Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Sammanfattning 2 (14) Sedan den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Samverkan mellan kommunerna regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs. Alla invånare i de två kommunerna har rätt till social trygghet. Nämnden tar därför sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 22). Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser. Många av huvudmännen är barn. UNICEF sammanfattar Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande principer: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs framför allt inom huvudprocessen Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster. Även processen Värna demokrati är väsentlig för nämnden. Nämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Det är därför viktigt att nämndens handläggning är rättssäker och effektiv. Genom brukarundersökningar bland huvudmännen och samarbete med de föreningar för gode män och förvaltare som finns i Strängnäs och Eskilstuna vill nämnden skapa förutsättningar för dialog och delaktighet. Antalet ärenden inom överförmyndarnämndens verksamhet har ökat markant de senaste åren. Det gäller inte minst godmanskap för ensamkommande barn. De ensamkommande barn som söker sig till Eskilstuna och Strängnäs är viktiga resurser för framtiden. I Migrationsverkets prognos från november 2015 räknar de med att 24 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl i Sverige under 2016. För att överförmyndarnämnden ska kunna handlägga detta utan betydande negativa effekter för övrig handläggning har nämnden budgets tillförts ytterligare 1,3 miljoner. Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2016 att det införs en särskild löneskatt för äldre. Cirka 25 % av nämndens ställföreträdare är äldre än 65 år. Nämnden har kompenserats för denna kostnadsökning Det ska vara lätt att komma i kontakt med överförmyndarnämndens verksamhet. Handläggare ska nås under telefontider och e-post ska besvaras inom två dagar. För att handläggningen ska vara såväl rättssäker som effektiv ska det vara lätt för förmyndare, gode män och förvaltare att göra rätt när de skickar handlingar till nämnden. Nämnden avser därför att införa e-tjänster i verksamheten. Fler ärenden innebär en ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Flera medarbetare uppvisar stressrelaterade symptom som till exempel sömnsvårigheter. Genom den

3 (14) beviljade resursförstärkningen för handläggning av godmanskap för ensamkommande barn räknar nämnden med att under 2016 komma tillrätta med dessa problem. En effektivisering av handläggningen genom e-tjänster kan också bidra till en bättre arbetsmiljö. Den budgetförstärkning för överförmyndarnämnden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat, bedöms täcka kostnaderna för arvoden 2016. Omvärldsanalys I juni 2014 godkände riksdagen propositionen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (proposition 2013-2014:225). Beslutet innebär bland annat att tingsrätten kan ge överförmyndarnämnden i uppdrag att genomföra utredningar om rätten till god man/förvaltare. Från och med årsskiftet är nämnden också skyldig att lämna förslag på god man/förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Beslutet innebär även krav på skärpt kontroll av såväl de som kan tänka sig att åta sig uppdraget som god man eller ställföreträdare och de som redan har uppdrag. Utöver det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden numera skyldig att lämna viss statistik till staten. Under 2014 och 2015 har många ensamkommande barn sökt sig till våra kommuner. Fram till och med den 30 november har överförmyndaren handlagt 431 ansökningar från Migrationsverket om god man för ensamkommande barn. Under tiden barnets asylansökan utreds och prövas ska en god man finnas till barnets stöd. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer det under 2016 att komma 24 000 ensamkommande barn till Sverige, vilket kommer att få effekt i Eskilstuna och Strängnäs. I ett svar i riksdagen säger justitieministern att det är regeringens ambition att under våren 2016 lämna en proposition till riksdagen om så kallade framtidsfullmakter. Framtidsfullmakter innebär att enskilda ges möjlighet att i förväg utse någon som kan företräda dem om de senare förlorar beslutsförmågan, till exempel på grund av sjukdom. Framtidsfullmakter skulle i och med det vara ett komplement till gode män och förvaltare. Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2016 att det införs en särskild löneskatt för äldre. Den skulle beröra inkomster för de medborgare som är 65 år och äldre. Var fjärde god man och förvaltare tillhör denna åldersgrupp. Om riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag kommer nämndens arvodeskostnader att öka. Eskilstuna och Strängnäs är två kommuner som växer och utvecklas. Generationsskiften, ökad levnadsstandard och en åldrande befolkning ökar kraven och behoven av välfärdstjänster. Invånarnas krav på kommunen höjs i takt med nya tekniska möjligheter till kommunikation. Ständigt uppkopplade människor förväntar sig att viss service alltid ska finnas tillgänglig via e-tjänster och bra infrastruktur. Offentlig sektor blir allt mer ekonomiskt pressad av dessa förväntningar. Något som också påverkar förutsättningarna för överförmyndarnämndens verksamhet. Utåtriktade perspektiv I Eskilstuna kommuns styrsystem är det inom perspektivet Hållbar utveckling som det anges vad som ska åstadkommas för invånare, brukare och kunder. Inom detta perspektiv har kommunfullmäktige i Eskilstuna fastställt fem strategiska mål som ska gälla för mandatperioden 2016-2019: Attraktiv stad och landsbygd; Ekologisk

uthållighet; Höjd utbildningsnivå; Fler jobb samt Social uthållighet. 4 (14) Kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade i sin årsplan för 2016 om fem gemensamma områden. Tre av dessa riktar sig utåt till brukare och medborgare samt andra intressenter: Samhälle, Utbildning samt Vård och omsorg. Till dessa har kommunfullmäktige fastställt övergripande mål. Nämnderna ska sätta mål för sin verksamhet som återkopplas till fullmäktiges övergripande mål. Huvudprocesser Eskilstuna kommun har identifierat sju huvudprocesser inom vilken verksamheten bedrivs: Varje process utgår från ett behov. Behoven är enligt definitionen en serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Det ska vara tydligt vad processen ska åstadkomma och vilket värde som ska skapas för mottagaren. De övergripande processerna har indelats i underliggande verksamhetsprocesser. Överförmyndarnämnden omfattas framför allt av huvudprocessen Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster, men även av processen Värna demokrati. Om någon (huvudman) på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan tingsrätten besluta att anordna godmanskap/förvaltarskap. Överförmyndarnämnden lämnar förslag på god man/förvaltare (ställföreträdare) samt erbjuder dem utbildning för uppdraget. Det är nämnden som sedan ansvarar för granskning av hur ställföreträdare sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämndens verksamhet har alltså stor betydelse för att alla kommuninvånare ska få rätt till den sociala trygghet som beskrivs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 22). Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

5 (14) Tingsrätten ska i vissa fall även förordna förmyndare för ett barn. Nämnden bevakar hur förmyndarna förvaltar barnets ekonomiska tillgångar. Allt fler barn kommer ensamma till Sverige för att söka asyl. Prognoserna pekar mot att dubbelt så många barn kommer att söka asyl i Sverige 2015 jämfört med 2014 (2015 = 15 000 barn; 2014 = 7 049). FN-organet UNICEF har sammanfattat Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande principer. Dessa ska ligga till grund för nämndens handläggning och beslut som rör barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad Nedan redovisas nämndens åtaganden i de övergripande verksamhetsprocesserna, med fokus på de processer inom vilken nämndens kärnverksamhet bedrivs. De åtaganden som följer av den kompletterande årsplanen redovisas inom de verksamhetsprocesser som berörs. När det gäller dessa åtaganden föreslås nämnden i januari besluta om de åtgärder nämnden avser vidta för att uppfylla dessa åtaganden. Att värna demokrati Processen med syftet att värna demokratin är att ge invånarna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direkt demokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. I årsplanen för Strängnäs kommun anges i majoritetsförklaringen under rubriken Förtroende och inflytande att nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Sedan den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna och två ledamöter samt två ersättare utses av kommunfullmäktige i Strängnäs. Eskilstuna kommun är värdkommun. Samverkan mellan kommunerna regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs. Överförmyndarnämnden är Eskilstuna och Strängnäs första gemensamma nämnd. Det har därför varit viktigt för nämnden att utarbeta struktur för sitt arbete. Nämnden har också vinnlagt sig om att skaffa sig kunskap om de lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Detta arbete måste försätta även 2016. Uppdraget som god man och förvaltare är ansvarsfullt och krävande. Eskilstuna god man och förvaltarförening och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare utför viktiga insatser till stöd för ställföreträdarna. De är därför viktigt för nämnden att utveckla samarbetet med föreningarna.

Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande 6 (14) Syfte: Möjlighet att ha insyn i och vara delaktiga i den demokratiska processen Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande 2019 ska medborgarindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Under 2016 ska nämnden pröva att genomföra en brukarundersökning bland huvudmännen Nämnden har att granska att ställföreträdarna sköter sina uppdrag på ett sätt som gynnar huvudmännen. Det görs framför allt genom granskning av årsräkningar och redogörelser. Genom en brukarundersökning kan nämnden få en uppfattning om hur huvudmännen upplever det stöd de får av en god man eller förvaltare. Åtagandet är överflyttat från 2015 Nämnden ska vid minst fyra tillfällen under 2016 bjuda in ställföreträdarnas intresseorganisationer till överläggningar Intresseorganisation för gode män och förvaltare finns i båda kommunerna. (Eskilstuna God man och förvaltarförening samt Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare Tillhandahålla stöd till förtroendevalda Syfte: Välgrundade beslut 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Under 2016 kommer två utbildningar att genomföras för nämndens ledamöter och ersättare Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet Syfte: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Nämnden ska 2016 genomföra internkontroll inom 2-3 områden inom verksamhet. Vilka områden som ska ingå i internkontrollen beslutas på nämndens sammanträde i januari. Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Alla kommunens invånares upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssättet för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)

7 (14) Eskilstuna Direkt införs och e-tjänster och eskilstuna.se stärks för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder) Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur det går att förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag) Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Inom denna process finns tre underliggande processer: Ge stöd och råd till barn och unga Ge stöd och råd till vuxna Ge stöd och råd till äldre Samtliga underliggande processer är aktuella för överförmyndarnämndens verksamhet. Åtaganden inom dessa har samlats under en gemensam rubrik Ge stöd och vård till barn och unga, vuxna samt äldre. Kommunfullmäktige i Strängnäs har för området Vård och omsorg följande övergripande mål: Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. I takt med att befolkningen i såväl Eskilstuna som Strängnäs ökar är det också fler som har behov av god man eller förvaltare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar om behov av god man/förvaltare samt fler årsräkningar och redogörelser. Under de senaste två åren har framför allt behovet av god man för ensamkommande barn ökat kraftigt. Ge stöd och vård till barn och unga, vuxna samt äldre Syfte: Ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv Syftet är att frigöra och utveckla kvinnors och mäns, flickors och pojkars egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda och familjer att själva kunna ta ansvar och styra sina liv. För att gode män och förvaltare ska kunna ge huvudmännen det stöd som den enskilde behöver är det viktigt att de har utbildning för sitt uppdrag. De måste ha såväl grundutbildning som kunskaper inom områden som utgår från den enskilda huvudmannens specifika behov Det kan till exempel handla om kunskap om HBTQfrågor och om kunskap om våld i nära relationer.

8 (14) 2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning nöjda 2019 ska 85 % av brukarna/kunderna vara nöjda med myndighetsutövningen 2019 ska 85 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Handläggning av anmälningar, utredningar och yttranden ska genomföras inom 4 månader (120 kalenderdagar) Samtliga i tid inlämnade och kompletta årsräkningar samt redovisningar ska vara granskade den 31 augusti Granskning av sluträkningar ska genomföras inom 1 månad från det de är inlämnade och kompletta (30 kalenderdagar) Ensamkommande barn ska få en god man inom 10 kalenderdagar Nyckeltal för hållbar utveckling Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Budget 2015 Handläggningstid för anmälningar, utredningar och yttranden Andel granskade årsräkningar och redovisningar Tid för granskning av sluträkningar Tid för att förordna god man för ensamkommande barn 4 månader 100 % den 31 augusti (av de i tid inlämnade och kompletta årsräkningarna och redovisningarna) 1 månad 20 kalenderdagar Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag) Att främja näringsliv och arbete Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag) Under året genomförs en jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier. (AVN, alla nämnder och bolag) Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)

9 (14) Inåtriktat perspektiv I Eskilstuna kommuns styrsystem är det perspektivet Effektiv organisation, med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi som visar hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapas en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. Tillgängliga resurser används effektivt. Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv intern organisation avgör hur långt vi kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde för invånare, brukare och kunder. Av de fem gemensamma områden som Strängnäs kommunfullmäktige fastställt avser två den interna verksamheten Medarbetare och Ekonomi. I majoritetsförklaringens avsnitt om Effektiv politisk och förvaltningsorganisation finns bland annat följande punkter: Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta dessa frågor innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. Strängnäs kommunfullmäktige skriver i sin årsplan för 2016 att verksamhetsstrategin Brobygget är en beskrivning av de vägval och den riktning som vi valt och som organisationen lutar sig mot när vi utvecklar verksamheter och Strängnäs kommun. Värderingarna, principerna och visionen ger ett gemensamt språk och oss ett synsätt som blir ett stöd inför de beslut som behöver tas både i det dagliga arbetet som mer långsiktigt. Genom att skapa en tydlig målkedja kan alla medarbetare se kopplingen mellan arbetet med ständiga förbättringar och organisationens förflyttningar i riktning mot visionen. Principerna ska vara ett stöd för förvaltningen i utformningen av nya arbets- och förhållningssätt i syfte att förbättra resultat. Principerna kan fungera både som kompassriktning och checklista. - och resultatorientering lätt att göra rätt i centrum hållbart över tiden

Processkvalitet 10 (14) Överförmyndarnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten enligt kommunernas riktlinjer. Uppföljning i form av exempelvis brukarenkäter kommer att ge en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda idéer och förbättringsförslag, nya e-tjänster och ny teknik för att förenkla administration och handläggning. Även i utvecklingen av den inre processkvaliteten står huvudmannen i fokus. Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Budget 2016 Antal e-tjänster 1 Andel enheter som aktivt använder styrkort 1 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % I syfte att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten ska Modiga idéer implementeras under 2016 Modiga idéer syftar till att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och uppmuntra medarbetare som vågar ifrågasätta, tänka utanför ramarna, nätverka och omvärldsspana. Som ett led i det behöver nämnden hitta nya arbetssätt som stödjer både medarbetare och ledning att upptäcka, bemöta, utveckla och testa idéer så att de får möjlighet att växa och skapa förändring. Våren 2015 startade Eskilstuna kommunkoncerns utbildningssatsning Modiga idéer, Ledarskap för innovation som är en fortsättning på Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap. Satsningen inleds med en utbildning för alla kommunkoncernens chefer tillsammans med en medarbetare, som ska vara idéstödjare för enheten. Utbildningen ger kompetens och verktyg att utveckla den innovativa förmågan hos både dig och din arbetsplats. Under våren 2016 kommer förvaltningens chefer och idéstödjare att gå kommunens gemensamma utbildning i Modiga idéer. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar 2019 får 75 % kontakt med handläggare via telefon 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt 2019 uppfattar 90% att det är lätt att hitta på eskilstuna.se Svar på e-post inom två dagar: 100 procent (Strategisk inriktning) Kontakt med handläggare vid telefonkontakt: 100 procent (Strategisk inriktning) Gott bemötande vid telefonkontakt: 95 procent (Strategisk inriktning) Lätt att hitta på eskilstuna.se och strangnas.se: 89 procent (Strategisk inriktning) 2019 ska alla verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv

11 (14) 2016 ska verksamheten ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. Eskilstuna och Strängnäs har som ambition att vara några av de mest jämställda kommunerna i Sverige. Under 2016 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering där varje verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt ta fram en handlingsplan för verksamhetsutveckling. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst inom utsett viktiga områden 2016 ska e-tjänster införas inom nämndens verksamhet e-tjänster ska införas i verksamheten för att ge möjlighet till ökad tillgänglighet, rättssäkerhet och service, samt en effektivare organisation. Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 2016 ska alla nämnders och bolags verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag) Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag) Medarbetare Medarbetarna har en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med huvudmännen, anhöriga, ställföreträdare samt andra myndigheter. För att verksamheten ska nå resultat och utvecklas måste samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag veta vilka mål som ska uppnås samt med sin kompetens och sina idéer bidra till att dessa uppfylls. I årsplan 2016 för Strängnäs kommun formulerades detta i det övergripande målet: Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själv och verksamheten. Överförmyndarnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetarnas möjlighet att påverka och att vara delaktiga, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Nyckeltal Personalstruktur (utgår från beslut om verksamhetsplan och budget i juni i Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige) Tillsvidareanställda Budget 2016 Totalt antal årsarbetare 8,25

Tillsvidareanställda Budget 2016 12 (14) kvinnor 6,0 män 2,25 Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Budget 2016 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Kort sjukfrånvaro, 2,5 % Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån 50 % n Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 % Samtliga medarbetare ska vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun Medarbetarna ska anse att de känner till nämndens åtaganden samt riktlinjer Mäts genom medarbetarenkätens frågeområde Målkvalitet Medarbetarna ska uppleva att närmaste chef visar dem uppskattning för arbetsinsatser Mäts genom medarbetarenkätens frågeområde Ledarskap Medarbetarna ska uppleva att stressen i arbetet har minskat I medarbetarsamtalen 2014 uttryckte samtliga medarbetare att de upplevde stressrelaterade symtom som sömnsvårigheter och högt blodtryck. Resultatet för medarbetarenkätens frågeområden Arbetstakt samt Arbetsrelaterad utmattning ska förbättras Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder) Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) Ekonomi Invånarnas skattepengar ska användas på bästa sätt. Båda kommunerna uttrycker tydligt kravet på att nämnderna ska ha en ekonomi i balans. Strängnäs kommunfullmäktige har inom det gemensamma området formulerat Ekonomi med följande övergripande mål: Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

13 (14) Nämndens budgetram för 2016 har utökats med sammanlagt 2,8 mnkr jämfört med 2015. Eskilstuna kommunfullmäktige har beslutat att utöka nämndens budgetram för 2016 med 2,3 mnkr och Strängnäs kommunfullmäktige har anslagit ytterligare 0,5 mnkr. Den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015 har inneburit en ökad arbetsmängd för överförmyndarkontoret och nämndens medarbetare. Migrationsverkets förväntade prognos för 2016 innebär att många barn även fortsättningsvis kommer att söka sig till Eskilstuna och Strängnäs. För att klara den ökande arbetsmängden kommer ytterligare två handläggare att anställas. Utöver personella resurser för att handlägga ansökningar om god man för ensamkommande barn kommer 0,1 mnkr av den utökade budgetramen att användas till utbildning av dessas gode män. Antal ansökningar och anmälningar om behov av förmyndare, god man samt förvaltare ökar från år till år i såväl Eskilstuna som Strängnäs. Nämnden har en ambition att möta så stora delar som möjligt av den ökade ärendemängden med effektivisering av verksamheten. Den främsta metoden att göra detta är genom e-tjänster. Det ligger också i linje med ambitioner i båda kommunerna. Störst effektiviseringar kan troligtvis nås genom e-tjänster för årsräkningar och redogörelser. E-tjänster är emellertid ännu mycket ovanliga inom överförmyndarverksamheten och endast ett fåtal kommuner använder den möjligheten. Införandet av e-tjänster inleds med en förstudie där nämndens behov och hur dessa kan tillgodoses utreds. För att nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag enligt det avtal som tecknats mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner behöver resurser för ledning och styrning av överförmyndarkontoret samt för sekreterare till nämnden överföras från socialnämnden i Eskilstuna, där dessa idag är budgeterade. Frågan kommer att återigen aktualiseras vid kommande ägarsamråd. Arvodeskostnaderna för ställföreträdare i Eskilstuna har de senaste två åren överstigit budget. Även för 2015 beräknas kostnaden överstiga budget. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet inlämnade årsräkningar med 5 %. I takt med att antalet årsräkningar ökar kommer även kostnaden att öka, vilket nämnden inte kan påverka. Regeringen förslår i sin budgetproposition för 2016 att det införs en särskild löneskatt för äldre. Cirka 25 % av nämndens ställföreträdare är äldre än 65 år och kommer därmed att beröras. Den budgetförstärkning för överförmyndarnämnden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat bedöms täcka kostnaderna för arvoden 2016. Nämndernas ekonomi ska vara i balans Avtalstrohet vid inköp Överförmyndarnämndens ekonomi ska vara i balans. Eskilstuna kommuns kostnader för arvoden till ställföreträdare har ökat under en följd av år. Kostnaderna för Strängnäs kommun har däremot minskat under ett antal år. Dessa kostnader styrs framför allt av hur stor andel av huvudmännen som själva inte betalar ställföreträdarens arvode. Detta kan överförmyndarnämnden inte påverka Inom ramen för Modern kommun bidra till effektivisering av verksamheten Genom införande av e-tjänst för årsräkningar och redogörelser kan nämndens verksamhet komma att effektiviseras

14 (14) Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, allanämnder) Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder) Det ska utredas och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag) BUDGET 2016 EXKLUSIVE ÄSKADE BUDGETFÖRSTÄRKNINGAR TOTALT ESKILSTUNA STRÄNGNÄS DRIFT AV ÖVERFÖRMYNDARKONTORET 1 7 597 5 698 1 899 ENSAMKOMMANDE BARN EJ PUT 513 410 103 ENSAMKOMMANDE BARN PUT 897 718 179 STATSBIDRAG ENSAMKOMMANDE BARN -1 410-1 128-282 SUMMA 7 597 5 698 1 899 ARVODEN UPPDRAGSTAGARE 6 400 5 000 1 400 SUMMA 13 997 10 698 3 299 ARVODEN FÖRTROENDEVALDA 336 290 46 TOTALT 14 333 10 988 3 345 1 Fördelningen av kostnaden för drift av överförmyndarkontoret baserar sig på antal invånare i respektive kommun den 1 januari kalenderåret före det år kostnaden avser. Invånarantal per den 31 december 2014 anges på respektive kommuns hemsida till 100 923 i Eskilstuna och 33 878 i Strängnäs, totalt 134 081 (Eskilstuna = 74,9 %; Strängnäs = 25,1 %).