KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-11-18 Tid 2013-11-26, Kl 19:00 17:00 18:00 Förmöte oppositionen 17:30 18:00 Förmöte majoriteten 18:00 19:00 Fika samt firande av Komtek Plats Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomisk uppföljning oktober (2013:110) 2 Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan 3 Resursfördelning (2013:123) 4 Rapport från gymnasieintaget (2013:87) 5 Barn-och fritidsprogrammet vid Tumba Gymnasium-Skyttbrink 6 Svar på revisionsrapport kring det kommunala informationsansvaret (2013:107) 7 Redovisning av de elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan år 2013 8 Ansökning om utökning från 6 till 7 barn familjedaghemmet Karamelita (2013:100)
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden 2013-11-18 9 Ansökan om att starta pedagogisk omsorg Musketörerna för 18-22 barn i Norsborg (2013:100) 10 Förvaltningschefen informerar 11 Redovisning av delegationsbeslut 12 Anmälningsärenden
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden 2013-11-26 Dnr UF/2013:140 1 Ekonomisk uppföljning oktober (2013:110) (UF/2013:140) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2013. Sammanfattning I månadsuppföljningen för oktober är utbildningsförvaltningens prognos för hela 2013 ett underskott i förhållande till budget med -3,9 mkr. Prognosen för helåret är 3,1 mkr bättre än i den förra uppföljningen. Förbättringen beror till största delen på att centrala enheter samt förskolor och grundskolor i norra Botkyrka förbättrat sin prognos. På de centrala enheterna är det främst lägre kostnader för lokaler, utvärderings- och utvecklingsenheten och personalenheten som minskat. I övrigt är prognoserna mycket lika i förhållande till den tidigare prognosen. Utbildningsnämnden har vid behandlingen av delårsrapporten t.o.m. augusti i fullmäktige fått tillskott i budgeten för 2013 med: Särskild satsning för IT i skolan + 6,0 mkr Ökade hyreskostnader avseende förskolan Nyängsgården + 0,55 mkr
TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 Referens Camilla Lif Josefin Hårleman Rolf Hammar Mottagare Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2013. Sammanfattning I månadsuppföljningen för oktober är utbildningsförvaltningens prognos för hela 2013 ett underskott i förhållande till budget med -3,9 mkr. Prognosen för helåret är 3,1 mkr bättre än i den förra uppföljningen. Förbättringen beror till största delen på att centrala enheter samt förskolor och grundskolor i norra Botkyrka förbättrat sin prognos. På de centrala enheterna är det främst lägre kostnader för lokaler, utvärderings- och utvecklingsenheten och personalenheten som minskat. I övrigt är prognoserna mycket lika i förhållande till den tidigare prognosen. Utbildningsnämnden har vid behandlingen av delårsrapporten t.o.m. augusti i fullmäktige fått tillskott i budgeten för 2013 med: Särskild satsning för IT i skolan + 6,0 mkr Ökade hyreskostnader avseende förskolan Nyängsgården + 0,55 mkr Uppföljning oktober år 2013 Uppföljningen t.o.m. oktober är uppställd så att den fokuserar och beskriver eventuella förändringar i förhållande till bedömningen som gjordes i septemberuppföljningen. Är läget i stort sett lika som i september lämnas inga kommentarer. Förvaltningen har under oktober arbetat vidare med att minska personal och därmed kostnader inom administrationen i enlighet med beslut i nämnden. Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 610 00 Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på -3,9 mkr. Förändringen av resultatet i förhållande till september är 3,1 mkr. Förändringen beror på flera orsaker som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik. Tabell 1 Fördelning av nämndens ekonomi Enhet Bokslut 2012 Resultat för period jan-okt Prognos 2013 Förvaltningsledningen -7 191 244 0 Norra Botkyrka -11 813 5 871-2 428 Tullinge -4 667 5 822-6 Tumba -10 075 9 399 300 Gymnasium -2 894-465 -3 799 Administrativa enheten inkl ekonomi 8 806 6 822 4 237 Utveckling- och utvärderingsenheten -4 503 3 101-0,4 Specialistenheten -995 2 762-4 135 Beställarenheten -33 503 6 400 1 899 Preliminära leverantörsfakturor 0 1 442 0 Totalt utbildningsnämnden -66 834 41 398-3 932 I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en sammanställning av volymuppgifter för de barn som bor i Botkyrka. I bilaga 3 finns en sammanställning av volymuppgifter för de barn som går i våra förskolor och skolor. Beställarbudgeten Totalt är prognosen för beställarbudgeten 1,4 mkr sämre än förra prognosen. Förändringen beror på ökade volymer inom fritidsverksamhet och modersmålsundervisning samt marginell ökning av volymer inom grundskolan. I tabell 2 beskrivs utfallet för perioden (januari-oktober) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 Tabell 2- Beställarbudgeten Beställarbudgeten Tkr Utfall period jan-okt Budget period jan - okt Resultat för period jan-okt Prognos 2013 Barnomsorg 1-5 446 204 444 734-1 470-1 945 Fritidshem 71 755 71 403-926 -1 662 Förskoleklass 34 928 35 260 332-218 Grundskola 1-9 498 926 509 252 10 326 9 062 Grundsärskola 39 484 38 637-847 -1 153 Nyanlända år 1-3 9 310 10 390 1 080 1 365 Modersmålsundervisning 31 885 31 875-10 -201 Modersmålsträning 10 049 9 098-951 -824 Gymnasieskola externa 82 981 87 294-1 135-2 526 TOTALT 1 182 355 1 193 472 6 400 1 899 Utfall period Beställarbudgeten Tkr Budget jan-okt* period Barnomsorg 1-5 446 204 444 734 Fritidshem 71 755 71 403 Förskoleklass 34 928 35 260 Grundskola 1-9 498 926 509 252 Grundsärskola 39 484 38 637 Nyanlända år 1-3 9 310 10 390 Modersmålsundervisning 31 885 31 875 Modersmålsträning 10 049 9 098 Gymnasieskola externa 82 981 87 294 TOTALT 1 225 522 1 237 945 * Differens i utfallskolumnen mot föregående månad då utfallet reducerats med friskolemoms som återsökts som intäkt. Barnomsorg 1-5 åringar Septemberprognosens uppskattning om helårskostnaden för förskoleersättningar kvarstår i oktober. Vi bedömer utifrån oktoberutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Orsaken är ökade volymer samt en förskjutning från egna förskolor till externa friförskolor som ökar kostnaden per plats.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 Fritidshem Volymerna för fritidshem beräknas öka under hösten och man prognostiserar ett högre utfall av kostnader jämfört med budget på totalt 1,7 mkr vilket är en ökning med 0,4mkr mot september. Förskoleklass Även förskoleklassen ökar mot budget med 0,2 mkr. en marginell minskning med 0,1mkr mot föregående månads prognos. Grundskolan Grundskolan har ett stort överskott (10,3 mkr) i beställarbudgeten för perioden. Helårsprognosen för beställning av grundskola är +9,1 mkr vilket är ca 0,7 mkr mindre än föregående månad. Grundsärskolan För perioden har vi betalat ut 0,9 mkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 1,2 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan. Detta beror på att vi fått fler elever än budgeterat samt att andelen elever i de högre och dyrare nivåerna successivt blir fler. Mest utmärkande är att vi har tre fler elever i nivå 5 (högsta nivån) än budgeterat och de står för merparten av merkostnaden på helåret. Det är dock endast en marginell förändring med 0,1 mkr bättre från septemberprognosen. Utförarbudgeten för förskolor och grundskolor För våra för- och grundskolor sker totalt en förbättring om +1,6 mkr i prognosen för 2013. Förändringen sker uteslutande i område Norra Botkyrka medan övriga områden endast har vissa mindre justeringar av prognoserna för enskilda för- eller grundskolor. Norra Botkyrka Norra Botkyrkas prognos är förbättrad med 1,6 mkr mot föregående månad så att prognosavvikelsen mot budget nu är 2,4 mkr. Grundskolorna prognostiserar -7,0 mkr och förskolorna +1,2 mkr och områdescentralt +3,4 mkr. Området arbetar aktivt för att få en budget i balans. I detta ingår stora åtgärder under hösten. Resultatet för perioden är +5,9 mkr. En stor anledning till att resultatet för perioden är så positivt är sättet att bokföra semesterlöneskulden. Alla enheterna gör besparingar som till exempel håller nere vikariekostnader och övriga kostnader samt tar in fler barn som står i kö.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 Alla grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. För att grundskolorna ska klara prognosen krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Skolorna har förbättrat sin prognos i oktober med 0,6 mkr jämfört med september det är främst Karsby och Kvarnhagsskolan som förbättrat sina prognoser till följd av ökade eleversättningar och minskade personalkostnader under hösten. För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott och flertalet förskolor tar in fler barn för att klara överskottskraven. Några förskolor redovisar negativa prognoser så den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är 1,1 Mkr vilket är 1 mkr bättre än föregående månad. Våra egna gymnasieskolor För gymnasiet sker totalt ingen förändring i prognosen för 2013. Prognosen ligger kvar på ett förväntat underskott på -3,8 mkr. De centrala enheterna (exkl ansvar för handläggare av externa enheter som ligger med i säcken) Inom de centrala enheterna pågår omställningsarbetet för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Flertalet av de åtgärder som vidtagits kommer att få full effekt först under 2014. Prognosen för oktober är förbättrad mot september med ca + 5 mkr. De positiva förändringarna ligger på Lokaler med + 3,5 mkr, personaladministration (HR) + 1,5 mkr och utvecklings och utvärderingsenheten(uven) som har en förbättrad prognos med ca + 0,8 mkr. Förklaringar till den förbättrade prognosen för Lokaler + 3,5 beror på lägre kostnader för evakuering och skadegörelse än budgeterat. Likaså blir kostnaderna för förskolepaviljonger lägre på grund av försenade etableringar. Förbättringen av Uvens prognos +0,8 beror till stora delar på minskade personalkostnader samt uteblivna utbildningssatsningar och interna utredningar.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[6] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:140 För övriga centrala enheter sker inga förändringar i förhållande till septemberprognosen. Kerstin Andersson Tf Förvaltningschef Rolf Hammar Tf Ekonomichef
131108 Bilaga 1 Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Område Norra Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Område Tullinge Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Område Tumba Bokslut 2012 period jan-okt 2013 KLART Områdescentralt Norra 2 330 4 023 3592 Områdescentralt Tullinge 1 112 649-4 Områdescentralt Tumba 2 059 3 356 1 487 Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Örnen 74 1 191 843 Sörgården 193 680 63 Diamanten 126-203 -264 Svalan 209 859 400 Bäverhyd/Bikupa -336 463 64 Ametisten/Opalen -167 738 0 Måsen 832 821 655 Fröhuset 55 408 50 Björkbacken,Kungstäppan, Tunnlandsgården, Nattis och Natt o Dag 239 0 Staren 535 1 044 590 Myrst./Solrosen -263 342 61 Nackdala,Ängsgården -367 163 0 Ugglan -215 158 19 Karlavagnen 289 267 54 Kärrspiran -1 000-106 -300 Humlan -1 310-443 -880 Nyängsgården 65 320 47 Förskolan Björkstugan,Hjorten, Lövholmen,Skäcklinge gård 1 163 0 Lysmasken -693 317 60 Grindst/Rodret -485 808 82 Trollet/Älvan 544 491 0 Myran 152 670 261 Römossen/Sollid -459 27 67 Gullvivan 256 671 280 Nova -420 372 57 Summa förskolan -864 2485-564 Prästkragen 11 861 300 Luna/Stella -326 537 70 Örtagården 213-341 -929 felbokfört 23 Aspen -377 162 117 Summa förskolan -1 688 4247 615 Granen 318 619 303 Anemonen 3-408 -523 Vallmon -554 237 45 Violen 26-138 -221 Blåsippan - -121-151 Felbokfört Summa förskolan -519 6159 1 169 Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grindtorpsskolan -2 661-1 908-2484 Parkhemskolan -771 693 0 Björkhaga skola -2 780-224 -354 Kvarnhagsskolan -505 109-18 Tullingebergskolan -780 711 0 Tunaskolan -607 1 272 0 Fittjaskolan -4 177-462 -438 Trädgårdstadskolan -1 690-33 0 Broängskolan -1 350 244 0 Tallidsskolan -834 740-37 Banslättskolan -576 254-150 Kassmyraskolan -358 2 242 0 Borgskolan -2 143-1 468-1022 Falkbergskolan -560-797 -267 Malmsjö skola -1 703 260 0 Brunnaskolan 100-553 -960 Eklidskolan 134 569 0 Storvretsskolan -4 471-240 -269 Hammerstaskolan -2 243-189 -800 Rikstens skola -471-200 Felbokfört 4 Karsby Intl. School -1 161-603 -1272 Felbokfört -136 Summa grundskolan -11 270 3 558-623 Felbokfört 23 Summa grundskolan -4 242 790-617 Summa grundskolan -13 624-4 311-7 031 Felbokfört 151 136 Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Totalt för Norra -11 813 5 871-2 428 Totalt för Tullinge -4 667 5 822-6 Totalt för Tumba -10 075 9 399 300
131108 Bilaga 1 Resultat för period janokt Helårsprognos Förskola & Grundskola Bokslut 2012 2013 Norra Botkyrka -11 813 5 871-2 428 Tullinge -4 667 5 822-6 Tumba -10 075 9 399 300 Totalt -26 554 21 092-2 134 Resultat för period janokt Helårsprognos Gymnasieskolan Bokslut 2012 2013 Tumba gymnasium -2 815-964 -2 000 Tullinge gymnasium -489 1 353 0 St Botvids gymnasium -613-2 995-2 799 Gymnasiecentralt konto 1 023 2 140 1 000 Totalt -2 894-466 -3 799 Resultat för period janokt Helårsprognos Centrala enheter Bokslut 2012 2013 Förvaltningsledningen -7 191 244 0 Preliminära leverantörsfakturor 1 442 0 Administrativa enheten inkl ekonomi 8 806 6 823 4 237 Utveckling- och utvärderingsenheten -4 503 3 101-0,4 Specialistenheten -995 2 762-4 135 Beställarenheten (Säcken) -33 503 6 400 1 899 Totalt -37 386 20 772 2 001 Resultat för period janokt 2013 Helårsprognos Utbildningsförvaltningen Bokslut 2012 Totalt -66 834 41 398-3 932
Bilaga 2 Barn som bor i Botkyrka Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall ack okt 2013 Prognos 2013 Plan 2014 Förskola, årsplatser 5 047 5 420 5 550 5 536 5 525 5 740 Fritidshem, årsplatser 3 787 3 954 4 043 4 048 4 092 4 254 Förskoleklass totalt 1 091 1 156 1 154 1 153 1 159 1 222 Grundskola, Botkyrkaelever 9 232 9 364 9 773 9 560 9 592 9 886 totalt Därav i egna skolor 7 490 7 593 7 901 7 706 7 688 7 816 Därav i annan kommun 320 332 350 319 336 315 Därav i friskolor 1 422 1 439 1 522 1 535 1 568 1 755 Särskola, Botkyrkaelever 175 165 157 165 165 177 totalt Därav i egna skolor 160 151 143 155 155 163 Därav i annan kommun 5 4 4 3 3 4 Därav i friskolor 10 10 10 7 7 10 Gymnasieskola, 3 614 3 538 3 483 3 474 3 457 3 418 Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor 1 493 1 479 1 443 1 359 1 424 1 387 Därav i annan kommun 1 072 1 075 1 057 1 038 1 047 1 050 Därav i friskolor 1 048 984 983 1 004 985 981 Gymnasiesärskola, 119 122 123 105 108 100 Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor - 79 78 64 71 64 Därav i annan kommun 46 43 25 21 22 21 Därav i friskolor - - 20 20 15 15
Bilaga 3 Våra egna skolor, oktober 2013 Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall okt 2013 Prognos 2013 Plan 2014 Förskola, årsplatser 5 047 5 420 5 550 5 060 5 035 5 199 Fritidshem, årsplatser 3 787 3 954 4 043 3 690 3 712 3 786 Förskoleklass totalt 1 091 1 156 1 154 1 018 1 020 1 083 Grundskola, totalt antal elever 7 695 7 808 8 104 7 917 7 928 8 029 Därav Botkyrkaelever 7 490 7 593 7 901 7 706 7 717 7 815 Därav från annan kommun 205 215 203 211 211 214 Särskola, totalt antal elever 171 159 150 155 155 163 Därav Botkyrkaelever 160 151 143 152 154 163 Därav från annan kommun 11 8 7 4 4 7 Gymnasieskola, totalt antal elever 2 268 2 309 2 313 2 241 2 308 2 257 Därav Botkyrkaelever 1 493 1 479 1 443 1 359 1 424 1 387 Därav från annan kommun 775 831 870 882 885 870 Gymnasiesärskola, totalt antal 85 91 88 84 81 74 elever Därav Botkyrkaelever - 79 78 74 71 64 Därav från annan kommun 12 12 10 10 10 10
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Utbildningsnämnden 2013-11-26 Dnr UF/2013:138 2 Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan (UF/2013:138) Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att det sker en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten. Gymnasieskolan avsätter 300 tkr (ca 0,6 tjänst) för detta uppdrag fr o m januari 2014. Att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Sammanfattning Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Som ett led i detta förtydligande vill vi från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan,
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Utbildningsnämnden 2013-11-26 Dnr UF/2013:138 både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Vi föreslår att 300 tkr (ca 0,6 tjänst) överförs från gymnasieskolan till specialistenheten för detta uppdrag som innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna samt uppföljning av placeringar, samt att arbeta fram principer för nivåersättningssystem för GY-sär. Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och otidsenlig och försvårar den ekonomiska styrningen av verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför med våra grannkommuner där tilläggsbelopp utgår utöver programpengen och där man arbetar med tydligare ersättningsnivåer). Detta är tidsödande med denna förhandling och vi har inte heller resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser en glidning i elevkostnaderna där de externfinansierade av olika anledningar blir allt dyrare.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:138 Referens Alf Solander Anette Älmdalen Malin Winbladh Mottagare Utbildningsnämnden Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att det sker en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten. Gymnasieskolan avsätter 300 tkr (ca 0,6 tjänst) för detta uppdrag fr o m januari 2014. Att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Sammanfattning Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Som ett led i detta förtydligande vill vi från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan, både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Vi föreslår att 300 tkr (ca 0,6 tjänst) överförs från gymnasieskolan till specialistenheten för detta uppdrag som innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 610 00 Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:138 kring placeringarna samt uppföljning av placeringar, samt att arbeta fram principer för nivåersättningssystem för GY-sär. Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och otidsenlig och försvårar den ekonomiska styrningen av verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför med våra grannkommuner där tilläggsbelopp utgår utöver programpengen och där man arbetar med tydligare ersättningsnivåer). Detta är tidsödande med denna förhandling och vi har inte heller resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser en glidning i elevkostnaderna där de externfinansierade av olika anledningar blir allt dyrare. Förslag på ny ekonomisk modell Utöver programpengen som utgår för gymnasiesäreleverna föreslår vi att eleverna att eleverna nivåindelas enligt liknande principer som för grundsärskolan och att olika tilläggsbelopp kopplas till nivåerna. Specialistenheten får uppdraget att närmare fastställa principerna för denna nivågrupperingen som börjar gälla fr o m ht2014. Liksom tidigare kommer det att finnas en nivå utanför det ordinarie nivåsystemet för elever med ett mycket omfattande stödbehov där vi helt enkelt får betala vad det kostar. Dessa elever är utan undantag externt placerade. Merkostnaden för införandet av ett nivåsystem som komplement till programpengen blir ca 2,2 miljoner SEK per år. Denna merkostnad finansieras av att gymnasieskolan fr o m januari 2014 tillskjuter dessa pengar från de återbetalade statsbidragen som kommit Botkyrka till del. Tills vidare behåller kommunens (S:t Botvids) nuvarande programpeng i väntan på en gemensam prislista se sid 4. Vi anser att justeringen medför att vi kan betala de mellanskillnader som idag är ett problem då våra Botkyrkaungdomar vill studera i annan kommun, t ex Huddinge. Stockholms stad och samtliga södertörnskommuner (utom Botkyrka) använder sig av ett kompensatoriskt nivåindelningssystem med liknande ekonomiska nivåer som grundsärskolans. Genom att införa detta system även för gymnasiesärskolan i Botkyrka ökar våra möjligheter att ge eleverna den skolplacering de önskar, och formellt har rätt till genom det fria skolvalet.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:138 Bakgrund Oklarhet beställar- utförarfunktionen Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Organisationsförändring placeringar Vi vill från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan, både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Gymnasieskolan tillför specialistenheten 300 tkr (ca 0.6 tjänst) från årsskiftet 2014 för detta uppdrag. I nämnda uppdrag ingår att arbeta fram ett nytt nivåsystem för gymnasiesärskolan, ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna samt uppföljning av placeringar. Oklar finansieringsmodell Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och därigenom försvåras den ekonomiska styrningen av verksamheten. Den bästa förklaring för hur ramen för gymnasiesärskolan är uträknad gavs i våras av gymnasieskolans controller Snittet vad förvaltningen äskar per elev från Klf, är snittet på den kostnad som rektor har redovisat till förvaltningen, d v s snittet vad en elev kostar för S:t Botvids gymnasium, samt de overheadkostnader som tillkommer för lokaler etc. Det är en slags iterativ modell som inte tar fasta på faktiska förhållanden och vilka resurser de elever vi har behöver. Det är dessutom mycket oklart hur korttidsverksamheten finansieras vilket medfört att kvaliteten i denna verksamhet helt klart är undermålig då vi varken har kompetens eller resurser för den verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför övriga kommuners olika stödnivåer med en fast ersättning kopplad till eleven utöver programpengen). Denna förhandlingsprocess är enormt tidsödande och vi har heller inte resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser nu en glidning i elevkostnaderna där de extern-finansierade av olika anledningar blir allt dyrare. Samtidigt söker sig fler av eleverna som kan följa ett nationellt särgymnasieprogram till preparandår eller yrkesintroduktion vilket medför att snittkostnaden för kvarvarande gymnasiesärskoleelever kommer öka. Programpengen för flera av våra nationella program ligger dessutom väsentligt lägre
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:138 än fristående alternativ och kringliggande kommuner vilket medför att de inte vill ta mot våra elever som andrahandssökande. Sammantaget medför detta att vi riskerar kvalitetsrister i den egna verksamheten samtidigt som vi upplevs oprofessionella av våra externa samarbetspartners. Föräldrar och elever upplever en inlåsningseffekt då vi är mycket restriktiva med att bevilja dem önskad skolplats då dessa i princip alltid är betydligt dyrare än det egna alternativet. Förslag på ny modell Utöver programpengen som utgår för gymnasiesäreleverna föreslår vi att eleverna att eleverna nivåindelas enligt liknande principer som för grundsärskolan och att olika tilläggsbelopp kopplas till nivåerna. Specialistenheten får uppdraget att närmare fastställa principerna för denna nivågrupperingen som börjar gälla fr o m ht2014. Liksom tidigare kommer det att finnas en nivå utanför det ordinarie nivåsystemet för elever med ett mycket omfattande stödbehov där vi helt enkelt får betala vad det kostar. Dessa elever är utan undantag externt placerade. Merkostnaden för införandet av ett nivåsystem som komplement till programpengen blir ca 2,2 miljoner SEK per år. Denna merkostnad finansieras av att gymnasieskolan fr o m januari 2014 tillskjuter dessa pengar från de återbetalade statsbidragen som kommit Botkyrka till del. Tills vidare behåller vi vår nuvarande programpeng i väntan på en gemensam prislista. Vi anser att justeringen ovan medför att vi kan betala de mellanskillnader som idag är ett problem då våra Botkyrkaungdomar vill studera i annan kommun, t ex Huddinge, vars programpriser generellt är högre än Botkyrkas. Botkyrka kommuns prislista för Gymnasiesärskolan 2013 Nationella och specialutformade program: Kostnad/år Estetiska programmet, ES: 213 925:- Omvårdnadsprogrammet, SMSPO: 153 633:- Fastighets- o industriprogrammet, SMFIP: 261 996:- Handelsprogrammet, HP: 198 237:- Individuella program: 275 908:- Natur, miljö o hantverk, IVNMH IV allmän, individanpassad Verksamhetsträning och/med flerhandikapp: 475 305:-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5] Utbildningsförvaltningen 2013-11-18 Dnr UF/2013:138 Slutsatser Vi föreslår en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Och att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Vi förslår att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten i och med organisationsförändringen ovan. Gymnasieskolan tillför specialistenheten 300 tkr (0,6 tjänst) för detta uppdrag som även innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna, ta fram nivåindelningssystem för GY-sär samt uppföljning av placeringar. Vi föreslår att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Detta nivåsystem skall fungera som ett komplement till den ordinarie programpengen för gymnasiesärskolan. Specialistenheten bereder under första halvåret principerna för ett nivåindelningssystem för gysär som skall gälla f r o m ht2014. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Botkyrka 2013-11-13 Kerstin Andersson TF Förvaltningschef Alf Solander Gymnasiechef
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden 2013-11-26 Dnr UF/2013:142 3 Resursfördelning (UF/2013:142) Förslag till beslut Nämnden fastställer internbudget och resursfördelningen för 2014.
Internbudget 2014 Förutsättningar Inför budgetåret 2014 har utbildningsnämnden tilldelats en budgetram om 2 127,6 mnkr. Budgettilldelningen innehåller ett antal volymförändringar, kostnadsjusteringar etc. Verksamhet tusental kronor Budget 2013 Justering av volym 1 och intäkter Volymkompe nsatio n 2 Kompens ation kostnads ökning Minskad ram för sänkt PO och städ Effekti viserin g Beslut KS oktober Nämnde ns omfördel ning Budget 2014 Nämnd (601) 600 609 13-1 -3-109 500 Verksamhetsövergri 120 501 122 396 2 819-312 -613-57 -18 712 103 627 p. (602-607) Obl särskola (62, 63 385 70 446 6 100 1 430-158 -311-719 -3 800 66 927 781) Grundskoleverksamh 871 736 897 263 10 715 22 039-2 439-4 789-13 097-479 883 687 eter (64) fritidshem (724) 58 563 61 834 3 271 0 0 0 2 352-600 63 586 förskoleklass (726) 37 890 41 304 3 414 0 0 0 4 300 45 604 Förskola (721-556 256 586 103 20 700 13 610-1 506-2 958-3 288 19 400 602 215 723,725, 728-729) Gymnasieskola (65) 331 948 330 687-7 300 8 986-994 -1 953 979 331 666 Särgymnasiet () 34 620 35 759 600 802-89 -174-4 977 30 782 Totalt 2 075 500 2 146 400 37 500 49 700-5 500-10 800-18 807 0 2 127 593 Nämnden har tilldelats volymkompensation som bedöms motsvara 2014 års befolkningsförändring. Budgetramen har räknats upp för att kompensera för löne- och prisökningar med 49,7 mnkr. Nämnden har ålagts ett effektiviseringskrav om 10,8 mnkr. Vidare har ramen minskats som en effekt av sänkt internt kalkylerad arbetsgivaravgift, den sänkta arbetsgivaravgiften beräknas även ha positiv effekt på städkostnaderna, sänkningen av ram ska motsvara sänkta kostnader för verksamheten. I oktober fattade kommunstyrelsen ett kompletterande beslut kring budget som innebar att nämnden; tilldelades ett ramtillskott om 5 mnkr för förste lärare i förskolan och fritidshem, en tillskott om 1,6 mnkr för att kompensera för beslut om lägsta löner, volymförändring gav minskad ram om 5 mnkr, internräntan sänktes och en effekt av det ger sänkta hyreskostnader vilket medförde sänkt ram om 26,1 mnkr, eftermiddagsverksamheten som tidigare flyttats från nämnd gav helårseffekt och minskad ram om 0,4 mnkr, gymnasieverksamheten återfördes det generella stadsbidraget för verksamheten
Utgångspunkt Inför arbetet med internbudget och resursfördelning 2014 har förvaltningen arbetat utifrån förutsättningen att genomföra så små ändringar av strukturell karaktär som möjligt samt med ambitionen att minska central administration i så hög utsträckning som möjligt. Två förändringar har dock ansetts nödvändiga att genomföra. Den ena är att budgetansvaret för kommungemsamma grupper flyttas ut till den rektor/ förskolechef som i praktiken är ansvarig för verksamheten. Utöver förändringen avseende det budgettekniska ansvaret är principerna för grupperna, inskrivning och resurstilldelning oförändrade. Den andra förändringen är att resursfördelningens steg två mellan områdeschef och enhet att utgår från och med 2014. Det innebär även att nämndens beslut kring resurstilldelning per verksamhetsområde och enhet har stärkts. Förändringen är i linje med de rekommendationer PwC lämnade i samband med sin granskning av budgetföljsamhet och uppföljningsprocess inom utbildningsförvaltningen. Utöver ovan har samtliga kostnader och budgetar centralt granskats och övervägts. Internbudget I tabellen som redovisas under rubriken Förutsättningar föreslås nämnden att fatta beslut om ett antal justeringar mellan verksamheternas budgetramar. Justeringen som förslås utgår från att rätta till respektive verksamhetsbudgetram utifrån rådande verklighet. Det vill säga omföringen mellan ramarna syftar i det här fallet inte till en omprioritering mellan verksamheterna. Det förefaller som ramarna inte justerats mellan verksamhetsområdena senare åren varför tilldelningen inte överensstämmer med budgeterade belopp och utfall i praktiken. Korrigeringen kommer även att medföra att uppföljningsarbetet under 2014 kommer att underlättas. Justeringen är gjord utifrån att ingen verksamhet ska få mer eller mindre uppräkning av barn/elevpeng 2014 jämfört 2013. Undantaget särskild tilldelning som gymnasieskolans 6 mnkr som fördelats med 3,5 mnkr till gymnasiet och 2,5 mnkr till gymnasiesärskolan. Utöver detta har även medel avsatts som central budget för förstelärare inom förskola och fritidshem. Tilldelade medel om 5 mnkr har utökats från befintlig ram med 1,44 mnkr. Avsatta medel täcker då tillsättning av 10 tjänster samt den ersättning till fristående förskolor och andra som satsningen medför. Enligt önskemål från nämnden har även 0,9 mnkr avsatts som central budget från ram för att kompensera enheter för förste lärare inom grundskolan, varav 0,16 avser ersättning till frikolor och andra. Från gymnasieskolans ram har 0,2 mnkr avsattas som central budget för förste lärare. I budgetarbetet med centrala poster har även en hel del strukturella förändringar genomförts som syftar till att underlätta arbetet med uppföljning. Vidare har ett antal justeringar gjorts som syftar till att bättre kunna följa kostnader för t.ex. tilläggsbelopp för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Nämndens budget har inför minskats till 0,5 mnkr från 0,6 mnkr år 2013. Ett antal budgetposter på central förvaltning har avsatts. Dessa poster uppgår gemensamt till 103,6mnkr. Bortsett från budgettekniska kostnadsminskningar som uppstår på centralförvaltning har budgeten och kostnader minskats med ca 12 mnkr i linje med det uppdrag förvaltningen fått från nämnden.
Resursfördelning Utbildningsförvaltningen har en enhetlig resursfördelningsmodell för samtliga verksamheter inom grundskole- och förskoleverksamheterna. För gymnasieskolorna utgår kommunen från länsprislistan. Fristående och kommunala enheter som drivs av annan huvudman har samma villkor som till de kommunala enheterna. Det gäller verksamheterna förskola, grundskola, förskoleklass, inskriven fritidshemsverksamhet, särskola inkl fritids, modersmålsundervisning samt för nyinflyttade från andra länder. Utöver denna ersättning tillkommer en ersättning för administrativa kostnader med 3 % av grundbidraget och lokalkostnader samt momstillägg på 6 % på utbetald ersättning. Resursfördelningsmodellen är en barn- och elevbaserad modell som baseras på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till respektive område/enhet. Alla belopp redovisade i bilagorna avser årsbelopp som betalas ut i utbildningsförvaltningens resursfördelning månadsvis med en tolftedel den 15:de varje månad. Inför resursfördelningen 2014 har medel för kvalitetsersättning/maxtaxan samt den kommunala satsningen på utökad elevhälsovård lagts in i basersättningen. Under år 2013 betalades medel för detta ut som ett extra tillägg. Det enda som i dagsläget är aktuellt och som kommer att kvarstå som ett extra tillägg är externt bidrag för utökad elevhälsvård. Beloppet är ännu inte beslutat. Under speciallistenheten och per verksamhetsområde avsätts medel för elever i behov av omfattande särskilt stöd d.v.s. tilläggsbelopp. Dessa medel avsätts för såväl kommuninterna behov som för ersättning till andra. Inom respektive verksamhetsområde avsätts dessutom medel för skolskjuts och hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia. Avsatta medel för hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia tilldelas även fristående verksamheter i ett tillägg i form av lokalkostnadsschablon. Detta gäller inte gymnasieskolan då ersättningen till andra utgår från länsprislistan som redan innehåller detta. För de egna enheterna inom för- och grundskola har medel avsatts på områdesnivå Norra Botkyrka, Tumba och Tullinge. Det samma gäller för gymnasieverksamheten där medel avsatts till gymnasiechefen. Avsatta medel på områdesnivå redovisa som ett avdrag per barn/elev, då avdraget inte gäller ersättning till fristående verksamheter. Det som avsätts på områdesnivå är lika såtillvida att medel för städning, akut underhåll (skadegörelse), gemensam kompentensutveckling, rekrytering och administration avsätts. Därefter skiljer sig det mer åt hur mycket budget som avsätts för cheftjänster och gemensamma utvecklingstjänster. Anledningen är att områden har olika organisatoriska lösningar.
Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Pengarna fördelas i en bastilldelning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Bastilldelningen bygger på antalet barn och elever i varje område och skola. Därutöver får områdena för förskola, förskoleklass och grundskola en behovsstyrd tilldelning som beräknas utifrån skolverkets kriterier för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser). Den behovsstyrda tilldelningen bygger på föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda utomlands, andel elever födda i Sverige, med båda föräldrarna födda utomlands samt andel pojkar. Beräkningen görs utifrån varje barn/elev som bor i kommunen, från förskola upp till årskurs 9, inklusive fritids och förskoleklass. Modell för förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet och grundskola Förskola F-klass Fritids Grundskola Behov 25% Bas 75% Områdesavdrag, kommunala enheter Bas 100% Behov 10% Bas 90 % Behov 10% Bas 90% Områdesavdrag, kommunala enheter Särskola och särskolefritids Ersättningsmodellen är en elevbaserad resursfördelningsmodell för särskolans verksamheter. Den omfattar grundsärskola, träningsskola och skolbarnomsorg för särskolebarn. Årsbeloppet per barn bestäms årligen och betalas ut månadsvis efter det registrerade antalet barn och elever i varje skola. Ersättningen motsvarar de behov som respektive elev har och bedöms i 5 behovsgrupper utifrån graden av utvecklingsstörning i kombination med övriga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. För elever med extra stort behov av insatser ska individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek.
Modersmålsundervisning i grundskolan och förskoleklass En tilläggsersättning utgår till skolor som bedriver modersmålsundervisning. Ersättningen är kopplad till antalet elever som är inskrivna i modersmålsundervisningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 5 elever i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 6 och fler elever i samtliga språkgrupper Modersmålsträning i förskolan Principen för den barnrelaterade resursfördelningsmodellen för modersmålsträning är densamma som för grundskolan. Det innebär att ersättning utgår per barn i ålder 1-5 år som deltar i modersmålsträningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 2 barn i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 3 och fler barn i samtliga språkgrupper Nyanlända elever från andra länder Från och med hösten 2012 har Botkyrka kommun en mottagandeenhet för alla nyanlända elever i åldern 7-16 år. Mottagandeenheten är lokaliserad i S:t Botvids gymnasiets lokaler och hanterar såväl nyanlända grundskoleelever som gymnasieelever. Här valideras elevernas kunskaper för att avgöra vilken nivå dessa ligger på och sammanställs till en individuell utvecklingsplan för varje elev. När detta är gjort slussas eleverna vidare den enhet de ska gå på. För att mottagandeenheten och skolorna ska kunna ge en bra kvalitet i mottagandet av nyanlända elever från andra länder ges en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren i svensk skola. Mottagandeenheten ska validera kunskaper för samtliga nyanlända elever kartlägga varje elevs förutsättningar hälsoundersöka varje elev hålla introduktionsundervisning Skolorna ska erbjuda stöd på elevens modersmål ha lärare med kompetens i svenska som andraspråk erbjuda undervisning i alla ämnen genomföra en gradvis integrering i vanliga undervisningsgrupper Fördelningen bygger på antalet nyanlända elever 6-16 år, de första tre åren de går i svensk skola. Ersättningen utgår med ett fallande belopp där mest pengar utgår år 1 och minst år 3. Om elev har gått två år i en skola i annan kommun eller friskola ska endast ersättningen för det tredje året utgå till den skola i Botkyrka som tar emot eleven.
Gymnasieskolan Pengarna beräknas utifrån hur många elever som går på respektive program. Varje program har en egen programpeng. Botkyrkas egna gymnasieskolor får en ram baserat på budgeterat antal elever. Denna ram korrigeras under året om elevantalet avviker. För utbetalning för Botkyrka elever som går i andra kommuner och friskolor sker detta med länsgemensam elevdatabas för gymnasieskolan, där varje kommun och friskola registrerar de elever som går i sin egen verksamhet. En avstämning görs den 15 varje månad och eleversättning för respektive program utgår. Se separat bilaga för prislista. Tilläggsbelopp Inom respektive verksamhetsområde avsätts medel för barn/elever i behov av omfattande särskilt stöd. Ansökan hanteras av specialistenheten och eventuell ersättning bestäms utifrån barnet/elevens individuella behov. Ersättningsnivåer 2013 Utifrån utbildningsnämndens beslut om Ettårsplan 2014 inklusive 2014 års resursfördelningsmodell för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde gäller följande ersättningsnivåer från och med 1 januari 2014. Mätdatum för tilldelning av resurser under året Den barn- och elevrelaterade utbetalningen sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registrerade i verksamheterna den 15:e varje månad. Undantaget grundregeln är augusti månads ersättning för förskolan, barn 1-5 år, där beräkning och utbetalning sker den 30 augusti. Barn- och elevrelaterad resursfördelning Ersättningsnivåerna är uppdelade efter verksamhet. I tabellerna redovisas snittbelopp för behovsschablon. I separat lista framgår nämndens beslutade behovsersättning per enhet. NORRA BOTKYRKA BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år 86 145 kr 87 100 kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år 9 353 kr 11 075 kr -8 380 kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år 43 047 kr 43 550 kr SNITT Behovsschablon 1-5 år 4 677 kr 5 537 kr -8 380 kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH 93 355 kr 94 509 kr -8 380 kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass 31 983 kr 32 600 kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass 4 060 kr 4 245 kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem 21 053 kr 21 100 kr 0 kr
GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR 1-6 41 481 kr 41 760 kr Basschablon SKOLÅR 7-9 52 772 kr 53 262 kr SNITT Behovsschablon, skolår 1-9 17 347 kr 18 111 kr -5 335 kr TULLINGE BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år 86 145 kr 87 100 kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år 5 852 kr 8 438 kr -8 672 kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år 43 047 kr 43 550 kr SNITT Behovsschablon 1-5 år 2 926 kr 4 219 kr -8 672 kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH 93 355 kr 94 509 kr -8 672 kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass 31 983 kr 32 600 kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass 2 389 kr 2 823 kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem 21 053 kr 21 100 kr 0 kr GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR 1-6 41 481 kr 41 760 kr Basschablon SKOLÅR 7-9 52 772 kr 53 262 kr SNITT Behovsschablon, skolår 1-9 9 632 kr 11 847 kr -5 541 kr TUMBA BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år 86 145 kr 87 100 kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år 8 055 kr 9 523 kr -7 706 kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år 43 047 kr 43 550 kr SNITT Behovsschablon 1-5 år 4 028 kr 4 762 kr -7 706 kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH 93 355 kr 94 509 kr -7 706 kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass 31 983 kr 32 600 kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass 3 152 kr 3 546 kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem 21 053 kr 21 100 kr 0 kr
GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR 1-6 41 481 kr 41 760 kr Basschablon SKOLÅR 7-9 52 772 kr 53 262 kr SNITT Behovsschablon, skolår 1-9 13 255 kr 14 465 kr -4 622 kr SÄRSKOLA BUDGET 2013 BUDGET 2014 NIVÅ 1 134 477 kr 137 400 kr NIVÅ 1 Fritids 44 826 kr 45 342 kr NIVÅ 2 182 505 kr 186 471 kr NIVÅ 2 Fritids 60 835 kr 61 535 kr NIVÅ 3 230 532 kr 235 542 kr NIVÅ 3 Fritids 76 844 kr 77 729 kr NIVÅ 4 340 629 kr 348 034 kr NIVÅ 4 Fritids 113 543 kr 114 851 kr NIVÅ 5 individuellt individuellt ERSÄTTNING FRISTÅENDE OCH ANDRA KOMMUNER BUDGET 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år Lokalbidrag Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% ALLMÄN FÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år SNITT Behovsschablon 1-5 år Lokalbidrag Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH Tillkommer till Fristående Administration 1% Moms 6% FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass SNITT Behovsschablon Förskoleklass Lokalbidrag 87 100 kr 9 301 kr 16 480 kr 514 kr 3 402 kr 7 008 kr 43 550 kr 4 651 kr 8 240 kr 1 693 kr 3 488 kr 94 509 kr 945 kr 5 727 kr 32 600 kr 3 873 kr 7 834 kr
Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% FRITIDSHEM Fritidshem Lokalbidrag Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR 1-6 Basschablon SKOLÅR 7-9 SNITT Behovsschablon, skolår 1-9 Lokalbidrag SKOLÅR 1-9 Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% SKOLÅR 1-6 Moms 6% SKOLÅR 1-6 Administration 3% SKOLÅR 7-9 Moms 6% SKOLÅR 7-9 1 329 kr 2 738 kr 21 100 kr 7 834 kr 693 kr 889 kr 1 831 kr 41 760 kr 53 262 kr 14 926 kr 15 668 kr 81 kr 2 173 kr 4 476 kr 2 518 kr 5 187 kr Totalt anslag kommungemensam verksamhet BUDGET 2013 BUDGET 2014 Förskola på kväll/natt/helg 5 050 000 kr 5 152 260 TILLÄGGSERSÄTTNING BUDGET 2013 BUDGET 2014 Nyanlända år 1 38 043 kr 38 813 kr Nyanlända år 2 25 131 kr 25 640 kr Nyanlända år 3 10 408 kr 10 619 kr FSK Modersmålsträning 1-3 barn 12 074 kr 12 318 kr FSK Modersmålsträning 3+ barn 2 720 kr 2 795 kr Skola Modersmålsundervisning 1-5 elever 12 490 kr 12 743 kr Skola Modersmålsundervisning 6+ elever 4 384 kr 4 473 kr Gymnasieskolan ersätts enligt länsprislistan. Egen regi gymnasieskolan ersätts med utgångspunkt i länsprislistan varefter avdrag för lokaler, modermål, gymnasiechef etc. Nämnden beslutar därmed ramen för hela verksamheteten. Gymnasiesärskolan avsätts hela ramen och därefter utgår ersättning per inskriven elev utifrån individuell prissättning. Nämnden beslut därmed om ramen för hela verksamheten.
Behovsersättning per enhet Område Enhet FÖRSKOLAN behovspeng / barn Norra Botkyrka Förskolan Måsen 10 808 Norra Botkyrka Förskolan Staren 11 740 Norra Botkyrka Förskolan Svalan 10 929 Norra Botkyrka Förskolan Ugglan 10 609 Norra Botkyrka Förskolan Örnen 11 001 Norra Botkyrka Förskolan Humlan 11 221 Norra Botkyrka Förskolan Lysmasken 11 819 Norra Botkyrka Förskolan Myran 11 479 Norra Botkyrka Tallidsskolans Lilla rummet 13 226 Norra Botkyrka Förskolan Anemonen 11 670 Norra Botkyrka Förskolan Aspen 10 295 Norra Botkyrka Förskolan Blåklinten 10 872 Norra Botkyrka Förskolan Blåsippan 10 960 Norra Botkyrka Förskolan Bumble Bee 10 353 Norra Botkyrka Förskolan Granen 10 591 Norra Botkyrka Förskolan Gullvivan 11 230 Norra Botkyrka Förskolan Prästkragen 11 102 Norra Botkyrka Förskolan Vallmon 11 146 Norra Botkyrka Förskolan Violen 11 471 Norra Botkyrka Förskolan Örtagården 11 226 Norra Botkyrka Tal och språkgrupp 9 476 DBV Hallunda Förskolan Prästkragen 10 427 Norra Botkyrka Norra Botkyrka OC 11 075 Tullinge Förskolan Bikupan 8 127 Tullinge Förskolan Bäverhyddan 7 578 Tullinge Förskolan Fröhuset 7 474 Tullinge Förskolan Grindstugan 8 443 Tullinge Förskolan Karlavagnen 8 840 Tullinge Förskolan Luna 8 146 Tullinge Förskolan Myrstacken 7 520 Tullinge Förskolan Nova 8 096 Tullinge Förskolan Nyängsgården 9 151 Tullinge Förskolan Rodret 7 050 Tullinge Förskolan Römossen 7 896 Tullinge Förskolan Solliden 7 054 Tullinge Förskolan Solrosen 9 261 Tullinge Förskolan Stella 8 123 Tullinge Förskolan Sörgården 8 145 Tullinge Tullinge OC 8 438 Tumba Förskolan Ametisten 11 156