m. Dec Egen Pesonal Konto t.o.m sista okt Lön (halvtid 3 månader) Semseterlön Lön, verksamehtsledare Arvoden styrelse m.m (6 pers, tre möten) Soc.skydd 18 2,14 % ApLr ,20 % Arblös 6 1,250 % Olycksfall 3 0,036 % Utbildning Arbhälso 0 Resekostander Reseersättning Kostnader för STUDIERESA (se skilld kalkyl) Resekostn ej moms Trakt. FI Trakt. EU Km-ers Km-ers styrelse Kost o logi 396 Extern personal Bokföring, löner och ADB Köpta administrativa tjänster (redovisning) Hemsida 0 4. Adminstrativa kostander Förburkninsinvent Förbrukningsmaterial Frakter o transporter Kontor o admin Mobiltel Telefon (50 euro/mån * 3 mån) Porton ADB-tillbehör, dator Kontorsmatierial Tidningar/litteratur Bankkostnader Datakommunikationskostnader Övr admin kost Övr. Adm.kostn. Ej moms Marknadsförning Lokalkostander Hyror (kontor 10 m * 9,70/m * 3mån) Övriga hyror Övriga hyror ej moms Lokalkostnader 0 6. Varor och köpta tjänster Externa tjänster (främst paraplyprojekt) Varor och material (tryckt material) 0 8. Övriga kostnader Möteskostnader Sammarbetskostander Representation (gåvor resan) Försäkringar 0 Totalt Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Hållbart Sportfiske

Lokalkostander 491 Total projektbudget 47 340 6. Varor och köpta tjänster 2 500 Total andel LR/EU 42 606 35351 8.

6 Drift NYA programperioden juli-december 1. Egen personal Stöd LR/EU Resekostander Extern personal Stöd LBU (landsbygd) Administrativa kostander Stöd EFF (fiskeri) Lokalkostander Varor och köpta tjänster 0 1, 3 anställda sex månader 8. Övriga kostander 195 Totalt Egen Personal Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%) LAG KAG Lön Semseterlön och premie Lön, verksamhetsledare 80% Arvoden styrelse m.m Soc.skydd ApLr Arblös Olycksfall Utbildning Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro Resekostander Reseersättning Resekostn Resekostn ej moms Trakt. FI Trakt. EU Km-ers Km-ers styrelse Kost o logi 0 0 Extern personal Bokföring, löner och ADB Köpta administrativa tjänster Hemsida Adminstrativa kostander Förburkninsinvent Förbrukningsmaterial Frakter o transporter Kontor o admin Mobiltel Telefon Porton ADB-tillbehör, dator Kontorsmatierial Tidningar/litteratur Bankkostnader Datakommunikationskostnader Övr admin kost Övr. Adm.kostn. Ej moms Faktureringskostnader 7700 Marknadsförning Lokalkostander Hyror Övriga hyror Övriga hyror ej moms Lokalkostnader Varor och köpta tjänster Externa tjänster (främst paraplyprojekt) Varor och material Övriga kostnader Möteskostnader Sammarbetskostander Representation Försäkringar 29 6 Totalt Nya programmet 2020 (Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14)

Övriga kostander 195 Totalt 52 426 Egen Personal Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%) 41 812 LAG KAG 4000 6 400 Lön 5 274 1 126 4010 4 700 Semseterlön och premie 3 873 827 4030 17 550 Lön,

Relevanta dokument

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete