Lokalförsörjningsplan

Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga: Motivskrivning, Lokalförsörjningsplan Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att anta förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 215-219. Bakgrund Lokalförsörjningsplanen ska redovisa det samlade behovet av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder som fordras för verksamheterna de närmaste fem åren. Planen sammanställs och upprättas under oktober och överlämnas till regionstyrelsen (RS) som information i februari 214. Planen tas fram i samverkan med förvaltningarna. För investeringar 215-19 avseende lokaler gäller att förslag till lokalförsörjningsplaner hämtas in via förvaltningarnas lokalsamordnare redan under hösten året före beredningsåret för budgeten. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att planera för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för regionens verksamheter med ökad långsiktighet i planeringen och inom tilldelade investeringsramar. I slutet av oktober ska alla lokalsamordnare presentera respektive nämnds förslag. Handläggare Anne Gardelius Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 () 498 26 34 6 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 5 3 Org. nr. 212-83 Webbplats www.gotland.se/buf

Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr. RS 213/464, BUN 213/539 Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan 1 (3) Datum 213-1-8 Investeringar utifrån behov i lokalförsörjningsplan 215-19 BILAGA 1. alla belopp i tkr exklusive moms Förvaltning: BUF Verksamhet: Förskolor /skolor Investeringen avser: Ny och ombyggnader Tidplan: 215-19 Investeringsutgift totalt: Kort beskrivning - Motiv Motivskrivning lokalförsörjningsplan 1. Objekt 42431 Kabyssen Förskolan Kabyssen i Gråboområdet är kommunens största förskola, omfattande sex avdelningar. Det är en av de först byggda förskolorna inom regionen. Lokalerna är hårt slitna och har ett omfattande behov av verksamhetsanpassningar, ateljé, skötrum och lärararbetsplatser. 2. Objekt 42531 Västerhejde Västerhejde skola består för närvarande av många olika skolbyggnader. Flera är placerade på skoltomten som en provisorisk lösning och har blivit kvar längre än man tänkt då de placerades där. Standarden på lokalerna är långt ifrån de behov som finns i en ändamålsenlig skolbyggnad med dagens mått. Som exempel kan nämnas brist på grupprum och lärararbetsplatser, bristande ventilation samt ett kraftigt eftersatt fastighetsunderhåll. Till detta kommer att antalet elever i Västerhejde skola under en tid varit stigande i takt med nybyggnation i skolans upptagningsområde. Det pågår en förstudie för att utreda fyra alternativa lösningar för en ny skola: Nuvarande plats på skolgården. För att rymmas på nuvarande plats kommer förmodligen ett bygge i två plan att krävas så att skolgårdsyta för rastlek räcker till. På skolgården, men i den nedre delen där det idag finns en fotbollsplan, förmodligen krävs också här bygge i två plan. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 ()498-26 9 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 5-3 Org. nr. 212-83 Webbplats www.gotland.se

Nämnd eller förvaltningsnamn Region Gotland 2 (3) På andra sidan Toftavägen, vid nuvarande fotbollsplan, som då skulle kunna anläggas på nuvarande skoltomt. I norra Vibble, sydost om den cirkulationsplats vägverket planerar bygga vid avfarten mot Kneippbyn. Detta alternativ skulle innebära att skolan använder den planerade sporthallen på Visborgsområdet för idrottsundervisning. 3. Objekt 4511 Kulturskolan För närvarande pågår planering och projektering av nya Sävehuset vid gymnasiet. Det planeras för en flytt av Kulturskolan till de nya lokalerna. Kostnaderna för nybygget ska bäras via den framtida hyran, vilket innebär en mycket stor hyresökning. Från 1,5 mnkr idag till 6,5-7 mnkr, vilket är den senaste uppskattning Kulturskolan fått från Teknikförvaltningen. Nämnden begär utökad rambudget motsvarande de ökade hyreskostnaderna i nya Sävehuset. Nämnden beslutade 213-9-18 att inte flytta Kulturskolan till Sävehuset om äskade medel som täcker mellanskillnaden mellan dagens och blivande hyresnivå inte beviljas. 4. Ny förskola på A7-området, Adjutanten (Törneqvior) Nämnden äskar medel 214 för projektering och under 215-216 för byggnation av en förskola med två avdelningar på Adjutanten (A7-området). För närvarande pågår en omfattande nybyggnation av på A7-området. Flera aktörer inklusive Gotlandshem och Peab bygger bostäder. 5. Ny förskola Tofta inkl tillfälliga lokaler Eskelhem I området Eskelhem /Tofta finns idag endast pedagogisk omsorg som alternativ för föräldrar som söker kommunal placering av sina förskolebarn. Fyra dagmammor arbetar i området, men börjar närma sig pensionsålder (2 st 213). Dessutom finns förskolan Tofflan i området, en verksamhet som drivs i föräldrakooperativ form. Vårterminen 214 går dagmammorna i pension och då kommer ny förskoleverksamhet att finnas i tillfälliga lokaler tills dess man byggt ny förskola i området. 6. Tofta förskola utrustning Behov inventarier i den nya förskolan 7. Övriga bygg/anpassningar

Nämnd eller förvaltningsnamn Region Gotland 3 (3) 8. Skolgårdar, förskolan utelek Många förskole- respektive skolgårdar är eftersatta och har stort behov av upprustning och nya staket (skyddsfråga). 9. Ombyggnad Alléskolan Det finns ett stort behov av renovering, ombyggnation och komplettering av den gamla kasernen för att få lokaler som passar den verksamhet skolan bedriver idag. Tidigare har barn- och utbildningsnämnden övervägt att riva skolan. Oavsett om skolan kommer att rivas eller renoveras och kompletteras kommer det att kräva en stor investering. Finansiering av driftkonsekvenser Höjda hyror skall läggas in i hyreskostnaderna. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Arbetsmiljön på Alléskolan och Västerhejde skola är idag ett stort problem p g a för små och för få klassrum. Ventilationen är inte heller anpassad till de antal elever som vistas i lokalerna. I Visby är antalet förskoleplatser begränsat och det sker nybyggnation framför allt på A7-området. Risken är stor att det kommer att bli brist på förskoleplatser. Förvaltningen gör en översyn av beräknat behov och tillgång på platser i och omkring A7-området.

Ärendenr: RS 213/464 Investeringsäskanden 215-219 BILAGA 2 Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen Nämnd/Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen Priori- Proj nr Projekttext Budget Beslutat Investeringsbudget, brutto tkr Total invest- Investeringstering Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr 213 214 215 216 217 218 219 erings utgift inkomster 215 216 217 218 219 not Beslutade/Pågående projekt 1 1581 Roma skola 2 5 2 5 2 Västerhejde skola 1 44 54 3 Kabyssen förskola 1 1 4 Holken förskola 5 5 5 Förskoleplatser 2 2 2 2 8 6 Roma förskola 1 1 7 A-7 förskola Adjutanten 4 6 4 6 Nya äskanden 1 Kabyssen förskola 1 1 2 Västerhejde skola utrustning 8 8 1 6 3 Kultutskola 2 2 4 Förskola A-7 området Adjutanten 1 9 1 9 5 Tofta förskola ink tillf. Lokal Eskh. 9 8 9 8 6 Tofta förskola utrustning 2 2 7 Övriga bygg/anpassningar 3 3 3 9 8 Skolgårdar-förskolan utelek 2 5 2 5 2 5 2 5 1 9 Allè skolan 1 15 15 31 TOTALT 21 6 73 4 23 3 22 5 4 5 145 3 Beroende på vilket av alternativen 1-4 som beslutas, uppgår den senaste uppskattade kostnaden till mellan 85 och 1 mnkr. Beslut på BUN den 16/1-13 Beslutade projekt ska beskrivas utifrån nuvarande budget och behov för projektets slutförande, bruttoutgift Kommentera eventuella förändrade behov gentemot tidigare beslut samt eventuella investeringsinkomster Beskriv projekt sammanhållna, dvs eventuella infrastrukturkostnader eller andra investeringar som anknyter till projektet Exempelvis sporthall inklusive infrastruktur, resecentrum etc Detta för att förtydliga så att besluten blir heltäckande Från budget och beslut Inga siffror/text skall fyllas i