UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 SJUKHUSET I VARBERG

Datum 2009-05-11 Diarienummer Anders Dybjer, sjukhuschef anders.dybjer@lthalland.se UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 SJUKHUSET I VARBERG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och analys 2 2. Uppföljning av mål kring det generella HSU-uppdraget 3 2.1 God hälsa 3 2.2 Nöjda och engagerade invånare 4 2.3 God vård 6 2.4 Stark ekonomi 7 2.5 Stolta och engagerade medarbetare 12 3. Uppföljning av genomförandeuppdrag enligt HSU 2010 14 Bilagor Bilaga Faktaruta Bilaga Verksamhetsstatistik Bilaga Kommentarer till verksamhetsstatistik Bilaga Resultaträkning Bilaga Balansräkning Bilaga Vårdkvalitet Bilaga Tillgänglighet Bilaga Personal Bilaga Kompletterande sifferuppgifter enligt ordinarie månadsrapport

1. SAMMANFATTNING OCH ANALYS Den 1/1 2010 infördes den nya organisationen med verksamhetsområden på sjukhuset. Arbetet med att etablera nya ledningsfunktioner och arbetssätt har varit intensivt under årets första månader, i syfte att kunna öka sjukhusets uppfyllelse av uppsatta mål. Det sjukhusövergripande arbetet har främst varit inriktat på två av fem övergripande målområden, i form av ökad tillgänlighet och en ekonomi i balans. Tillgängligheten har stadigt förbättrats fram till 1 april 2010. Efter det datumet ändrades reglerna för vårdgaranti och nu omfattas även patientvald väntan i tillgängligheten. Siffrorna för sjukhuset försämras något och för nybesök får 91% av patienterna vård inom 90 dagar. Samma tal för behandling är 78%, men det är 81 patienter som väntat mer än 90 dagar vilket gör att den kön relativt snabbt kan åtgärdas. Sjukhuset har sedan våren 2009 genomfört ett antal åtgärder för att hamna i ekonomisk balans. Utvecklingen från halvårsskiftet 2009 är mycket positiv, med sjunkande kostnader och ökande vårdproduktion. Sjukhusets nya organisation innebär att raka jämförelser mellan åren inte blir helt korrekta, med parametrarna material, läkemedel och personal (med jämförbar organisation) så har sjukhuset sänkt kostnaderna med mer än 4 %-enheter. Ser man resultatet efter fyra månader i år så är det -10,2 mnkr och samma siffra 2009 var -32,9 mnkr. En förbättring med mer än 20 mnkr! Viss osäkerhet med hänsyn till ny organisation, som sagt. Helårsprognosen för sjukhuset bedöms bli -40 mnkr. Utvecklingen inom personal är tudelad, sjukhuset har färre antal anställda, sjunkande sjukfrånvaro totalt (men kort sjukfrånvaro ökar) och lägre övertidsuttag än förra året. Belastningen för bemanningen på sjukhusets vårdavdelningar har varit hög och det har föranlett en arbetsmiljöanmälan från Kommunal. Konsekvenser av den anmälan är ett antal åtgärder som planeras och ska genomföras i syfte att förbättra arbetsmiljön. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. 2 (9) www.lthalland.se/handlingar

2. UPPFÖLJNING AV MÅL KRING DET GENERELLA HSU-UPPDRAGET 2.1 GOD HÄLSA Sjukhuset i Varberg har inget definierat mål i verksamhetsplanen för God hälsa. Utbildning inom området Hälsofrämjande hälso- och sjukvård har genomförts i mindre omfattning under senaste året bland annat på grund av VAS-införandet. Riskanalys och förebyggande behandling avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 2.2 NÖJDA ENGAGERADE INVÅNARE Mål: SiV ska ha en tillgänglighet inom ramen för landstingets vårdgaranti och maximalt 4 timmars handläggningstid på akutmottagningen. Tillgänglighet Tillgängligheten på sjukhuset har en från 2009 fortsatt positiv utveckling av vårdgarantin, se diagram 1 nedan. Antal patienter som väntat >90 dagar till beh Antal patienter som väntat >90 dagar till mottag 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 Diagram 1. Antal som väntat på nybesök och behandling > 90 dagar 2008-2010 (från 1 april 2010 ingår patientvald väntan) 3 (9) www.lthalland.se/handlingar

Att kurvorna går upp i april är en konsekvens av att patientvald väntan ingår i beräkningen. För nybesök har totalt 148 patienter väntat mer än 90 dagar och för behandling är samma siffra 81 patienter. Det är i förhållande till hur det såg ut för ett år sedan relativt låga tal. Satsningen på att erbjuda patienterna vård via andra vårdgivare är generellt en nyckelfaktor för den förbättrade tillgängligheten, liksom den ökade produktionen inom opererande specialiteter. Det strukturerade tillgänglighetsarbetet som Sjukhuset bedrivit har också varit av stor betydelse. Det är främst inom ortopedi som andra vårdgivare använts. Utvecklingen av antal utfärdade vårdgarantisedlar framgår av tabell nedan. Vårdgarantisedlar 2009 2010 Differens Mottagning 231 48-183 Behandling 65 16-49 Mott/behandling 92 77-15 Tabell: Antal vårdgarantisedlar per specialitet jan-apr 2009-2010 Antalet inkommande remisser är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrat. Arbete pågår med att remissfomuläret i VAS skall (kunna) användas på rätt sätt. Befintliga siffror indikerar dock ett fortsatt högt remissinflöde. Produktion Kommenteras under avsnitt 2.4. Max 4 timmars handläggningstid på akuten Patienter handlagda inom 4 tim Totalt & per klinik 85,00% 80,00% 75,00% %-andel 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% Kir Med Ort Totalt 50,00% jan- 09 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan- 10 feb mars april period Drygt 75% av patienterna på akutmottagningen har en handläggningstid som understiger 4 timmar. 4 (9) www.lthalland.se/handlingar

Mål: Vid SiV:s samtliga kliniker ska minst 90 % av patienterna vara nöjda med bemötandet och delaktigheten. Målet följs endast upp i årsuppföljningen. 2.3 GOD VÅRD Mål: SiV ska utveckla den medicinska kvaliteten genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per huvudvårdprocess. Målet följs upp efter delårsrapport 2. Mål: SiV:s patientsäkerhet ska förbättras genom ytterligare sänkning av de vårdrelaterade infektionerna och till under 5%. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. 2.4 STARK EKONOMI Mål: SiV:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll genom att uppnå budgeterade prestationer och hålla en hög kostnadseffektivitet. Sjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell nedan. Sjukhuset i Varberg apr 2010 apr-2009 jmf apr-2010 föregående år % Antal vårdtillfällen 5 686 5 819 133 2,3% Antal vårddagar 29 302 30 541 1 239 4,2% Medelvårdtid 5,15 5,25 0,10 1,8% period budget budget vårdgaranti diff diff % service Antal DRG poäng 4) 5 807 5 946 139 2,4% 5 832 114 2,0% 194 Case mix index 1,0213 1,0218 0,001 0,1% Ytterfallsdagar, fakt 1 115 1 428 313 28,1% 1 356 72 5,3% Antal dagkir poäng 3) 433 481 48 11,1% 483-2 -0,4% 25 varav Falkenberg 257 251-6 -2,3% 282-31 -11,1% Cytostatika beh 890 907 17 1,9% 818 89 10,9% Antal Läkarbesök 2) 21 476 20 025-1 451-6,8% 21 351-1 326-6,2% Antal sjukv beh 1) 6 857 7 659 802 11,7% 5 873 1 786 30,4% Tabell 1. Utförd vård jan-apr 2009-2010. 5 (9) www.lthalland.se/handlingar

Sjukhuset har utfört cirka 3% mer vård i år jämfört med samma period förra året uttryckt i viktade vårdtjänster. et mot periodiserad budget är positivt på alla rader förutom antalet läkarbesök. Till viss del kan minskningen av antalet läkarbesök korreleras med en ökning av sjukvårdande behandlingar, men även att stora insatser gjordes förra våren i syfte att reducera antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Totalt sett är det en stark förbättring av vårdvolymerna. Inom sluten vård är det främst kirurgi (7,5%) och medicin (3,5%) som ökar i relation till förra året. Positivt är att DRGersatt öppen vård håller budget. Resultat Sjukhuset uppvisar för perioden jan-apr en avvikelse mot periodiserad budget på -13,2 mnkr. Prognosen för hela 2010 bedöms bli -40 mnkr. Föra att beskriva utvecklingen på sjukhuset kan man jämföra kostnadsutvecklingen mellan 2008 och 2009 per april på konto 4 och 5 (som avser personal, material och läkemedel), då var ökningstakten 6,5%. Samma utveckling mellan 2009 och 2010 uppvisar en kostnadsminskning med 4%! Relateras dessa siffror till utförd vård uttryckt i viktade vårdtjänster, så har sjukhuset en fantastisk förbättring, se tabell! Utf 2010 Utf 2009 % utf Totalt pers, matrl och läkem. -228 015-238 329 96% Viktade vårdtjänster 7 186 6 978 103% Kostnad / VVt 31,7 34,2 93% et är resultatet av en kraftfull sparåtgärd och en ökad produktion. I stort sett alla kostnadsslag minskar jämfört med förra året. Jämförelserna är gjorda med 2010 års organisation även för 2009. Jämförelser med årets resultat mot periodiserad budget ger en bild som visar att sjukhuset har högre intäkter än budget, 14,4 mnkr och högre kostnader än periodiserad budget, 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på -13,6 mnkr. Sammantaget har sjukhuset en för liten budget på både intäkts- som på kostnadssidan. Intäkterna kommer, med nuvarande takt, att passera taken för ersättning. Större avvikelser mot periodiserad budget är bland annat kostnader för vårdgaranti, personal, röntgen och medicinskt material. Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Under 2009 startade ett antal åtgärder som även under 2010 ger effekt i form av lägre kostnader. För 2010 vidtogs ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Totalt sett har åtgärder motsvarande drygt 100 mnkr planerats och till stor del genomförts under det senaste året. Effekterna syns i sjunkande kostnader men även i ökande intäkter. 6 (9) www.lthalland.se/handlingar

En mätpunkt är att resultatet efter fyra månader 2009 var -32,8 mnkr och i år är det -10,2. Jämförelsen haltar något eftersom 2009 års organisation skiljer sig från det sjukhuset har från årsskiftet. Oaktat omorganisation, så har sjukhuset en fantastisk resultatförbättring uppgående till 22 mnkr mellan åren. Den är en effekt av vidtagna åtgärder och en mycket hög kostnadsmedvetenhet hos sjukhusets personal. Ekonomisk helårsprognos Sjukhusets ekonomiska resultat R12 är - 53 mnkr per den 30/4. Med fortsatta effekter av befintlig åtgärdsplan, räknar sjukhuset med att nå ett resultat på -40 mnkr för helåret 2010. Investeringar Följande investeringar är bokförda under jan-apr : Belopp Operationsprojektet 2,0 Byggnadsberoende utrustning ortopeden 0,3 Genomlysning tvåplans-tv 1,8 PC-utbyte 1,0 Övrigt 1,1 -------------- Summa 6,2 mnkr 2.5 STOLTA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE Mål: SiV:s arbetsmiljö ska vara så god att samtliga kliniker minst ligger i den så kallade komfortzonen vid årets medarbetarenkät och att samtliga medarbetare har medarbetarsamtal. Springlife-enkät kommer att genomföras i höst, varför resultat av denna redovisas först i årsboklsutet. Medarbetarsamtal mäts också i årsbokslutet. Övrigt Personalstrukturen skiljer sig inte nämnvärt från 2009, men en stor omorganisation har skett 1/1-2010. Genomsnittanställda har minskat med 49 personer och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med 66. Timanställningar har använts i högre omfattning jämfört med 2009, en ökning med summa 2000 timmar, omräknat i tjänst 2,25 årsarbetare. Sjukfrånvaron har under framförallt de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Arbetsmiljön för fra medarbetare på vårdavdelningar har varit mycket ansträngd, och Kommunal har inlämnat en anmälan enligt 6 kap 6a 7 (9) www.lthalland.se/handlingar

Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har vidtagit omedelbara åtgärder på enhetsnivå och nu pågår arbete med handlingsplaner övergripande för sjukhuset, men också på avdelningsnivå. Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är ansträngt på specialistläkartjänster framför allt inom Barn och Neurologi. Stafettläkare anlitas som neonatalläkare. 3. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDEUPPDRAG HSU 2010 OBS!! Utredningsuppdragen enligt HSU 2010 avrapporteras separat 2010-05-31 enligt särskild tidplan. Vårdrelaterade skador Status: Arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner fortsätter oavbrutet. Sjukhuset i Varberg har under 2 år haft ett projekt, som nu är avslutat och övergått i ordinarie verksamhet, för att minska vårdrelaterade infektioner. Projektledaren har utbildat personal på varje vårdenhet samt läkare i följsamhet till basala hygienrutiner. Regelbunden observation av personalens följsamhet till basala hygienrutiner genomförs fyra gånger om året. Ett datasystem har utformats som stöd för statistikuttag för varje enhet, klinik och sjukhuset. Handspritsförbrukningen har stadigt ökat varje år. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. Hygienutbildning 4 timmar för all vårdpersonal har startats under 2010 och kommer att blir obligatorisk. Alla operativa ingrepp av kirurgisk, ortopedisk och medicinsk karaktär deltar i postoperativ infektionsregistrering. Sjukhuset har väl inarbetade rutiner för att undvika fallolyckor och har nationellt mycket låga utfall på fallskador per 1000 vårddagar. Palliativ vård i landstingets ansvar Status: Arbetet med att utveckla en likvärdig palliativ vård i länet pågår med flera olika insatser. Länsövergripande med syfte att skapa samsyn kring uppdragets genomförande. Internt på sjukhusen med syfte att definiera vilka patientgrupper som ska omfattas av PKT:s insatser. Externt gentemot kommuner och närsjukvård med syfte att föra en dialog om utförandet. Arbetet omfattar dels den palliativa slutenvården vid Vårdenheten i Falkenberg och Sjukhuset i Varberg samt den vård som bedrivs genom det palliativa konsult teamet (PKT). Omställningen är påbörjad och bedömningen 8 (9) www.lthalland.se/handlingar

är att uppdrag och riktlinjer är tydliga för berörda verksamheter inom såväl kommuner som Landstinget och att arbetet fortskrider med en samsyn om den goda palliativa vårdens innehåll. Öppnare vårdformer Status: Det pågår ständigt en utveckling mot mer dagkirurgisk verksamhet. Operationsmetoder utvecklas liksom anestesimetoder för att patienten lättare ska kunna komma hem direkt från uppvakningsenheten. Laparoskopisk cholecystektomi görs numera ofta som dagkirurgisk operation liksom vissa korsbandsoperationer. Inom gynekologin görs de flesta inkontinensoperationer polikliniskt. Gynekologin utför konisering i huvudsak på mottagningen liksom lokala ingrepp av smärre karaktär. Införande av vätskebaserad diagnostik vid (gynekologisk) cellprovskontroll Sjukhuset i Varberg använder sedan 2008 vätskebaserad diagnostik vid cellprovskontroll. Samordning och effektivisering inom dagkirurgisk verksamhet Verksamhetsområde 3 Sjukhuset i Varberg har i uppdrag att ansvara för all dagkirurgisk verksamhet i Falkenberg och att renodla verksamheten till ortopedisk och kirurgisk dagkirurgi samt utförande av endoskopier. Renodling till kirurgisk och ortopedisk dagkirurgi är helt genomförd sedan årsskiftet. Från juni kommer operationsverksamheten i Varberg och Falkenberg att ha en gemensam chef. Samordning och produktionsplanering av verksamheter sker. Verksamhetsområde 3 SiV samarbetar även med LiH för att optimalt utnyttja befintlig operationskapacitet. Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret 100511 enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde 100526. Varberg den 26 maj 2010 Christer Samuelsson Styrelsens ordförande Anders Dybjer Sjukhuschef 9 (9) www.lthalland.se/handlingar

SJUKHUSET I VARBERG Jan-apr Jan-apr Uppdrag Verksamhetsstatistik 2009 2010 Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, 5 686 5 819 inkl ger rehab varav hallänningar 5 342 5 532 DRG-poäng egen prod 5 807 5 946 via Vårsgarantiservice 145 194 DRG-poäng totalt 5 952 6 140 varav hallänningar 5 589 5 649 Dagkir-poäng egen prod. 433 481 via Vårdgarantiservice 22 26 Dagkir-poäng totalt 455 507 varav hallänningar 398 462 Cytostatikapoäng totalt 890 907 varav hallänningar 878 907 Förlossningar 658 640 varav hallänningar 551 545 Läkarbesök - öppen vård Egen prod somatisk korttidsvård exkl dagkir, cytostatika 24 918 24 474 via Vårdgarantiservice Totalt 24 918 24 474 varav hallänningar 23 687 23 367 Dagkirurgi 1 928 2 219 varav hallänningar 1 827 2 143 Cytostatika 645 773 varav hallänningar 636 773

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Infektionskliniken 0 Medicinkliniken 8 736 9 019 8 527 7 101 1 426 21 400 Ortopedkliniken 6 172 6 497 6 456 5 724 732 17 250 Kirurgkliniken 6 507 6 348 5 212 5 110 102 15 400 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 3 133 2 789 3 300 2 489 812 7 500 Barnkliniken 1 030 910 979 929 50 2 800 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök 25 578 25 563 24 474 21 351 3 123 64 350 Not: år 2010 exkl hudmott Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 1

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Infektionskliniken Medicinkliniken 8 442 8 674 8 305 Ortopedkliniken 5 775 6 069 6 061 Kirurgkliniken 6 284 6 044 5 016 Urologkliniken Kvinnokliniken 2 956 2 633 3 015 Barnkliniken 1 019 903 970 Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök 24 476 24 323 23 367 Årsbudget 2010 Läkarbesök nybesök (hallänningar) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Infektionskliniken Medicinkliniken 2 796 2 780 2 008 Ortopedkliniken 2 580 2 895 2 852 Kirurgkliniken 2 469 2 546 2 821 Urologkliniken Kvinnokliniken 1 296 1 279 1 220 Barnkliniken 771 674 340 Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök 9 912 10 174 9 241 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 2

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Not:år Fr om 2010 exkl hudmott samt nytt PAS system ej helt jämförbart besök och hembesök, övriga personalkategorier 2008-04 2009-04 Antal sjukvårdande behandlin 11 558 12 614 7 659 Not: år 2010 exkl hudmott Förlossningar 2008-04 2009-04 Förlossningar 654 658 640 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 3

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin 2 294 2 313 2 393 2 288 105 6 750 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 1 456 1 352 1 453 1 419 34 4 186 Urologi 0 0 0 Ortopedi 1 359 1 360 1 331 1 384-53 4 083 KK 759 783 769 740 29 2 184 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 5 868 5 808 5 946 5 831 115 17 203 Vårdtillfällen Medicin 2 667 2 596 2 744 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1 337 1 203 1 274 Urologi 0 0 Ortopedi 825 821 824 KK 1 117 1 102 977 Ögon ÖNH Summa 5 945 5 722 5 819 Case Mix Index Medicin 0,8603 0,8911 0,8721 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0888 1,1237 1,1405 Urologi Ortopedi 1,6482 1,6573 1,6153 KK 0,6796 0,7103 0,7871 Ögon ÖNH Summa 0,9870 1,0151 1,0218 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 4

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån DRG-poäng, hallänningar 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin 2 244 2 218 2 334 Infektion 0 0 Barnmedicin 0 0 Kirurgi 1 406 1 292 1 392 Urologi 0 0 Ortopedi 1 258 1 366 1 240 KK 659 713 683 Ögon ÖNH Summa 5 566 5 589 5 649 Vårdtillfällen Medicin 2 598 2 471 2 671 Infektion 0 0 Barnmedicin 0 0 Kirurgi 1 284 1 130 1 227 Urologi 0 0 Ortopedi 764 754 771 KK 975 960 863 Ögon ÖNH Summa 5 620 5 315 5 532 Case Mix Index Medicin 0,8637 0,8977 0,8738 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0953 1,1426 1,1345 Urologi Ortopedi 1,6466 1,8119 1,6083 KK 0,6759 0,7425 0,7914 Summa 0,9904 1,0515 1,0211 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 5

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI, from 2003 inkl endoskopier (Samtliga patienter) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin 20 22 19 3 51 Kirurgi 174 201 188 13 507 Urologi 0 Ortopedi 174 207 205 2 552 KK 65 51 71-20 191 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 0 433 481 483-2 1 301 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 157 171 23 Kirurgi 991 880 1 190 Urologi 0 0 Ortopedi 552 536 644 KK 358 341 362 Ögon ÖNH Summa 2 058 1 928 2 219 Case-Mix-Index Medicin 0,1170 0,9565 Kirurgi 0,1977 0,1689 Urologi Ortopedi 0,3246 0,3214 KK 0,1906 0,1409 Ögon ÖNH Totalt 0,2246 0,2168 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 6

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) 2008-04 2009-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin 68 22 Kirurgi 573 198 Urologi Ortopedi 563 196 KK 205 46 Ögon ÖNH Summa 0 1 409 462 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 150 163 23 Kirurgi 958 848 1 173 Urologi Ortopedi 511 492 613 KK 342 324 334 Ögon ÖNH Summa 1 961 1 827 2 143 Case-Mix-Index Medicin 0,4172 0,9565 Kirurgi 0,6757 0,1688 Urologi Ortopedi 1,1443 0,3197 KK 0,6327 0,1377 Ögon ÖNH Totalt 0,7712 0,2156 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 7

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Samtliga patienter) 2008-04 2009-04 2010 Kirurgi 479 598 628 566 62 1 700 Urologi Medicin 132 150 177 85 92 255 Barn KK 119 142 102 167-65 500 Summa 730 890 907 818 89 2 455 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 433 477 623 Urologi Medicin 99 99 92 Barn KK 62 69 58 Summa 594 645 773 Case-Mix-Index Kirurgi 1,1062 1,2537 1,0080 Urologi Medicin 1,3333 1,5152 1,9239 Barn KK 1,9194 2,0580 1,7586 Totalt 1,2290 1,3798 1,1734 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 8

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Hallänningar) 2008-04 2009-04 Kirurgi 479 596 628 Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Urologi Medicin 132 146 177 Barn KK 119 136 102 Summa 730 878 907 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 433 474 623 Urologi Medicin 99 96 92 Barn KK 62 66 58 Summa 594 636 773 Case-Mix-Index Kirurgi 1,1062 1,2574 1,0080 Urologi Medicin 1,3333 1,5208 1,9239 Barn KK 1,9194 2,0606 1,7586 Totalt 1,2290 1,3805 1,1734 Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 9

Verksamhetsstatistik 2009 4 mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen 2007-04 2008-04 2009-04 Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik 2010 4 mån, RE02 Egen, 2010-05-16 Sida 10

Tjänsteskrivelse Datum 2010-05-07 Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 4 mån 2010 Sjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell nedan. jmf Sjukhuset i Varberg apr 2010 apr-2009 föregående apr-2010 år % Antal vårdtillfällen 5 686 5 819 133 2,3% Antal vårddagar 29 302 30 541 1 239 4,2% Medelvårdtid 5,15 5,25 0,10 1,8% period budget budget diff diff % vårdgaranti service Antal DRG poäng 4) 5 807 5 946 139 2,4% 5 832 114 2,0% 194 Case mix index 1,0213 1,0218 0,001 0,1% Ytterfallsdagar, fakt 1 115 1 428 313 28,1% 1 356 72 5,3% Antal dagkir poäng 3) 433 481 48 11,1% 483-2 -0,4% 25 varav Falkenberg 257 251-6 -2,3% 282-31 -11,1% Cytostatika beh 890 907 17 1,9% 818 89 10,9% Antal Läkarbesök 2) 21 476 20 025-1 451-6,8% 21 351-1 326-6,2% Antal sjukv beh 1) 6 857 7 659 802 11,7% 5 873 1 786 30,4% Jämfört med föregående år ökar slutenvården främst inom kirurgin, +7,5% men även medicin noteras en fortsatt ökning, + 3,5%. Övriga specialiteter ligger marginellt under föregående års utfall. Utöver egen produktion har vård enl vårdgarantin köpts motsvarande 194 DRG p, huvudsakligen ortopedisk vård. Inom dagkirurgin (mer korrekt DRG ersatt öppenvård) märks en klar förbättring jämfört föregående år och sjukhuset ligger nu i nivå med HSU uppdraget. Ökningen har skett inom ortopedi +19% och kirurgi +16 %. Utöver den egenproducerade vården har dagkirurgi inom vårdgarantin köpts in motsvarande 25 DRG poäng. Cytostatikabehandlingarna har ökat jmf 2009 både i antal besök och poäng. Antalmässigt har kirurgin ökat med 30 % medan poängökningen stannar på 5 %. Inför 2010 överfördes HSU uppdraget avseende högmaligna lymfon och akuta leukemier till Halmsatd men detta har inte påverkat utfallet av antalet Komm Vht statistik.doc 1 (2)

behandlingar inom medicinkliniken som ligger på samma nivå som föregående år däremot har poängantalet ökat markant. Antalet läkarbesök har minskat som fljd av att hudmottagningen överfyttades till Halmstad men uppgifterna är något osäkra då datan är hämtade från olika journal/pas system där definitioner och urvalskriterier kan skilja sig åt. 2 (2) www.lthalland.se/handlingar

SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 2010 4 månader Sjukhusei i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 4 m 4 m 4 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) 2009 2010 budget * delår 2009 2010 2010 helår Verksamhetens intäkter 387,4 390,6 376,1 14,4 1 136,5 1 137,3 1 114,2 23,1 Verksamhetens kostnader -417,2-399,2-371,0-28,2-1 206,1-1 171,9-1 108,8-63,1 varav personal -216,0-180,0-173,2-6,8-628,4-525,5-508,8-16,7 varav avskrivningar -9,6-7,8-9,4 1,6-29,9-27,6-28,1 0,5 Verksamhetens nettokostnader -29,8-8,7 5,1-13,8-69,7-34,7 5,3-40,0 Finansiering intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -3,1-1,6-1,8 0,2-6,5-5,3-5,3 0,0 Resultat/förändring av eget kapital -32,9-10,2 3,3-13,6-76,1-40,0 0,0-40,0 Nettoinvesteringar -10,1-6,2 0,0-6,2-55,5-33,0-33,0 0,0 * Periodiserad budget, januari-april. 2010-05-17 / Prog4m_2010 Per budget / Sammanställning

BU RR RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster Sjukhusei i Varberg 4 MÅN 2009 2010 Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 7 944 6 991 6 861 130 Intäkter såld vård 372 951 377 980 365 771 12 209 Övriga intäkter 6 528 5 609 3 500 2 109 Verksamhetens intäkter 387 423 390 580 376 131 14 449 därav externt 11 414 9 410 5 488 3 922 därav internt LT 376 009 381 170 370 643 10 527 Personalkostnad -216 023-180 014-173 164-6 849 Material, varor -55 285-48 007-43 772-4 235 Tjänster, material -58 607-54 225-50 754-3 471 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -77 725-109 176-93 940-15 236 Avskrivningar -9 570-7 815-9 378 1 563 Verksamhetens kostnader -417 212-399 236-371 007-28 229 därav externt -347 999-295 886-271 521-24 365 därav internt LT -69 213-103 350-99 486-3 864 Verksamhetens nettokostnad -29 788-8 656 5 124-13 780 Finansiering intäkter 27 41 0 41 Finansiering kostnader -3 123-1 608-1 779 171 Summa finansiering -3 095-1 567-1 779 212 därav externt -1 032-41 0-41 därav internt LT -2 064-1 526-1 779 253 Resultat -32 884-10 224 3 345-13 568 * Periodiserad budget, januari-april. 2010-05-17, Prog4m_2010 Per budget

BU PROG RESULTATPROGNOS: 2010 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhusei i Varberg Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2010 2010 2010 2009 Patientavgifter 21 089 20 589 500 485 Intäkter såld vård 1 104 160 1 083 060 21 100 7 319 Övriga intäkter 12 005 10 505 1 500 6 209 Verksamhetens intäkter 1 137 253 1 114 153 23 100 14 013 därav externt 19 265 16 475 2 790 9 496 därav internt LT 1 117 988 1 097 678 20 310 4 517 Personalkostnad -525 541-508 841-16 700-31 853 Material, varor -140 785-126 685-14 100-16 363 Tjänster, material -150 097-149 297-800 -5 970 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -327 857-295 857-32 000-43 639 Avskrivningar -27 639-28 139 500 3 938 Verksamhetens kostnader -1 171 919-1 108 819-63 100-93 887 därav externt -857 351-810 351-47 000-88 046 därav internt LT -314 568-298 468-16 100-5 841 Verksamhetens nettokostnad -34 665 5 335-40 000-79 874 Finansiering intäkter 0 0 0 90 Finansiering kostnader -5 335-5 335 0 3 712 Summa finansiering -5 335-5 335 0 3 802 därav externt 0 0 0-99 därav internt LT -5 335-5 335 0 3 901 Årets resultat -40 000 0-40 000-76 072 2010-05-17, Prog4m_2010 Per budget

Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR 2009-04-30-30 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 138 823,4 114 385,6-24 437,8 Summa 138 823,4 114 385,6-24 437,8 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -20 825,0-81 487,3-60 662,3 15 Kundfordringar 145 693,3 161 687,7 15 994,4 16 Övriga kortfristiga fordringar 1 031,2 84,9-946,3 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 985,9 1 139,8-3 846,1 19 Kassa och bank 192,0 198,9 6,9 Summa 131 077,4 81 624,0-49 453,4 SUMMA TILLGÅNGAR 269 900,8 196 009,6-73 891,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital -87 792,3-163 864,3 76 072,0 Årets förändring av eget kapital -32 883,9-10 223,5-22 660,4 Summa -120 676,2-174 087,8 53 411,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 138 823,4 114 385,7 24 437,7 Summa 138 823,4 114 385,7 24 437,7 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 84 132,6 100 621,0-16 488,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton 35 429,9 30 116,2 5 313,7 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 3,5-3,5 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3,9 11,5-7,6 28 Övriga kortfristiga skulder 1 569,7 2 679,7-1 110,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 130 617,5 122 279,8 8 337,7 Summa 251 753,6 255 711,7-3 958,1 SUMMA EGET KAPITAL 269 900,8 196 009,6 73 891,2 OCH SKULDER BR_förvaltn_2010_04, 2010-05-16

2010 Bilaga 8 specialistvård Tertial 1, 1 januari - 31 april Besvarande driftstyrelse: Styrelsen vid Sjukhuset i Varberg Kontaktperson för uppgifterna i frågeformuläret, namn Mona Karlsson tele0340-64 69 33 FRÅGOR RIKTADE MOT ORTOPEDI Information till nedan frågor hämtas från RIKSHÖFT 1. Andel patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar från ankomst till akutmottagningen 62 % blev opererade inom 24 tim. 17 % blev inte opererade inom 24 tim pga medicinska skäl. Information till nedan fråga hämtas från VAS utdata, livsstilsfaktorer 2. Andel rökare som genomfört rökstopp inför elektiv operation på ortopedkliniken Sjukhuset kan inte besvara frågan, varav andel kvinnor andel män Information till nedan frågor hämtas från? 3. Genomsnittligt (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd knäplastik på indikation artros Ej möjligt att få ut från akuellt datasystem, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män 4. Genomsnittlig (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd höftplastik på indikation artros Ej möjligt att få ut från akuellt datasystem, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män FRÅGOR RIKTADE MOT STROKE Information till nedan frågor hämtas från Riks-Stroke 5. Andel patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1 70%, varav andel kvinnor 70% andel män 70% 6. Andel patienter som vårdats på strokeenhet efter övertagande från annan avdelning 89%, varav andel kvinnor < 75 år 42 %, > 75 år 53 % andel män < 75 år 58 %, > 75 år 47 % 1

7. Andel patienter, utskrivna efter 2010-01-01, som haft uppföljande besök efter sjukhusvistelsen vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke 65 % 8. Andel patienter, utskrivna efter 2010-01-01, som är beroende av andra för sin ADL vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke 18 % Information till nedan fråga hämtas från VAS 9. Andel patienter som remitteras för läkarbesök i den nära vården 89,5 % FRÅGOR RIKTADE MOT HJÄRTSJUKVÅRD, BESVARAS ENDAST AV LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD Information till nedan frågor hämtas från Riks-HIA 10. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt som fått kranskärlsröntgen, varav andel kvinnor andel män 11. Andel patienter som, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 minuter från intag på akutmottagningen, varav andel kvinnor och andel män 2

Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 1 2010 Mottagning Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal inkomna remisser jan- april 2009 Antal inkomna remisser jan- april 2010 Antal nybesök jan- april 2009 Gynekologi Länssjukhuset Gyn mott 24 303 63 1175 Sjukhuset i Varberg Gyn mott 5 10 139 163 1 1 866 520 Falkenberg Gyn mott 8 54 0 293 Kungsbacka Gyn mott 6 174 0 892 Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi+ plastikkirurgi 36 131 9 842 Kärlkirurgi 15 62 3 265 Koloskopi 13 44 1 71 Gastroskopi 13 36 1 105 Sjukhuset i Varberg Kir mott 10 13 269 747 8 71 1250 718 Urologi mott 9 64 0 154 Koloskopi+simoskopi 8 29 1 Gastroskopi 5 40 4 Falkenberg Kir mott 6 61 1 537 165 Koloskopi+ sigmoskopi 7 76 0 132 Gastroskopi 17 17 0 64 Kungsbacka Kir mott 10 222 5 677 501 Uro mott 7 92 1 361 254 Koloskopi + sigmoskopi 12 43 0 u-saknas Gastroskopi 12 57 0 u-saknas Urologi Länssjukhuset Urologi mott 36 68 3 375 Medicin Länssjukhuset x x x x x Allmän internmedicin 4 3 0 19 Endokrinologi 10 30 0 89 Antal nybesök jan- april 2010

Gastroenterologi 10 25 0 81 Hematologi mott 4 6 0 37 Kardiologi mott 24 362 19 611 Lung + allergi mott 10 58 0 185 Njurmedicin 12 22 0 19 Neurologi mott 12 80 0 230 Sjukhuset i Varberg Allergologi mott 8 24 0 90 62 Allmän internmedicin 10 13 30 240 0 46 78 38 Endokrinologi 18 21 3 89 59 Gastroenterologi 11 28 0 204 155 Hudsjukdomar från 090101 tillhörighet LiH Hematologi mott 9 9 0 47 36 Kardiologi mott (Hjärthuset) Lungmedicin mott 8 12 0 61 19 Njurmedicin 11 13 0 56 37 Neurologi mott 10 61 0 165 120 Kungsbacka Allergimott 4 27 0 106 123 Kardiologi mott 10 184 3 470 365 Endokrinologi 7 9 0 36 46 Hematologi mott 6 8 0 41 63 Allmän internmedicin 12 44 0 5 4 Infektion Länssjukhuset Hudsjukdomar mott Halmstad 13 244 1 743 Hudsjukdomar mott Varberg 27 346 173 100 Ortopedi Länssjukhuset Ortopedi mott 14 386 7 1169 MRT knäled Sjukhuset i Vbg/Fbg Ortopedi mott 10 12 624 512 136 29 1579 977 Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat 25 522 328 684 393 Ögon Länssjukhuset Ögon mott 52 1003 537 908 Sjukhuset i Varberg Ögon mott 24 256 141 118 Falkenberg Ögon mott 52 179 97 92 Kungsbacka Ögon mott 11 189 0 1002 689 Öron

Länssjukhuset Öron mott 14 329 4 1203 Sjukhuset i Varberg Öron mott 14 382 43 615 Falkenberg Öron mott 12 104 5 208 Kungsbacka Öron mott 10 323 0 1449 1208 Barn Länssjukhuset Barn mott 13 87 2 Sjukhuset i Varberg Barn mott 7 8 88 70 0 1 232 211 Falkenberg Barn mott 31 0 129 Kungsbacka Barn mott 12 157 0 368 1154 Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 5-8 v 28 0 130 124 Neurospyk utredn 4-5 m 33 6 Varberg 16 v 26 0 63 79 Neurospyk utredn 4 m 7 3 Falkenberg 12 v 17 0 51 55 Neurospyk utredn 6 m 21 10 Halmstad 4v 29 0 175 132 Neurospyk utredn 5 m 41 22 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 8 v 25 0 90 89 Neurospyk utredn 26 mån 48 45 Varberg 8 v 20 0 160 126 Neurospyk utredn 3 m 15 0 Falkenberg 5 v 17 0 100 67 Neurospyk utredn 18-24 v 32 32 Halmstad 6 v 53 0 121 122 Neurospyk utredn 6-15 mån 102 78 Laholm 4 v 3 0 29 37 Hylte 5-8 v 6 0 25 14 Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4v 8 0 57 37 Varberg 3 v 3 v 0 24 22

Falkenberg 1-2 v 0 0 20 15 Halmstad 4 v 11 0 99 91

Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut 1 2010 Behandlingar Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal beslut om behandling jan- april 2009 Antal beslut om behandling jan- april 2010 Antal genomförda behandlingar jan- april 2009 Gynekologi Länssjukhuset Framfall 12 27 1 39 Urininkontinens 6 9 0 10 Hysterektomi 8 8 0 19 Sjukhuset i Varberg 52 1 Framfall 4 13 1 25 47 Urininkontinens 7 6 0 17 13 Hysterektomi 4 16 1 27 44 Falkenberg Urininkontinens Kungsbacka Urininkontinens 12 15 3 14 Ortopedi Länssjukhuset Knäplastik 14 58 7 62 Höftplastik primär 13 56 2 48 Höftplastik sekundär 12 9 0 8 Korsbandsrekons, knä 9 4 0 1 Artroskopi knä, dagkir 13 31 3 54 Artroskopi knä, mott 10 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 9 24 0 35 Subacromiella smärttillstånd 13 14 1 6 Axelinstabilitet x x x x x Diskbråck lumbalt 6 3 0 6 Spinal stenos/rotkanalstenos 8 16 0 17 Antal genomförda behandlingar jan- april 2010 Kotförskjutning/segmentell smärta 13 7 2 5 Karpaltunnelsyndrom 13 27 1 47

Dupuytrens kontraktur 14 17 5 5 Tumbasartros (CMC-1-artros) 8 6 0 2 Inflammation i ledhinnor och senor 13 28 1 35 Reumatoid artrit och andra artriter 13 10 1 0 Sjukhuset i Varberg 197 53 Knäplastik 10 59 8 81 Höftplastik primär 12 58 10 115 Höftplastik sekundär 13 9 5 16 Korsbandsrekons, knä 12 11 1 16 Artroskopi, dagkir >13 68 14 147 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 12 26 2 28 Axelop Subacromiella smärttillstånd 13 38 3 37 Axelinstabilitet 12 9 3 3 Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Kotförskjutning/segmentell smärta Karpaltunnelsyndrom 12 47 13 63 Dupuytrens kontraktur >13 31 5 15 Tumbasartros (CMC-1-artros) 13 12 2 5 Inflammation i ledhinnor och senor 8 23 3 28 Reumatoid artrit och andra artriter 1 Falkenberg redovisas i SiV Atroskopi Axelop subacromiella smärttillstånd Handkirurgi Kungsbacka Artroskopi, dagkir 14 102 1 116 Korsbandsrekonstruktion 12 5 2 2 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 12 12 1 7 Karpaltunnelsyndrom 10 17 0 14 Kirurgi Länssjukhuset Ljumskbråck 12 57 0 70 Gallstens op 12 18 0 34

Åderbråck 4 3 0 79 Bröstplastik-reduktion 12 5 0 2 Bröstplastik -rekonstr 18 3 2 4 Anala sjukdomar 10 18 0 54 Struma 10 17 0 17 Navelbråck 5 1 0 15 Ärrbråck 10 11 0 10 Sjukhuset i Varberg 114 27 SiV +Fbg Ljumskbråck 8 10 3 60 10 Gallstens op >13 40 11 20 23 Prostata godartad 10 6 1 9 10 Åderbråck 10 16 2 35 8 Bröstplastik 10 7 0 2 3 Obesitas 11 15 0 6 27 Anala sjukdomar 12 8 3 39 13 Struma 12 13 2 9 7 Navelbråck 12 2 2 7 3 Ärrbråck >13 4 2 5 1 Hudöverskott bål 8 6 0 1 1 Vattenbråck (hydrocele testis) 6 2 0 3 2 Icke nedstigen testikel (retentio testis) Falkenberg Ljumskbråck 11 40 1 75 Åderbråck >13 28 5 51 Anala sjukdomar 11 22 0 31 Kungsbacka Ljumskbråck 12 30 0 44 Åderbråck 10 11 1 54 Anala sjukdomar 10 19 1 33 Gallstensop 6 7 0 9 Navelbråck 10 4 0 1 Vattenbråck (hydrocele testis) 4 1 0 0 Urologi Länssjukhuset Prostata godartad 36 35 11 9 Icke nedstigen testikel (retentio testis) 36 6 4 4 Vattenbråck (hydrocele testis) 26 3 1 3 Ögon

Länssjukhuset Grå starr op 14 230 5 648 Skelningsoperation (barn och vuxna är sammanslagna) 24 9 2 7 Öron Länssjukhuset Tonsillektomi 24 68 12 178 Hörselförbättr op 36 17 7 12 Septumplastik 48 51 22 17 Kungsbacka Septumplastik Handikappförvaltningen/ Hörselvården Halmstad Utprov av hörapp 8 206 0 Varberg Utprov av hörapp 9 55 0 Falkenberg Utprov av hörapp 13 28 0 Kungsbacka Utprov av hörapp 10 57 7

Varberg 2010-05 07. Uppföljning1 2010 Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är ansträngt på specialistläkartjänster ansträngt fra inom Barn, och Neurologi. Stafettläkare anlitas som barnläkare. Vi har en viss brist på nattsjuksköterskor inom medicinkliniken. Det finns för dagen även en viss brist på grundutbildade sjuksköterskor till sommarvikariat. Personalstruktur skiljer sig inte nämnvärt från 2009, men en stor omorganisation har skett 1/1-2010 Genomsnittanställda har minskat med??? och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med??. Timanställningar har använts i?????? omfattning jämfört med 2009. Sjukfrånvaron har under fra de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Antal anställda: AID antal 2010 / 2009 Heltid/deltid Kön Administration 63 Sjuksköterskor 592 Undersköterskor 326 Läkare 195 Sekreterare 104 Teknik 22 Utb/fritid 4 Ekonomi 8 Summa: 13

Genomsnittligt anställda 2010-01-01 - -30 Snittanst Snittanst x Ssgr AID antal 1150 ålder 48,4/35,41 TV/visstid 1054/96 heltid/deltid 577/478 KönK/908 M/147 Administration 68/10 K/M Sjuksköterskor 441/32 Undersköterskor 283/10 Läkare 36/95 Sekreterare 80 Summa Tidsanvändning för tillsvidare och vikarier Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare / 2010-01 tim/tj 2010-02 tim/tj 2010-03 tim/tj 4101/2,33 5325/3,03 5494/3,12 Sjukfrånvaro 20090401-20100331 3,91% Personalomsättning Svårtolkad rapport! Närvaro/frånvaro tid och sjukfrånvaro (20100101-20100331) 413088/90985/24836 78.1%/17,2%/4,7% Grupper Timmar Procent Administration 31261/5824 Sjuksköterskor 174873/55674 Undersköterskor 105352/21008 Läkare 69072/24693 Läkarsekreterare 32528/8541 Inhyrd personal Tillfälligt inhyrd personal läkare 15,25 tim. Övrig inhyrd personal läkare 422 tim

Resultat (mnkr) Sjukhuset i Varberg Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad apr apr apr apr 2009 2010 2010 2010-10,1-5,4-3,1-2,3 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr 2009 2010 2010 2010-32,9-10,2 3,3-13,5 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån apr budg avvik 2009 resultat 2010 2010-76,1-53,4-40,0-40,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-apr apr jan-apr jan-apr jan-apr 2010 2010 2010 2010 2010 (4-7) (40-43) (40-43) (50) -3,9% -16,8% -15,1% -5,3% 6,4