KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv samordna kommunens kvalitetsarbete stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna svara för ekonomi-, personal- och informationsfrågor ge service till centrala politiska organ kommunfullmäktige, kommunstyrelse/utskott medverka till utveckling inom näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning vara arkivmyndighet tillhandahålla konsumentupplysning ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för strategiskt miljöarbete ansvara för trafikfrågor ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla måltidsverksamhet och lokalvård för kommunens verksamheter tillhandahålla en kretsloppsfunktion ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram ansvara för kommunens kartverksamhet, fastighetsregister samt tomtkö tillhandahålla dricksvatten ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen - åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 - aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp MÅL OCH SATSNINGAR 1. ökad it-säkerhet i kommunens organisation genomföra utbildning på Informationssäkerhetspolicyn 2. finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan 3. pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem driva en lokal energirådgivning utveckla arbetet med energimål och energistrategi medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft 4. finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram 5. är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda bilda lokalförsörjningsgrupp presentera lokalförsörjningsplan för politiskt beslut 6. är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad presentera en trafiksäkerhetsplan avseende gcm-vägar 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef/sb uppföljning och prognos per verksamhet verksamhetschef enligt schema enhetschef/ks verksamhetschef uppföljning och prognos per verksamhet förvaltningschef enligt schema förvaltningschef uppföljning och prognos per ansvar KS enligt schema kommunstyrelse uppföljning och prognos KF enligt schema
5. Summa, tkr 6. FRAMTID Öckerö kommun har fokus på en höjd utbildningsnivå och befolkningsökning. Två faktorer av helt avgörande betydelse för kommunens framtida tillväxt och utveckling. Kommunstyrelsens utökade ansvarsområde för samhällsbyggnadsfrågorna är ett tecken inför framtiden. Beslut om hur samhället skall byggas ut och utvecklas är avgörande för övriga verksamheters framtida uppdrag. I ett sådant perspektiv är det av avgörande vikt att kommunstyrelsen stärker brukarnas möjligheter till ökad tillgänglighet av service och tjänster, allt grundat på ett bemötande av hög kvalitet hos vår personal 7. UPPGIFTSMÅTT EKONOMIENHETEN antal centrala ramavtal 95 antal inkomna leverantörsfakturor - varav 25% som e-faktura antal ekonomiska rapporter - varav centrala rapporter till KS 19 750 6 000 28 4 PERSONALENHETEN antal timmar förhandlingar/överläggningar 800 INFORMATIONSENHETEN VÄXEL/MEDBORGARKONTOR antal inkomna telefonsamtal per dag 180 antal anknytningar under växeln 350 antal företagsabonnemang ( 96-nummer ) 190 antal internetabonnemang (ADSL) 40 antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 500 antal besök hemsida 140 000 antal besök intranät (via inloggning) 7 000 antal kontakter, ärenden och besök 17 000 träff med nyinflyttade kommuninvånare 1
INFORMATIONSENHETEN IT antal dokumenterade supportärenden 3 700 telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal 6 000 antal servrar i drift i kommunen 50 antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 130 antal persondatorer i kommunen 1 150 antal användare i kommunen 2 100 antal läsplattor med Lotus Noteskonto i kommunen 150 antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 300 antal skrivare i kommunen 125 NÄRINGSLIVSENHETEN antal godkända EU-bidragsansökningar via ne 15 antal besökande på ockero.com 1 200 000 antal aktiva företagskontakter 300 FOLKHÄLSOPLANERING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4 antal konferenser med RHT med specifikt tema 2 antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 antal övriga nätverksmöten 20 TILLSYN OCH RÅDGIVNING antal genomförda informationsinsatser, rådgivningar samt tillsyner 80 lämna yttranden 50 utforma insatsplaner för särskilt riskutsatta anläggningar 5 SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING delta i nätverksmöten - varav med polismyndigheten 30 6 antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4
SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING antal konferenser med RHT med specifikt tema 2 uppgradering av krisledningskortet 4 utföra samt delta i informations- och utbildningsärenden i säkerhetsfrågor 20 RÄDDNINGSTJÄNST FÖRBEREDELSE FÖR RÄDDNINGSINSATS antal övningar för insatsenheter och räddningsvärn 84 antal övningar för räddningsvärn 4 kvalitetsredovisning av varje deltidsbrandmans förmåga vid insatsmoment 12 RÄDDNINGSTJÄNST GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATS antal räddningsinsatser 110 uppdrag åt socialförvaltningen 15 uppdrag åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 110 RÄDDNINGSTJÄNST EFTER RÄDDNINGSINSATS antal insatsrapporter 235 särskild olycksförloppsutredning 1 SAMHÄLLSBYGGNAD totalt antal ton lämnat till Renova 5 800 antal ton lämnat till återvinning 1 280 antal va-abonnemang 4 865 inköpt vatten tm3 970 försålt vatten tm3 680 Avloppsrening tm3 1 900 kommunala vägar antal km 91 kommunal GC-vägar antal km 17 beläggning antal kvm 18 000
SAMHÄLLSBYGGNAD totalt antal resande med buss 1 245 000 antal färdtjänsttillstånd 530 städyta antal kvm 41 385 antal lunchportioner 398 326 antal inkomna planbesked 5 antal antagna detaljplaner 10 antal översiktiga antagna/godkända planer och dokument 1