Internbudget år 2016 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2016 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom, skol- och kulturkontoret Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2015-09-23, 177 Giltighetstid 2016-01-01 2016-12-31 1 (23)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Förutsättningar 3 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden 4-5 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning 5-6 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2016 6 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar 6-7 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget 7-8 8. Fördelning investeringsbudget år 2016 8 Bilagor Bil. 1 Resursfördelning - anslagsnivåer och belopp 9-12 förskola och grundskola Bil. 2 Kommunövergripande verksamhet för år 2016 13 Bil. 3 Utjämningsanslag år 2016 förskola, förskoleklass 14-19 och grundskola Bil. 4 Detaljerad redovisning av budgetram år 2016 20 Bil. 5 Jämförelse anslagsbelopp år 2015 och 2016 21-22 Bil. 6 Förvaltningsgemensamma kostnader/intäkter 23 2 (23)
1. Inledning Barn- och grundskolenämndens internbudget för år 2016 omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, LSS-verksamhet samt korttidsboende för barn. Internbudgeten utgår från de mål som barn- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige fastställt. 2. Förutsättningar Barn- och grundskolenämndens budgetram för 2016 omfattar 1 308 mnkr. Ramen är utökad med 48 mnkr jämfört med år 2015. Det förväntade resultatet för år 2015 är -14,5 mnkr. Pris- och löneökningar för år 2016 beräknas till cirka 30 mnkr, volymökningar i förskola och skola 18 mnkr samt utökade satsningar och ambitionsnivåer på cirka 20 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är minst 20 mnkr för år 2016 exkl. beräknat resultat år 2015. För att klara ett nollresultat år 2016 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. Den internbudget som gäller för år 2016 är i obalans. Större strukturomvandlingar kommer att vidtas för att på längre sikt få ekonomin i balans. Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett stort effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter även under år 2016. Så här fördelas anslagen under år 2016. Fördelning av budgetram år 2016 Justering Nya ramar Verksamhet, tkr År 2015 av ramar Kommentar År 2016 Nämnden 1 908 0 1 908 Förvaltningsstaben 18 087-2 250 Omflyttning personal 15 837 Måltider 68 820 6 000 Förskola+Grundskola 74 820 Skolskjutsar 24 559 0 24 559 Datakostnader 24 896 3 000 It-satsningar enl plan 27 896 Hyror och städ 176 439 5 000 Ökad hyror nybyggnation 181 439 Kundtjänst 1 890 385 Enl avtal 2 275 Omställningspott/avtalspension 2 000 0 2 000 Övrigt, försäkring, av -media mm 9 188 1 000 Science Center 10 188 Insatser utifrån åtgärdsplan för 2014 2 880 0 Ej utförda 2015 2 880 Strukturreserv 2 520 0 2 520 Avdelningar/verksamheter Resursavdelningen 44 735 0 Ram flyttas till Soc. 44 735 Förskola inkl familjedaghem 323 584 14 000 Volymökning, ökat anslag 337 584 Fritidshem 76 700 4 000 Volymökning 80 700 Förskoleklass och grundskola 321 710 8 000 Volymökning, ökat anslag 329 710 Särskola 23 800 0 Ökat anslag, klaras inom ram 23 800 Kulturskolan 19 980 0 19 980 Förvaltningsgemensamma områden inkl elevhälsa 116 724 8 824 Spec. se bilaga 6 125 548 Total ram att fördelad ram 1 260 420 47 959 1 308 379 För mer detaljer se bilaga 4. 3 (23)
3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Nationella mål, kommunal finansiering Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ramarna innebär krav på omställningar och effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del. Fördelningsprinciper för år 2016 Barn- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verksamheter. Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare). Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner. Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ansvar och mål tydliggörs i organisationen. Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Principen för fördelning inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befogenheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsförteckning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget. Barn- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr: Nämnden 1 908 Förskola och grundskola 1 306 471 Totalt nämnden 1 308 379 I internbudget 2016 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6. 4 (23)
Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. - Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott. Resultatöverföring inom barn- och grundskolenämnden Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige. Särskild prövning av resultat för barn- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är: - Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året. - Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar ej varit kända tidigare och ej möjliga att påverka under löpande verksamhetsår. - I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt ekonomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla konkreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet. 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav. I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att behålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i; Anpassningar, bland annat i organisation, för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter. Samordning av kommunövergripande verksamhet, införande av Resurscenter. 5 (23)
Minska andelen vikarier och istället skapa lokala pooler samt utöka grundbemanning. Ytterligare samordning av sommaröppen verksamhet. Stor restriktivitet vid öppnande av nya provisorier i förskolan gäller. Byggande av förskolor med 4-8 avdelningar under perioden 2016-2020. Fortsatt strukturomvandling i de nya för- och grundskoleområdena. Minska andelen provisorium, främst i förskolan. Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivisering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar. 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2016 Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verksamhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare. För resursavdelning, kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen. Verksamheter Ram i tkr Nämnden 1 908 Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler 390 208 Förskoleklass och grundskola inkl lokaler 585 801 Fritidshem inkl intäkter och lokaler 73 634 Särskola inkl lokaler 25 218 Måltidsavdelningen inkl förskola 74 820 Resursavdelningen inkl lokaler 44 735 Kulturskola inkl lokaler 19 980 Förvaltningsstab 15 837 Skolskjutsar 24 559 Förvaltningsgemensamma 51 679 Totalt 1 308 379 Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga 1. 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Den anslagna budgetramen för år 2016 får betydelse för möjligheterna att nå målen i styrkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de omprioriteringar som föreslås i internbudget för 2016. Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden. 6 (23)
Nya beslut som ska finansieras år 2016 (priorteringar) - IT-satsning, ökad volym 3,0 mnkr - Utökning av utjämningsanslag förskola/grundskola 6,0 mnkr - Förskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 14 mnkr - Ökade intäkter förskola/fritidshem -6,0 mnkr - Justering av anslag kommunövergripande verksamhet 4 mnkr - Fritidshem utökas, ökad volym 4 mnkr - Förskoleklass och grundskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 8 mnkr - Utökning av anslag för måltider 6,0 mnkr - Skellefteå Science Center 1,0 mnkr - Lokalkostnader 5,0 mnkr - Ledningsorganisation 2,5 mnkr - Kundtjänst enl. avtal 0,4 mnkr Totalt 48 mnkr Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2016 totalt 48 mnkr. Under år 2016 kommer ett antal riktade statsbidrag till förskola och skola, bl.a. till minskade barngrupper i förskolan, satsning på lågstadiet extra satsning på elevhälsa, lärararlöner. Detta kommer att bidra till att bibehålla/öka kvaliteten i förskola och skola. Många statsbidrag innebär att kommunen ska bidra med förändring av verksamheter som ökar kostnaden med motsvarande det statsbidrag som erhålls. 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Behovet av snabbare beslut och genomförande av omstrukturering är nyckeln till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och kvaliteten utökas samt att få en ekonomi i balans. Verksamheterna påverkas även under 2016 av flera genomgripande utvecklingsprocesser som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och elever, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och lärplattor, matematik/språkutveckling för att förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbetssätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedelbart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med ansträngda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs. Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svårbedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genomtänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda. 7 (23)
Barn- och grundskolenämndens verksamheter och medarbetare kommer i och med de förutsättningar som ges i internbudgeten att uppleva ytterligare påfrestningar i en redan ansträngd organisation. Internbudgeten innebär att en del av pris- och löneökningar samt volymökningar måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheterna. Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som uppkommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna uppkommer bland första linjens ledare och deras medarbetare. Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med ny skollag, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt förändrade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras. 8. Fördelning av investeringsbudget år 2016 Investeringsbudget för år 2016 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter. För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till 20 000 kr för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas. År 2016, Verksamhet tkr Inventarier till nystart av 2 900 fleravdelningsförskolor och ombyggnationer Resursavdelningen 80 Kulturskolan 20 Totalt fördelas 3 000 8 (23)
Bilaga 1 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdeschefsnivå och för- och grundskolechefsnivå. Anslagsbelopp redovisas i sammanfattning i bilaga 5. Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt eller på för- och grundskolechef. Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till för- och grundskola. Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp. Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs Basresurs *) 337 584 80 700 329 710 23 800 771 794 Utjämningsanslag*) 6 000 29 000 35 000 Elevhälsa inkl SYV***) 3 890 25 087 243 29 220 Barn i behov av särskilt stöd***) 2 040 450 4 910 7 400 Extra anslag***) 3 972 749 4 557 22 9 300 Administration och ledning**) 13 117 34 788 47 905 Modersmål***) 8 000 8 000 Omräkningspott*) 2 099 2 099 Hyra och städ**) 37 227 7 635 134 524 1 153 180 539 Inventarier****) 300 700 1 000 Kommunövergripande***) 5 575 11 800 17 375 Intäktskrav (förskoleavgifter)****) -30 100-15 900-46 000 Statsbidrag förskola*) 3 000 3 000 Pooladministration****) 500 500 1 000 Interkommunala avgifter****) 250 250 500 Kulturanslag****) 254 1 975 2 229 Ledningsfunktion FGO****) 4 500 4 500 9 000 Totalt 390 208 73 634 585 801 25 218 1 079 361 * ) Går direkt ut till förskolechef/rektor **) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen ***) Fördelas via för- och grundskolechef ****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område Fördelning elevhälsa inkl. SYV och utveckling se bilaga 6. 9 (23)
Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola, belopp För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå. Till för- och grundskolechef tilldelas nettoanslag. I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut. Till förskolechef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till förskolechef. Den fördelning som gäller är; Förskola Kr/årstimme Barn 1-3 år 69 Barn 4-5 år 55 Barn 1-3 år*) 61 Barn 4-5 år*) 47 *) Förskolor med 2-avdelningar och större För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturbidrag till mindre enheter (80 000 kr/avdelning/år). För förskolor med 4 avdelningar eller fler reduceras anslaget. Ökad samordning sker på dessa enheter. Strukturreducering 4-avdelningar -400 000 kr/år. Strukturreducering 6-avdelningar -600 000 kr/år. För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2016 är anslaget 67 kr/årstimme. 10 (23)
För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor. För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Kronor/år Fritidshem 6-8 år 24 500 Fritidshem 9-12 år 21 500 Fritidshem, särskola 7-9 år*) 116 100 Fritidshem, särskola 10-12 år*) 58 800 Förskoleklass 30 000 Grundskola år 1-2 33 800 Grundskola år 3-5 42 300 Grundskola år 6-9 48 300 Grundsärskola år 1-2*) 44 600 Grundsärskola år 3-5*) 66 300 Grundsärskola år 6-9*) 84 400 Träningsskola år 1-2*) 95 800 Träningsskola år 3-5*) 152 300 Träningsskola år 6-9*) 192 500 Inkluderade särskoleelever 30 000 *) Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid+ fritidstid) = grundanslag Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är mottagandeteamet som gör bedömning. Till områdeschef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan. Förskola Anslag Administration Administration Förskolechef, kr lön, kr material,kr *) Barn 1-3 år 1,70 0,4 0,05 Barn 4-5 år 1,70 0,4 0,05 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 6,0 mnkr. Beloppet varierar mellan förskolor, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer. 11 (23)
För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme år 1-3 och barn år 4-5 exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdechef. Omfördelning kan ske mellan områdescheferna under året. Anslag för elevhälsa beräknas till 0,6 kr/årstimme. Till områdeschef fördelas följande anslag; För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Anslag Administration Administration Rektorer, kr material,kr*) lön, kr Fritidshem 6-8 år 2 500 45 700 Fritidshem 9-12 år 2 500 45 700 Fritidshem, särskola 7-9 år 2 500 45 700 Fritidshem, särskola 10-12 år 2 500 45 700 Förskoleklass 2 500 45 700 Grundskola år 1-2 2 500 45 700 Grundskola år 3-5 2 500 45 700 Grundskola år 6-9 2 500 45 700 Grundsärskola år 1-2 2 500 45 700 Grundsärskola år 3-5 2 500 45 700 Grundsärskola år 6-9 2 500 45 700 Träningsskola år 1-2 2 500 45 700 Träningsskola år 3-5 2 500 45 700 Träningsskola år 6-9 2 500 45 700 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 29,0 mnkr. Detta varierar mellan skolor, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdeschef. Omfördelning kan ske mellan områdechefer under året. Anslag för elevhälsa beräknas till 2 700 kr/elev. Anslag till studie- och yrkesvägledare beräknas till 488 kr/elev. 12 (23)
Bilaga 2 Kommunövergripande verksamhet för år 2016 Kommunövergripande är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresurs. Omräkning sker februari, maj, september och november. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. OB-tid. För- och grundskolechef beslutar om placering av barn/elever i kommunövergripande verksamhet enligt tabell nedan. Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef Verksamhet Lyckogränd ob-förskola Tullaren ob-förskola Södergård ob-förskola Extra anslag, tkr Totalt fördelas 3 325 Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef Verksamhet Extra anslag, tkr Snäckan förskola, hörsel Näktergalen, handikappavdelning Hörsel, Brännan/Sj dalen Språkförskola Resurscentra Totalt att fördelas 14 050 13 (23)
Bilaga 3 Utjämningsanslag år 2016 - förskola anslag tilldelas förskolechef Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. Ny viktning av anslaget införs. Det innebär att det läggs en gräns vid 14% av det totala barn/elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de förskolor/skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas under år 2016-2017, för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år 2016. År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut, vilket innebär att gränsen för att få anslag går vid 14% av totala antalet barn/elever Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive förskolechef i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära beloppet per förskola. Omräkning sker innan årsskiftet. Förskola Ersättning Bruksskolans förskola 1 371 Bulleribock 0 Hattstugan 3 944 Knoppen 1 902 Tussilago 7 379 Utflex 13 019 Gomorronsol 98 420 Humlans språkförskola 5 993 Kvistens förskola 27 452 Nallebjörnens förskola 247 686 Pusselbitens förskola 344 241 Smulans allergiförskola 0 Södergårds förskola 212 666 Blåklintens förskola 2 079 Brukets förskola 17 567 Fjärilens förskola 1 614 Grimmans förskola 3 133 Gunghästens förskola 4 821 Lokets förskola 13 372 Sagans förskola 2 374 Sländans förskola 0 Granitens förskola 121 172 Malmens förskola 11 043 Metallens förskola 65 281 Mineralens förskola 234 613 Backens förskola 63 408 Birkagårds förskola 148 246 Klossens förskola 239 545 14 (23)
Förskola Ersättning Klostertians förskola 63 408 Myggans förskola 17 744 Sjöstugans förskola 14 014 Skogsgläntans förskola 15 761 Torpets förskola 57 786 Ängens förskola 5 802 Björnåkers förskola 10 814 Äventyrets förskola burträsk 21 172 Gesällens förskola 3 244 Liljegårdens förskola 202 457 Solbackens förskola 8 662 Solängets förskola 6 671 Påfågelns förskola 165 217 Byggklossen 548 808 Bäckens förskola Grodans förskola Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola Trollsländans förskola 10 932 Åbyn förskola 4 939 Drängens förskola 65 971 Frostkåge förskola 13 372 Hedens förskola 9 701 Kullerbyttans förskola 33 664 Pigans förskola 1 437 Inkastets förskola Pärlans förskola 10 166 Sagolundens förskola 28 507 Snäckans förskola Alhems förskola 0 Asterns förskola 1 076 Bergets förskola 7 895 Getbergets förskola 4 209 Katten Janssons förskola Moröhöjdens förskola 17 596 Stråets förskola 10 062 Älvsbacka förskola 0 Äventyrets förskola 9 996 Humleängets förskola 23 907 Svalan förskola 167 285 Kusmarks förskola 259 424 Sandfors förskola 110 856 Barnportalens förskola 32 944 15 (23)
Förskola Ersättning Klostertians förskola 74 909 Myggans förskola 63 085 Sjöstugans förskola 10 637 Skogsgläntans förskola 110 296 Torpets förskola 4 814 Ängens förskola 465 758 Björnåkers förskola 7 490 Äventyrets förskola burträsk 8 713 Gesällens förskola 1 909 Liljegårdens förskola 68 684 Solbackens förskola 9 996 Solängets förskola 3 885 Påfågelns förskola 5 735 Byggklossen 2 130 Bäckens förskola Grodans förskola Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola Trollsländans förskola 6 096 Åbyn förskola 4 113 Drängens förskola 9 827 Frostkåge förskola 13 085 Hedens förskola 37 721 Kullerbyttans förskola 63 408 Pigans förskola 164 765 Inkastets förskola Pärlans förskola 186 002 Sagolundens förskola 10 682 Snäckans förskola Alhems förskola 0 Asterns förskola 40 913 Bergets förskola 0 Getbergets förskola 11 397 Katten Janssons förskola Moröhöjdens förskola 17 102 Stråets förskola 19 314 Älvsbacka förskola 6 797 Äventyrets förskola 6 664 Humleängets förskola 81 878 Svalan förskola 5 123 Kusmarks förskola 304 611 Sandfors förskola 67 651 Barnportalens förskola 68 684 Hamnens förskola 304 611 Klippans förskola 67 651 Kojans förskola 68 684 Krossens förskola 162 891 Skeppets förskola 4 578 16 (23)
Förskola Ersättning Spovens förskola 57 636 Skråmträsk förskola 85 678 Stormens förskola 26 457 Toppens förskola 45 057 Orrens förskola 2 293 Sunnanå förskola 23 413 Rödluvans förskola 9 827 Snövits förskola 0 Sörvalla förskola 3 347 Björkens förskola 47 427 Enebackens förskola 19 122 Linneans förskola 16 461 Måsens förskola 0 Skogsbrynets förskola 5 514 Skärets förskola 8 603 Smörblommans förskola 18 732 Tallbackens förskola 20 523 Tullarens förskola 114 969 Utkikens förskola 21 282 17 (23)
Utjämningsanslag år 2016 förskoleklass, fritidshem och grundskola i kronor anslag tilldelas rektor Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. Ny beräkning av anslaget sker år 2016, en gräns läggs vid 14 % av det totala elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas under åren 2016-2017 för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år 2016. År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut. Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal elever och skolor som tillhör respektive rektor i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära belopp som tilldelas varje skola. 18 (23)
Skola Belopp/skola Bolidenskolan 3 631 063 Byskeskolan 2 874 734 Drängsmarksskolan 123 470 Ostviksskolan 523 889 Furuskolan 916 963 Kågeskolan 2 165 770 Ersmarksskolan 97 652 Kusmarkskolan 467 657 Morö backe skola 632 934 Norrhammarskolan 2 539 731 Tuböleskolan 2 043 601 Brännanskolan 286 948 Björnåkersskolan 1 471 199 Bygdsiljumsskolan 59 011 Skråmträskskolan 57 870 Medleskolan 115 185 Mobackenskolan 117 659 Sjungande dalens skola 239 929 Sunnanåskolan 310 625 Gummarksskolan 71 308 Sörböleskolan F-5 33 185 Sörböleskolan 6-9 1 093 527 Nykomsten 979 279 Lövångersskolan 1 535 024 Bureskolan 3 543 565 Hjoggböleskolan 84 995 Stackgrönnanskolan 337 321 Örjansskolan 2 295 102 Auraskolan 1 316 793 Yttre Ursviksskolan 129 893 Ursviksskolan 662 696 Bergsbyskolan 162 923 Moröskolan 264 541 Kanalskolan 477 264 Björksskolan 72 271 Bodbysunds miljöskola 176 972 Bruksskolan 26 202 Vebomarks friskola 22 644 19 (23)
Bilaga 4 Fördelning av budgetram år 2016, tkr 1 308 379 Avgår från ramen; Utfördelning Utfördelning Skillnad År 2015 År 2016 Hyror och städ fördelas 176 439 181 439 5 000 Måltider, grundskola+ fritidshem+ förskola 68 820 74 820 6 000 Kulturskola 19 980 19 980 0 Resursavdelning 44 735 44 735 0 Förvaltningsstab 18 087 15 837-2 250 Försäkringar+skolkopiering+ läromediaavtal mm 6 211 6 211 0 Skolskjutsar 24 559 24 559 0 Skolbibliotek, intern ersättning till KN 217 217 0 Datakostnader inkl skola 2.0 24 896 27 896 3 000 Matematik/ språkutvecklare + It-pedagoger 1 175 1 175 0 Teknobalder och RUC + Science Center 260 1 260 1 000 Bibliotek, samordning 800 800 0 Nämndens tillförfogande 500 500 0 Forskarsatsning 300 300 0 Satsningar utifrån åtgärdsplaner 2 880 2 880 0 Nämnden 1 908 1 908 0 Kundtjänst bidra till förvaltningens administrativa stöd 1 890 2 275 385 Omställning/avtalspension 2 000 2 000 0 Lönecentra, flyttning av ansalg -4 650-4 650 0 Strukturreserv 2 520 2 520 0 Totalt, övriga verksamheter 393 527 406 662 13 135 Fördelas till områden År 2015 År 2016 Skillnad Barn och elevanslag inkl elevhälsa 882 518 919 383 36 865 Modersmål och svenska som andra språk 8 000 8 000 0 Kommunövergripande verksamhet, se bilaga 2 13 375 17 375 4 000 Statsbidrag, förskola, fördelas 3 000 3 000 0 Barnomsorgsintäkter -40 000-46 000-6 000 Ramfördelning till områden 866 893 901 758 34 865 Totalt ramfördelning 1 260 420 1 308 420 48 000 20 (23)
Bilaga 5 Jämförelse mellan 2015 och 2016 Basresurs, belopp i kronor År 2015 År 2016 Skillnad Förskolechef/Rektor Förskola År 1-3, årstimme 68 69 1 År 4-5, årstimme 54 55 1 År 1-3, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 60 61 1 År 4-5, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 46 47 1 Strukturbidrag 80 000 80 000 0 Strukturreducering 4-avdelningsförskolor -400 000-400 000 0 Strukturreducering 6-avdelningsförskolor -600 000-600 000 0 Strukturreducering 8-10-avdelningsförskolor Asylbarn, får anslag som övriga barn Pedagogisk omsorg kr/årstimme 66 67 1 *) avdrag för måltider 8 kr/timme Förskoleklass och grundskola, kr/elev Förskoleklass 29 500 30 000 500 Åk 1-2 33 300 33 800 500 Åk 3-5 41 700 42 300 600 Åk 6-9 47 700 48 300 600 Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning 14 700 14 700 Grundanslag särskola, kr /elev (till delas alla) Grundsärskola Åk 1-2 44 100 44 600 500 Åk 3-5 65 700 66 300 600 Åk 6-9 83 800 84 400 600 Träningsskola Åk 1-2 95 300 95 800 500 Åk 3-5 151 800 152 400 600 Åk 6-9 191 500 192 100 600 Tilläggsbelopp inkluderade 15 000 30 000 15 000 Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning 14 700 14 700 Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag 0 0 0 B = Behöver stöd och påminnelse 114 000 121 800 7 800 C = Fullständigt stöd 190 000 201 600 11 600 Fritidshem kr/barn År 6-8**) 24 300 24 500 200 År 9-12**) 21 300 21 500 200 Särskolan År 7-9**) 116 100 116 100 0 År 10-12**) 58 800 58 800 0 Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag 0 0 0 B = Behöver stöd och påminnelse 0 60 900 60 900 C = Fullständigt stöd 0 100 800 100 800 **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 6-8) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 9-12) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 7-9) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år10-12) 21 (23)
Jämförelse mellan 2015 och 2016 Belopp i kronor År 2015 År 2016 Skillnad Områdeschef Administration Förskola, kr/ årstimme Förskolechef 1,7 1,7 0,0 Områdesadministratörer 0,7 0,4-0,3 Adm.anslag 0,05 0,05 0,0 Skola och särskola, fritidshem kr/barn och elev Rektorer 2 500 2 500 0,0 Områdesadministratörer 850 700-150,0 Adm.anslag 45 45 0,0 *) Avdrag för anslag till för- och grundskolechef för områdeschefer 22 (23)
Bilaga 6 Förvaltningsgemensamma Belopp, tkr Barnomsorgavgifter -46 000 Kommunövergripande verksamhet 17 375 Statsbidrag förskolan 3 000 Modersmål 8 000 Lokaladministration (rektorer och assistenter) 46 750 Elevhälsa inkl SYV 9 250 Elevhälsa, skolhälsovård 12 957 Utveckling 8 075 Extra anslag 9 300 Barn i behov av extra stöd exkl. soc.ersättning 7 400 Ledningsfunktion, FOG 8 938 Utjämningsanslag, förskoleklass och grundskola 29 000 Utjämningsanslag till förskola 6 000 Kulturanslag inkl skolbibliotek 1 904 Interkommunala avgifter 500 Pooladministration 1 000 Omräkningspott, förskola inkl asyl 2 099 Totalt 125 548 23 (23)