SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann, 2014-05-27
Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid 2 SCA Forest Products
SCA Forest Products
SCAs affärsområden Omsättning EBIT 17% EBIT 30% Skogsindustriprodukter 17% 30% Personliga hygienprodukter 53% EBIT 53% Mjukpapper Omsättning 2013: SEK 93 miljarder Antal anställda: 44 000 2014-05-28 SCA Forest Products 4
SCA Forest Products verksamhet Skogsinnehav Papper Sågade trävaror Massa Distribution & logistik Forskning Förnybar energi 2014-05-28 SCA Forest Products 5
Affärsenhet SCA Forest Products Organisation VD SCA Forest Products Staber Affärsutveckling och marknadsanalys Ekonomi Information Juridik Marknad tryckpapper/massa/containerboard Personal Teknik Divisioner SCA Skog SCA Timber SCA Östrand SCA Underhåll SCA Ortviken SCA Logistics SCA Energy SCA Obbola SCA Munksund SCA R&D Centre 2014-05-28 SCA Forest Products 6
SCA Forest Products Energi 4% Försäljningen under 2013 uppgick till cirka 16 miljarder kronor och medeltalet anställda till cirka 4 000. Obestruket papper 10% Massa 13% Bestruket papper 17% Produktportfölj 2014 Förpackningspapper 24% Sågade trävaror 32% 2014-05-28 SCA Forest Products 7
SCA Underhåll Bakgrund 2014-05-28 SCA Ortviken 8
Varför bildades SCA Underhåll? Förändrade förutsättningar Omvärld Underhållskostnader var inte i fokus före finanskrisen Finanskrisen 2008 Stora edringar i träförädlingsbranschen May 28, 2014 Type the title 9
Publication Paper Leverenser till Västeuropa Mton 25 20 15 10 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Källa: Eurograph, SCA SCA ORTVIKEN 2013 10
Varför bildades SCA Underhåll Förändrade förutsättningar Outsourcing blev populärt Benchmark på tre enheter Möjligheter Geografisk närhet för enheterna i Sundsvallsregionen Stordriftsmöjlighet May 28, 2014 Type the title 11
Underhållssamverkan Ortviken-Tunadal-Östrand Studerade alternativ 1. Total outsourcing Outsourcing av hela underhållsverksamheten till tredje part. 2. Stand-alone Fabrikerna körs som idag dock med fördjupat samarbete inom vissa områden. 3. SCA Underhåll Underhåll samlas i en organisation, som är uppdelad på närunderhåll för resp. fabrik samt gemensamma resurser. Ny underhållsorganisation 2011-03-28 SCA Forest Products
Slutsatser Outsourcing Outsourcing rekommenderas inte pga 1. Lägre besparing än de interna alternativen 2. Kraftig bemanningsreduktion som kan äventyra möjligheterna att nå produktions- och underhållsmålen 3. Eventuella negativa konsekvenser av övergång av verksamhet undviks 2011-02-01 SCA Forest Products
Slutsatser Stand-alone och SCA Underhåll 1. Besparing SCA Underhåll > stand-alone - 92-106 MSEK 2. Specifika (kr/prod.enhet) underhållskostnad minskar med - 40% för Tunadal - 20% för Ortviken och Östrand 3. Tre grundpelare - underhållet baseras på kritikalitetsanalyser - arbetsorder på alla arbeten - utökat operatörsunderhåll FU 2011-02-01 SCA Forest Products
Slutsatser Stand-alone och SCA Underhåll 4. Stor omställning av underhåll krävs i bägge alternativen SCA Underhåll och stand-alone 5. Möjligheten till fortsatt effektivisering av underhållet är större med SCA Underhåll 6. Bättre möjlighet till utveckling av underhållet med SCA Underhåll 7. Risken för att produktionsmålen inte nås bedöms vara större i SCA Underhåll jämnt emot Stand-alone 8. Stort fackligt nytänkande krävs i alternativ SCA Underhåll 2011-02-01 SCA Forest Products
Vi fick ett uppdrag 100 100 2009 har använts som referens May 28, 2014 Type the title 16
Vi fick ett uppdrag SCA Underhåll May 28, 2014 Type the title 17
SCA Underhåll Vision & Strategi 2014-05-28 SCA Ortviken 18
SCA Underhåll Organisationstillhörighet SCA Forest Products Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Tunadals sågverk SCA Underhåll 2014-05-28 SCA Forest Products 19
Vår vision SCA Underhåll ska arbeta för en störningsfri produktion vid Ortviken, Tunadal och Östrand, genom att leverera driftsäkerhet av världsklass som stödjer industriernas strategier. 2014-05-28 SCA Underhåll 20
SCA Underhåll Interna kunder Ortvikens pappersbruk Tunadals sågverk Östrands massabruk Antal anställda Cirka 360 Anläggningsvärde 26 Miljarder SEK Produktion 902 000 ton papper 470 000 m³ sågade trävaror 516 500 ton massa Underhållsvolym 100 000 arbetsorder per år 78 190 funktionsobjekt 2014-05-28 SCA Forest Products 21
Roller, ansvar och samarbete Närunderhåll Drift Skiftet kör Fastighetsunderhåll Driftsäkerhetsansvaret Vad / När / Hur? Ansvarar för FU. Leverera resurser Ansvar fabriksstandard Ansvar gemensamma anläggningar May 28, 2014 SCA Underhåll 22
Gemensamma arbetsflöden Drift & UH Ortviken Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning Driftsäkerhet Förråd Centrala El & Aut Centrala MEK Tjänstleverans Projekt Fastighet Östrand Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning -Smörj/Insp Resursplanering med koppling mot produktionsplaner Tunadal Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning -Skift UH Tjänstleverans Underleverantörer 2014-05-28 SCA Underhåll 23
Organisation Styrgrupp SCA Underhåll Pär Eriksson Kundansvarig Ortviken: Pär Eriksson Östrand: Rickard Johansson Tunadal: Verner Bergman Närunderhåll Östrand Rickard Johansson Förråd Verner Bergman Centralt Mek Fredrik Norman El & Automation Alf Eriksson Fastighetsunderhåll Fredrik Jeppsson Projekt Per Asplund Verksamhetsutveckling Trond Normann Närunderhåll Ortviken / PB Leif Pettersson Närunderhåll Ortviken / VME Anders Sundberg Närunderhåll Tunadal Verner Bergman 2014-05-28 SCA Underhåll 24
Strategiskt inriktning Arbetsorderprocessen Löpande fördelning av resurser mellan enheterna Kritikalitetsstyrt underhåll RCM Ständiga förbättringar TPM/LEAN Kundorintering och samverkan Drift-Underhåll Operatörsunderhåll Optimerat förebyggande underhåll Behovsanpassad kompetensutveckling Projektstyrning LCC 2014-05-28 SCA Underhåll 25
Vår huvudstrategi Driva utveckling enligt driftsäkerhetspyramiden 2014 Ständiga förbättringar Världsklass LCC Ändringshantering Steg 4 Etablerat proaktivt arbetssätt Vårt underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör Behovsstyrd kompetensutveckling Operatörs -underhåll Specialistunderhåll Etablerade underhållsrutiner Steg 3 Optimerad organisation Optimering av reservdelshållning Operatörsrondering Optimering av UHplaner Grundorsaksanalys Tillstånds övervakning (objektivt) Steg 2 Kontroll över anläggningens tillstånd UH-planer Visualisera Nyckeltal (KPI) Arbetsorder -process Kritikalitetsanalys Datakvalitet i UH systemet Skydd och säkerhet (HMS) Steg 1 Kontroll över arbetet EFNMS-standard för definitioner och terminologi 2014-05-28 SCA Underhåll 26
Processorienterat arbetssätt Huvudprocess SCA Underhåll SCA Underhåll Byt till huvudprocessen 2014-05-28 SCA Underhåll 27
Rollfördelning inom Underhåll Närunderhåll Minimal bemanning med tydliga ansvarsområden Arbetar integrerat med driften och utifrån beslutad underhållsstrategi Leder och styr underhållsinsatserna Planerar underhållsinsatserna Ansvarar för den underhållstekniska förbättringsverksamheten Fördelar och stödjer operatörsunderhåll Är alltid länken mellan driften och dess underhållsbehov Har en leverantör - centrala SCA UH Centralt UH Bemanningen skall kunna klara spetsunderhålls uppdrag Personalresurserna koordineras och är rörlig mellan fabrikerna Arbetar utifrån beställda arbeten och uppdrag Levererar volymtjänster och kompetens Tillhandahåller specialistunderhåll och ingenjörstjänster Driver projekt och fastighetsunderhåll Totaleffektiva förråds- och reservdelslösningar Svarar för gemensamma tekniska standarder Ansvarar för all entreprenörs- och konsultinhyrning 2014-05-28 SCA Underhåll 28
SCA Underhåll Utvekling - hur har det gått? 2014-05-28 SCA Ortviken 29
Antal AO ökar med 23%/år från 2009 May 28, 2014 Type the title 30
Leveranssäkerhet nu 80 % May 28, 2014 Type the title 31
Backlogg LWC1 1 år May 28, 2014 Type the title 32
O-SSG1 Avhjälpande Underhåll Pappermaskiner Ortviken från 2009 May 28, 2014 Type the title 33
Antal timmar uh-personal tillbringat på annan enhet 6000 5000 4000 3000 2000 2011 3 600 timmar 2012 5 310 timmar 2013 18 850 timmar Ortviken Östrand 1000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014-05-28 SCA Ortviken 34
Entreprenörstimmar Mek Ortviken 2008-2013 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-05-28 SCA Ortviken 35
Målbemanning 2014 Antal 450 430 410 390 370 350 330 310 428 424 415 403 402 392 380 373 369 362 347 343 342 340 290 270 250 Kvartal 2014-05-28 SCA Ortviken 37
Ekonomi, utfall 2013 Material och övrigt Totalt Ortviken Östrand Tunadal Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Summa löpande UH 243,9 249,5 158 144,6 48,8 35,7 450,6 428,9 Diff 5,6-13,4-13,1-21,7 Intervall 41,0 44,1 36,0 36,9 77,0 81,0 Ca 65 milj av de 100 är avklarade Haveri 13,1 5,0 14,1 5,0 27,2 10,0 Totalt 298,1 297,6 208,1 186,6 48,8 35,8 554,9 519,8 Budget 2014 ger nivån 91 av de 100 miljonerna. Diff -0,5-21,5-13 -35,1 Diff utfall 2012 39,9-4,9-9,9 25,1 Budget 2014 281,1 170,8 34,4 486,3 2014-05-28 Kvartalsrapport SCA Underhåll
Driftsäkerhetspyramiden = Ej påbörjat = Påbörjat enligt plan = Försenat = Etablerat 2014-12 Ständiga förbättringar Världsklass LCC Ändringshantering Steg 5 Driftsäkerhet i världsklass Steg 4 Vårt underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör Etablerat proaktivt arbetssätt Behovsstyrd kompetensutveckling Operatörs -underhåll Specialistunderhåll Etablerade underhållsrutiner Steg 3 Optimerad organisation Steg 2 Optimering av reservdelshållning Operatörsrondering Optimering av UHplaner Grundorsaksanalys Tillståndsövervakning (objektivt) Kontroll över anläggningens tillstånd UH-planer Visualisera Nyckeltal (KPI) Arbetsorder -process Kritikalitetsanalys Datakvalitet i UH systemet Skydd och säkerhet (HMS) Steg 1 Kontroll över arbetet EFNMS-standard för definitioner och terminologi 2014-05-28 SCA Ortviken 39
SCA Underhåll Framgångsfaktorer 2014-05-28 SCA Ortviken 40
Framgångsfaktorer Sterk stöd från fabriksledningarna och uppdragsgiver Driftsäkerhetspyramiden, SSG2001 Visuell strategi Våra kunder har ett tufft marknadsläge Medarbetarskap och ledarskap Tidskritisk SCA Ortviken / 2011-05-18 / NH SCA Forest Products 41
SCA Underhåll Vägen vidare 2014-05-28 SCA Ortviken 42
SCA Forest Products verksamhet Tryckpapper Förpackningspapper Skogsinnehav Sågade trävaror Förnybar energi Massa Forskning Distribution och logistik 2014-05-28 SCA Forest Products 43
SCA Underhålls verksamhet i framtiden SCA Paper Externa kunder SCA Underhåll Skogsinnehav Sågade trävaror Förnybar energi Massa Forskning Distribution och logistik 2014-05-28 SCA Forest Products 44
Samarbetsnätverk Regionalt nätverk för underhåll och hållbarhet SSG Benchmark SCA Ortviken / 2011-05-18 / NH SCA Forest Products 45
Samarbetsnätverk SCA Ortviken / 2011-05-18 / NH SCA Forest Products 46
Högsta driftsäkerhet till lägsta kostnad genom ett utvecklande samarbete 2014-05-28 SCA Underhåll 47